REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MÉRIDA-ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA- MUNICIPIO LIBERTADOR

CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PROGRAMA 2 DEPARTAMENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Nº META/PRODUCTO TRIMESTRE N° DE METAS DESCRIPCIÓN DE LA META LIMITACIÓN OBSERVACIÓN

Actuación Fiscal en las Gerencias de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, Imvivienda y Sindicatura Municipal
para la Evaluación del Destino dado a los Recursos de los Ingresos por Arrendamientos y Venta de Terrenos en
1
los años 2007 y 2008 y la Situación Actual de los Inmuebles de Administración Municipal y los Desafectados y
Adquiridos por el Municipio Libertador del Estado Mérida.

Actuación Fiscal Especial a los Procedimientos de Selección de Contratistas y Administración de los Contratos
de las Obras “Construcción del Módulo Artesanal, 2ª Etapa Parroquia El Morro del Municipio Libertador del
2
02 Valoración Jurídica Estado Mérida, Año 2.010 y culminación del Módulo Artesanal, 2ª Etapa Parroquia El Morro del Municipio
1 Libertador del Estado Mérida, Año 2.011, efectuados por la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida.
Ejecutada

3 Auditoria integral del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (CMDNNA) de la Alcaldía del
Municipio Libertador del Estado Mérida, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009.
Es de resaltar que en la programacion del POA 2019, se observó
Actuación Fiscal Especial para verificar la Legalidad y Veracidad de los Procedimientos de Selección de una sola actividad en relación con Autos de Archivo, sin embargo,
Contratistas y Administración del Contrato Suscrito con la Empresa Mercantil, Aseo y Mantenimiento Ambiental en vista del trabajo pendiente por ejecutar en el Departamento de
4 Postestad Invesdtigativa, se cumplio con lo programado y
C.A. (AMANA C.A.), efectuados por la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, en el ejercicio Fiscal
2012 adicionalmente se logro cumplir con actividades propias del
Departamento ejecutandose (04) cuatro Valoraciones con sus
Autos de Archivo, a pesar de no contar con suficiente personal,
aunado con los incovenientes que se presentan en el pais con la
I Actuación Fiscal en las Gerencias de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, Imvivienda y Sindicatura Municipal electricidad.
para la Evaluación del Destino dado a los Recursos de los Ingresos por Arrendamientos y Venta de Terrenos en
1
los años 2007 y 2008 y la Situación Actual de los Inmuebles de Administración Municipal y los Desafectados y
Adquiridos por el Municipio Libertador del Estado Mérida.

Actuación Fiscal Especial a los Procedimientos de Selección de Contratistas y Administración de los Contratos
02 Autos Ejecutados de de las Obras “Construcción del Módulo Artesanal, 2ª Etapa Parroquia El Morro del Municipio Libertador del
2
2 Archivo, Proceder o de Estado Mérida, Año 2.010 y culminación del Módulo Artesanal, 2ª Etapa Parroquia El Morro del Municipio
remisión según corresponda Libertador del Estado Mérida, Año 2.011, efectuados por la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida.

3 Auditoria integral del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (CMDNNA) de la Alcaldía del
Municipio Libertador del Estado Mérida, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009.

Actuación Fiscal Especial para verificar la Legalidad y Veracidad de los Procedimientos de Selección de
Contratistas y Administración del Contrato Suscrito con la Empresa Mercantil, Aseo y Mantenimiento Ambiental
4
C.A. (AMANA C.A.), efectuados por la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, en el ejercicio Fiscal
2012
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CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PROGRAMA 2 DEPARTAMENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Nº META/PRODUCTO TRIMESTRE N° DE METAS DESCRIPCIÓN DE LA META LIMITACIÓN OBSERVACIÓN

02 Informes de Resultados
derivadas de las
3 0
Investigaciones aperturadas,
ejecutados

02 Valoración Jurídica Auditoria Operativa al instituto Autónomo Municipal para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos
1 1 del Municipio Libertador del Estado Mérida (INAMMIRED) para el periodo correspondiente al Ejercicio Ejecutado
Ejecutada Económico Financiero 2014.

Actuación Fiscal Especial a los Procedimientos de Selección de Contratistas y Administración de los Contratos
1 de Servicios de Recolección y Traslado de los Desechos Sólidos, efectuados por la Alcaldía del Municipio Ejecutado
Libertador del Estado Mérida, durante el Ejercicio Fiscal 2012

Actuación Fiscal a los Emolumentos y Viáticos percibidos por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado
2 Ejecutado
Mérida, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011.

Auditoría Integral del Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) de la Alcaldía
3 Ejecutado
del Municipio Libertador del Estado Mérida, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

02 Autos Ejecutados de Actuación Fiscal para verificar la legalidad y sinceridad de los pagos efectuados por la Alcaldía del Municipio
2 Archivo, Proceder o de 4 Libertador del Estado Mérida, a la Empresa TX de Venezuela C.A, correspondiente al periodo fiscal 2009-2011. Ejecutado
remisión según corresponda
II
Actuación Fiscal a los Emolumentos y Viáticos percibidos por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado
5 Ejecutado
Mérida, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010.

Actuación Fiscal para verificar la legalidad, exactitud y sinceridad del cambio de uso del área de Terreno
zonificada como Zona Rental y Servicios Culturales, así como del Permiso otorgado por la Alcaldía del
6 Municipio Libertador del Estado Mérida, para la Construcción del Conjunto Residencial Santa María II, ubicado Ejecutado
en la Urbanización Santa María Norte, Parroquia Milla, Municipio Libertador del Estado Mérida, en el Ejercicio
Fiscal 2008.

En vista de las circunstancias presentadas como la falta de personal y Se realizo una revision del Plan Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2019 al
02 Informes de Resultados lo mas importante de material de oficina ha habido complicaciones
Departamento de Potestad e Investigativa en vista de las circunstancias
derivadas de las para cumplir con el buen desarrollo de las actividades aunado a los
3 1 problemas de electricidad y del transporte en el pais se realizo una
que se presentaron con la electricidad y el transporte no se pudo cumplir
Investigaciones aperturadas, con esta meta en el II Trimetre por lo que fue necesario realizar una
ejecutados reprogramacion al POA en los trimestres sucesivos del Ejercicio
Fiscal 2019. reprogramacion y se paso dicha actividad para el 4to Trimestre.

Auditoria de Cumplimiento al instituto Municipal de la Vivienda (IMVIVIENDA) de la Alcaldía del Municipio

1 Por Ejecutar
Libertador del Estado Mérida relacionada con el otorgamiento de créditos durante el Ejercicio Fiscal 2013.
02 Valoración Jurídica
1
Ejecutada
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CONTRALORIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PROGRAMA 2 DEPARTAMENTO DE POTESTAD INVESTIGATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
02 Valoración Jurídica N° DE METAS
Nº
1 META/PRODUCTO TRIMESTRE DESCRIPCIÓN DE LA META LIMITACIÓN OBSERVACIÓN
Ejecutada
2 Por Ejecutar
Auditoría Integral al Consejo Municipal de los derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) de la Alcaldía
del Municipio Libertador del Estado Mérida, Ejercicio Fiscal 2013.

Auditoría Integral del Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CMDNNA) de la Alcaldía
1 Por Ejecutar
del Municipio Libertador del Estado Mérida correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011.
III
02 Autos Ejecutados de
2 Archivo, Proceder o de
remisión según corresponda
Auditoria Operativa al instituto Autónomo Municipal para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos
2 del Municipio Libertador del Estado Mérida (INAMMIRED) para el periodo correspondiente al Ejercicio
Económico Financiero 2014.

02 Informes de Resultados
derivadas de las
3 0
Investigaciones aperturadas,
ejecutados

02 Valoración Jurídica Auditoria de Cumplimiento a la Contratación y Pagos Efectuados por la Alcaldía del Municipio Libertador del
1 1 Estado Mérida para la prestación del Servicio de Recolección, Limpieza, Traslado y Disposición Final de los Por Ejecutar
Ejecutada Desechos Sólidos en el Municipio, Ejercicio Fiscal 2013.

Auditoria de Cumplimiento a la Transferencia de los Bienes, Derechos y Acciones afectos al Servicio de

Recolección, Traslado y Disposición final de los Desechos Sólidos, con ocasión de la culminación del Contrato
1 Por Ejecutar
suscrito en fecha 11 de Junio de 2002, entre la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida y la
02 Autos Ejecutados de
Empresa Urbaser C.A.
2 Archivo, Proceder o de IV
remisión según corresponda

Auditoria de Cumplimiento al instituto Municipal de la Vivienda (IMVIVIENDA) de la Alcaldía del Municipio

2
Libertador del Estado Mérida relacionada con el otorgamiento de créditos durante el Ejercicio Fiscal 2013

02 Informes de Resultados
Auditoria Operativa al instituto Autónomo Municipal para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos
derivadas de las Reprogramada
3 1 del Municipio Libertador del Estado Mérida (INAMMIRED) para el periodo correspondiente al Ejercicio
Investigaciones aperturadas, Por Ejecutar
ejecutados Económico Financiero 2014.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Abg. Yoston Rangel
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
Cargo: Jefe de Potestad Investigativa Cargo: Cargo:
Firma: Firma: Firma: