Auditoria SST
Auditoria SST
Auditoria SST
¿Se asegura la empresa de que sus trabajadores recién Ver Programa de seguimiento y de alta laboral a
2 asignados son supervisados directamente por trabajador los trabajadores recién incorporados.Ver
aplicación del Procedimiento de Trabajadores
competente?
nuevos
¿Existe un programa de capacitación en EHS para los Ver Programa de Capacitación y Registros de
empleados que cubra como mínimo lo siguiente? Asistencia
¿Se aseguran los supervisores la implementación de las Ver seguimiento de acciones. Analizar eficacia de
medidas preventivas y correctivas como resultado de la
14 investigación? Se evidencia eficacia de las acciones las acciones tomadas (reincidencia de los eventos
no deseados)
tomadas?
19 ¿Tiene la empresa un programa de medidas disciplinarias Ver programa de medidas disciplinarias. Estas
que incluye temas de EHS y se aplica? pueden estar en RIT , RISST u otro documento.
¿El responsable de EHS es un profesional competente y Verificar años de experiencia en la funcion y nivel
20 de compentencia. Entrevistar al personal en
calificado para la posicion? Evidencia liderazgo? campo.
25 ¿Se revisan todas las observaciones y se encuentra Ver Registro de Seguimiento al cierre de las
evidencia por escrito de las medidas correctivas? acciones. Verificarlo en campo
¿La empresa planifica, ejecuta y hace seguimiento de las Ver registros del proceso de auditoria. Verificar
26 auditorías de su gestión EHS? seguimiento a los hallazgos de auditoria.
28 ¿La Empresa tiene brigadas de emergencia? Ver lista de personal brigadista. Entrevistar a
brigadistas
Vr4 (10.2012)
¿El personal conoce las rutas de escape y zonas de reunión
29 Ver Croquis de Evacuación
en donde se pueda efectuar un conteo de personal?
31 ¿La empresa cuenta con un mapa de riesgo de su área de Verificar la existencia del Mapa de Riesgo y
trabajo y es exhibido en un lugar visible? entrevistar al personal sobre su uso.
33 ¿La empresa desarrolla simulacros de sus procedimientos Ver reporte de simulacros y lista de participación
de respuesta ante emergencias?
34 ¿Se evidencia que las observaciones identificadas en los Ver SAC/P y verificar en campo
Informes de Simulacro son gestionadas y eficaces?
¿Constan por escrito procedimientos para trabajos críticos, Ver listado de procedimientos vs listado de
37 son revisados con los empleados antes del inicio del trabajo trabajos críticos y riesgos significativos.
y estos son adecuados a la realidad de la empresa? Entrevistar a los trabajadores en campo.
¿La empresa ha establecido controles operacionales a sus Contrastar planillas IPER e IRAS con los
peligros y aspectos ambientales identificados en sus
38 procedimientos de trabajo y otros controles
matrices de identificacion y evaluación? ¿Estos controles definidos
son acordes a sus actividades?
¿La empresaa tiene un médico, ? ¿Tiene la competencia Verificar personal de salud y sus competencias en
45 necesaria? Cuando aplique la descripción del puesto.
46 ¿Se cumple con el servicio médico mínimo necesario para Revisión de Kits de Primeros Auxilios
la realización de tareas en áreas remotas? Cuando aplique
Como organización, realizan reuniones de Comité de Ver registros de actas de reunión mensual.
54 Seguridad y Salud en el Trabajo, alineado con la Normativa Entrevistar si los trabajadores conocen a su
Legal? Representante en temas de SST
56 ¿La supervisión toma medidas eficaces para los problemas Ver seguimientos a los acuerdos de reuniones
identificados durante las reuniones?
CONCLUSION
Vr4 (10.2012)
PUNTAJE CALIFICACION
0 No presenta evidencia
1 Evidencia no satisfactoria/no implementada
2 Evidencia en proceso de implementación/no totalmente satisfactorio al 50%
3 Evidencia en proceso de implementación/no totalmente satisfactorio al 75%
4 Evidencia satisfactoria
RESUMEN DE PUNTUACION
%
OBTENIDO CONCLUSION ACCION A TOMAR
<75 DEFICIENTE SE DEBE LEVANTAR LAS ACCIONES DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A LA AUDITORIA
75 - 80 REGULAR LAS ACCIONES A TOMAR DEBEN EJECUTARSE DENTRO DE LOS 3 MESES POSTERIORES A LA AUDITORIA
81 - 90 BUENO LAS ACCIONES A TOMAR DEBEN EJECUTARSE EN LOS PERIODOS DEFINIDOS POR LA EMPRESA
ACEPTABLE