Silabo Sistema de Gestión de Calidad
Silabo Sistema de Gestión de Calidad
Silabo Sistema de Gestión de Calidad
O&M
Implica el proceso de crear, mantener y actualizar registros y documentos que describen todos
los aspectos relevantes del sistema de gestión de calidad de la organización. Esto incluye
políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, registros, manuales y cualquier
otra documentación necesaria para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de calidad.
Este paso es fundamental para garantizar que todos los procesos estén claramente definidos,
documentados y comunicados dentro de la organización. Esto ayuda a asegurar la consistencia
en la operación, facilita el cumplimiento de los requisitos normativos y de los clientes, y
proporciona una base para la mejora continua.
Para este paso es recomendable crear una carpeta del SGC , donde solo tenga acceso el personal
encargado de esa área con toda la documentación del Sistema (Registros, formularios, políticas ,
manuales , procedimientos y instructivos).
Documentos Requeridos:
a. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Este documento define los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión de calidad dentro de la organización.
e. Desempeño y Evaluación del SGC: Esto puede incluir registros de resultados de auditorías
internas, revisión por la dirección, y cualquier otra evidencia de seguimiento y medición del
desempeño del sistema de gestión de calidad.
Registros Requeridos:
Nivel Estratégico
En la parte superior de la pirámide se encuentran los documentos estratégicos o institucionales, que
establecen la visión, la misión, los valores y las políticas de la organización.
En la base de la pirámide se encuentran los documentos operativos o procedimentales, que detallan los
procedimientos, instrucciones de trabajo y formularios utilizados en las actividades diarias de la
organización.
d. Registros.
Los registros en un sistema de gestión de calidad (SGC) son documentos que proporcionan evidencia de
las actividades realizadas o de los resultados obtenidos dentro del sistema. Estos registros son esenciales
para demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y para respaldar la
eficacia y eficiencia de los procesos implementados.
Registros de Auditoría Interna: Documentan los resultados de las auditorías internas realizadas para
evaluar el cumplimiento con los requisitos del SGC y para identificar oportunidades de mejora. Incluyen
hallazgos, acciones correctivas y evidencia de seguimiento.
Código: GM-PG-03-F02
GESTIÓN DE MEJORA F. Versión: 26/04/2022
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA AL SGI Versión: 5
Página: 1 de 1
PROCESO
AUDITADOS
AUDITOR LIDER
AUDITORES
DOCUMENTO O
PREGUNTA O ASPECTO POR ACTIVIDAD
No. REGISTRO A MUESTRA OBSERVACIONES
O TEMA DEL PLAN
REVISAR
1
Código:GM-PG-03-F01
Objetivo:
Alcance:
Criterios:
Referencias:
Periodo de ejecución:
Auditor Líder:
Equipo de Auditores:
Requisitos de la
Horario Fecha Actividades de auditoría Área/Proceso Personal a Auditar Auditor (es)
Norma
Código: GM-PG-03-F05
GESTIÓN DE MEJORA F. Versión: 21/7/2023
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SGI Versión: 06
Página: 1 de 1
FECHA DE
PROGRAMA DE AUDITORÍA No. AÑO: FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORACIÓN:
OBJETIVO:
ALCANCE:
REFERENCIAS NORMATIVAS:
TIPOS DE AUDITORÍA
MÉTODO REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES RECURSOS
SEGÚN FORMA SEGÚN ALCANCE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Norma ISO
9001:2015
Gestión de
Calidad,
Documentación
vigente y
Requisitos
legales.
OBSERVACIONES
Registros de Capacitación: Registran la formación y el desarrollo del personal en relación con el SGC,
incluyendo los cursos realizados, los asistentes, los temas cubiertos y las evaluaciones de competencia.
Código:
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN GM-PG-01-
Y DESARROLLO F05
Registro de Participación en F.
Reuniones y Eventos Versión:
26/02/2021
Fecha: Área: Versión: 4
Hora: Página: 1 de
Hasta:
Desde Tema: 1
NOMBRES
INSTITUCIÓN CORREO
No. / GÉNERO CARGO TELÉFONO
/ ÁREA ELECTRÓNICO
APELLIDOS
1 F M
2 F M
3 F M
GESTION DE MEJORA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 5 por qués, lluvia
de ideas, espina de pescado, etc.).
5. ACCIONES INMEDIATAS
Responsable Fecha Propuesta de Firma y fecha
Acción
ejecución ejecución de realización
7. VERIFICACIÓN DE EFICACIA
Detalle de
Responsable de
Cumplimiento de la Fecha ejecución Firma
ejecución
Actividad
Registros de Revisión por la Dirección: Registran los resultados de las revisiones periódicas del SGC
realizadas por la alta dirección, incluyendo los resultados de desempeño, las oportunidades de mejora y
las decisiones tomadas.
Código: GM-PG-02-F03
Gestión de Mejora
F. Versión: 09/04/2021
Versión: 01
Minuta de Reunión
Página: 1 de 1
[TÍTULO] Fecha:
Hora de inicio: Hora de finalización: Coordinador/a: Lugar:
Tema:
Objetivo de la
reunión:
PRESENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEMAS TRATADOS
COMPROMISOS/ACUERDOS ASUMIDOS
Fecha
No. Compromisos Responsables
Propuesta
1.
2.
3.
4.
Anexos
Registros de Cambios: Documentan cualquier cambio realizado en el SGC, incluyendo la justificación del
cambio, la planificación, la implementación y la verificación de su efectividad.
Registros de Quejas Documentan las quejas recibidas de los clientes, incluyendo detalles sobre la queja,
las acciones correctivas tomadas y la satisfacción del cliente.
Código: EV-PG-04-F01
F. Versión: 22/02/2023
REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS Versión: 6
Página: 1 de 1
Mes / Año
Viceministerio/Unidad
Dirección/Departamento
reponsable del servicio
Responsable de Registro
0
Código:GM-PG-06-F01 Código:GM-PG-06-F01 Código:GM-PG-06-F01
Gestión de Mejora Gestión de Mejora Gestión de Mejora
F. Versión:19/04/2021 F. Versión:19/04/2021 F. Versión:19/04/2021
FORMULARIO DE QUEJAS, Versión: 3 FORMULARIO DE QUEJAS, Versión: 3 FORMULARIO DE QUEJAS, Versión: 3
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, SUGERENCIAS Y
SOLICITUDES Página: 1 de 1 SOLICITUDES Página: 1 de 1 SOLICITUDES Página: 1 de 1
GRACIAS POR COMUNICARNOS SUS QUEJAS O GRACIAS POR COMUNICARNOS SUS QUEJAS O GRACIAS POR COMUNICARNOS SUS QUEJAS O
RECLAMACIONES, ESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR RECLAMACIONES, ESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR RECLAMACIONES, ESTAS NOS AYUDARAN A MEJORAR
EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X): EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X): EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X):
INDIQUE EL TIPO DE OPINIÓN QUE DESEA COMUNICAR INDIQUE EL TIPO DE OPINIÓN QUE DESEA COMUNICAR INDIQUE EL TIPO DE OPINIÓN QUE DESEA COMUNICAR
Felicitacion Felicitacion Felicitacion
Queja Reclamación Sugerencia Solicitudes Queja Reclamación Sugerencia Solicitudes Queja Reclamación Sugerencia Solicitudes
es es es
Nombre/s del/los Empleados (opcional): Nombre/s del/los Empleados (opcional): Nombre/s del/los Empleados (opcional):
DESCRIBA LA QUEJA, RECLAMACION, SUGERENCIA, DESCRIBA LA QUEJA, RECLAMACION, SUGERENCIA, DESCRIBA LA QUEJA, RECLAMACION, SUGERENCIA,
SOLICITUD O FELICITACION SOLICITUD O FELICITACION SOLICITUD O FELICITACION
¿Sugiere alguna forma de resolverlo? Describa: ¿Sugiere alguna forma de resolverlo? Describa: ¿Sugiere alguna forma de resolverlo? Describa:
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. . .
e. Instrucciones de trabajo.