Matriz Legal - Xls Versión 1
Matriz Legal - Xls Versión 1
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Ley 16.744 hacer evaluación 8 0 2 100% 0%
Profesionales
Ley 20.096 Protección contra Radiación Ultravioleta Solar hacer evaluación 2 0 0 100% 0%
Ley 20.001 Ley Manejo o Manipulación Manual de Cargas hacer evaluación 2 0 0 100% 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta Nº
1.10 76 CUMPLE
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo? 10 accidentes 2015
10
CUMPLE 8
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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co: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia carpetaNº 11 con programa de Radiación UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicación diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspección de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.
<
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
1
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nigún caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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: Disposiciones Legales
Observación/Evidencia
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
IV.- DECRETO SUPREMO Nº 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Se evidencia desratización y
Se observa el ingreso o procreación de insectos, roedores y otras
4.10 11 CUMPLE sanitización mensual la última con
plagas, ¿ Existe control sobre ellas ?
fecha 13 de Septiembre 2014
Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿ Cumplen con las Normas Es responsabilidad de la Mandante y
4.19 39 CUMPLE
establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? existe certificado
¿El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los See evidencia capacitación para
4.24 48 CUMPLE
extintores? personal madesan en enero 2015
¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente Se evidencia evaluación de Ruido de
4.33 70 CUMPLE
laboral? parte del IST
4.55 ¿Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? 103-104 CUMPLE Se evidencia evaluación IST 2014
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
V.- DECRETO SUPREMO Nº 18: Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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nes Legales
Observación/Evidencia
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
4.3 ¿La información del sistema de gestión esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
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nes Legales
Observación/Evidencia
Se evidencia carpeta con
documentación de contratista,
estadísta mensual entre otros.
Se evidencia difusión de Política
de seguridad y Salud
ocupacional a Buses Hualpén
Se evidencia documentación
mensual de seguimiento sistema
de gestión en carpeta Nº 25
contratistas
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DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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sposiciones Legales
Observación/Evidencia
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Legales
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sposiciones Legales
Observación/Evidencia
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNÓSTICO: Instrumento Específico: Disposiciones Lega
Nº ITEM Disp.
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Específico: Disposiciones Legales
tales o Graves
Cumplimiento Observación/Evidencia
Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y
CUMPLE flujograma canal de comunicación en caso de accidente grave o
fatal.
1
1
0
0
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