Programa de Auditoria 3
Programa de Auditoria 3
Programa de Auditoria 3
Versión: 01
LOGO PROGRAMA
Fecha: 03/03/2023
FORMATO DE AUDITORIAS Página 1 de 1
FECHA DE
PROCESO EQUIPO RIESGO CRITERIOS
AUDITORIA OBJETIVO ALCANCE LA OBSERVACIONES
PARA AUDITAR AUDITORIA AUDITOR
Verificar el
grado de
cumplimiento Todas las
del SGC en lo actividades del Competencia
que proceso insuficiente de los ISO
corresponde: al auditores 9001:2015:
control Cumplimiento designados Cap. 4
Gestión de AL: Julio
1 documental y a de los 14/3/2023 Cap. 5.3 -
Calidad A: Sara AC: Capacitación y
la requisitos del Cap.7.5
elección de los
estandarización producto Documentació
auditores de
de los técnicos y acuerdo a su grado n del proceso y
procesos, que legales: de competencia requisitos legales
aseguren la gestión 2022
calidad del
producto
2 Comercial Verificar el Todas las 15/3/2023 AL: Jaime ¿FALTA ISO -
grado de actividades del A: Israel LLENAR 9001:2015:
cumplimiento proceso, ESTE Cap. 8.2.1
del SGC gestión 2022. ESPACIO? Cap. 9.1.2
mediante la Asegurarse Cap.8.3.2
retroalimentació que se reciben VER Documentació
AC: No identificar elementos de mejora que permitan solucionar problemas para mantener y ampliar los clientes