MORE PRODUCCION

MANUAL INTEGRADO DE GESTION

08/09/2022
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Manual del Sistema de Gestión Integrado
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Contenido
1 INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................3
1.1 Generalidades....................................................................................................................3
2 REFERENCIAS NORMATIVAS......................................................................................................4
4 Contexto de la organización......................................................................................................4
4.1 Compresión de la organización y su contexto...................................................................4
4.2 Compresión de las necesidades y partes interesadas.........................................................4
4.3 Determinación de alcance de sistema de gestión integrado..............................................5
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos....................................................................5
5 LIDERAZGO................................................................................................................................5
5.1 liderazgo y compromiso.....................................................................................................5
5.2 Política de calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo..........................................6
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización................................................7
6 PLANIFICACIÓN.........................................................................................................................7
6.1 Acciones para abordar riesgos............................................................................................7
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.........................................................8
6.3 planificación de los cambios...............................................................................................8
7 APOYO.......................................................................................................................................9
7.1 Recursos.............................................................................................................................9
7.1.1 Generalidades.................................................................................................................9
7.1.2 Personas..........................................................................................................................9
7.1.3 Infraestructura..............................................................................................................11
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos................................................................12
7.2 Competencia....................................................................................................................12
7.3 Toma de conciencia..........................................................................................................12
7.4 Comunicación...................................................................................................................13
7.5 Información documentada...............................................................................................13
8 OPERACIÓN.............................................................................................................................15
8.1 Planificación, control operacional....................................................................................15

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8.2 Requisitos para productos y servicios..............................................................................15

8.2.1 Comunicación a los clientes...........................................................................................15
8.2.2 Determinación de requisitos para productos y servicios...............................................16
8.3 Diseño y desarrollo de los productos...............................................................................16
8.4 Producción y provisión del producto................................................................................16
8.4.1 Control de la producción y de la provisión del producto..............................................16
8.4.2 Identificación y trazabilidad...........................................................................................17
8.4.3 Preservación..................................................................................................................17
8.4.4 Actividades posteriores a la entrega.............................................................................17
El documento del SIG, RG-02 Control de Salida detallan este punto......................................18
8.4.5 Control de cambios.......................................................................................................18
8.4.6 Control de salidas no conforme.....................................................................................18
9 EVALUACION DE DESEMPEÑO.................................................................................................18
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación...................................................................18
El documento del SIG, RG-00 Objetivos de los procesos hace referencia a este punto...........19
9.3 Revisión por la Dirección......................................................................................................19
El documento del SIG, RG-03 Encuesta de satisfacción a los clientes hace referencia a este
punto......................................................................................................................................20
10 MEJORA.................................................................................................................................20
Anexo I Organigrama..................................................................................................................22

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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades
En siguiente manual se basa en la integración de un sistema de calidad, de seguridad y medio
ambiente para brindar productos de carne vacuna de primera calidad.

El presente Manual Integrado describe de manera resumida el funcionamiento del Sistema de

Gestión Integrado de MORE PRODUCCION, definiendo para los diferentes puntos de la
norma, las responsabilidades, procesos, procedimientos, instructivos y registros que aplican.
El Manual Integrado de MORE PRODUCCION es un documento que tienen por objeto el
aseguramiento de la calidad, Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional en la empresa y en él
se describen las disposiciones generales para asegurar la Gestión de sus productos, prevenir
la aparición de no conformidades, aplicar las acciones precisas para evitar su repetición y a
través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema, la satisfacción
de sus clientes y partes interesadas. Como también minimizando los impactos al Medio
ambiente y fomentando la prevención de lesiones.

Descripción de la Empresa.

Somos un grupo técnico joven y altamente especializado dirigida bajo la conducción de sus
dueños de años de trayectoria en el medio. Desde la ciudad de Puelen, La Pampa en pleno
valle del Oeste Pampeano desde el mismo corazón de la industria agropecuaria, nuestro
objetivo es brindar las mejores prestaciones y la mayor confiabilidad vinculado al sector
agrario y ganadero, apoyándonos en nuestra experiencia y en la utilización de las últimas
tecnologías en pos de alcanzar el liderazgo como productores agrícola/ganadero.

MORE PRODUCCIONES participa de las reuniones y capacitaciones del MINAGRI (Ministerio

de Agricultura y riego) con el objetivo de controlar y comparar un incremento sostenido de
competitividad agrícola/ganadera, con el uso racional de los recursos naturales.

Nuestros procesos abarcan controles desde la preparación del suelo, plantación de alfalfa y
cultivo, para posteriormente cría de animales vacunos y venta en óptimas condiciones,

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derivando en su etapa final cumplir con los controles para la Industria Alimenticia, y
Contaminación del Medio Ambiente entre otros.

Como resultado de prestar mayores y mejores productos, se ha certificado un Sistema de

Gestión de Calidad ISO 9001 y se amplía el alcance del Sistema de Gestión a las normas ISO
14001 e ISO 45001.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

ISO 9001 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ISO 14001 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 45001 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4 Contexto de la organización

4.1 Compresión de la organización y su contexto

La empresa MORE Producción considera en el contexto de la organización, sus partes
externas e internas que puedan llegar a afectar la capacidad para lograr sus objetivos.

Los procesos serán analizados con un método de análisis FODA con el objetivo de reconocer
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De esta manera se analizaran cada
proceso y se planificara una acción de mejora para cada una de ella para así reducir los
niveles de riesgos.

El documento del SIG, Anexo I Organigrama y MT-01 Matriz FODA Contexto de la

Organización hace referencia a este punto.

4.2 Compresión de las necesidades y partes interesadas

La alta dirección de la compañía determina las partes interesadas pertinentes y asegura las
necesidades y expectativas de las mismas, junto con los requerimientos legales y
reglamentarios de la región Pampeana, para así determinar cómo repercuten en la mejora
continua de la organización.

Por lo tanto la organización determina que las partes interesadas para el desarrollo del
producto que ofrece es: la sociedad en general, los clientes, proveedores y los empleados que
se cuenta para el desarrollo del producto final.

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En base a identificación de los requisitos necesarios para el desarrollo de productos, se

analizan y determinan cuales son las expectativas de las partes interesadas, los resultados se
planifican en base a un sistema de gestión de calidad y seguimiento.

4.3 Determinación de alcance de sistema de gestión integrado

El alcance del sistema de gestión integrado de calidad, seguridad y medio ambiente de la
empresa MORE PRODUCCION abarca la planificación y el desarrollo agrícola ganadero dentro
de nuestras instalaciones, y este queda limitado a la producción de cultivos para alimentos
vacunos (alfalfa, maíz, verdeos etc.) para engorde del vacuno en corral y finalmente entrega
de animal en pie listo para ser faenado, cumpliendo con los requerimientos legales a nivel
regional y nacional.

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos

En este apartado se describe el sistema de gestión que la organización ha establecido e
implementado para asegurar la satisfacción de las partes interesadas, los requerimientos y
herramientas necesarias en los procesos para garantizar la mejora de manera continua.

Para asegurar el cumplimiento del mismo se cuenta con un mapa de procesos general, que
describe la estructura organizativa, flujo de procesos y recursos que se necesitan para llevar a
cabo el producto que se ofrece.

El documento del SIG, MP-01 Mapa de Proceso detallan este punto.

5 LIDERAZGO

5.1 liderazgo y compromiso

La alta dirección de la empresa es plenamente consciente de la importancia de consolidar
una cultura respecto a Calidad, Medio Ambiente e innovación y de resguardad la Seguridad y
Salud de los trabajadores que comprenden la organización, basándose en la política y en los
objetivos que tiene la misma.

Proporcionando de esta manera liderazgo y compromiso para el cumplimiento del sistema

integrado de gestión y conseguir la mejora continua de su eficacia basándose en las
siguientes acciones:

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 Asegurando el rendimiento de la eficacia del sistema de gestión integrada

 Definiendo y realizando una declaración por escrito de los objetivos de calidad, medio
ambiente y seguridad, en base a la misión, visión y valores del plan estratégico.
 Asegurar la integración y cumplimento del SGI de los procesos.
 Promoviendo el enfoque a los procesos y con el pensamiento basado en disminuir sus riesgos.
 Comunicando a todo el personal de la organización la importancia de una gestión eficaz y el
cumplimiento del SGI.
 Promoviendo la mejora continua de la empresa.
 Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
 Comprometiendo y asignando los roles pertinentes en las áreas de la organización.

5.2 Política de calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo

La alta dirección de la organización asume el compromiso para asegurar que la política de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional sea: establecida, conocida,
implementada y mantenida en todos los niveles de las áreas involucradas en el alcance.

La política debe ser revisada periódicamente por las distintas áreas involucradas en la
organización debe:

a) Asegurar que la política siga siendo adecuada a los propósitos y contexto de la empresa.
b) Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de
calidad y seguridad laboral.
c) Incluir el compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, y la mejora
continua de la eficiencia del SGI.
d) Lograr la satisfacción del cliente asegurando un producto de calidad.
e) Garantizar condiciones de seguridad y bienestar de los empleados, mediante un programa de
capacitación de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
f) Promover cultura de prevención laboral en los empleados.

El documento del SIG, PSGI Política de Gestión Integrada detallan este punto.

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5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

MORE PRODUCCION proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión Integrado, así como de la mejora continua de su
eficacia. Logra esto comunicando a los sectores y ambas Áreas, la importancia de satisfacer
los requisitos del Cliente y partes interesadas, los legales y de las partes interesadas,
minimizar los riesgos e impactos ambientales en las actividades que desempeña la empresa, y
previniendo la contaminación, con lo cual se establece la Política Integrada, asegurando que
se establezcan los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado, llevando a cabo las revisiones
por la Dirección y asegurando la disponibilidad de recursos

A continuación se detallaran las áreas dispuestas en la organización para garantizar el

cumplimento de los procesos.

Las funciones, responsabilidades, habilidades y objetivos de cada área se encuentran

detalladas en el SGI.

El documento del SIG, MA-01 Manual de Organización y funciones detallan este punto.

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos.

El Representante de la Dirección realiza revisiones globales del Sistema de Gestión Integrado,
una vez al año, con el objeto de evaluar la efectividad del Sistema, de acuerdo a los requisitos
de las Norma ISO 9001 Norma ISO 14001 y OHSAS 18001 y de proponer acciones de mejora.
En la mencionada revisión se analiza la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión
Integrado, incluyendo la Política Integrada, los Objetivos y los Programas de Gestión.

La Revisión por la Dirección se basa en los informes e indicadores que se detallan a

continuación:

 Auditorías Internas y Externas

 Encuestas a Clientes
 Quejas o reclamos del Cliente y partes interesadas.
 Comunicaciones Internas y externas de las partes Interesadas y la Comunidad
 Indicadores de desempeño

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 Estadísticas de Seguridad y Medio Ambiente

 Revisiones por la Dirección anteriores
 No Conformidades y acciones de mejora

De la Revisión por la Dirección surgen los planes de acción y, de ser necesario, revisiones de
objetivos y metas, fecha de cumplimiento de los mismos y responsables de cumplimiento. A
fin de asegurar la adecuación del Sistema y efectividad continua, de acuerdo a los requisitos
de las Normas ISO 9001: ISO 14001: y OHSAS 18001:, se ha desarrollado en el Procedimiento
PG “Medición Análisis y Mejora”, un registro RG que implica el Programa Anual de Seguridad
Salud Ocupacional y Ambiente donde se establecen las acciones para dar tratamiento a los
análisis de Riesgos e identificación de Aspectos e Impactos evaluados.

El documento del SIG, MA-02 Riesgos de Acciones y Abordaje detallan este punto.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.

Anualmente MORE PRODUCCION define los Objetivos Integrados, los cuales se encuentran
alineados con la Política de la Empresa. Los objetivos y metas generados en cada área son
medibles y su difusión está a cargo de los Referentes de Gestión. Los Objetivos del Sistema de
Gestión Integrado se evidencian, son analizados mediante los indicadores expuestos,
realizando ajustes para lograr la conformidad de los mismos, los objetivos de Seguridad y
Medio Ambiente se definen en función de la Identificación y Evaluación de los Riesgos

El documento del SIG, RG-00 Objetivos de proceso y MA-02 Riesgos de Acciones y Abordaje
detallan este punto.

6.3 planificación de los cambios.

El Representante de la Dirección se asegura que la planificación del Sistema de Gestión
Integrado se realice con el fin de cumplir con los objetivos del Sistema , incluyendo aquellos
necesarios para cumplir con los requisitos de los productos, modificando y/o aprobando los
objetivos que considere pertinentes, Asegurando la seguridad y protección al Medio
Ambiente en todas sus actividades. La planificación de procesos y subprocesos necesarios
para la generación del producto, se efectúa mediante el cumplimiento de los procedimientos

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operativos, el seguimiento de los indicadores de eficacia y de los objetivos, sirviendo de base

para la detección de necesidades de personal y tecnológicos.

7 APOYO

7.1 Recursos
Para la Asignación de Recursos, el representante de la Dirección se asegura que sean
determinados los recursos tecnológicos y humanos, para cumplir los procesos de producción
necesarios y lograr la satisfacción, necesidades del producto relacionadas con el Sistema de
Gestión Integrado de la Empresa y con los requisitos y expectativas del Cliente y/o partes
interesadas.

Para más información véase: El documento del SIG, PG-02 Proceso de producción y RG-00
Objetivos de proceso detallan este punto.

7.1.1 Generalidades
La empresa MORE PRODUCCION determina y proporciona los recursos necesarios para
establecer, mantener y mejorar de manera continua la eficacia del Sistema de gestión
integrado, con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas y el desempeño
ambiental a través del cumplimiento de los requisitos.

7.1.2 Personas
MORE PRODUCCION desarrolla actividades de capacitación estratégica de su personal,
orientadas a la formación y toma de conciencia. Con la elaboración del Plan Anual de
Capacitación, se planifica las diferentes capacitaciones que deberán dictar en los temas de
interés para el personal y el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa

Las necesidades de capacitación son definidas basándose en:

 Las que presentan los trabajos que realiza el personal que por sus características técnicas, no
se relacionan con los niveles de conocimientos y experiencia del personal obtenido para
realizar dichos trabajos.

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 El análisis de los Registros de No Conformidades producidas internamente en la empresa o por

Quejas del Cliente y partes interesadas, durante el desarrollo de las actividades de
producción en los casos atribuibles a falta de capacitación del personal que realiza las tareas.
 El análisis de los Informes de Auditorias del Sistema de Gestión Integrado, en los aspectos
atribuibles a insuficiente capacitación del personal.
 Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones periódicas de desempeño del
personal.
 Actualización de conocimientos por cambios legislativos.
 Avances de nuevas tecnologías en los recursos.
 Avances y modificaciones que aporten al Sistema de Gestión de la Empresa

Las necesidades de capacitación así definidas, son atendidas mediante Instructores propios
y/o externos o por asistencia a cursos específicos.

Dichas capacitaciones son dirigidas al personal operativo que realiza tareas generales
(siembra, riego, cosecha, alimentación y pastoreo), para que adquiera los conocimientos
técnicos necesarios y para que tome conciencia de la importancia de cumplir con la Política
de MORE PRODUCCION. Las disposiciones sobre capacitación del personal se detallan en el
Procedimiento Formación del Personal Para la selección del personal se siguen los
lineamientos del Procedimiento “Selección del Personal”. Para generar un Ambiente de
Trabajo acorde a las especificaciones del servicio de producción agrícola ganadera, el
Referente de Gestión , junto con el Representante de la Dirección, identifican las necesidades
físicas y humanas con el fin de poner bajo control el ambiente laboral y prevenir la
generación de productos no conformes. Mantiene su Ambiente de Trabajo, en condiciones y
controlado, para lograr la conformidad con los requisitos del producto.- Además, MORE
PRODUCCION, mantiene un programa de capacitaciones técnicas permanentes y adaptadas a
las nuevas necesidades que el producto o las leyes demanden – contenidas en el Plan de
Capacitación –, así como la realización de reuniones periódicas generales y de áreas, para
fomentar el intercambio de inquietudes, información y conocimiento.

La empresa More producciones determina y proporciona las personas necesarias para la

implementación eficaz del SIG y el cumplimiento de los procesos de trabajo.

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Para garantizar los procesos de producción y el control de los procesos, se desarrolla e

implementa formación específica para sus colaboradores con base en la formación,
habilidades y experiencias vividas.

Las personas que se requieren para el cumplimento de los procesos se encuentran detalladas
en los procesos de trabajo como así también en el organigrama funcional de la empresa.

Además se tiene en cuenta la formación de las personas pertinentes de la empresa en

materia de seguridad y salud ocupacional, para prevenir la ocurrencia de enfermedades
profesionales o accidentes laborales dentro de la organización.

El documento del SIG, PG-03 Formación del personal detallan este punto.

7.1.3 Infraestructura
La empresa dispone de la infraestructura suficiente para facilitar la realización de las
actividades y lograr la conformidad con los requisitos de los productos ofrecidos.

En el procedimiento de trabajo se detalla que se dispone de 50 Ha de superficie, el cual se

encuentra dividido para gestionar los diversos sectores de la empresa: Producción de alfalfa,
Cría de animales vacunos, galpones de almacenamiento de recursos y área administrativa.

MORE PRODUCCION dispone de la infraestructura necesaria para la realización de todos sus

procesos de producción, cubriendo las necesidades de confort del personal, clientes y
terceras partes. Esta infraestructura está orientada a cada uno de los procesos para la
generación del producto y a su vez, estos son mantenidos periódicamente, para lograr la
conformidad de los requisitos del cliente para el producto. Además se cuenta con el
equipamiento adecuado para la realización del producto, incluyendo la variedad de máquinas
y herramientas, estos se encuentran detallados en el Registro Listado de Máquinas y
herramientas. Mediante el plan de mantenimiento y/o calibración se lleva un control de cada
equipo o herramienta que es diagramado en función del uso que se le dé. Las mismas llevan
adheridos una tarjeta indicadora de fechas de mantenimiento. En el caso de que
maquina/herramienta se encuentre fuera de servicio o que por algún motivo no pudo ser
calibrado, se le colocara una tarjeta indicadora de “Instrumento fuera de Servicio”, una vez
calibrado el instrumento se debe dejar registrado dicha calibración o mantenimiento en el
Registro de Calibración / Mantenimiento.

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7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

El entorno de trabajo en que se desarrollan las actividades para el proceso de producción,
MORE PRODUCCION entiende que es el adecuado para las mismas, gracias a su buena
distribución y clasificación de procesos, no solo en condiciones de Seguridad y Salud
ocupacional sino también en cuanto a los factores sociales, psicológicos y físicos de los
puestos de trabajo.

7.2 Competencia
Todos los cargos organizacionales tienen que tener establecidos sus competencias a través de
los perfiles de puesto donde se establece cuáles son las funciones, requerimientos de
formación, conocimiento, experiencia, habilidades y aptitudes. Estos serán consolidados en el
manual de funciones y responsabilidades de las áreas de la organización.

En base a estas necesidades se elabora un plan de capacitaciones y entrenamiento anuales,

que debe ser dirigido a los empleados de la empresa para poder evaluar luego el desempeño
de las personas y asegurar que los mismos reúnan las competencias específicas.

La medición de las competencias de las personas será realizada a través de exámenes

teóricos luego de cada capacitación a la cuales asistan los operarios, mediante el
entrenamiento o durante el desempeño de las actividades.

El documento del SIG, MA-01 Manual de Organizaciones y Funciones, y PG-03 Formación del
personal detallan este punto.

7.3 Toma de conciencia

La empresa more producciones asegura de que el personal debe ser plenamente consciente
de la importancia de su trabajo, de la importante de la Seguridad durante en desempeño de
las actividades y del cuidado del medio ambiente, por medio de una sólida cultura de la
innovación de forma en que pueden y deben contribuir al logro de los objetivos establecidos.

Asimismo, se debe asegurar de que el personal sea consciente de lo descrito en la Política de

la empresa, de las implicaciones que puede tener un incumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos del SGI.

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7.4 Comunicación
La empresa cuenta con un sistema de comunicación multidireccional entre las áreas de la
organización con el fin de determinar la información de la organización.

Este sistema de comunicación debe tener en cuenta los requerimientos legales, las
necesidades de la organización, novedades de innovación o de resultados y las expectativas
de las partes interesadas sobre los productos que ofrece la misma.

7.5 Información documentada

La necesidad de divulgar en forma clara los documentos establecidos por la empresa hace
que el sistema de gestión integrado se encuentre establecido documentalmente.

La referencia de la documentación SGI se encuentra en el presente manual. La

documentación se puede disponer en papel, medios eléctricos o ambas. Estas se encuentran
estructuradas en niveles y pueden ser:

Niveles de Tipo de Documento

documento

1  La política integral de la organización.

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2  Mapas de procesos de trabajo.

 Procedimientos de trabajo.

3  Organigrama funcional de la empresa.

4  Registro de capacitaciones.

5  Análisis FODA de los procesos de trabajo.

Para el control y actualización de la información documentada del SGI de la empresa MORE

producciones, se definen acciones necesarias para asegurar el cumplimiento:

 Esté correctamente identifica, con numero de documento.

 Tenga un formato y soporte que dispone la empresa.
 Se disponga de una revisión y aprobación en cuando a su conveniencia y adecuación antes de
su emisión.
 Esté disponibles para las partes interesadas para su uso en el momento y lugar que se
necesite.
 Este protegida de manera adecuada, ya que es información de la empresa.

El documento del SIG, PG-01 Registro de Documentación detallan este punto.

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación, control operacional.

La empresa MORE producciones a través del SGI establece cuáles son sus procesos de trabajo
y de qué manera se van a desarrollar para cumplir con los requisitos de los productos

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ofrecidos, y con los controles necesarios que se deben implementar para que los procesos
sean eficientes conservando productos cárnicos de calidad.

Estos procesos serán detallados a través de los procedimientos de trabajo y mapa de

procesos que se encuentran documentados como Procedimientos de trabajo para
producción de alfalfa y cría de animales vacunos.

El documento del SIG, MP-01 Mapa de Proceso, RG-01Control de Entrada de Producto y RG-
02 Control de Salida detallan este punto.

8.2 Requisitos para productos y servicios

La planificación de los procesos de trabajo se utilizan para:

 Establecer cuáles son los procesos de trabajo y los requerimientos del producto ofrecido
 Organizar las actividades a desarrollar, al igual que su seguimiento, medición y control.
 Establecer si el producto cumple con los requisitos de trabajo.
 Lograr de manera eficiente a la satisfacción del cliente.

El documento del SIG, Programa de vacunación, RG-01Control de Entrada de Producto y RG-

02 Control de Salida detallan este punto.

8.2.1 Comunicación a los clientes

El sistema de gestión integrado de la empresa determina e implementa medios eficientes de
comunicación con el cliente. Al cliente se podrá comunicar:

 Requisitos específicos del producto cárnico.

 Requisitos legal nacionales o regionales aplicables al producto ofrecido.
 Requisitos que la alta gerencia de la empresa considere necesario comunicar a las partes
interesadas.

8.2.2 Determinación de requisitos para productos y servicios

La empresa MORE producciones establece que los requisitos relacionados al producto, deben
ser revisados antes de la entrega al cliente. La necesidad de que se implementen y
desempeñen las instancias de controles impuestas por la empresa para asegurar:

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 Los requisitos del productos cárnico se encuentren según lo establece el procedimiento, ya sea
el estado de la salud, peso o estado físico del animal vacuno ofrecido por la empresa.
 Asegurar que se cumplen los requisitos contando con personal competente, infraestructura,
recursos financieros y materiales necesarios para su desarrollo.
 Evitar la ocurrencia de una no conformidad por parte de los productos ofrecidos.
 Ejecutar las tareas de cultivo de alfalfa y cría de animales en el menor tiempo posible y con el
menor número de errores.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos

La empresa tiene incorporado en su SGI los procesos de trabajo y desarrollo para que
resulten efectivos y evitar la no conformidad del producto ofrecido.

El mapa de procesos determina las especificaciones y controles existentes del producto,

además se definen cuales con las etapas de control y las responsabilidades de las personas
según las áreas de desarrollo que se trate.

Esta información se debe mantener documentada para verificar el cumplimiento de los

requerimientos de diseño y desarrollo del producto.

El documento del SIG, RG-01Control de Entrada de Producto y RG-02 Control de Salida

detallan este punto

8.4 Producción y provisión del producto

8.4.1 Control de la producción y de la provisión del producto

La empresa More producciones ofrece productos cárnicos mediante la eficiente producción y
provisión de condiciones controladas en todos los procesos de desarrollo. Teniendo en
cuenta:

 La producción de productos de calidad y el cuidado del medio ambiente.

 La disponibilidad de los documentos que describen las actividades a desarrollar y el objetivo
alcanzar.
 La disponibilidad de los recursos necesarios para la cría de animales, como por ejemplo la
adecuada plantación y cultivación de alfalfa.

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 La disponibilidad de personal con competencia para la adecuada manipulación de los

productos de fumigación para conservar el medio ambiente.
 La disponibilidad del personal competente para el resto de las áreas.
 La implementación de un sistema de seguimiento y medición de los productos para verificar
que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

8.4.2 Identificación y trazabilidad

La empresa MORE producciones realiza la identificación y trazabilidad de los procesos del SGI
atreves de la identificación de cada informe de trabajo, material, insumo a utilizar, proceso a
ejecutar, requisitos de clientes o proveedores. Esto se puede llevar a cabo de las siguientes
maneras:

 Identificando el estado de los productos con respecto a los requisitos establecidos.

 Mediante el control y registro de los productos, mediante el registro de ellos.
 Identificando del estado del producto en todas las etapas de desarrollo, es decir etapas de
crecimiento de los animales y alfalfa producida.
 Identificación Codificada del bovino que pasa por diferentes procesos.

8.4.3 Preservación
El sistema de gestión integrada de la organización implementa en todos los procesos de
producción el control de sus salidas, para poder minimizar los riesgos de daños y para evitar
la ocurrencia de una no conformidad.

8.4.4 Actividades posteriores a la entrega

La empresa MORE producciones establece los controles necesarios previos a la entrega del
producto para asegurar el cumplimiento de los requisitos. Posterior a la entrega de los
productos ser debe tener en cuenta:

 Los requerimientos legales nacionales y regionales.

 La ocurrencia de una no conformidad por productos no deseados.
 Los requerimientos de las partes interesadas.
 La retroalimentación del cliente.

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El documento del SIG, RG-02 Control de Salida detallan este punto

8.4.5 Control de cambios

En el caso que se surge la necesidad de cambios en los productos ofrecidos se debe realizar la
adecuación a los requisitos impuestos por los clientes. Se debe encontrar documentado y con
todas las instancias de control para asegurar la conformidad de las partes interesadas.

8.4.6 Control de salidas no conforme

La empresa implementa medidas para controlar las no conformidades de los productos
ofrecidos como la realización de informes, revisión del procedimiento de trabajo u
observación en los controles de los procesos. Cuando los productos resulten no conformes
por parte de los clientes, se debe comunicar la situación al responsable de calidad de la
organización con el fin de que tome medidas correctivas y preventivas.

Es importante que la empresa garantice productos de buena calidad para asegurar las
cuestiones o problemas con los productos antes de ser entregados. Para garantizar de esta
manera la satisfacción del cliente.

9 EVALUACION DE DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

MORE PRODUCCION realiza con personal propio, de otras áreas o contratado especialmente
capacitado, Auditorias del Sistema de Gestión Integrado, sobre el área en sí misma y las áreas
de la empresa de las cuales depende, como así también sobre los productos en particular para
verificar su aplicación y evaluar su efectividad. También mediante la implementación del
procedimiento “Medición, Análisis y Mejora” se establecen cuáles serán los indicadores de
desempeño. Las Auditorias del Sistema de Gestión son realizadas según la metodología
detallada en el Procedimiento “Auditorías Internas”. Las Auditorias se realizan sobre una
programación anual, acordada y aprobada por la Gerencia. El programa de Auditoria es
comunicado por el Responsable de Gestión, a los Auditores y a los responsables de cada área a
ser auditada. Los resultados de cada Auditoria son registrados por los Auditores mediante
Informes con formatos normalizados, los que son distribuidos tanto a los responsables de las

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áreas auditadas, como a las jefaturas de estas para implementar las acciones correctivas
relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto durante la Auditoria. Las auditorías
se ejecutan teniendo en cuenta los requisitos de las Norma ISO 9001 Norma ISO 14001 e ISO
45001.

También los Informes de Auditorias son distribuidos a la Gerencia de MORE PRODUCCION

para su consideración en las reuniones de Revisión por la Dirección. La finalidad de estas
Auditorias es verificar que se cumplen, en las tareas de las áreas alcanzadas por el Sistema de
Gestión de Calidad, las disposiciones de su Manual Integrado, evaluándose también la
efectividad de las acciones implementadas y del Sistema en su conjunto, a la vez que permiten
al Auditor capacitar y asesorar sobre acciones a tomar para corregir los desvíos identificados y
realizar un permanente seguimiento de estas acciones. Para cada Producto que es ejecutado
por las áreas alcanzadas por el SGI, se realiza un seguimiento, mediante indicadores de gestión
que permiten evaluar la capacidad de los procesos para lograr los resultados planificados.

El documento del SIG, RG-00 Objetivos de los procesos hace referencia a este punto.

9.3 Revisión por la Dirección.

MORE PRODUCCION proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión Integrado, así como de la mejora continua de su
eficacia. Logra esto comunicando a los sectores y ambas Áreas, la importancia de satisfacer los
requisitos del Cliente y partes interesadas, los legales y de las partes interesadas, minimizar los
riesgos e impactos ambientales en las actividades que desempeña la empresa, y previniendo la
contaminación, con lo cual se establece la Política Integrada, asegurando que se establezcan
los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado, llevando a cabo las revisiones por la Dirección
y asegurando la disponibilidad de recursos. El Representante de la Dirección realiza revisiones
globales del Sistema de Gestión Integrado, una vez al año, con el objeto de evaluar la
efectividad del Sistema, de acuerdo a los requisitos de las Norma ISO 9001 Norma ISO 14001 y
OHSAS 18001 y de proponer acciones de mejora. En la mencionada revisión se analiza la
necesidad de cambios en el Sistema de Gestión Integrado, incluyendo la Política Integrada, los
Objetivos y los Programas de Gestión.

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La Revisión por la Dirección se basa en los informes e indicadores que se detallan a

continuación:

 Auditorías Internas y Externas

 Encuestas a Clientes
 Quejas o reclamos del Cliente y partes interesadas.
 Comunicaciones Internas y externas de las partes Interesadas y la Comunidad
 Indicadores de desempeño
 Estadísticas de Seguridad y Medio Ambiente
 Revisiones por la Dirección anteriores
 No Conformidades y acciones de mejora
De la Revisión por la Dirección surgen los planes de acción y, de ser necesario, revisiones de
objetivos y metas, fecha de cumplimiento de los mismos y responsables de cumplimiento. A fin
de asegurar la adecuación del Sistema y efectividad continua, de acuerdo a los requisitos de las
Normas ISO 9001: ISO 14001: y OHSAS 18001:, se ha desarrollado en el Procedimiento PG
“Medición Análisis y Mejora”, un registro RG que implica el Programa Anual de Seguridad
Salud Ocupacional y Ambiente donde se establecen las acciones para dar tratamiento a los
análisis de Riesgos e identificación de Aspectos e Impactos evaluados.

El documento del SIG, RG-03 Encuesta de satisfacción a los clientes hace referencia a
este punto.

10 MEJORA
Generalidades

De no lograrse los resultados planificados el área involucrada debe realizar correcciones y

tomar acciones, según sea conveniente para asegurarse de la conformidad del producto. En la
secuencia de tareas planificadas que componen la ejecución de cada uno de los productos, se
definen los controles y verificaciones que deben realizarse para asegurar el cumplimiento de
los requisitos que se deben seguir en la atención de Cliente y partes interesadas. Dentro de
esta metodología de control, se incluye el control del cumplimento de la Legislación Aplicable.
Todo incumplimiento de un requisito especificado en los productos o procesos, ausencia de

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controles en cuanto a los aspectos, impactos, peligros y evaluaciones de riesgos o desvíos son
causas de No Conformidad. Toda condición de No conformidad de acuerdo a lo establecido
por este Manual Integrado, y/o por los Procedimientos que lo complementan, es identificada e
informada al Responsable de Gestión de cada sitio, para su numeración y registro. Esta acción
tiene por finalidad asegurar que todas las No Conformidades detectadas en los productos, o
procesos, sean Identificadas y Controladas con el fin de evitar que se instalen, se utilicen, o se
repita el modelo que la generó. Esta metodología se detalla en el Procedimiento PG “Mejora”.
Todo el personal que realiza tareas alcanzadas por el Sistema de Gestión Integrado, tiene la
responsabilidad de detectar No Conformidades en las actividades bajo su control y
comunicarlas al Responsable de Gestión, según corresponda para que este la, registre y junto
con la dirección determinar si es necesaria una acción correctiva. Estas acciones correctivas
surgen del análisis de No Conformidades registradas, y se deciden en función de la magnitud
del problema y de los riesgos asociados a dicha No Conformidad. También es posible decidir
acciones correctivas basándose en No Conformidades registradas y originadas en reclamos de
Clientes y partes interesadas, las que también son tratadas siguiendo las disposiciones del
procedimiento PG- “Mejora” Las acciones preventivas se canalizan a través de del
procedimiento PG- “Mejora” el Responsable de SGI lleva un registro correlativo de estas
acciones que surgen del análisis sistemático de las No conformidades registradas, de las quejas
del Cliente y partes interesadas., de los Informes de las Auditorías Internas, de Informes de
tratativas con proveedores, o de iniciativas personales de miembros de la organización. Las
propuestas de mejora surgidas en cada área alcanzada por el SGI, son analizadas por el
responsable de las mismas y luego elevadas, a través del Responsable de SGI, a la Dirección
para la incorporación al Sistema de Gestión Integrado de MORE PRODUCCION de todas
aquellas que le aporten alguna mejora. Las Propuestas de Mejora están orientadas a detectar,
analizar y eliminar las causas potenciales de las No Conformidades.

Anexo I Organigrama

GERENTE

G
REBOLLEDO PAULA

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SECRETARIA

MORALES SUYAY
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RR-HH

CASTILLO JAVIER
MARKETING FINANZAS

FRANCISCO OGA ELVIO DONDA

JEFE DE
PRODUCCION VETERINARIO

FERNANDEZ ESTEBAN CARLOS JOHONSTON

OPERARIOS

PERSONAL

Gerente: es el responsable de administrar toda la organización, establece políticas de las

operaciones y dirige la interacción entre la empresa con su entorno.

Tiene como misión garantizar la eficiencia y eficacia en el suministro de los recursos necesarios
para la prestación de servicios y ofreciendo un producto de alta calidad, trabajando en equipo
con las demás áreas.

Secretaria: es el área que se encarga de recibir y redactar la correspondencia de su superior

jerárquico, llevar a cargo la agenda de este y ordenar documentos en la oficina. Tiene como
misión brindar apoyo en todas las tareas establecidas por gerencia y acompañar en la
vigilancia de los procesos a seguir dentro de la organización.

RR-HH: aquella área que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al
personal que la organización necesita para lograr sus objetivos. Motivando el personal de la
organización para así crear un clima laboral que fomente el buen desempeño, compromiso y
mejora continua.

Marketing: Es el área que se encarga de ubicar y conseguir el posicionamiento de la empresa

en el mercado, y de esta manera incrementar las ventas y los ingresos.

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Su misión es desarrollar vínculos fuertes con sus clientes, generando oportunidades de ventas
y garantizando la lealtad del cliente, así como también de construir relaciones con el
consumidor y los proveedores.

Finanzas: se ocupa de registrar operaciones contables y datos financieros con el fin de obtener
ordenadamente la documentación actual e histórica de la empresa, para así planificar y tomar
decisiones adecuadas.

Jefe de Producción: Departamento que tiene como función la transformación de los recursos o
insumos para llegar al producto final, que llegara al cliente. Su misión es que los servicios que
ofrece gerencia sean correctamente prestados aportando el valor y garantizando los niveles de
calidad.

Veterinario: Departamento Externo tiene como función apoyar al jefe de producción en las
decisiones que se toman sobre los procesos, su misión es controlar mediante análisis los
niveles de calidad.

Operarios: Personal encargado de llevar a cabo los procesos de producción bajo las
indicaciones del jefe de Producción y procedimientos de trabajo.

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