Alineamiento de los Objetivos estratégicos de EPS las políticas de OTASSS y objetivos del Plan Nacional de

Saneamiento EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO - EPS MOYOBAMBA S.A.

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO (1) Programación Mensual
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS UNIDAD DE LINEA Proyección META OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI COD. ACTIVIDAD UNIDAD DE
LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE OTASS (2) INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL INDICADOR TIPO DE CALCULO BASE LÍDER DE EQUIPO NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PRIORIDAD Meta Anual
(EPS) MEDIDA Diciembre 2021 2022 (EPS) EMPRESARIAL MEDIDA
(OTASS) (EPS) (Julio 2021)
OBJETIVO PRINCIPAL EJE DE POLÍTICA Meta Tipo de Gasto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Física Servicio 0

GC-FMC-COM-001 Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP, Sistema de Nro. Alta
Bombeo y Pozos) Financiera S/. Gasto Corriente 0
Directo Gerencia de Física Bien 0
Continuidad Horas/día
Promedio
17.85 18.00 18.00 Operaciones
GC-FMC-COM-002 Mantenimiento de válvulas (RED, PTAP y POZOS) Nro. Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Bien 0
GC-FMC-COM-003 Asegurar los suministros para la potabilización de agua Días Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable Física Bien 0
GC-FMC-COM-004 de las redes de distribución ml Alta
Financiera S/. Gasto Corriente + Capital 0
Mantenimiento válvulas de aire, purga, rompe presión, de Física Bien 0
GC-FMC-COM-005 Nro. Alta
control y sectorización de las redes de distribución Financiera S/. Gasto Corriente + Capital
Directo Gerencia de 0
Presión m.c.a. Promedio 17.12 17.42 17.00 Operaciones Física Servicio 0
GC-FMC-COM-006 Implementar consignas en horas de máxima demanda Nro. Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Física Servicio 0
GC-FMC-COM-007 Muestras Alta
AE.1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la Metodología SUNASS Financiera S/. Gasto Corriente
Mejorar la calidad del 0
producción, distribución y calidad del agua servicio
para los usuarios de la EPS Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y Física Servicio 0
GC-FMC-COM-009 Muestras Media
químicos en laboratorios acreditados. Financiera S/. Gasto Corriente 0
Número de parámetros Inverso Oficina de Física Servicio 0
que superan los LMP Nro.
Puntual
0.00 1.00 1.00* Aseguramiento de la GC-FMC-COM-010 Implementar y ejecutar un Plan Anual de Muestreo de Cloro Muestras Alta
del agua Calidad Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-011 Efectuar los muestreos de calidad según metodología de SUNASS Muestras Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
OE.1 Garantizar la calidad
y continuidad de los Automatizar el proceso de registros de roturas por sectores, Física Servicio 0
GC-FMC-COM-012 % Alta
servicios de saneamiento diámetro, tipo de tubería u otros Financiera S/. Gasto Corriente
que administra EPS 0
Más Agua

Acceso de la población a Física Servicio 0

los servicios de 100.00 GC-FMC-COM-013 Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable ml Alta
de las redes de distribución Financiera S/. Gasto Corriente
saneamiento Atención de incidencias Inverso Gerencia de 0
% 100.00 100.00
operativas de agua Puntual Operaciones Física Servicio 0
GC-FMC-COM-014 Plan de atención de incidencias de agua potable % Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-015 Control de atención de reclamos por agua potable Nro. Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Automatizar el proceso de registros de atoros por sectores, Física Bien 0
GC-FMC-COM-015 diámetro, tipo de tubería u otros ml Alta
Financiera S/. Gasto Corriente + Capital 0
Física Bien 0
GC-FMC-COM-016 Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado % Alta
Atención de incidencias de las redes de distribución Financiera S/. Gasto Corriente
Inverso Gerencia de 0
operativas de %
Puntual
100.00 100.00 100.00 Operaciones
alcantarillado Física Servicio 0
GC-FMC-COM-017 Plan de atención de incidencias de alcantarillado Nro. Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
AE.1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la Optimizar el Sistema de Física Servicio 0
recolección, conducción y tratamiento de las GC-FMC-COM-018 Control de atención de reclamos por alcantarillado Nro. Media
aguas residuales para los usuarios de la EPS Alcantarillado Financiera S/. Gasto Corriente + Capital 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-019 Implementar y ejecutar del Plan Anual de Control de los Valores % Alta
Máximos Admisibles Financiera S/. Gasto Corriente 0
Directo Oficina de Física Servicio 0
UND registrados % 88.14 71.42 100.00 Aseguramiento de la GC-FMC-COM-020 Mantenimiento y calibración de equipos de Control de Calidad Nro. Alta
promedio en Laboratorios Acreditados Financiera S/. Gasto Corriente
Calidad 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-021 Implementar y ejecutar un Plan Anua de Control de Calidad % Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
AE 2.1. Promover proyectos de inversión Física Bien 0
Directo Gerencia de Mejorar la cobertura de
para incrementar la infraestructura de agua Cobertura de agua %
acumulado
78.58 79.01 80.00 Operaciones agua potable
GC-FMC-COM-022 Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua potable Conexiones Media
OE.2 Promover la y brindar el servicio a la población Financiera S/. Gasto de Capital 0
ampliación del servicio a AE 2.1. Promover proyectos de inversión
la población para incrementar la infraestructura de Cobertura de Directo Gerencia de Mejorar la cobertura de Física Bien 0
alcantarillado y brindar el servicio a la alcantarillado % acumulado 53.00 52.67 51.88 Operaciones alcantarillado GC-FMC-COM-023 Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado Conexiones Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
población
Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del Bienes de Física Bien 0
GC-FMC-COM-024 Media
inventario patrimonial de la EPS baja Financiera S/. Gasto Corriente 0
Desarrollar, implementar y gestionar los sistemas de Física Servicio 0
GC-FMC-COM-025 información, base de datos, infraestructura tecnológica y % Alta
telecomunicaciones Financiera S/. Gasto Corriente 0
Gestionar y ejecutar las políticas, planes y estrategias para el Física Servicio 0
OEI.02 Promover la calidad y GC-FMC-COM-026 uso eficiente de los recursos financieros % Alta
Gerencia de Financiera S/. Gasto Corriente 0
sostenibilidad de los servicios
de saneamiento de los Administración y
Finanzas Física Servicio 0
prestadores GC-FMC-COM-027 Gestionar y ejecutar las políticas, planes y procesos del Sistema % Alta
de Recursos Humanos Financiera S/. Gasto Corriente
Más Transparencia

0
Más Tecnología

Formular y ejecutar las estrategias de comunicación , gestión Física Servicio 0

Alcanzar el acceso GC-FMC-COM-028 % Alta
social, prensa e imagen corporativa Financiera S/. Gasto Corriente
universal, sostenible y de 0
calidad a los servicios de Física Servicio
saneamiento Evaluación de los procesos judiciales, sus causas y cuantificación 0
GC-FMC-COM-029 Informe Alta
de costos. Financiera S/. Gasto Corriente
Inverso 0
Margen Operativo %
Acumulado
25.43 7.88 25.00 Optimizar los costos
Terrenos Física Servicio 0
GC-FMC-COM-030 Gestionar el saneamiento físico legal terrenos de la EPS Alta
saneados Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Servicio 0
AE.3.1 Optimización de costos en las EPS GC-FMC-COM-031 Incripción de Actas de sesión en registros públicos Nro Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Evaluación de procedimeintos administrativos SUNAFIL, Física Servicio 0
GC-FMC-COM-032 Nro Alta
Dirección Regional de Trabajo, SUNASS Financiera S/. Gasto Corriente
Gerencia de Asesoria 0
Juridica Física Servicio 0
GC-FMC-COM-033 Procedimientos Administrativos Sancionadores (OCSE) Nro Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Absolución de consultas administrativas de las Oficinas y Física Servicio 0
GC-FMC-COM-034 Gerencias de la EPS Moyobamba S.A. Nro Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-035 Programación de Pago de Procesos Judiciales % Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Implementar estrategias comerciales para mejorar la Física Servicio 0
GC-FMC-COM-036 % Alta
recaudación Financiera S/. Gasto Corriente 0
Inverso Gerencia de Informar trimestralmente los costos y gastos de operación con Física Servicio 0
Margen Neto %
Acumulado
2.93 5.98 3.00 Administración y Optimizar los costos GC-FMC-COM-037 la finalidad de obtener un indicador optimo al finalizar el % Alta
Más Recursos

Finanzas ejercicio Financiera S/. Gasto Corriente 0

OE.3 Asegurar la Física Bien 0
Sostenibilidad financiera sostenibilidad financiera GC-FMC-COM-038 Implementar y ejecutar el Plan Anual de Gestión eficiente y % Alta
de la EPS control del inventario Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Bien 0
GC-FMC-COM-039 Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios Convenios Alta
deudores, a fin de reducir la morosidad existente suscritos Financiera S/. Gasto Corriente 0
Recaudación Directo Implementar mejora en el proceso de cobranza y traslado en el Física Servicio 0
Acumulada
%
Acumulado
4,216,855.82 7,234,150.00 7,619,075.96 Gerencia Comercial GC-FMC-COM-040
deposito de la recaudación diaria
S/. Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Mejora Física Servicio 0
AE.3.2 Incremento de los ingresos Mejorar los ingresos GC-FMC-COM-041 Plan para la sostenibilidad de los Grandes Clientes implementa Alta
da Financiera S/. Gasto Corriente 0
Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones Física Servicio 0
GC-FMC-COM-042 Nro. Alta
programados Financiera S/. Gasto Corriente
Morosidad 3 meses a Inverso 0
mas
%
Acumulado
3.10 1.93 36.00 Gerencia Comercial
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-043 Plan de Reducción de Cartera morosa % Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-044 Reducción de conexiones clandestinas Nro. Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Inverso Gerencia de Ejecutar un plan de atención de emergencias de fugas en caja y Física Bien 0
Perdidas Operativas y Comerciales ANF % Acumulado 30.89 28.00 30.00 Operaciones GC-FMC-COM-045 redes de agua potable. % Alta
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Implementar el Plan de balance hídrico enfocado en la Física Servicio 0
GC-FMC-COM-046 % Alta
reducción de perdidas comerciales y operativas Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Servicio 0
GC-FMC-COM-047 Tiempo de atención de los reclamos Comerciales Días Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
AE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al Atención de reclamos Inverso Física Bien 0
usuario comerciales
%
Puntual
89.13 90.00 95.00 Gerencia Comercial Reducir las perdidas GC-FMC-COM-048 Encuesta de Satisfacción % Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
Fortalecimiento de los espacios de la comunicación interna y Física Bien 0
GC-FMC-COM-049 % Media
externa Financiera S/. Gasto Corriente 0
Física Bien 0
GC-FMC-COM-050 Renovación del parque de medidores priorizar grandes clientes % Alta
Financiera S/. Gasto de Capital 0
AE.3.5 Programa de Micromedición Directo Incrementar la micromedición en clientes con facturación de Física Bien 0
implementado en las EPS
Micromedición %
Puntual
90.07 90.86 91.00 Gerencia Comercial GC-FMC-COM-051
consumo asignado y promedio
% Alta
Financiera S/. Gasto de Capital 0
Asegurar que todas las conexiones nuevas incorporadas se Física Servicio 0
GC-FMC-COM-052 % Alta
instalen con su respectivo medidor Financiera S/. Gasto Corriente 0
 Física Inversión 0
Nivel de ejecución del GC-FMC-COM-053 Fichas de Transferencias certificadas % Media
AE.4.1 Asegurar la ejecución de las "Plan Anual de Directo Gerencia de Mejorar la integración de Financiera S/. Gasto de Capital 0
Transferencias del OTASS
Promoción de %
Puntual
74.00 76.00 100.00 Administración y
prestadores
Integraciones Finanzas Física Bien 0

Más Orden
OEI.01 Orientar en la Territoriales" GC-FMC-COM-054 Fichas de Transferencias liquidadas % Alta
OE.4 Lograr la Financiera S/. Gasto Corriente 0
Fortalecimiento de elaboración de planes a los sostenibilidad de los
prestadores prestadores de los servicios Física Inversión
de saneamiento. sistemas de saneamiento 0
GC-FMC-COM-055 Ejecución de la cartera de inversiones de la empresa % Alta
AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las Ejecución del Plan de Directo Gerencia de Mejorar la infraestructura y Financiera S/. Gasto de Capital 0
Inversiones de la empresa Inversión
%
Puntual
29.11 61.00 100.00 Administración y bienes
Finanzas Física Bien 0
GC-FMC-COM-056 Avance del presupuesto de inversiones % Media
Financiera S/. Gasto Corriente 0
* La EPS Moyobamba S.A., evalua 24 parámetros de calidad de agua, sin embargo se tiene a la fecha dos (02) sistemas de abastecimiento (Almendra y Juninguillo) que no cuentan con planta de tratamiento, ejecutándose solo el proceso de desinfección, por lo cual la presencia de lluvias intensas en la zona (diciembre - abril), incide en el parámetro de turbiedad, por lo cual procedemos a corte total del servicio para los sectores operacionales afectados, en ese sentido se determinado que el parámetro de Turbiedad podría superar los LMP, ante estos eventos climatológicos.
0
 Unidad de Medida
Continuidad Presión
1

- - -

Mantenimiento a los sistemas

Rehabilitación, cambio, renovación
Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos,
Nro. de tuberías de agua potable de las
Electrónicos e Instrumentación
redes de distribución
(PTAP, Sistema de Bombeo y Pozos)

Mantenimiento válvulas de aire,

Mantenimiento de válvulas (RED, purga, rompe presión, de control y
Estudios
PTAP y POZOS) sectorización de las redes de
distribución

Asegurar los suministros para la Implementar consignas en horas de

Días
potabilización de agua máxima demanda

Toma de presiones en las zonas de

abastecimiento según Metodología
SUNASS

Tomas de muestras de calidad según

Horas
Metodología de SUNASS

Plan de muestreos de calidad de agua Instalación de válvulas de purga de

Muestras
en las fuentes de abastecimiento aire

Instalación de nuevas conexiones

domiciliarias de agua potable

Evaluar otras fuentes de Instalación de válvulas rompe

%
abastecimientos (Estudios) presiones

Ejecutar el mantenimiento de Expediente

Planificado de Pozos Aprobado
Unidad de Medida Número de parámetros que superan Unidad de Medida
2 los LMP del agua 3

- - -

Realizar monitoreo de la calidad de

ml agua análisis físicos y químicos en %
laboratorios acreditados.

Implementar y ejecutar un Plan Anual

Nro. Muestras
de Muestreo de Cloro

Efectuar los muestreos de calidad

% Muestras
según metodología de SUNASS

Muestras

Muestras

Conexiones

Expediente
Aprobado
Atención de incidencias operativas de Unidad de Medida Atención de incidencias operativas de
agua 4 alcantarillado

- - -

Automatizar el proceso de registros Automatizar el proceso de registros

de roturas por sectores, diámetro, % de atoros por sectores, diámetro,
tipo de tubería u otros tipo de tubería u otros

Rehabilitación, cambio, renovación Rehabilitación, cambio, renovación

de tuberías de agua potable de las ml de tuberías de alcantarillado de las
redes de distribución redes de distribución

Plan de atención de incidencias de Plan de atención de incidencias de

%
agua potable alcantarillado

Control de atención de reclamos por Control de atención de reclamos por

Nro.
agua potable alcantarillado

Implementar el registro de las roturas Programa de Sensibilización uso de

Nro.
del mes alcantarillado

Identificar las zonas criticas de

Plan de atención por incidencias de
mayores incidencias para cambio y/o Nro.
alcantarillado
rehabilitación de tuberías

Control de Atención de Reclamos por

Alcantarillado

Mantenimiento a los equipos

Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos,
Electrónicos e Instrumentación

Implementar y ejecutar del Plan

Anual de Control de los Valores
Máximos Admisibles
 Instalación de nuevas conexiones
domiciliarias de alcantarillado

Mantenimiento y calibración de
equipos de Control de Calidad en
Laboratorios Acreditados

Implementar y ejecutar un Plan Anua

de Control de Calidad
Unidad de Medida Unidad de Medida
Margen Operativo
5 6

- - -

Ejecutar proceso de baja patrimonial

% que forman parte del inventario Bienes de baja
patrimonial de la EPS

Evaluación de los procesos judiciales,

ml Informe
sus causas y cuantificación de costos.

Gestionar el saneamiento físico legal

% Terrenos saneados
terrenos de la EPS

Suscribir convenios con las entidades

Nro. bancarias a fin de rentabilizar los Ingreso Financiero
recursos financieros de la EPS

Desarrollar, implementar y gestionar

los sistemas de información, base de
%
datos, infraestructura tecnológica y
telecomunicaciones

Gestionar y ejecutar las políticas,

Nro. planes y procesos del Sistema de %
Recursos Humanos

Formular y ejecutar las estrategias de

% comunicación , gestión social, prensa %
e imagen corporativa

Gestionar y ejecutar las políticas,

Días planes y estrategias para el uso %
eficiente de los recursos financieros

Inscripción de Actas de sesión en

Nro. registros públicos Nro.

Evaluación de procedimientos
% administrativos SUNAFIL, Dirección Nro.
Regional de Trabajo, SUNASS
 Procedimientos Administrativos
Conexiones Nro.
Sancionadores (OCSE)

Absolución de consultas
Nro. administrativas de las Oficinas y Nro.
Gerencias de la EPS Moyobamba S.A.

Programación de Pago de Procesos

% %
Judiciales
 Unidad de Medida
Margen Neto Recaudación Acumulada
7

- - -

Implementar estrategias comerciales

%
para mejorar la recaudación

Suscribir convenios de
Implementar y ejecutar el Plan Anual fraccionamiento de deuda con
de Control de Gastos y Estados %
usuarios deudores, a fin de reducir la
Financieros
morosidad existente

Implementar y ejecutar el Plan Anual Implementar mejora en el proceso de

de Gestión eficiente y control del % cobranza y traslado en el deposito de
inventario la recaudación diaria

Informar trimestralmente los costos y Plan para la sostenibilidad de los

Informe
gastos de operación Grandes Clientes

Programar, ejecutar y consolidar

actividades, procesos y
procedimientos de adquisiciones, %
contrataciones y dotación de bienes y
servicios
Unidad de Medida Unidad de Medida
Morosidad 3 meses a mas
8 9

- - -

Ejecutar eficientemente los cortes y

Nro.
rehabilitaciones programados

Convenios
Plan de Reducción de Cartera morosa %
suscritos

S/.

Mejora
implementada
 Unidad de Medida
ANF Atención de reclamos comerciales
10

- - -

Reducción de conexiones Tiempo de atención de los reclamos

Nro.
clandestinas Comerciales

Ejecutar el plan de atención de

emergencias de fugas en caja y
% Encuesta de Satisfacción
detección de fugas no visibles de
agua potable.

Implementar el Plan de balance

Fortalecimiento de los espacios de la
hídrico enfocado en la reducción de %
comunicación interna y externa
perdidas comerciales y operativas

Asegurar que las factibilidad de agua,

se resuelvan dentro del plazo %
promedio establecido

Ejecutar los proyectos orientados a la

optimización del sistema de Medidores
distribución de agua potable

Implementar sectores pilotos

hermetizados con 100% Nro.
micromedición

Instalación de Macromedidores Nro.

Implementación de Programa de
Conexiones Inactivas Nro.

Remisión oportuna de información

operativa a los comerciales para
inicio del servicio (Proyectos Días
recepcionado y/o Ejecutado por
operaciones)
Implementar el Plan Reducción de
%
Perdidas Comerciales y Operativas
Unidad de Medida Unidad de Medida
Micromedición
11 12

- - -

Asegurar que todas las conexiones

Horas nuevas incorporadas se instalen con %
su respectivo medidor

Renovación del parque de medidores

% %
priorizar grandes clientes

Incrementar la micromedición en
% clientes con facturación de consumo %
asignado y promedio
Nivel de ejecución del "Plan Anual de
Unidad de Medida
Promoción de Integraciones Ejecución del Plan de Inversión
13
Territoriales"
- - -

Ejecución de la cartera de inversiones

Fichas de Transferencias liquidadas %
de la empresa

Avance del presupuesto de

Fichas de Transferencias certificadas %
inversiones
Unidad de Medida
Prioridad Financiera Física
14

- - - -

Gasto
% Alta Servicio
Corriente

Gasto de
% Media Bien
Capital

Gasto
Baja Corriente + Inversión
Capital
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS

Nombre del indicador: Continuidad

Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa Prestadora brinda al
usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas.
El servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente. Lo ideal es disponer de agua durante las 24
Justificación:
horas del día. La no continuidad o el suministro por horas, además de ocasionar inconvenientes debido a que
obliga al almacenamiento intradomiciliario, afecta la calidad y puede generar problemas de contaminación en las
redes de distribución

Responsable del
Gerencia de Operaciones
indicador:

Limitaciones del - Menor precencia de fuentes de agua (superficial y/o subterranea).

indicador: - Alto nivel de turbidez de la fuente superficial en epoca de avenida por presencia de huaycos.

d = (∑_(𝑖=1)^𝑡▒∑_(𝑗=1)^𝑛▒ 〖 ( 〖𝐻𝐴𝑃〗 _𝑖𝑗 𝑥 〖𝑁𝐶𝐴〗 _𝑖𝑗) 〗 )/(∑_(𝑖=1)^𝑡▒∑_(𝑗=1)^𝑛▒ 〖𝑁𝐶𝐴〗 _𝑖𝑗 )

Donde:
i) HAPij es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento1 “j” al durante el mes “i”.
ii) NCAij es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento “j” al final del mes
“i”.
iii) n es el número de sectores de abastecimiento.
iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

Variables asociadas:
i) HAP - Número de horas promedio en el sector de abastecimiento: Es el promedio del número de horas de
servicio de agua potable en la red de distribución, en un sector de abastecimiento determinado.
Fuente de información: Programa de abastecimiento de agua potable (elaborado y registrado por el área
Método de cálculo: encargada de los aspectos operativos o comerciales de la empresa) y el registro de continuidad de los operadores
de cada sistema.
ii) NCA - número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento: Es el número de
conexiones que cuentan con el servicio de agua potable, y que están siendo facturadas. Esta información es
generada en forma mensual por cada sector de abastecimiento y por localidad.
Fuente de información: Catastro comercial
iii) n - número de sectores de abastecimiento: Es el número de sectores de abastecimiento considerados para el
cálculo de la continuidad.
Fuente de información: Catastro comercial

Párametro de Sentido esperado del

Horas (h) Promedio
medición: indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 17.85 18 18
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS

Nombre del indicador: Presión

Es el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución.
El servicio de agua debe llegar a las viviendas con una presión adecuada. De acuerdo al Reglamento Nacional de
Construcciones4 la presión de abastecimiento de agua potable debe encontrarse entre 10 y 50 mca. Presiones por
Justificación:
debajo de 10 mca, además de casionar inconvenientes en los usuarios del servicio, afecta la calidad y puede
generar problemas de contaminación en las redes de distribución. Por el contrario, presiones por encima de los
50 mca pueden ocasionar averías en las instalaciones sanitarias de los usuarios del servicio.

Responsable del
Gerencia de Operaciones
indicador:

Limitaciones del - La empresa no cuenta con un Plan de Rehabilitación de redes agua potable.
indicador: - Menor precencia de fuentes de agua (superficial y/o subterranea).

(∑_(𝑖=1)^𝑡▒∑_(𝑗=1)^𝑛▒ 〖 ( 〖𝑃𝑃〗 _𝑖𝑗 𝑥 〖𝑁𝐶𝐴〗 _𝑖𝑗) 〗 )/(∑_(𝑖=1)^𝑡▒∑_(𝑗=1)^𝑛▒ 〖𝑁𝐶𝐴〗 _𝑖𝑗 )

Donde:
i) PPij es la presión promedio en el sector de abastecimiento5 “j” durante el mes “i”.
ii) NCAij es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento “j” al finalizar el
mes “i”.
iii) n es el número de sectores de abastecimiento.
iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

Variables asociadas:
i) PP - presión promedio en el sector de abastecimiento: Es la presión promedio con el que cada usuario
recibe el servicio de agua potable. Esta información debe ser generada en forma mensual por cada sector de
Método de cálculo: abastecimiento.
Fuente de información: Registros de las muestras tomadas para determinar la presión de abastecimiento.
ii) NCA - número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento: Es el número de
conexiones que cuentan con el servicio de agua potable, y que están siendo facturadas. Esta información es
generada en forma mensual por cada sector de bastecimiento y por localidad.
Fuente de información: Catastro comercial y técnico-operacional.
iii) n - número de sectores de abastecimiento: Es el número de sectores de abastecimiento considerados para el
cálculo de la continuidad.
Fuente de información: Catastro comercial.

Párametro de Metros de columna de agua Sentido esperado del

Promedio
medición: (mca) indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 17.12 17.42 17

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS

Nombre del indicador: Número de parámetros que superan los LMP del agua

Cumplimiento del reglamento de calidad de agua del consumo humano. D.S. N° 031-2010-SA y R.C.D. N° 015-
Justificación:
2012-SUNASS

Responsable del
Oficina de Aseguramiento de la Calidad
indicador:

Limitaciones del
- No se cuenta con los equipos necesiarios para monitorear los parámetros
indicador:

Número de parametros que superan los LMP del agua = ∑▒PLMPSL

Donde:
Método de cálculo: i) PLMPSL es la sumatoria de la cantidad de parámetros de LMP que superan los límites de agua, los parámetros
son 24: Cloro residual, pH, Turbiedad, Color, Coliformes totales, Coliformes Termotolerantes, Bacterias
heterotróficas, Cloruros, Dureza, Conductividad, Sulfatos, Hierro, Aluminio, Cobre, Manganeso, Sodio, Zinc,
Arsénico, Boro, Nitratos, Trihalometanos, OVL, Olor Sabor

Párametro de Sentido esperado del

Cantidad Descendente
medición: indicador:

Fuente y bases de
Resultados de muestras de laboratorio de los parámetros
datos:

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 0 1 1.00*
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS

Nombre del indicador: Incidencias operativas de agua

Muestra la magnitud de todo tipo de incidente operacional con respecto a la red de agua potable atendidos en
Justificación:
relación con el total de incidentes recibidos operacionales de agua potable

Responsable del
Gerencia de operaciones
indicador:

Limitaciones del
- No se cuenta con catastro técnico de agua potable
indicador:

Atención de incidencias de agua = (∑▒NIOAA_t

)/(∑▒NIORA_t )×100
Donde:
Método de cálculo: i) NIOAA: es el número de incidentes operacionales atendidos correspondiente a la red de agua potable hasta el mes
"t".
ii) NIOAA: es el número de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de agua potable hasta el
mes "t".
iv) t indica hasta el mes en el cual se hace la evaluación.

Párametro de Sentido esperado del

Porcentaje Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de
Listado de incidentes emitidos por el SGIO
datos:

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 100 100 100

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS

Nombre del indicador: Incidencias operativas de alcantarillado

Muestra la magnitud de todo tipo de incidente operacional con respecto a la red de alcantarillado atendidos en relación
Justificación:
con el total de incidentes recibidos operacionales de alcantarillado

Responsable del
Gerencia de operaciones
indicador:

Limitaciones del
- No se cuenta con catastro técnico de alcantarillado
indicador:

Atención de incidencias operativas de alcantarillado =(∑▒NIOAAL_t )/(∑▒NIORAL_t )×100

Donde:
Método de cálculo: i) NIOAA: es el número de incidentes operacionales atendidos correspondiente a la red de alcantarillado hasta el mes
"t".
ii) NIOAA: es el número de incidentes operacionales recibidos correspondiente a la red de alcantarillado hasta el mes
"t".
iv) t indica hasta el mes en el cual se hace la evaluación.

Párametro de
Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente
medición:

Fuente y bases de
Listado de incidentes emitidos por el SGIO
datos:

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 100 100 100

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS

Nombre del indicador: UND registrados

Justificación: Reglamento de los VMA N° 10-2019-VIVIENDA

Responsable del
Responsable VMA
indicador:

Limitaciones del
- No se cuenta con disponibilidad de recursos humanos
indicador:

UND registrados = 〖𝑁𝑇𝑈𝑁𝐷𝑅〗 _𝑡/ 〖𝑁𝑇𝑈𝑁𝐷𝐸〗 _𝑡 ×100

Donde:
i) NTUNDR es el número total de UND registrados para VMA según normativa actual
ii) NTUND es el número total de UND existentes según normativa actual
iii) t indica hasta que mes se hace la evaluación.
Método de cálculo:
Variables asociadas:

Párametro de
Porcentaje Sentido esperado del indicador: Ascendente
medición:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 88.14 71.42 100

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población

Nombre del indicador: Cobertura de agua potable (1)

Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio de agua potable, el cual
Justificación:
debe ser prioritario para las Empresas Prestadoras.

Responsable del indicador: Gerencia de Operaciones

Limitaciones del indicador: Crecimiento poblacional en la ciudades no es planificado.

Cobertura de Agua Potable = ( 〖 (𝑃𝑆𝐴𝐶𝐶 〗_𝑡+ 〖𝑃𝑆

𝐴𝐶𝑃〗_𝑡))/ 〖𝑃𝐴𝐸〗 _𝑡 𝑋100

Donde:
i) PSACCt es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria al finalizar
el mes “t”.
ii) PSACPt es la población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública al finalizar el mes
“t”.
iii) PAEt es la población de ámbito de la Empresa Prestadora al finalizar el mes “t”.
iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

Variables asociadas:
i) PSACC - Población servida que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria: Es el número de
habitantes que tiene acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria, encontrándose esta activa o inactiva.
Fuente de información: Registros existentes en las áreas encargadas de los aspectos comerciales.
Metodología de obtención: Para su cálculo se siguen los siguientes pasos:
a) Determinar el número de habitantes por vivienda, con información proveniente del INEI correspondiente al último censo realizado (HPV).
b) Determinar el número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una conexión domiciliaria (NVAC).
c) El número de viviendas del punto anterior se obtiene igualándolo al número de unidades de uso domésticas que tienen acceso servicio de
agua potable (NUUA), incluyendo las activas e inactivas. NVAC = NUUA
d) Si no existiese información sobre las unidades de uso, se utiliza el número de conexiones domésticas que tienen acceso el servicio de agua
potable (NCDA), incluyendo las activas e inactivas. NVAC = NCDA
Método de cálculo: e) El valor requerido se halla multiplicando el número de habitantes por vivienda (HPV) por el número de viviendas que tienen acceso al
servicio de agua potable (NVAC). PSACC = HPV × NVAC
La información necesaria para su cálculo se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área encargada de los aspectos
comerciales.

ii) PSACP - Población servida que tiene acceso a servicio de agua potable mediante una pileta pública: Es elnúmero de habitantes que
tiene acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública.
Fuente de información: Registros existentes en las áreas encargadas de los aspectos comerciales.
Metodología de obtención: Para su cálculo se siguen los siguientes pasos:
a) Determinar el número de habitantes por vivienda, con información proveniente del INEI correspondiente al último censo realizado (HPV).
b) Determinar el número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública (VPP).
c) El número de viviendas que tienen acceso al servicio de agua potable mediante una pileta pública (VPP) se halla del producto del número
viviendas por pileta pública (VPPP) y el número de piletas públicas (NPP). VPP = VPPP × NPP
d) El número de viviendas por pileta pública (VPPP) se obtiene de la información remitida por la Empresa Prestadora, o de lo contrario se
considera igual a 25.
e) El valor requerido se halla multiplicando el número de habitantes por vivienda (HPV) por el número de viviendas que tienen acceso al
servicio de agua potable mediante una pileta pública (VPP). PSACP = VPP× HPV
La información necesaria para su cálculo se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área encargada de los aspectos
comerciales.

iii) PAE - Población de ámbito de la Empresa Prestadora: Es la población urbana que se encuentra en el ámbito de administración de la
Empresa Prestadora.
Fuente de información: Estadísticas del INEI
Metodología de obtención: Se obtiene directamente de las estadísticas del INEI.

Sentido esperado del

Párametro de medición: Porcentaje Ascendente
indicador:

Fuente y bases de datos: Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del OTASS.

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 78.58 79.01 80.00

(1)
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 10 -2006-SUNASS-CD
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.2 Promover la ampliación del servicio a la población

Nombre del indicador: Cobertura de Alcantarillado (1)

Este indicador permite identificar la proporción de la población que no cuenta con acceso al servicio
Justificación:
de alcantarillado, el cual debe ser prioritario para las Empresas Prestadoras.

Responsable del
Gerencia de Operaciones
indicador:

Limitaciones del
Crecimiento poblacional en la ciudades no es planificado.
indicador:

Cobertura de Alcantarillado
= 〖 𝑃𝑆𝐴𝐶𝐴〗 _𝑡/ 〖 𝑃𝐴𝐸〗 _𝑡 𝑋100

Donde:
i) PSACAt es la población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado al finalizar el mes “t”.
ii) PAEt es la población de ámbito de la Empresa Prestadora al finalizar el mes “t”.
iii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

Variables asociadas:
i) PSACA - Población servida que tiene acceso al servicio de alcantarillado: Es el número de habitantes que
tiene acceso al servicio de alcantarillado mediante una conexión domiciliaria, encontrándose esta activa o
inactiva.
Fuente de información: Registros existentes en las áreas encargadas de los aspectos comerciales.
Metodología de obtención: Para su cálculo se siguen los siguientes pasos:
Método de cálculo: a) Determinar el número de habitantes por vivienda, con información proveniente del INEI correspondiente al
último censo realizado (HPV).
b) Determinar el número de viviendas que tienen acceso al servicio de alcantarillado (NVA).
c) El número de viviendas del punto anterior se obtiene igualándolo al número de unidades de uso domésticas
que tienen acceso servicio de alcantarillado (NUUAL), incluyendo las activas e inactivas. NVA = NUUAL
d) Si no existiese información sobre las unidades de uso, se utiliza el número de conexiones domésticas que
tienen acceso el servicio de alcantarillado (NCAL), incluyendo las activas e inactivas. NVA = NCAL
e) El valor requerido se halla multiplicando el número de habitantes por vivienda (HPV) por el número de
viviendas que tienen acceso al servicio de alcantarillado (NVA). PSACA = HPV × NVA
La información necesaria para su cálculo se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el
área encargada de los aspectos comerciales.

ii) PAE - Población de ámbito de la Empresa Prestadora: Es la población urbana que se encuentra en el
ámbito de administración de la Empresa Prestadora.
Fuente de información: Estadísticas del INEI.
Metodología de obtención: Se obtiene directamente de las estadísticas del INEI.

Párametro de Sentido esperado del

Porcentaje Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 53.00 52.67 51.88

(1)
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 10 -2006-SUNASS-CD
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Margen Operacional

Mide la proporción de la utilidad operativa con respecto a los ingresos operacionales totales.
Este indicador permite identificar aquellas Empresas Prestadoras que no estarían cubriendo los costos de
operación incurridos por la prestación de los servicios de saneamiento, determinando si es consecuencia de
Justificación: ineficiencias de la Empresa Prestadora.
Si este indicador es menor a 0, significa que la Empresa Prestadora no podría cubrir sus costos de operación con
los ingresos operacionales totales, lo cual indica dificultades financieras de la empresa que afectarían la
sostenibilidad de los servicios.

Responsable del
Gerencia de Administración
indicador:

Limitaciones del
- Las EPS envian a destiempo el valor de este indicador.
indicador:

Margen Operacional = 100% −RTt

Donde:
i) RTt es el indicador de relación de trabajo desde inicios del año hasta el mes “t”.
ii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.
Método de cálculo:
Variables asociadas:
i) RT – Relación de Trabajo: La relación de trabajo se calcula según la metodología del objetivo OEI.04.
Fuente de información: Estados financieros de la Empresa Prestadora.
Metodología de obtención: Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable.

Sentido esperado del

Párametro de medición: Porcentaje Ascendente
indicador:

Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
Fuente y bases de datos:
OTASS.

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 25.43 7.88 25

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Margen Neto

Justificación: Mide la proporción de la utilidad neta con respecto a los ingresos operacionales totales.

Responsable del
Gerencia de Administración
indicador:

Limitaciones del
- Las EPS envian a destiempo el valor de este indicador.
indicador:

Margen Neto = (Utilidad Neta)/(Ingresos Operativos Totales) x 100

Donde:
i) RTt es el indicador de relación de trabajo desde inicios del año hasta el mes “t”.
ii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.
Método de cálculo:
Variables asociadas:
i) RT – Relación de Trabajo: La relación de trabajo se calcula según la metodología del objetivo OEI.04.
Fuente de información: Estados financieros de la Empresa Prestadora.
Metodología de obtención: Se obtiene directamente de los informes de gestión elaborados por el área contable.

Sentido esperado del

Párametro de medición: Porcentaje Ascendente
indicador:

Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
Fuente y bases de datos:
OTASS.

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 2.93 5.98 3

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Recaudación acumulada

Justificación: Este indicador permite medir la recaudación acumulada

Responsable del
Gerencia de Comercial
indicador:

Limitaciones del
- Elementos fortuitos
indicador:

Recaudación acumulada = 𝑅_𝑡/ 〖 𝑅𝑃〗 _𝑡 ×100

Método de cálculo: Donde:

- R indica la recaudación acumulada al mes t
- RP indica la recaudación acumulada proyectada al mes t
- t indica el mes al que se realizará la evaluación

Párametro de Sentido esperado del

% Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 4,216,855.82 7,234,150.00 7,619,075.96

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Deuda de 3 meses a mas

Mide el nivel de las cuentas por cobrar comerciales netas (Cuentas por Cobrar Comerciales deducida la
provisión por cobranza dudosa acumulada al final del período de evaluación), medido como el número de
meses equivalentes de facturación (incluye los ingresos por agua potable y alcantarillado, por servicios
colaterales,moras, descuentos y otros ingresos operativos), que en promedio, los usuarios adeudan a la
Justificación: Empresa Prestadora.
Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que tienen una menor eficiencia
comercial, lo cual afectaría la obtención de recursos, y por lo tanto a la sostenibilidad de los servicios.
Mientras mayor sea este indicador, la eficiencia comercial de la Empresa Prestadora es menor, lo cual afecta
directamente la disponibilidad de efectivo, y por lo tanto a la sostenibilidad de los servicios.

Responsable del indicador: Gerencia Comercial

Limitaciones del indicador: - No se ejecutan las actividades de cortes a usuarios con deudas de 3 meses a más

Deuda de 3 meses a más = (1−( 〖 𝐷𝑇𝐴 3𝑀𝐼𝑀 〗_𝑡 −

〖 ( 〖 𝑉𝑅𝐷𝑇𝐴 3𝑀𝐼𝑀 〗_𝑡 −𝐼𝐷3𝑀𝑀 〗_𝑡))/( 〖 𝐷𝑇𝐴 3𝑀𝐼𝑀 〗_𝑡 ))*100
Método de cálculo: Donde:
i) DTA3MIM se refiere a la Deuda total Acumulada mayor a 3 meses al inicio del mes "t"
ii) VRDTA3MIM se refiere al valor de recaudación de la deuda total acumulada mayor a 3 meses durante el
mes "t"
iii) ID3MM es el incremento de la deuda mayor a 3 meses que se da durante un mes "t"
* Para el filtro de la información no se tomará en cuenta la deuda quebrada

Sentido esperado del

Párametro de medición: % Ascendente
indicador:

Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo
Fuente y bases de datos:
del OTASS.

Valor de línea de base Valor actual Logros esperados

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 3.10 1.93 36.00

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Agua No Facturada

Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora.
Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que presentan pérdidas operacionales y/o
comerciales que le conllevan a mayores costos operativos.
Justificación: Mientras mayor sea esta proporción, la Empresa Prestadora estaría incurriendo tanto en pérdidas comerciales
como operacionales. Las pérdidas operacionales se deben a fugas en la redes de agua potable producto de la
antigüedad y falta de mantenimiento; mientras que las pérdidas comerciales se deben al clandestinaje, la ausencia
de micromedición, al subregistro de la micromedición.

Responsable del
Gerencia de Comercial
indicador:

Limitaciones del
- No contar con recursos presupuestales para la compra de medidores, sectorización, entre otros.
indicador:

Agua No Facturada =
(∑▒ 〖 ( 〖 𝑉𝑃𝑇𝐴〗 _𝑡− 〖 𝑉𝐹𝑇𝐴〗 _𝑡) 〗 )/(∑▒ 〖 𝑉𝑃𝑇𝐴〗 _𝑡 ) 𝑋100
Donde:
i) VPTAi es el volumen de producción total de agua potable durante el mes “i”
ii) VFTAi es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”.
iii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

Variables asociadas:
Método de cálculo: i) VPTA - Volumen producido de agua potable: Es el volumen de agua potable producido por la Empresa
Prestadora, ya sea de fuentes superficiales o subterráneas.
Fuente de información: Registros existentes en las áreas encargadas de los aspectos operacionales.
ii) VFTA - Volumen facturado total de agua potable: Es el volumen facturado por los servicios de agua potable,
ya sea bajo la modalidad de diferencia de lecturas, promedio de consumos o asignación de consumo.
Fuente de información: Registros existentes en las áreas encargadas de los aspectos comerciales.

Párametro de Sentido esperado del

Porcentaje Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 30.89 28 30
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Atención de reclamos comerciales

Muestra la magnitud de los reclamos comerciales atendidos en relación con el total de reclamos comerciales
Justificación:
recibidos

Responsable del
Gerencia comercial
indicador:

Limitaciones del
- No se cuenta con disponibilidad de recurso humano
indicador:

Atención de reclamos comerciales = (∑▒ 〖 𝑁𝑅𝐶𝐴〗 _𝑡 )/(∑▒ 〖 𝑁𝑅𝐶𝑅〗 _𝑡 )×100

Donde:
Método de cálculo: i) NRCA: es el número de reclamos comerciales atendidos hasta el mes "t".
ii) NIOAA: es el número de reclamos comerciales recibidos hasta el mes "t".
iv) t indica hasta el mes en el cual se hace la evaluación.

Párametro de Sentido esperado del

Porcentaje Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de
Listado de reclamos comerciales registrados en el sistema comercial
datos:

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 89.13 90 95
 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.3 Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS

Nombre del indicador: Micromedición

Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo (conexión que
se encuentra hábil a la facturación bajo la modalidad de diferencia de lecturas se encuentra con medidor
operativo. Las conexiones que se encuentran hábiles a la facturación por diferencia de lecturas incluyen las
conexiones activas facturadas por medición y las conexiones inactivas cuya última facturación fue bajo esta
modalidad).
Justificación: Este indicador permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras que tienen un menor nivel de micromedición,
lo cual favorecería las pérdidas comerciales de agua potable y a una determinación del consumo poco justa a los
usuarios del servicio.
Un menor nivel de micromedición incrementa las pérdidas comerciales de agua potable, pues aquellos usuarios
que no cuentan con un medidor estarían consumiendo un mayor volumen de agua potable que aquellos que si lo
tienen.

Responsable del
Gerencia de Comercial
indicador:

Limitaciones del - No se concreta el procesos de adquisición de medidores.

indicador:

Micromedición = 〖 𝑁𝐶𝑀𝑂〗 _𝑡/ 〖 𝑁𝐶𝑇

𝐴〗 _𝑡 𝑋100
Donde:
Método de cálculo: i) NCMOt es el número de conexiones facturadas con diferencia de lectura al finalizar el mes “t”.
ii) NCTAt es el número de conexiones totales de agua potable al finalizar el mes “t”.
iii) t es el mes en el cual se hace la evaluación.
Fuente de información: Catastro comercial.

Párametro de Sentido esperado del

Porcentaje Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 90.07 90.86 91.00

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento

Nombre del indicador: Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales".

Este indicador permite evaluar el avance de ejecución de la EPS, respecto del "Plan Anual de Promoción de Integraciones
Justificación:
Territoriales", elaborado por la Dirección de Integración del OTASS.

Responsable del indicador: Dirección de Integración - OTASS.

Limitaciones para desarrollar las labores de promoción por las restricciones establecidas por el Estado ante la emergencia
Limitaciones del indicador: sanitaria del COVID-19, que piroriza las acciones de autoridades locales y EPS hacia la atención de los servicios de
saneamiento a la ciudadanía.

Nivel de ejecución del Plan Anual de Promoción = ((𝑁𝐴𝐷𝑚))/((𝑁𝐴𝑃)) X

100

Donde:
i) NADm: correspónde al número de actividades desarrolladas y acumuladas al finalizar el mes "m", que se encuentran
contempladas en el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales".
ii) NAP: correspónde al número total de actividades programadas en el "Plan Anual de Promoción de Integraciones
Territoriales" del periodo evaluado.

Variables asociadas:
i) NADm - Número de actividades desarrolladas y acumuladas al finalizar el mes de evaluación: al finalizar cada mes,
se contabilizará la cantidad de actividades desarrolladas de acuerdo a los documentos sustentatorios remitidos, según lo
programado en el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales", para calcular la cantidad acumulada hasta dicho
mes.
Fuentes de información: Documentación elaborada por la EPS, las municipales distritales y/o provinciales y los
especialistas de la Dirección de Integración, determinadas como documentación sustentatoria de las actividades señaladas en
el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales". La recopilación estará a cargo de la Dirección de Integración.
Metodología de obtención: Para su cálculo se siguen los siguientes pasos:
a) Solicitar vía correo electrónico a las fuentes de información, la documentación sustentatoria (actas de promoción de
integración, acuerdos de concejos municipales e informes de diagnósticos de promoción), generada durante un determinado
mes, para que sean remitidas a más tardar, el tercer día hábil del siguiente mes.
b) Corroborar que la documentación sustentatoria remitida corresponda a la establecida para las actividades programadas en
el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales".
c) Contabilizar las actividades ejecutadas de acuerdo a los documentos sustentatorios remitidos por las fuentes de
Método de cálculo:
información.
d) El valor requerido se obtiene sumando la cantidad de actividades ejecutadas, contabilizadas en el literal precedente, más la
cantidad de actividades ejecutadas y acumuladas en el mes anterior.

ii) NAP - Número total de actividades programadas en el Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales:
Cantidad de actividades determinada por la Dirección de Integración, en consenso con la EPS (Comisión de Dirección
Transitoria - CDT y Gerencia General), antes del inicio de cada periodo a evaluarse, plasmadas en el "Plan Anual de
Promoción de Integraciones Territoriales", documento que prioriza las localidades para la promoción en cada zona geográfica
aledaña a cada EPS, de acuerdo a los criterios establecidos para la integración y programa las actividades que se deben
desarrollar para cada localidad, los plazos tentativos para cada actividad y los productos intermedios y finales que sustentarán
el avance de ejecución del referido plan.
Fuente de información: "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" aprobado para cada EPS.
Metodología de obtención:
a) El valor requerido se obtiene directamente del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales".
b) Es importante señalar que el "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales" puede estar sujeto a
reprogramaciones durante el periodo que se evalúa, cuando exista la necesidad de incluir localidades para la promoción de la
integración, generadas de parte de municipios que expresan su voluntad política a integrarse a la EPS o para el caso en que la
SUNASS determine la integración de pequeñas ciudades a la EPS, durante el periodo.

Sentido esperado del

Párametro de medición: Porcentaje Ascendente
indicador:

Base de datos de distritos y población: Censos Nacionales de Población 2017 (REDATAM), Plan Anual de Promoción de
Fuente y bases de datos: Integración de cada EPS, actas de promoción de integración, acuerdos de concejos municipales, informes de diagnósticos de
promoción.
 Valor de línea de base Valor actual Logros esperados

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

 Anexo B-3: Ficha técnica del indicador de OEI/AEI

Ficha técnica del indicador

OEI / AEI: OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento

Nombre del indicador: Ejecución del Plan de Inversión

Se considera la ejecución del plan de inversión dado que es un instrumento de gestión que contiene la
programación de las actividades y/o servicios a ser realizadas por la empresa prestadora en sus diversas fuentes
de financiamiento como: RDR, FI, FR, OTASS, MVCS y Otras fuentes.
RDR: Recursos Directamente Recaudados
FI: Fondo de Inversiones del Estudio Tarifario
FR: Fondo de Reservas del Estudio Tarifario ((i) Reservas para la Gestión del Riesgo de Desastres - GRD y
Justificación:
Adaptación al Cambio Climático - ACC, (ii) Reserva para el Plan de Control de Calidad - PCC y el Programa de
Adecuación Sanitaria - PAS, (iii) Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos - MRSE).
OTASS: Transferencias efectuadas por el OTASS.
MVCS: Transferencias efectuadas por el MVCS.
Otras fuentes: Nacional y/o extranjera producto de una donación o prestamo.

Responsable del
Gerencia de Administración
indicador:

Limitaciones del
- Comunicación de la EPS a destiempo dando a conocer que se terminó la elaboración del plan.
indicador:

% PInv =( 〖𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗 _𝑡 )/ 〖𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗 _𝑡 𝑥 100
Donde:
- EEt: Egresos ejecutados del Plan de Inversión del período t.
- EPt: Egresos proyectados de del Plan de Inversión del período t.

Variables asociadas:
- Se consideran los planes de invesión remitidos por las EPS mensualmente a la DME de OTASS .
Método de cálculo: - Se considera un Plan de Inversión para cada mes.
- Las accciones del Plan de Inversiones se comprende dentro del plan de inversión cada mes .
- El numerador y denominador se evalua mensualmente.
- Se está considerando en el denominador la proyección de los egresos proyectado por plan de inversión mensual.
- Solo se considera como proyecto ejecutado aquellas que cuentan con su Acta de Recepción / Liquidación.

Párametro de Sentido esperado del

Soles Ascendente
medición: indicador:

Fuente y bases de Informe de gestión mensual elaborado por OPP de la EPS remitido a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del
datos: OTASS.

Valor de línea de
Valor actual Logros esperados
base

Año 2021 (Junio) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Valor 29.11 61 100