PLAN DE LA CALIDAD DEL CONTRATO- PCdC

NOMBRE DEL PROYECTO:

“Conservación Global Mixta Provincia de Arica, Comuna de Arica, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota”

NOMBRE EMPRESA Constructora M y A Ltda.

CONSTRUCTORA

Elaborado por:
01/10/2021
María Machado Villalobos Fecha
Unidad de Aseguramiento de la Calidad
Revisado por:
05/11/2021
Rogelio Da Silva Fecha
Gerente de Operaciones
Aprobado por:
08/12/2021
Alex Barraza Velásquez Fecha
Administrador de Contrato
Aceptado / Toma de Conocimiento por:
10/01/2022
Angie Flores Mena Fecha
Inpsector(a) Fiscal de Obra

PCDC-001 00
CÓDIGO VERSIÓN

PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC) – SGC DEL PROYECTO Página 1

 ÍNDICE

ITEM DESCRIPCION PAGINA

0 Portada 1
1 Índice 2
2 Descripción del Contrato 3
3 Organización de la Obra 4
4 Objetivos de Calidad 4
5 Alcance del Plan de la Calidad del Contrato 4
6 Normativa Aplicable 5
Control de las Salidas, Productos y Servicios No conforme y Acciones
7 5
Correctivas
8 Supervisión y Control de la Información Documentada 6
9 Procesos Operativos 6
10 Procedimiento de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 1) 7
11 Instructivo de Ejecución de los Items y PICE (Nivel 2) 7
12 Plan de Inspección, Control y Ensayos (PICE) 8
13 Selección de Materiales y Productos para la Obra 8
14 Sub-Contratos 9
15 Cumplimiento a los Requisitos de Prevención de Riesgos 9
16 Cumplimiento a los Requisitos de Medio Ambiente y Participación Ciudadana 9
17 Control de los Equipos de Medida y Ensayo 10
18 Auditorias de Calidad 10
19 Gestión de los Riesgos del Contrato 10
20 Informe Mensual y Final 11
21 Adjuntos del PCDC 12
22 Tabla de las Modificaciones 13

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 2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

DATOS DEL PROYECTO

“Conservación Global Mixta Provincia de Arica, Comuna de
Nombre del Contrato
Arica, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota”
Dirección Contratante Dirección Nacional de Vialidad

Tipo de Contrato Serie de Precios Unitarios

Código SAFI 220.508

Mercado Publico ID 687236-22-0121

Código BIP del Contrato 40027082-0

Resolución que adjudica el Contrato DV.DRAP. N°7009 del 13.07.2021

Fecha de Tramitación Resolución de Adjudicación 20.07.2021

Plazo de ejecución de los trabajos Plazo: 1440 Días Corridos.

Fecha inicio contractual 05-08-2021

Fecha término contractual 15-07-2024

Ubicación de las Obras Comuna de Arica, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota

Nombre de la Empresa Contratista / Rut Constructora M y A Ltda., Rut 89.127.405-3

Presupuesto Oficial $6.933.212.835

Monto del Contrato $5.436.236.005

- Instalaciones Sanitarias
Nombre de los subcontratados, si los hay, e ítems - Instalaciones Eléctricas
subcontratados - Instalaciones de Maquinarias
- Instalaciones de Señalética
Se especializa en el diseño y ejecución de infraestructura vial
con lo que contribuye en el desarrollo y mejora de la ciudad en
Características de los trabajos a realizar construcciones viales, trabajamos en diversas funciones tales
como obras de Hormigón, pavimentos, fundaciones, obras de
defensa fluviales, entre otros.

Inspección Fiscal Ministerio de Obras Publicas

Inspector(a) Fiscal / Profesión Angie Flores Mena, Constructor Civil

Administrador de Contrato / Profesión Pedro Watson López, Ingeniero Civil.

Encargado Gestión de Calidad de Obra / Profesión Roberto Gutiérrez Palma, Constructor Civil

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3. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

Se indica la organización de la Obra con las interacciones correspondientes a los distintos

profesionales pertenecientes al proyecto.

Este organigrama refleja la independencia jerárquica de la Unidad de Aseguramiento de la

Calidad con respecto a la Unidad de Ejecución de la obra, así como también la autoridad
otorgada por la Dirección de la empresa contratista al Encargado de Gestión de la Calidad
para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra.

Se adjunta a dicho PCdC el “Organigrama” de la Obra” (adjunto Nº1), como así también el
“Listado del Personal de la Obra” (adjunto Nº2) y las “Responsabilidades del Personal”
que llevarán el control de los diversos procesos del proyecto. (adjunto Nº3)

4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Empresa Contratista define los Objetivos de Calidad de la Obra, los que corresponden a
una transformación concreta del trabajo a realizar en resultados medibles, razonables,
claros y coherentes, y deben estar en función de los requerimientos mismos del Proyecto.
(construcción, prevención de riesgos y ámbitos legales) En adjunto Nº4 se establecen los
“Objetivos de la Calidad del Proyecto”.

5. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO (PCDC)

Constructora M y A Ltda., ha definido el alcance del PCdC, el que deberá contener todas
las partidas o ítems, materiales y servicios que se someterán a control, estas serán
indicadas en las Bases o EE.TT. El siguiente criterio será utilizado para establecer los
niveles que serán parte de dicho alcance:

Nivel 1:
Es el nivel de máximos requisitos, se aplicable a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución, así como a los ítems relevantes en la programación (ruta
crítica), o por montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones
tecnológicas.

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Requerimiento:
Procedimiento Documentado
Diseño de Formularios y Registro (PICE)
SE ADJUNTAN LOS PICE Y FORMATO DE CHEQUEO EN TERRENO DE ESTE NIVEL

Nivel 2:
Se aplica a las partidas o ítems, materiales del desarrollo de mediana complejidad, o los
que se hayan definido para documentar.

Requerimiento:
Instructivos Documentados
Diseño de Formularios y Registro (PICE)

Nivel 3:
Actividades no incluidas en ningún nivel anterior

Requerimiento:
Aplicación de las buenas prácticas
Cumplimiento de las EE.TT. y la Normativa obligatoria

En adjunto Nº5 se encuentra el listado que establece el “Alcance del PCdC” y los
documentos asociados a aplicar durante el transcurso de la obra. (nivel, ítem, tipo de
proceso, proceso específico, información documentada)

6. NORMATIVA APLICABLE

En el presente Plan de Calidad del Contrato PCdC se incluye una lista de leyes,
reglamentos, normas y documentos relevantes, que guardan relación con el contrato.
Dichos documentos de origen externo estarán relacionados al contrato, diseño y
construcción de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, normativa laboral, etc.
En adjunto Nº6 se presenta el “Listado de Leyes, Reglamentos, Normas, y Otros
Documentos” externos del proyecto.

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7. CONTROL DE SALIDAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES Y
ACCIONES CORRECTIVAS

Constructora M y A Ltda., asegura que los productos y servicios que no cumplen con los
requerimientos establecidos, sean identificados y controlados para minimizar el efecto de
la no conformidad.

Se establece en el Procedimiento Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas

PR-NC-AC22001, el control de las no conformidades, considerando lo dispuesto en las
claúsulas 8.7 y 10.2 de la Norma ISO 9001 vigente.

Las no conformidades se clasificarán en:

Grado menor: ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencias
permanentes en la obra.

Grado mayor: defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide
necesariamente la continuación de los trabajos.

Grado crítico: defecto que atañe a los requisitos y especificaciones, así como a la aptitud
de proceso o producto. Supone un gran riesgo, por lo que se interrumpe el proceso en
tanto no se solucione el problema.

Las No Conformidades detectadas en los trabajos la puede emitir la misma Empresa

Contratista (cualquier dueño de un proceso), el Inspector Fiscal o la Asesoría a la
Inspección Fiscal, autoridades, visitadores de obra, especialistas y auditores.

La persona responsable del control y seguimiento del estado de las no conformidades será
el Encargado de Gestión de Calidad. En el adjunto Nº 7, “Listado de Seguimiento y Control
de las No Conformidades, se establece la forma de gestionar estas.

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora M

y A Ltda., se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de los Documentos PR-DOC22002.

La finalidad es asegurar que los documentos se aprueben antes de su emisión, que se

revisen y actualicen los documentos, se identifique la modificación y la condición de la
edición vigente de los documentos, asegurar que las versiones vigentes estén disponibles
en sus lugares de uso, asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables,
asegurar que los documentos de origen externo sean identificados y su distribución
controlada, evitar el uso de documentos obsoletos, aplicándoles una identificación
apropiada cuando se retienen con algún propósito.

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9. PROCESOS OPERATIVOS
Para asegurar la calidad de las actividades mencionadas en los niveles 1 y 2 serán
adoptados Procedimientos y Registros Operativos para las actividades de nivel 1 y sólo
Registros Operativos para las actividades de nivel 2, debiendo estos ser conocidos al
menos por el personal mencionado en el organigrama y atingente a las distintas faenas.
Estos documentos deben estar disponibles para consultas.

En estos procedimientos se definen las responsabilidades, los métodos de ejecución, los

criterios a aplicar, la secuencia de las operaciones a realizar, los equipos necesarios, las
condiciones de ejecución y los controles internos. Para los casos que sea necesario, los
procedimientos operacionales consideran registros de respaldo de las actividades
asociadas, para lo cual pueden considerar inspecciones, pruebas, registros operativos y
otros registros que respalden los criterios de aceptación considerados en los
requerimientos aprobados por el Mandante.

De acuerdo a lo estipulado en el alcance del presente PCdC, las actividades a controlar

bajo el requerimiento de procedimientos y/o Instructivos y registros operacionales
documentados, son todos aquellos que se encuentren en el Nivel 1 y 2.

10. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS Y PICE (NIVEL 1)

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado clasificación Nivel 1, requerirán del desarrollo de Procedimientos
Documentados para su ejecución. Los procedimientos deberán contener al menos la
siguiente información:

-Programación y o planificación para la ejecución de las actividades

-Indicar las actividades o procesos a controlar
-Frecuencia de los Controles
-Tipo de Inspección
-Responsable de la Inspección
-Condiciones de aceptación o rechazo
-Requerimientos de la EE.TT.

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11. INSTRUCTIVOS DE EJECUCIÓN DE LOS ITEMS Y PICE (NIVEL 2)

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado clasificación Nivel 2, requerirán del desarrollo de Instructivos
Documentados para su ejecución. Los Instructivos específicos deberán contener al menos
la siguiente información:

-Responsables de la actividad
-Programación de la actividad
-Secuencia de actividades
-Frecuencia de los controles
-Tipo de inspección
-Condiciones de acepción y rechazo según lo indicado en las EE.TT.

12. PLAN DE INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYOS (PICE)

Constructora M y A Ltda., para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio con

los requisitos determinados por el cliente, utiliza los servicios tanto internos como
externos de medición y monitoreo en una materia o especialidad, debidamente calificados
y certificados para tales efectos.

En función del tipo de actividad, las bases de proyecto y la normativa legal vigente, se
establece para cada partida de Nivel 1 y 2 la manera en que la organización asegura el
cumplimiento de los requerimientos, los cuales necesitan un sistema de control,
verificación y cumplimiento. Dependiendo del tipo de variables a controlar, las
inspecciones se verán reflejadas a través de los PICE y formatos de chequeo en terreno y
adicionalmente, según aplique, a través de certificados emitidos por organismos
competentes de acuerdo a la naturaleza de la variable y/o actividad a controlar.

La participación de terceras partes u organismos externos queda determinada en función

del tipo de verificación o ensayo que se deba realizar, donde el criterio de definición está
dado si se poseen los equipos o instrumentos y el personal calificado para realizar dichos
ensayos.

El Encargado de Gestión de Calidad, tendrá la responsabilidad tanto de gestionar la

solicitud de ensayos e inspecciones, presenciar (si es necesario) las inspecciones y/o
pruebas y solicitar o gestionar los certificados que se emitan.

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13. SELECCIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA OBRA

Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma

controlada y de acuerdo a las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de
las actividades establecidas en el Procedimiento de Compra de Materiales PR-MAT22002,
el cual describe la forma en que se realizarán los requerimientos de compra, cotizaciones,
órdenes de compra y la distribución de los documentos para la recepción de materiales y
productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado por
el mandante, o a lo establecido en el apartado 8.4 de la Norma ISO 9001 vigente.

Se adjunta en el presente PCdC un “Listado de Materiales y Productos a Controlar”

(adjunto Nº 8) y un listado de “Condiciones Almacenamiento y Manejo de Materiales y
Productos”. (adjunto Nº9)

14. SUB-CONTRATOS

La Constructora M y A Ltda., en el Procedimiento de Sub-Contratos PR-SUBC22003,

establece el control que se dará a estos procesos externos, considerando a aquellos que
proporcionen confianza y que sean capaces de asumir los requisitos del PCdC establecidos
para la Obra. Para estos efectos, la Empresa debe contemplar el control de dichos
procesos que va a aplicar en base al apartado 8.4 de la Norma ISO 9001 (vigente). En caso
que la organización a subcontratar no posea implementado un sistema de gestión de
calidad, Constructora M y A Ltda., la hará partícipe de su PCdC a través de la entrega de
éste con la exigencia de obligatoriedad de su cumplimiento. Se adjunta “Listado de Sub-
Contratos” que serán parte del proyecto. (adjunto Nº 10)

15. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Constructora M y A Ltda., ha desarrollo el Procedimiento de Prevención de Riesgos PR-
PRL22004 para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las leyes, decretos,
normas, Bases Administrativas, etc. en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
orientadas a controlar las operaciones a realizar en el proyecto, con el fin de proteger a
los trabajadores, maquinarias, equipos y materiales. El responsable de la verificación de
cada una de las actividades descritas será el profesional Experto en Prevención de Riesgos
del proyecto.

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16. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Constructora M y A Ltda., ha desarrollo el Procedimiento de Medio Ambiente PR-

AMBI22004 y Procedimiento de Participación Ciudadana PR-PCIU22005, para dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el contrato en esta materia.

El responsable de la verificación de cada una de las actividades descritas será el

profesional Experto en Prevención de Riesgos del proyecto, quien a la vez será apoyado
por Encargado de Medio Ambiente y Participación Ciudadana de acuerdo a las
necesidades de la obra.

17. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS

Constructora M y A Ltda., ha desarrollo el Procedimiento de Control de Equipos de

Medida y Ensayo PR-EE22006 que establece los métodos de calibración y verificación de
dichos equipos que serán sometidos a control. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto
en la cláusula 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001 vigente. Se adjunta “Listado de Equipos de
Medida y Ensayo”. (adjunto Nº11)

18. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión

de Calidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 vigente, las disposiciones
planificadas y las Bases del presente contrato, se realizarán auditorías de calidad siguiendo
los parámetros establecidos en el Procedimiento de Auditorías de Calidad PR-AUD-
CAL22007

Dichas auditorías serán planificadas y coordinadas por el Encargado de Gestión de Calidad

de la Obra, considerando como actividades críticas la programación, planificación,
ejecución y emisión de registros del proceso en cuestión. Además de asegurarse de la
calificación de los auditores, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en
las Bases del contrato.

El mandante podrá realizar auditorías al PCdC de la obra, según lo disponga, para verificar
el adecuado desarrollo y funcionamiento de este contrato.

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19. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

La Constructora M y A Ltda., deberá llevar a cabo la determinación, evaluación y

planificación de las acciones pertinentes, para abordar los riesgos que puedan afectar el
efectivo desarrollo del proyecto. Para tal efecto, la gestión de los riesgos señalada podrá
considerar lo siguiente:

Identificar los riesgos / valorizar los riesgos / tomar el riesgo en orden de perseguir una
oportunidad / eliminar la fuente de riesgo / ccambiar la probabilidad o consecuencia /
ccompartir el riesgo / aceptar el riesgo en base a una decisión informada

Esta gestión debe abordar como mínimo los siguientes procesos: las partidas de nivel 1 y
2, los procedimientos operativos y complementarios, el programa de trabajo, los PICE.

En el adjunto Nº12
“Matriz de Gestión de los Riesgos” se detalla cómo abordar dicho proceso.

20. INFORME MENSUAL Y FINAL

Constructora M y A Ltda., presentará al mandante un informe mensual que contenga: un

informe ejecutivo que refleje el estado de la obra y la evolución del contrato,
antecedentes generales del contrato, diseño y ejecución de las obras (carta Gantt, avance
físico del proyecto con indicación de los niveles 1, 2 y 3, nómina de trabajadores indicando
cumplimiento laboral y previsional, listado de maquinaria y recursos existentes en la obra,
resumen de las no conformidades, requerimientos de información y de aclaración,
problemas en la construcción y análisis de riesgos, implementación del PCdC, detalle de
avances de la obra, prevención de riesgos, medio ambiente, participación ciudadana,
fotografías y videos). El informe final se considera de forma resumida, los contenidos
antes mencionados.

En adjunto Nº13 se detalla en la “Situación de Avance del Plan de Calidad del Contratista”

En adjunto Nº14 se detalla el “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y

Otros Documentos de Apoyo al PCDC”.

En adjunto Nº15 se detalla el “Listado de la Documentación Adjunta de Apoyo al PCDC”.

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21. ADJUNTOS DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO

Documentación sujeta a actualización o generación durante el Contrato.

Adjunto 1: “Organigrama”
Adjunto 2: “Listado del Personal”
Adjunto 3: “Responsabilidades”
Adjunto 4: “Objetivos de Calidad”
Adjunto 5: “Alcance del PCdC”
Adjunto 6: “Normativa Aplicable”
Adjunto 7: “Listado de No Conformidades”
Adjunto 8: “Listado de Materiales y Productos a Controlar”
Adjunto 9: “Condiciones de Almacenamiento y Manejo de Materiales”
Adjunto 10: “Listado de Sub-Contratos”
Adjunto 11: “Listado de Equipos de Medida y Ensayo”
Adjunto 12: “Matriz de Gestión de los Riesgos”
Adjunto 13: “Situación de Avance del PCdC”
Adjunto 14: “Listado de Procedimientos e Instructivos Documentados y otros Documentos
de Apoyo al PCDC”
Adjunto 15: “Listado de Adjuntos de Apoyo al PCDC”

* PICE adjuntos de las partidas del Nivel 1

(dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel)

* PICE adjuntos de las partidas del Nivel 2

(dependerá de la cantidad de partidas establecidas en este nivel)

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 LOGO

Tabla de Modificaciones

Fecha Capítulo Versión Descripción de la Modificación

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