DOMICILIO FISCAL: Av. Benavides Nº 2549 Dpto. 202 Urb. Los Tulipanes - Miraflores - Lima - Lima. Pag.

: 1
LOCAL COMERCIAL: Calle Pampa de Lara Nº 286, Barranca - Barranca - Lima.
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 14 05 2020
RUC 20555282339 E-MAIL: [email protected]

ORDEN DE COMPRA Nº 14052020-01

DATOS DEL PROVEEDOR CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : Ñ IQUEN ESPINOZA MIGUEL ANGEL FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : 10464784026 RUC : 20555282339
DIRECCION : AV. LAS FLORES MZA. C LOTE. 23 - BARRANCA - BARRANCA -LIMA MONEDA : SOLES
FORMA DE ENTREGA : TOTAL
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
500.00 KG AJI PANCA SECO DE PRIMERA CALIDAD S/. 6.70 S/. 3,350.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES SUB TOTAL S/. 3,350.00
IGV - 18%
S/. 603.00
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/. 3,953.00

NOTA: SIRVASE A FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
DPTO. LOGISTICA GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.
EXISTENCIAS :
1. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y SU GUIA DE REMISION REMITENTE A SU FACTURA.
2. LA MATERIA PRIMA SERA RECOGIDA POR UN TRANSPORTE CONTRATADO POR NOSOTROS, EN LA DIRECCION INDICADA Y ACARDADA
POR AMBAS PARTES: C.P EL PORVENIR S /N - SUPE -BARRANCA - LIMA
3. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MATERIA PRIMA EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
DE ESTA ORDEN O DE HABER IMCUMPLIDO CON EL PLAZO DE ENTREGA CORRIENDO LOS GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR
4. EL PESO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA SERA SIMILAR O CERCANA A LO ESTABLECIDO EN EL COMPROBANTE DE PAGO
MANTENIENDO UN MARGEN DEL 8 % DE LO ACORDADO POR LAS PARTES CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
5. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y/O ENTREGA CONFIRMADA DE LA MATERIA PRIMA, SE PROCEDERA A EXIGIR
UNA PENALIDAD NO MENOR AL 5% DE LO ACORDADO
 MATRIZ O

Nº FECHA

1/6/2022
1/6/2022
1/10/2022
1/10/2022
1/12/2022
1/17/2022
1/17/2022
1/17/2022

1/17/2022
1/21/2022
1/21/2022
1/21/2022
1/24/2022
1/24/2022
1/31/2022

2/1/2022
2/1/2022
2/3/2022
2/1/2022
2/7/2022
2/7/2022
2/24/2022
3/5/2022
3/8/2022
3/8/2022
3/29/2022

3/29/2022
3/26/2022
3/26/2022
5/4/2022
5/6/2022
5/26/2022
5/30/2022
6/6/2022

7/11/2022

6/27/2022

6/27/2022

9/17/2022
25
26
 MATRIZ ORDEN DE SERVICIO - MAQUILA

EMPRESA

GRANITOS DE ORO QUINUA PERU E.I.R.L.

NEGOCIACIONES AGROANDINO S.A.C.
GRUPO AGUILAR CORPORATION S.A.C.
ACOPIADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GRANITO DE ORO CALCA E.I.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.

EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.

AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC
AGROPROCESADORA SAN LORENZO E.I.R.L.
AGRICOLA ECOLOGICA S.A.C.
S&M FOODS SAC
AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC
EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.

EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.

IMPERIAL SUPERFOODS S.A.C..
GRUPO AGUILAR CORPORATION S.A.C.
IMPERIAL SUPERFOODS S.A.C..
NEGOCIACIONES AGROANDINO S.A.C.
EMPRESA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LA FAVORITA E.I.R.L.
NEGOCIACIONES AGROANDINO S.A.C.
IMPERIAL SUPERFOODS S.A.C..
IMPERIAL SUPERFOODS S.A.C..
IMPERIAL SUPERFOODS S.A.C..
ACOPIADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GRANITO DE ORO CALCA E.I.R.L.

ACOPIADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GRANITO DE ORO CALCA E.I.R.L.

GRUPO AGUILAR CORPORATION S.A.C.
GRUPO AGUILAR CORPORATION S.A.C.
ORGANICA B&C S.A.C.
ORGANICA B&C S.A.C.
GRANOS Y CEREALES SAC
SELVA GREEN EXPORT S.A.C.
NEGOCIACIONES AGROANDINO S.A.C.

NEGOCIACIONES AGROANDINO S.A.C.

VITALLANOS PERU S.A.C.

VITALLANOS PERU S.A.C.

PERUVIAN FOODS LOS GRANDES DEL CAMPO S.A.C.

MATRIZ ORDEN DE SERVICIO - MAQUILA

SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA ROJA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA NEGRA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO (MEZCLADO DE QUINUA BLANCA 60%,QUINUA ROJA 20% Y QUINUA NEGRA 20%)
QUINUA TRICOLOR.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA ORGANICA SECA
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
SERVICIO DE PROCESO DE PALETIZADO DE 15,000 KG DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
SERVICIO DE PROCESO DE PALETIZADO DE 5,000 KG DE QUINUA TRICOLOR SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE MAIZ BLANCO (MOTE PELADO) DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE MAIZ BLANCO (MOTE PELADO) DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE MAIZ BLANGO GIGANTE DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE MAIZ BLANCO (MOTE PELADO) DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA SECA PELADA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE PALLAR BEBE SECO DE PRIMERA CALIDAD, PARA EXPORTACION
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE PALLAR BEBE SECO DE PRIMERA CALIDAD, PARA EXPORTACION
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE QUINUA BLANCA SECA DE PRIMERA CALIDAD.
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE PALLAR BEBE SECO DE PRIMERA CALIDAD, PARA EXPORTACION
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE JENGIBRE (KION)

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE HABAS ENTERA PELADA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION
ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE ENVASADO, PESADO, APILADO Y ETIQUETADO DE HABAS ENTERA PELADA SECA DE
PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO: RETIRO MANUAL DE HILOS, RAFIAS, PAJAS, Y ENVASADO EN BOLSAS DE ALTA BARRERA
TRANSPARENTE Y ENCAJADO DE BOLSAS CON JENGIBRE(KION) DESHIDRATADO EN HOJUELAS DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO: DETECTOR DE METALES Y ETIQUETADO DE CAJAS DE CARTON QUE CONTIENE BOLSAS
DE ALTA BARRERA TRANSPARENTE CON JENGIBRE (KION) DESHIDRATADO DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION

ORDEN DE SERVICIO DE ELABORACION POR ENCARGO DE AJI PAPRIKA SECA DE PRIMERA CALIDAD PARA EXPORTACION.
ORDEN DE
SERVICIO
06012022-01
06012022-02
10012022-01
10012022-02
12012022-01
17012022-01
17012022-02
17012022-03

17012022-04
21012022-02
21012022-01
21012022-02
24012022-01
24012022-02
310122-01

010222-01
010222-02
03022022-01
01022022-03
07022022-01
07012022-01
24022022-01
05032022-02
08032022-01
08032022-02
29032022-01

29032022-02
26032022-01
26032022-02
04052022-01
06052022-01
26052022-01
30052022-01
06062022-01

11072022-01

27062022-01

27062022-02

17092022-01
 MATRIZ ORDEN DE COMP

Nº FECHA
25
26
 MATRIZ ORDEN DE COMPRA - COMRPA CON LIQUIDACIO

EMPRESA
DEN DE COMPRA - COMRPA CON LIQUIDACION DE COMPRA

SERVICIO
ORDEN DE
SERVICIO
Chart Title
 MATRIZ ORDEN D

Nº FECHA
25
26
 MATRIZ ORDEN DE COMPRA - COMRPA CON FAC

EMPRESA
RIZ ORDEN DE COMPRA - COMRPA CON FACTURAS

SERVICIO
ORDEN DE
SERVICIO
 DOMICILIO FISCAL: Las Lilas 128-132 Nro. Dpto. 606 ( Espalda del colegio Meliton Carvajal) -Lince - Lima - Lima Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: Calle Pampa de Lara Nº 286, Barranca - Barranca - Lima.
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 23 02 2023
RUC 20555282339 E-MAIL: [email protected]

ORDEN DE COMPRA Nº 23022023-01

DATOS DEL PROVEEDOR CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : MARIA TERESA CAJUSOL SANTAMARIA FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
DNI : 17624391 RUC : 20555282339
DIRECCION : CASERIO EL HORCON - TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MONEDA : SOLES
FORMA DE ENTREGA : CONTADO
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
31,317.82 KG PALLAR SECO EN SU ESTADO NATURAL S/5.05 S/158,154.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES. SUB TOTAL S/158,154.99
IGV - 18%
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/158,154.99

NOTA: SIRVASE A FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
AREA ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.
EXISTENCIAS :
1. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y SU GUIA DE REMISION REMITENTE A SU FACTURA.
2. LA MATERIA PRIMA SERA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR , Y RECOGIDA POR NOSOTROS EN LA DIRECCION INDICADA Y ACORDADA
POR AMBAS PARTES: C.P EL HORCON S/N - TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
3. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MATERIA PRIMA EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
DE ESTA ORDEN O DE HABER IMCUMPLIDO CON EL PLAZO DE ENTREGA CORRIENDO LOS GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR
4. EL PESO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA SERA SIMILAR O CERCANA A LO ESTABLECIDO EN EL COMPROBANTE DE PAGO
MANTENIENDO UN MARGEN DEL 8 % DE LO ACORDADO POR LAS PARTES CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
5. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y/O ENTREGA CONFIRMADA DE LA MATERIA PRIMA, SE PROCEDERA A EXIGIR
UNA PENALIDAD NO MENOR AL 5% DE LO ACORDADO
 ORDEN DE COMPRA
RUC 20605418067

Direc Fiscal: Mza. IB Lote. 10 Urb. Las Palmeras (A 1 Crda de Transol) - Barranca - Barranca - Lima
NRO DE ORDEN : 210222-03
Local Comercial: Jr. Berenice Davila Nro. 320 Otr. Jr Berenice Davida (A1 cuadra cementerio Viejo) Barranca - Barranca - Lima FECHA EMISION: 21/02/2022
DATOS DEL PROVEEDOR CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : ADHESIVOS PERUVIAN YMAN S.A.C. FACTURAR A NOMBRE DE : AGRO BARRANCA GRAINS Y SPICE SAC
RUC : 20601480655 RUC : 20605418067
DIRECCION : LOTE. 1 LOTE 1 DE LA MANZANA LOTI (AVENIDA CORA MONEDA : SOLES
CORA 451-491) LIMA - LIMA - LURIGANCHO FORMA DE ENTREGA : TOTAL
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO TOTAL
MEDIDA UNITARIO
20,000.00 MILL ETIQ. AUTOADH. EN TTB DE 25MM X 76MM - 1C - T3 - 5000 ETIQ. X ROLLO C/PH S/5.33 S/ 106,600
20,000.00 MILL ETIQ.AUTOADH.EN TTB DE 76MMX100MM-1C-T3-2000 ETIQ.X ROLLO C/PH S/20.25 S/ 405,000
10,000.00 MILL ETIQ.AUTOADH. EN TTB DE 100MM X 100MM- 1C-T3-1000 ETIQ. X ROLLO C/PH S/24.84 S/ 248,400

SUB TOTAL S/ 760,000

IGV - 18% S/ 136,800
SON: OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES . TOTAL S/ 896,800
INSTRUCCIONES PARA LA ORDEN
IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y SU GUIA DE REMISION REMITENTE A SU FACTURA ORIGINAL.
2. SIRVANCE ENTREGAR EN MI LOCAL COMERCIAL JR. BERENICE DAVILA NRO. 320 OTR. JR BERENICE DAVILA (A 1 CUADRA CEMENTERIO VIEJO) LIMA - BARRANCA - BARRANCA
3. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE ESTA ORDEN O DE HABER IMCUMPLIDO CON EL PLAZO DE ENTREGA CORRIENDO LOS GASTOS
POR CUENTA DEL PROVEEDOR.
4. NECESITO SE ME ENTREGUE DUA DE IMPORTACION Y DECLARACION JURADA POR ESTA COMPRA.

DPTO. LOGISTICA GERENTE GENERAL CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

NOTA: SIRVASE A FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION

 MATRIZ O

Nº FECHA
25
26
 MATRIZ ORDEN DE SERVICIO - INTERNOS

EMPRESA
MATRIZ ORDEN DE SERVICIO - INTERNOS

SERVICIO
ORDEN DE
SERVICIO
 DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 03 01 2022
RUC 20555282339

ORDEN DE SERVICIO Nº 03012022- 01

CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : CASTILLO CANTO, JUAN CARLOS FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : 10803199774 RUC : 20555282339
DIRECCION : JR. JOSE OLAYA NRO. 117 MONEDA : SOLES
PARAMONGA - BARRANCA - LIMA CONDICION DE PAGO : AL TERMINO DEL SERVICIO - REC. HONORARIOS
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA
UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
1.00 MEDIDA SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR A CICLON DE DESPEDREGADORA, CORRESPONDIENTE AL Á REA DE S/1,500.00 S/1,500.00
MENESTRAS

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES. SUB TOTAL S/1,500.00

Retencion 8% S/0.00
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/1,500.00

NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
ÁREA DE PRODUCCIÓN GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS ORIGINAL.
2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
3. SEGÚ N ACUERDO DE AMBAS PARTES, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA CULMINACIÓ N DEL SERVICIO
CONTRATADO. CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
DEL SERVICIO

DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 10 01 2022
RUC 20555282339

ORDEN DE SERVICIO Nº 10012022- 01

CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : LEON GRADOS JONATAN ANTHUAN FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : 10467831939 RUC : 20555282339
DIRECCION : PJ. PERU MZA. A2B LOTE. 5 A.H. VIRGEN DE LOURDES - LIMA - MONEDA : SOLES
LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO CONDICION DE PAGO : AL TERMINO DEL SERVICIO - REC. HONORARIOS
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA
UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
1.00 MEDIDA POR ASESORIA DE CERTIFICACIÓ N ORGÁ NICA S/900.00 S/900.00

SON: NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES. SUB TOTAL S/900.00

Retencion 8% S/0.00
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/900.00

NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
ÁREA DE LOGISTICA INTERNA GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS ORIGINAL.
2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
3. SEGÚ N ACUERDO DE AMBAS PARTES, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA CULMINACIÓ N DEL SERVICIO
CONTRATADO. CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
DEL SERVICIO

DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 31 01 2023
RUC 20555282339

ORDEN DE SERVICIO Nº 31012023- 01

CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : SAIRCOM PERU SAC FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : 20549439111 RUC : 20555282339
DIRECCION : Mza. E Lote 12 Asc. De Micro y Medianos Empresarios del Proyecto Parque MONEDA : DÓ LARES
Industrial Huachipa (Santa María de Huachipa) Lima - Lima - Lurigancho CONDICION DE PAGO : Contado
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 Unid. SP-Filtro de Aire $ 59.55 $ 59.55
1.00 Unid. SP-Filtro de Aceite $ 39.76 $ 39.76
1.00 Unid. SP-MO KRSD-30 2000 $ 162.00 $ 162.00
1.00 Unid. SP-VT.Barranca $ 117.50 $ 117.50

SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 10/100 DÓLARES AMERICANOS SUB TOTAL $378.81
IGV - 18% $68.19
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL $447.00

NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
DPTO. PRODUCCION GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA.
2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
3. SEGÚ N ACUERDO DE AMBAS PARTES, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA CULMINACIÓ N DEL SERVICIO
CONTRATADO. CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
DEL SERVICIO

DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 16 02 2023
RUC 20555282339

ORDEN DE SERVICIO Nº 16022023- 01

CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : TOLENTINO GUTIERREZ LUIS ALBERTO FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : RUC : 20555282339
DIRECCION : MONEDA : SOLES
CONDICION DE PAGO : Contado
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 Und. Desmontaje de motor de 15hp de la zaranda, 10hp y 3hp de la gavimetrica, 2hp del elevador 1-2-3-4, S/3,000.00 S/3,000.00
(Á rea de Menestras).
*Prueba de aislamiento de cada bobina
*Prueba de estado de los terminales
*Tiempo de horneado de recuperació n
*Barnnizado aislante del bobinado
*Cambio de rodajes
*Ensamble e instalació n
*Prueba en vacio y con carga verificando el correcto consumo
SON: TRES MIL CON 00/100 SOLES SUB TOTAL S/3,000.00
Retencion 8% S/0.00
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/3,000.00

NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
DPTO. PRODUCCION GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA.
2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
3. SEGÚ N ACUERDO DE AMBAS PARTES, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA CULMINACIÓ N DEL SERVICIO
CONTRATADO. CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
DEL SERVICIO

DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 27 02 2023
RUC 20555282339

ORDEN DE SERVICIO Nº 27022023- 01

CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA SPIGNO S.A.C. FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : 20131034530 RUC : 20555282339
DIRECCION : AV. JOSE LEAL NRO. 435 LIMA - LIMA - LINCE MONEDA : SOLES
CONDICION DE PAGO : Contado
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 Und. Servicio té cnico de balanzas electró nicas de diversos modelos, segú n reporte adjunto. S/367.80 S/367.80
DM 11 Kg / Serie: A7473

1.00 Unid Transporte S/25.42 S/25.42

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES SUB TOTAL S/393.22
IGV 18% S/70.78
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/464.00

NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
DPTO. PRODUCCION GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA.
2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
3. SIRVANCE ENVIAR EL PRODUCTO POR LA EMPRESA DE TRANSPORTES SHALOM
CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
DEL SERVICIO

DOMICILIO FISCAL: LAS LILAS 128-132 NRO. DPTO. 606 (ESPALDA DEL COLEGIO MELITON CARVAJAL) - LINCE - LIMA - LIMA Pag.: 1
LOCAL COMERCIAL: CALLE PAMPA DE LARA Nº 286, BARRANCA - BARRANCA - LIMA
TELEF.:(01) 2354567 DIA MES AÑO
E-MAIL: [email protected] 28 02 2022
RUC 20555282339

ORDEN DE SERVICIO Nº 28022023- 01

CONDICIONES GENERALES
SEÑOR (ES) : YAURI SIGUEÑ AS ENMA LILA FACTURAR A NOMBRE DE : CONSORCIO DEL VALLE SAC.
RUC : 10316665883 RUC : 20555282339
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU MZA. B LOTE. 03 LIMA - HUARAL - MONEDA : SOLES
HUARAL CONDICION DE PAGO : AL TERMINO DEL SERVICIO - REC. HONORARIOS
AGRADECEMOS SE SIRVAN ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:
UNIDAD DE PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO
MEDIDA
UNIDAD DE UNITARIO TOTAL
1.00 MEDIDA POR ASESORIA EN LA AUDITORIA E IMPLEMENTGACION DEL GLOBAL G.A.P 5.4-1 S/3,500.00 S/3,500.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES. SUB TOTAL S/3,500.00
Retencion 8% S/280.00
ORDENACION DE LA COMPRA
TOTAL S/3,220.00

NOTA: SIRVASE FIRMAR, SELLAR Y DEVOLVER

LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EN
SEÑ AL DE CONFORMIDAD, EL NO ENVIO
ÁREA DE PRODUCCION GERENTE GENERAL SERA CONSIDERADO COMO LA ACEPTACION.

IMPORTANTE:
1. ADJUNTAR ORDEN DE SERVICIO FIRMADA Y SELLADA, A SU FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS ORIGINAL.
2. SIRVANCE EMITIR EL COMPROBANTE DE PAGO POR EL SERVICIO A LA CULMINACIÓ N DEL TRABAJO CONTRATADO.
3. SEGÚ N ACUERDO DE AMBAS PARTES, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA LA CULMINACIÓ N DEL SERVICIO
CONTRATADO. CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR
DEL SERVICIO