FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019

Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
Unidad Productora
funcional, alineamiento Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Institucionalidad
Problema,/objetivo y
objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA (UF)
Responsable de la UF CARLOS ALEXANDER JHONANTAN PEREZ COLCHADO

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División funcional 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CREACIÓN Adecuadas condiciones para el LOCALIDAD DE PURURCO
desarrollo de Actividades de - DISITRITO DE JAMALCA-
Esparcimiento y recreación PROVINCIA DE
Publica en UTCUBAMBA -
el PARQUE DE LA LOCALIDAD DEPARTAMENTO DE
DE PURURCO DEL PROGRAMA AMAZONAS
DE VIVIENDA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada
ECONÓMICA Y SOCIAL

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS

PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 0.0180

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA PURURCO 10705
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 AMAOZNAS UTCUBAMBA JAMALCA PURURCO 10705
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o
la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

NTERVENCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
PARQUE DE LA
LOCALIDAD DE
PURURCO

Fuente de información:
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora:

LA LOCALIDAD DE PURURCO

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA PURURCO 5.89192299003736 78.2630782938696

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE PURURCO DISTRITO DE JAMALCA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Adecuadas condiciones para el desarrollo de Actividades de

Esparcimiento y recreación Publica en
PARQUE INFANTIL 100% USUARIO 2023
elPARQUE DE LA LOCALIDAD DE PURURCO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1. AUSENCIA DE PLANES DE DESARROLLO EN

C.D 1:DEFICIENTE ORIENTACION DE ÁREAS VISITA TECNICA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN ESPACIOS RECREACIONALES
VERDES RECREATIVAS (FOTOS) C.I.2 INADECUADA INFRAESTRUCTURA
RECREACIONAL
C.D.2: CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA VISITA TECNICA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN C.I.3. INEXISTENTE POLITICAS DE PRIORIZACIÓN EN
RECREACIONAL (FOTOS) LA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

VISITA TECNICA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN

E.D 1:LIMITADO ACCESO A LAS ÁREAS VERDES E.I. 1.1 LIMITADA ÁREA DE ÁREAS VERDES
(FOTOS)

VISITA TECNICA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN E.I.1.2 INCENTIVO PARA REALIZAR COSAS

E.D.2 INCREMENTO DE NIVELES DE VAGANCIA
(FOTOS) ANTISOCIALES

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

Adecuadas condiciones para el desarrollo de Actividades de

Esparcimiento y recreación Publica en
PARQUE INFANTIL 100% PERSONAS 2023
elPARQUE DE LA LOCALIDAD DE PURURCO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

CONSTRUIR UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA

1 INFRAESTRUCTURA ENCONDICIONES OPERATIVAS CON CRITERIO TECNICO Y TENIENDO ENCUENTA SU
PERIODO DE VIDA UTIL

INFRAESTRUCTURA ADECUADAS A LAS CONSTRUIR DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES

2
NECESIDADES Y CONSERVARLAS CON ADECUADO MANTENIMIENTO

TENER ENCUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN E

INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA SATISFACER IMPLEMENTACION A LA POBLACION PARA SACAR SU
3
LA DEMANDA QUE EXISTE PROYECCIÓN DE MANERA QUE SE CUBRA EN FORMA
EFICIENTE LAS NECESIDADES

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1:ADECUADAS CARACTERISTICA DE LA F.I. 1.1: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL RECREACIONALES

F.D. 2: Mejor conocimiento de información actual en

temas educativos, salud, trabajo, comercio, economía F.I.1.2: DISMINUCIÓN DE LA VAGANCIA
y cultura.

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa 1:PRIMER COMPONENTE: AREA DE TRÁNSITO PEATONAL Se plantea: - Construcción de 45.49 m2 de veredas con acabado
semipulido. - Construcción de 2.00
m2 de Rampa de concreto con acabado semipulido. SEGUNDO COMPONENTE: AREAS VERDES Se considera: • Refine y Nivelación del
Terreno: 600 M2. •
Sembrado de Grass Americano: 125.35 M2. • Sembrado de plantones de Duranto: 30.00 UND. • Plantones de Palmeras Areca: 17 UND. TERCER
COMPONENTE: EQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO - Mobiliario Urbano: • Colocación de 06 und de basureros de fibra de vidrio. •
Colocación de 11 und.
De Bancas de Concreto. • Colocación de 04 und pérgolas de madera • Construcción de 01 und kit de Juegos Infantiles. - Instalaciones sanitarias -
Instalaciones
eléctricas
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 11 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

Se estimará la demanda del servicio de acceso a áreas de recreación, para ello el cálculo dependerá del tipo de recreación que se de, para ello;
específicamente, seran los pobladores de la localidad de Pururco. Asimismo, presenta el ámbito de control que permitirá el acceso y uso
adecuado de los servicios públicos de e información adecuada a las personas. El servicio de acceso a ilas áreas verdes sera de caracter directo
en beneficio a la población para una mejor sociedad y estetica urbanistica en la localidad.

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
Medida
Area de transito M2 investigados
Servicio 1 peatonal o 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48
conservados
Servicio 2 Areas verdes M2/persona 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31
Equipamiento urbano Instalaciones
Servicio 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Recreacionales
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Parametros:
• Totalidad de localidades en distritos beneficiarios: 1000
 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año n
Medida

Area de transito M2 investigados

Servicio 1 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48 250.48
peatonal o
Servicio 2 Areas verdes conservados
M2/persona 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31 125.31
Equipamiento urbano Instalaciones
Servicio 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Recreacionales
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Parametros:
• Totalidad de localidades en distritos beneficiarios: 1000

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
con brecha Medida

Area de transito M2 investigados

Servicio 1 peatonal o -250.48 -250.48 -250.48 -250.48 -250.48 -250.48 -250.48 -250.48
conservados
Servicio 2 Areas verdes M2/persona -125.31 -125.31 -125.31 -125.31 -125.31 -125.31 -125.31 -125.31
Equipamiento urbano Instalaciones
Servicio 3 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
Recreacionales
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE PURURCO DISTRITO DE JAMALCA
DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS; Consiste en la construcción de la losa deportiva de concreto simple
con una resistencia de 175 kg/cm2 con iluminación perimetral con reflectores, e implementación con jugos recreativos, en la construcción DE
CANALETA DE Concreto armado de 175 kg/cm2 de resistencia, en la construcción de una caseta de contro Y en la construccion de un
aparcamiento de concreto 1:8 + 30% PG, espesor de 20 cm

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO ESTA LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE PURURCO - DISITRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO
AMAZONAS

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

SE CREE CONVENIENTE LA CREACIÓN DE LUGARES RECREACIONALES PARA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PURURCO PARA QUE
TENGAN UN LUGAR SOCIOCULTURAL
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Tipo de factor Costo
Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1:OBRAS PROVISIONALES 9,012.97

CARTEL DE IDENTIFICACION DE Número de
OBRA INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M 1.00 2,185.27 2,185.27
(3.60x240) físicas

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Número de

INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M 1.00 3,868.85 3,868.85
DE MAQUINARIAS Y EQUIPO
físicas

Número de
ALMACEN (ALQUILER) Y GUARDIANIA INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M 3.00 2,958.85 2,958.85
físicas

Componente 2:TRABAJOS PRELIMINARES 67,496.28

Número de
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 600.00 3,198.85 3,198.85
físicas
Número de
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 600.00 2,874.85 2,874.85
físicas

CERCO DE OBRA CON POSTES DE Número de

INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M 120.00 43,414.45 43,414.45
MADERA Y TRIPLAY
físicas

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN Número de

INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 202.50 1,581.63 1581.63
TERRENO NORMAL C/TRACTOR ORUGA
físicas
Número de
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 210.00 15,415.15 15415.15
EN CAPAS DE 0.30 m
físicas
ELIMINACION LATERAL DE MATERIAL Número de
EXCEDENTE CON MAQUINARIA INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 50.00 1,011.35 1011.35
D=1KM físicas
Componente 3: MUROS DE CONTENCIO 8,745.65

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Número de

INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 50.00 3,087.85 3,087.85
SUELTO
físicas
Número de
REFINE, NIVELACION Y
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 75.00 974.35 974.35
COMPACTACION DE BASES
físicas
Número de
ELIMINACION DE MATERIAL
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 62.50 2,223.85 2,223.85
EXCEDENTE D=30M
físicas

Número de
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 25.00 2,459.60 2,459.60
EN CAPAS DE 0.30 m
físicas
Componente 4: BRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,069.85
SOLADO e=3" Número de
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 75.00 3,069.85 3,069.85
físicas
Componente 5: OBRAS DE CONCRETO ARMADO 68,266.45
Número de
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 I INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 KM 3,504.37 27,692.50 27,692.50
físicas
Número de
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 200.00 21,094.85 21,094.85
físicas
Número de
CONCRETO f'c=210Kg/cm2 INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 37.50 19,479.10 19,479.10
físicas
Componente 6: PISOS Y PAVIMENTOS 27,496.86

Número de
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 19.45 8,278.01 8,278.01
MEZCLADORA
físicas

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 Número de

162.05 101.93 16,517.76 04.01.03 JUNTAS INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 162.05 17,226.61 17,226.61
ASFALTICA físicas

Número de
JUNTAS ASFALTICAS INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 ML 16.35 883.14 883.14
físicas
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Número de
CURADOR INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 45.49 1,109.10 1,109.10
físicas
Componente 7: EMBLOQUETADO DE PARQUES 59,682.18
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Número de
0.15 m INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 238.32 20,217.73 20,217.73
físicas
COLOCACION DE ADOQUIN DE Número de
CONCRETO DE 20X10X 6 CM INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 238.32 39,464.45 39,464.45
físicas
Componente 8: BANCAS DE CONCRETO 6,649.97
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON Espacio
MEZCLADORA INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 1.78 1,401.55 1,401.55
Fisicos
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 11.88 1,919.78 1,919.78
Fisicos
ENCHAPADO DE PORCELANATO EN Espacio
BANCAS INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 11.88 2,589.69 2,589.69
Fisicos
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 15.84 738.95 738.95
CURADOR Fisicos
Componente 9: RAMPAS DE ACCESO
3,815.60

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Espacio

SUELTO INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 1.30 723.12 723.12
Fisicos
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 2.00 872.57 872.57
0.15 m Fisicos
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 1.20 786.68 786.68
MEZCLADORA Fisicos
BRUÑAS DE 1 X 1 cm
INFRAESTRUCTURA Espacio
1.00 ML 1.30 720.58 720.58
Fisicos
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
CURADOR INFRAESTRUCTURA Espacio
1.00 M2 2.00 712.65 712.65
Fisicos

Componente 10: MOBILIARIO DE JUEGOS 20,043.80

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 3.33 867.29 867.29
SUELTO Fisicos
DADOS DE ANCLAJE PARA JUEGOS Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 3.33 2,656.91 2,656.91
INFANTILES MEZCLA 1:8+30%PM Fisicos
SUMINISTRO E INSTALACION DE Número de
JUEGOS INTANTILES MOBILIARIO 1.00 UND 1.00 15,008.85 15,008.85
mobiliario
PINTURA EN JUEGO DE PISO Espacio
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 5.81 1,510.75 1,510.75
Fisicos
Componente 11: INSTALACIONES DE AGUA 5,257.75
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Numero de
SUELT INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 4.27 912.02 912.02
fisicas
RELLENO CON MATERIAL PROPIO Numero de
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 3.20 732.79 732.79
fisicas
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
Numero de
TUBERIA PVC SAP 1/2
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 ML 34.75 1,674.21 1,674.21
fisicas
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA Numero de
PRE FABRICADA DE AGUA MOBILIARIO 1.00 UND 2.00 883.20 883.20
mobiliario
SUMINISTRO E INSTALACION DE Numero de
MOBILIARIO 1.00 UND 2.00 1,055.53 1,055.53
ACCESORIOS SANITARIO mobiliario
Componente 12: ÁREAS VERDES 37,947.73
ESPARCIDO Y COLOCACION DE Espacios
TIERRA NEGRA INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 306.61 20,448.40 20,448.40
Fisicos
SEMBRADO DE GRASS
INFRAESTRUCTURA Espacios
1.00 M2 306.61 11,440.20 11,440.20
Fisicos

ARBORIZACION
MOBILIARIO Numero de
1.00 UND 13.00 2,268.85 2,268.85
Mobiliario
RIEGO DE AREAS VERDES
INFRAESTRUCTURA Espacios
1.00 M2 306.61 3,790.28 3,790.28
Fisicos
Componente 13: IMPLEMENTACION URBANA
16,185.79
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Número de
SUELTO INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 1.45 3,746.44 3,746.44
físicas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Número de
INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M2 1.52 3,879.96 3,879.96
físicas
DADOS DE CONCRETO, MEZCLA Número de
1:8+30%PM INFRAESTRUCTURA estructuras 1.00 M3 1.56 3,743.80 3,743.80
físicas
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MOBILIARIO Numero de
BASUREROS 1.00 UND 8.00 4,815.59 4,815.59
Mobiliario
Componente 14: INSTALACION DE FAROLAS
54,747.46
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 11.83 4,287.90 4,287.90
SUELTO Fisicos
RELLENO CON MATERIAL PROPIO Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 94.34 4,430.69 4,430.69
Fisicos
CABLE NYY 3-1x10 mm2 Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 ML 103.74 5,122.33 5,122.33
Fisicos
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA Numero de
METALICA CON 12 POLOS MOBILIARIO 1.00 UND 1.00 3,871.74 3,871.74
Mobiliario
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 2.94 4,024.70 4,024.70
Fisicos
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 KM 16.56 3,016.18 3,016.18
Fisicos
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 56.05 25,537.45 25,537.45
MEZCLADORA Fisicos
ENCHAPADO DE PORCELANATO EN Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 4.62 4,456.47 4,456.47
BASE DE FAROLAS Fisicos
Componente 15: PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIOS 10,650.06
RESISTENCIA A LA COMPRENSION DE
Numero de
Cº F'c=175 kg/cm2 EQUIPAMIENTO Equipamien 1.00 UND 25.00 6,225.03 6,225.03
to
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M2 1.00 4,425.03 4,425.03
F'c=175 kg/cm2 Fisicos
Componente 16: SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA
55,715.21

EQUIPOS DE PROTECCION Numero de

INDIVIDUAL INFRAESTRUCTURA Equipamien 1.00 UND 20.00 8,665.03 8,665.03
to
EQUIPOS DE PROTECCION Numero de
COLECTIVA INFRAESTRUCTURA Equipamien 1.00 UND 1.00 5,515.03 5,515.03
to
SEÑALIZACION TEMPORAL DE Numero de
SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA Equipamien 1.00 UND 1.00 5,225.03 5,225.03
to
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y
ADMINISTRACION DE PLAN DE INTANGIBLE Nº DE
1.00 UND 1.00 6,225.03 6,225.03
SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO INFORMES

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y Nº DE

CONTROL COVID-19 INTANGIBLE 1.00 UND 1.00 19,635.03 19,635.03
INFORMES
 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y Nº DE
INTANGIBLE 1.00 UND 1.00 5,225.03 5,225.03
SALUD INFORMES
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLE Nº DE
1.00 UND 1.00 5,225.03 5,225.03
DURANTE EL TRABAJO INFORMES

Componente 17: PISOS DE CONCRETO 19,762.58

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Espacios
INFRAESTRUCTURA 1.00 M3 45.49 8,092.27 8,092.27
EN CAPAS DE 0.30 m Fisicos
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON
INFRAESTRUCTURA Espacios
MEZCLADORA 1.00 M2 4.55 6,677.28 6,677.28
Fisicos
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO
Espacios
CURADOR INFRAESTRUCTURA 1.00 ML 45.49 4,993.03 4,993.03 … n
Fisicos

474,546.19

bTotal de costos de inversión

*Según corresponda

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto

Expedie
nte
Supervisión 23,727.31
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)
23727.31
Subtotal
de otros
498273.5 Anexar los costos detallados
Costo
Total de

8.02 Costos de reinversiones

AÑOS
Tipo de factor
Activos (Soles)
productivo
Reinversiones 1 2 3 4 5 … …
a1
a2
 …
a1
a2
… …
a1 a1
a2 a2
… …

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto Abr-23

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 10
Horizonte de funcionamiento (años)

AÑOS
ÍTEM (Soles)
1 2 3 4 5 … … … n
COSTOS*

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
OPERACIÓN 10,150.06 10,150.06 10,150.06 10,150.06 45,407.83 10,150.06 10,150.06 10,150.06 10,150.06

MANTENIMIENTO 9,398.21 8,702.04 8,057.45 7,460.60 30,903.81 6,396.26 5,922.47 5,483.76 5,077.56
CON PROYECTO
OPERACIÓN -10,150.06 -10,150.06 -10,150.06 -10,150.06 -45,407.83 -10,150.06 -10,150.06 -10,150.06 -10,150.06

MANTENIMIENTO -9,398.21 -8,702.04 -8,057.45 -7,460.60 -30,903.81 -6,396.26 -5,922.47 -5,483.76 -5,077.56
INCREMENTAL

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Abr-23 (mes y año)
Fecha prevista de inicio de ejecución:
Tipo de periodo 10 (valor)
Número de periodos
Cronograma de
Acción sobre los activos
inversión
Costo estimado de
Tipo de factor
Componen inversión a precios de
productivo
te /acción Activos 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n mercado (Soles)

Componente 1:OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA 9,012.97

Componente 2: TRABAJOS PRELIMINARESINFRAESTRUCTURA 67,496.28
Componente 3: MUROS DE CONTENCION INFRAESTRUCTURA 8,745.65
Componente 4:OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
INFRAESTRUCTURA 3,069.85
componente 5: OBRAS DE CONCRETO ARMADO
INFRAESTRUCTURA 68,266.45
Componente 6: PISOS Y PAVIMENTOS INFRAESTRUCTURA 27,496.86
Componente 7:EMBLOQUETADO DE PARQUES
INFRAESTRUCTURA 59,682.18
Componente 8: BANCAS DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA 6,649.97
Componente 9:RAMPAS DE ACCESO INFRAESTRUCTURA 3,815.60
Componente 10:MOBILIARIO DE JUEGOS INFRAESTRUCTURA 20,043.80
Componente 11:INSTALACIONES DE AGUAINFRAESTRUCTURA 5,257.75
Componente 12:ÁREAS VERDES EQUIPO 37,947.73
Componente 13:IMPLEMENTACION URBANAMOBILIARIO 16,185.79
Componente 14:INSTALACION DE FAROLAS
EQUIPO 54,747.46
Componente 15:PRUEBAS DE ENSAYO DEINFRAESTRUCTURA
LABORATORIOS 10,650.06
Componente 16: SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA
INFRAESTRUCTURA 55,715.21
Componente 17:PISOS DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA 19,762.58

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de

474,546.19
mitigación

Sub total :
1 2 3 ………. ………. ………. ………. n Costos a precio de
Otros costos

Gestión del proyecto

Expediente técnico
Supervisión 7,909.10 7,909.10 7,909.11 23,727.31
Liquidación
Estudio de Línea Base
Sub total : 498,273.50
Costo total de la Inversión :

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
Aporte de los beneficiarios (S/):
SÍ
Financiado con fondos públicos (S/):
NO X

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los
Periodo
activos

Tipo de factor Unidad de medida Total Meta

productivo representativa Física
Acción Activos
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 … … … Periodo n

Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Componente 1: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%

Componente 2: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Componente 3: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Componente 4: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Componente 5: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Componente 6: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 50.00% 50.00% 100.00%
Componente 7: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 50.00% 50.00% 100.00%
Componente 8: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100.00% 100.00%

Componente 9: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 50.00% 50.00% 100.00%

Componente 10: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100.00% 100.00%
Componente 11: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 50.00% 50.00% 100.00%
Componente 12: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100.00% 100.00%
Componente 13: EQUIPO GLOBAL 100.00% 100.00%
Componente 14: MOBILIARIO GLOBAL 50.00% 50.00% 100.00%
Componente 15: EQUIPO GLOBAL 100.00% 100.00%
Componente 16: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100.00% 100.00%
Componente 17: INFRAESTRUCTURA GLOBAL 50.00% 50.00%
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 649,288.45

Costo Anual Equivalente (CAE) 96,763.13

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 0

Costo por beneficiario directo 96,763.13

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del

proyecto MUNICIPALIDAD DISITRITAL DE JAMALCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
operación y mantenimiento SANEAMIENTO- ADM. GENERAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR
Funcionamiento PARTE DE LA MDJ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA

Descripción de la capacidad de gestión del operador CUENTA CON RECURSOS HUMANOS Y

ECONOMICOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto Probabilidad de

Impacto (bajo,
de cambio climático, mercado, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, media, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
financiero, legal, …) alta)

CAMBIO CLIMATICO LLUVIAS INTENSAS MEDIO NO AFECTA A LA UP

CAMBIO CLIMATICO VIENTOS FUERTES MEDIO NO AFECTA A LA UP

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 … n

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del ET o ED
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera
Transferencia

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad,
certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución 30,640.00

Impacto 1: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL DIA 4,940.00

Impacto 2: EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,790.00

Impacto 3:SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,500.00

Impacto 4:ELABORACION, IMPLEMENTACION

Y ADMINISTRACION DE PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 2,500.00
Impacto 5:PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION
Y CONTROL COVID-19 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 15,910.00
Impacto 6: CAPACITACION EN SEGURIDAD Y
SALUD PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 1,500.00
Durante el Funcionamiento
Impacto 7:RECURSOS PARA RESPUESTAS
ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 2,500.00
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (viable o no viable) y detallar los
principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:

a. Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte
viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir.
b. Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundización de la información empleada para la
elaboración de la ficha técnica, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las fuentes de
información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados
con el fundamento técnico y económico de la decisión de inversión.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: …………………………………………………………………………….

Fecha: 28/03/2023
Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por:…………………………………………………………………………….

Fecha: 28/03/2023
Responsable de la UF