Universidad Dominicana

O&M

ESTUDIANTE: NALLELYS PICHARDO RAMIREZ

MATRÍCULA: 19-SIIT-1-072
CUATRIMESTRE: MAYO-AGOSTO
PROFESOR: FRANCISCO RAMIREZ VELASQUEZ
SECCIÓN: 1109-PI
SILABO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

Estándar ISO 9001:2015 Planificación:

a. ¿Qué es documentar un sistema de Gestión de la calidad?

Implica el proceso de crear, mantener y actualizar registros y documentos que describen todos
los aspectos relevantes del sistema de gestión de calidad de la organización. Esto incluye
políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, registros, manuales y cualquier
otra documentación necesaria para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de calidad.

Este paso es fundamental para garantizar que todos los procesos estén claramente definidos,
documentados y comunicados dentro de la organización. Esto ayuda a asegurar la consistencia
en la operación, facilita el cumplimiento de los requisitos normativos y de los clientes, y
proporciona una base para la mejora continua.
 Para este paso es recomendable crear una carpeta del SGC , donde solo tenga acceso el personal
encargado de esa área con toda la documentación del Sistema (Registros, formularios, políticas ,
manuales , procedimientos y instructivos).

b. Documentación del Sistema de calidad según norma ISO

90001: 2015
La documentación del sistema de calidad según la norma ISO 9001:2015 se organiza en dos categorías
principales: documentos y registros requeridos.

Documentos Requeridos:
a. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Este documento define los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión de calidad dentro de la organización.

B. Política de Calidad: Establece los compromisos de la organización con respecto a la calidad,

incluyendo los objetivos de calidad y el enfoque para alcanzarlos.
 c. Procedimientos Documentados Requeridos por la Norma: Estos procedimientos son aquellos
que la organización debe tener para cumplir con los requisitos específicos de la norma ISO
9001:2015.

c. Planificación del SGC: Puede incluir un plan de calidad.

e. Desempeño y Evaluación del SGC: Esto puede incluir registros de resultados de auditorías
internas, revisión por la dirección, y cualquier otra evidencia de seguimiento y medición del
desempeño del sistema de gestión de calidad.

Registros Requeridos:

a. Registros de Requisitos de Clientes: Evidencia de cómo se determinan, se comunican y se cumplen los

requisitos del cliente.

b. Registros de Diseño y Desarrollo: Documentación relacionada con el diseño y desarrollo de productos

d. Registros de Auditoría Interna: Documentación de los resultados de

las auditorías internas del sistema de gestión de calidad.

Los registros de auditoría interna son una parte fundamental de la documentación

del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015. Estos registros
documentan los resultados de las auditorías internas realizadas dentro de la
organización para evaluar el cumplimiento con los requisitos del sistema de gestión
de calidad y para identificar oportunidades de mejora.

▪ Fecha y Alcance de la Auditoría.

▪ Equipo Auditor:
▪ Criterios de Auditoría:
▪ Hallazgos de Auditoría
▪ Acciones Correctivas y Preventivas
▪ Evidencia de Conformidad
▪ Evidencia de No Conformidad
▪ Conclusiones y Recomendaciones
 e. Registros de Capacitación, Competencia y Conciencia:
Documentación que demuestra la capacitación, la competencia y la
conciencia del personal sobre los requisitos del sistema de gestión de
calidad.

Los registros de capacitación, competencia y conciencia son esenciales para

demostrar que el personal de una organización está adecuadamente preparado y
consciente de los requisitos del sistema de gestión de calidad según la norma ISO
9001:2015.
Se presenta un plan de capacitación, registros de evidencias o contenidos de que
esa capacitación se llevo a cabo.
 f. Pirámide documental.
Se utiliza en la gestión de la documentación para representar la jerarquía de los diferentes tipos de
documentos dentro de una organización. Esta pirámide organiza los documentos en diferentes niveles
según su importancia, alcance y frecuencia de uso.

Nivel Estratégico
En la parte superior de la pirámide se encuentran los documentos estratégicos o institucionales, que
establecen la visión, la misión, los valores y las políticas de la organización.

Nivel Táctico o Departamental:

En el nivel medio de la pirámide se encuentran los documentos tácticos o departamentales, que

describen los objetivos, planes y procedimientos específicos de cada departamento

Nivel Operativo o Procedimental:

En la base de la pirámide se encuentran los documentos operativos o procedimentales, que detallan los
procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios utilizados en las actividades diarias de la
organización.
d. Registros.
Los registros en un sistema de gestión de calidad (SGC) son documentos que proporcionan evidencia de
las actividades realizadas o de los resultados obtenidos dentro del sistema. Estos registros son esenciales
para demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y para respaldar la
eficacia y eficiencia de los procesos implementados.

Registros de Auditoría Interna: Documentan los resultados de las auditorías internas realizadas para
evaluar el cumplimiento con los requisitos del SGC y para identificar oportunidades de mejora. Incluyen
hallazgos, acciones correctivas y evidencia de seguimiento.
Código: GM-PG-03-F02
GESTIÓN DE MEJORA F. Versión: 26/04/2022
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA AL SGI Versión: 5
Página: 1 de 1

AUDITORÍA Nº FECHA AUDITORIA:

PROCESO
AUDITADOS

AUDITOR LIDER

AUDITORES

DOCUMENTO O
PREGUNTA O ASPECTO POR ACTIVIDAD
No. REGISTRO A MUESTRA OBSERVACIONES
O TEMA DEL PLAN
REVISAR
1
 Código:GM-PG-03-F01

Gestión de Mejora F. Versión:11/2/2021

Plan de Auditoría Interna al SGI Versión: 4
Página: 1 de 1

Objetivo:
Alcance:
Criterios:
Referencias:
Periodo de ejecución:
Auditor Líder:
Equipo de Auditores:

Requisitos de la
Horario Fecha Actividades de auditoría Área/Proceso Personal a Auditar Auditor (es)
Norma
 Código: GM-PG-03-F05
GESTIÓN DE MEJORA F. Versión: 21/7/2023
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SGI Versión: 06
Página: 1 de 1

FECHA DE
PROGRAMA DE AUDITORÍA No. AÑO: FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORACIÓN:
OBJETIVO:
ALCANCE:

REFERENCIAS NORMATIVAS:

TIPOS DE AUDITORÍA
MÉTODO REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES RECURSOS
SEGÚN FORMA SEGÚN ALCANCE

El informe debe especificar:

-Fechas de las actividades de auditoría.
Única Interna
-Hallazgos encontrados.
-Oportunidades de mejora.
-Fortalezas de cada proceso.
-Áreas auditadas.
Humanos, tecnológicos. financieros
Combinada Externa 2da parte -Nombre de los auditores.
Revisión documental, observación y
-Cumplimiento con el ciclo de auditoría.
entrevista muestreo.
-Comportamiento de las no Conformidades.
-Resultados de los indicadores.
-Eficacia de las acciones ante los riesgos.
-Seguimiento de los planes.
Conjunta Externa 3ra parte -Cumplimiento de los objetivos de auditoría
-Conclusiones de auditoría
(Ver procedimiento GM-PG-03 Procedimiento auditoría interna al SGI)

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS

Tipo Alcance MES

Número de auditoría Equipo Auditor Criterios
Según forma y alcance (Área/ Proceso/ Actividad) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Norma ISO
9001:2015
Gestión de
Calidad,
Documentación
vigente y
Requisitos
legales.

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Registros de Capacitación: Registran la formación y el desarrollo del personal en relación con el SGC,
incluyendo los cursos realizados, los asistentes, los temas cubiertos y las evaluaciones de competencia.

Código:
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN GM-PG-01-
Y DESARROLLO F05
Registro de Participación en F.
Reuniones y Eventos Versión:
26/02/2021
Fecha: Área: Versión: 4
Hora: Página: 1 de
Hasta:
Desde Tema: 1
 NOMBRES
INSTITUCIÓN CORREO
No. / GÉNERO CARGO TELÉFONO
/ ÁREA ELECTRÓNICO
APELLIDOS
1 F M
2 F M
3 F M

Registros de No Conformidades: Documentan cualquier desviación o incumplimiento de los requisitos

del SGC, así como las acciones correctivas tomadas para abordarlas y prevenir su recurrencia.

GESTION DE MEJORA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

RESULTADO Total Días

FECHA DE Total Días FECHA FECHA DE DESEMPEÑO
CAUSA RAIZ O DEL QUIÉN entre
FUENTE DEL NOTIFICACIÓN O DESCRIPCIÓN FECHA DE ANALISIS DE entre ACCIÓN ACCIÓN RESPONSABLE PROPUESTA FECHA DE CIERRE DE DEL CIERRE
ÁREA CÓDIGO PRINCIPAL SEGUIMIENT CERRÓ LA Levantami
HALLAZGO IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO LEVANTAMIENTO CAUSAS generada y INMEDIATA CORRECTIVA DE EJECUTAR DE SEGUIMIENTO LAS DE LAS
O A LAS ACCIÓN ento y
DE LA AC levantada EJECUCIÓN ACCIONES ACCIONES
ACCIONES Cierre
0 NA Cerrada 9/5/2022 Delayed 44690

AUDITORIA INTERNA 0 29/5/2022 Cerrada 28/5/2022 Delayed 44709

0 NA Cerrada 18/7/2022 Delayed 44760

 Código: GM-PG-04-F01
Gestión de Mejora
F. Versión: 15/03/2022
Versión: 4
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS
Página: 1 de 1

FECHA DE LEVANTAMIENTO: CÓDIGO:

1. FUENTE DEL HALLAZGO:
Auditoría Análisis de
Quejas de Usuarios
interna indicadores Servicios No
Auditoría Análisis de Revisión por la Conformes
externa procesos dirección
LEVANTADA
DETECTADA POR:
POR:
2. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

(Colocar descripción del hallazgo tal cual fue notificado)

3. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 5 por qués, lluvia
de ideas, espina de pescado, etc.).

4. CAUSA RAÍZ O PRINCIPAL

(Colocar resumen del análisis de causa realizado anteriormente)

5. ACCIONES INMEDIATAS
Responsable Fecha Propuesta de Firma y fecha
Acción
ejecución ejecución de realización

6. PLAN PARA ACCIÓN CORRECTIVA

Responsable de Fecha Propuesta Firma y fecha
Actividad
ejecución de ejecución de realización

7. VERIFICACIÓN DE EFICACIA
Detalle de
Responsable de
Cumplimiento de la Fecha ejecución Firma
ejecución
Actividad

PARA USO EXCLUSIVO DEL DICG

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ACCIÓN Y EFICACIA

Revisado por: Fecha:

¿Acción tomada fue
Sí No Notas
eficaz?

Registros de Revisión por la Dirección: Registran los resultados de las revisiones periódicas del SGC
realizadas por la alta dirección, incluyendo los resultados de desempeño, las oportunidades de mejora y
las decisiones tomadas.
 Código: GM-PG-02-F03
Gestión de Mejora
F. Versión: 09/04/2021
Versión: 01
Minuta de Reunión
Página: 1 de 1

[TÍTULO] Fecha:
Hora de inicio: Hora de finalización: Coordinador/a: Lugar:

Tema:
Objetivo de la
reunión:
PRESENTES

Nombres y apellidos Área/institución

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS/ACUERDOS ASUMIDOS
Fecha
No. Compromisos Responsables
Propuesta
1.

2.

3.

4.

Redactado por: Revisado por:

Fecha de
Fecha estimada
elaboración del
próxima reunión:
acta:

Anexos

Registros de Cambios: Documentan cualquier cambio realizado en el SGC, incluyendo la justificación del
cambio, la planificación, la implementación y la verificación de su efectividad.
Registros de Quejas Documentan las quejas recibidas de los clientes, incluyendo detalles sobre la queja,
las acciones correctivas tomadas y la satisfacción del cliente.

Código: EV-PG-04-F01
F. Versión: 22/02/2023
REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS Versión: 6
Página: 1 de 1

Mes / Año

Viceministerio/Unidad
Dirección/Departamento
reponsable del servicio

Responsable de Registro

FECHA DE INSTITUCIÓN/ TIEMPO DE

NOMBRE DE CORREO TIPO DE VIA DE LA SERVICIO FECHA DE ACUSE A FECHA CIERRE DE
NO. RECEPCIÓN DE TELÉFONO ORGANISMO/ UNIDAD RESPUESTA (DÍAS ESTATUS OBSERVACIONES
SOLICITANTE ELECTRÓNICO SOLICITUD SOLICITUD SOLICITADO SOLICITUD SOLICITUD
SOLICITUD SOLICITANTE LABORABLES)

0
 Código:GM-PG-06-F01 Código:GM-PG-06-F01 Código:GM-PG-06-F01
Gestión de Mejora Gestión de Mejora Gestión de Mejora
F. Versión:19/04/2021 F. Versión:19/04/2021 F. Versión:19/04/2021
FORMULARIO DE QUEJAS, Versión: 3 FORMULARIO DE QUEJAS, Versión: 3 FORMULARIO DE QUEJAS, Versión: 3
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
SOLICITUDES Página: 1 de 1 SOLICITUDES Página: 1 de 1 SOLICITUDES Página: 1 de 1

GRACIAS POR COMUNICARNOS SUS QUEJAS O GRACIAS POR COMUNICARNOS SUS QUEJAS O GRACIAS POR COMUNICARNOS SUS QUEJAS O
RECLAMACIONES, ESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR RECLAMACIONES, ESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR RECLAMACIONES, ESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR

Fecha No. Fecha No. Fecha No.

DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES DATOS PERSONALES

Nombre Nombre Nombre
completo: completo: completo:
Sexo: Sexo: Sexo:
Organización: Organización: Organización:

Cargo: Cargo: Cargo:

Dirección: Dirección: Dirección:

Teléfono: E-mail: Teléfono: E-mail: Teléfono: E-mail:

EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X): EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X): EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X):

Cliente Otro Cliente Otro Cliente Otro

Cliente externo Cliente externo Cliente externo
interno (especifique): interno (especifique): interno (especifique):

INDIQUE EL TIPO DE OPINIÓN QUE DESEA COMUNICAR INDIQUE EL TIPO DE OPINIÓN QUE DESEA COMUNICAR INDIQUE EL TIPO DE OPINIÓN QUE DESEA COMUNICAR
Felicitacion Felicitacion Felicitacion
Queja Reclamación Sugerencia Solicitudes Queja Reclamación Sugerencia Solicitudes Queja Reclamación Sugerencia Solicitudes
es es es

Otro Otro Otro

¿especifique? ¿especifique? ¿especifique?
Área a la que desea referirse: Área a la que desea referirse: Área a la que desea referirse:

Nombre/s del/los Empleados (opcional): Nombre/s del/los Empleados (opcional): Nombre/s del/los Empleados (opcional):

DESCRIBA LA QUEJA, RECLAMACION, SUGERENCIA, DESCRIBA LA QUEJA, RECLAMACION, SUGERENCIA, DESCRIBA LA QUEJA, RECLAMACION, SUGERENCIA,
SOLICITUD O FELICITACION SOLICITUD O FELICITACION SOLICITUD O FELICITACION

¿Sugiere alguna forma de resolverlo? Describa: ¿Sugiere alguna forma de resolverlo? Describa: ¿Sugiere alguna forma de resolverlo? Describa:

Desea recibir respuesta vía Si No Desea recibir respuesta vía Si No Desea recibir respuesta vía Si No
correo electrónico: correo electrónico: correo electrónico:

. . .

e. Instrucciones de trabajo.

Los instructivos son documentos que proporcionan orientación detallada sobre

cómo llevar a cabo actividades específicas dentro del sistema. Estos documentos
son importantes para estandarizar los procesos y asegurar que se lleven a cabo de
manera consistente y eficaz en toda la organización.

g. Manual de la calidad. Estructura del Manual de la Calidad.

El Manual de la Calidad es un documento fundamental en un Sistema de Gestión de

Calidad (SGC) que proporciona una visión general de cómo la organización cumple
con los requisitos de la norma ISO 9001 y cómo se estructura y opera su sistema.
Aunque la norma ISO 9001:2015 ya no requiere un manual de calidad obligatorio,
es mejor para mantenerlo como una herramienta útil para comunicar el
compromiso con la calidad y proporcionar una visión general de su SGC