Manual Factura Electronica

INICIO DE SESIONES
Inicio de sesión en Titanio.

1)Ingresar a https://www.titanio.com.co/PDE/public/home e ingresar los datos; nit,
usuario y contraseña.
Inicio de sesión en FileZilla.

1)Abrimos la aplicación de escritorio FileZilla en Windows, damos clic en el recuadro
superior izquierdo como se ven en la siguiente imagen y seleccionamos el usuario de la
lista de sitios ftp.
NOTA: NO ES POSIBLE INICIAR SESION CON EL MISMO USUARIO EN AMBAS

PLATAFORMAS AL TIEMPO, UN USUARIO POR CADA PLATAFORMA.
GENERACION DE ARCHIVOS PLANO (TXT)
1) Ingresamos a http://192.168.0.185/portalvisas/php/login.php, ingresamos
nuestros datos e iniciamos sesión.
2) Después de ingresar damos clic en la opción FACTURA ELECTRONICA y aparecerán

las opciones de generación de archivo plano, como se ve en la imagen.
3) Se selecciona el tipo de documento, el numero del tipo de documento y el rango
de documento que se quiere generar, ejemplo de la 1 a la 5 o cual sea el caso.
4) A continuación, se generaría el listado de archivos generado.
ERRORES AL GENERAR ARCHIVOS PLANO:

1) Error en orden de compra
2) Error en observaciones
3) Error no existe en base de datos
- Solución error orden de compra: Se llama al asesor o asesora que realizo la factura para
que ingrese la orden desde el portal visas o en su defecto lo podemos hacer nosotros
mismo desde el portal visas como lo muestro a continuación:
1) Se ingresa a la opción Orden de compra, en la cual seleccionáremos el tipo de

documento, el numero del tipo de documento, ingresamos el numero de factura y
el numero de la orden de compra. Dicho numero se consigue desde siimed en la
opción de documentos previos, donde buscamos el numero de factura y
encontramos en las observaciones el número de orden de compra, de no estar ahí,
comunicarse con la persona del call para que nos de el numero para ingresarlo, a
continuación, las imágenes de ejemplo.
NOTA: DESPUES DE INGRESAR LA ORDEN DE COMPRA HAY QUE VOLVER A GENERAR EL
ARCHIVO PLANO DE LA FACTURA EN CUESTION.
Inserción de la información para la orden de compra.
Búsqueda de la orden de compra de la factura en siimed.

Se soluciono el mensaje de erro de la orden de compra.
-Solución error en observaciones: Podría ser que no han puesto observaciones, no han
guardado las observaciones o en el momento de generar el archivo plano de la factura
apenas estaban haciendo la factura o ingresando las observaciones.
-Solución no existe en la base de datos: Podría ser que no se ha facturado ese número,
error de digitación al generar los archivos o hubo salto de consecutivo de las facturas en
siimed.
ENVIO DE FACTURAS ELECTRONICAS

Envio masivo por FileZilla.
1) Después de haber iniciado sesión en el aplicativo FileZilla se ubica la ruta de los
archivos plano en el equipo y damos doble clic en la carpeta PDE en la ruta del
servidor remoto de TITANIO, donde quedara a la espera de recibir los documentos,
a continuación, imagen
2) Lo siguiente es seleccionar los archivos planos del listado izquierdo (nuestro
equipo) que se ve en el recuadro y arrastrarlos al costado derecho (servidor titanio)
del recuadro y asi comenzar la transferencia de envio de facturación electrónica.
ERRORES AL ENVIAR FACTURACION ELECTRONICA
1) Error factura duplicada
2) Error Código Postal
3) Error en valores de la factura
4) Error en datos de contacto
5) Error por ciudad o departamento
6) Error cliente zona franca
-Solución error factura duplicada: Significa que ya fue enviada al proveedor tecnológico.
-Solución error código postal: Esto se debe a que en la creación del cliente en su respectiva
sucursal no tiene información en la plataforma siimed; a continuación, el proceso de
solución del error.
1) Abrimos el archivo plano de la factura en cuestión, tomamos el nit de la empresa,
validamos la sucursal en el archivo, ingresamos a siimed buscamos la sucursal del tercero
(se ubica en la línea del archivo plano que empieza con DEL), obtenemos la dirección y
buscamos el código postal en la página de 472 para luego ingresarla en el archivo plano y
enviar de nuevo la factura.
Las 2 líneas de nombre ADD enmarcadas en rojo es donde van los códigos postales que
estan encerrando con rojo el número cero.
Ingresar a https://visor.codigopostal.gov.co/472/visor/?lang=es , seleccionar el icono

señalado.
Ingresar los datos solicitados y tomar el número de código postal para luego ingresarlo al
archivo.
Debería quedar el archivo de la siguiente manera según el caso de código postal
NOTA: El código postal es de 6 dígitos, el número del código postal debe quedar dentro
de las dos barritas, puede que los 6 dígitos el código postal este en el archivo, pero este
erróneo o no exista. El error del código postal genera otro inconveniente con WMS y no
envía la factura por la falta de este dato.
-Solución código postal WMS: Ya que WMS espera el campo código postal, este no puede
ir vacío, a continuación, los pasos para la solución.
1) En el portal visas ingresamos a la opción ACTUALIAZAR FACRURAS e ingresamos lo datos
que solicitan, numero del tipo de documento (FVST(F50), S10(REMISION)), número del
pedido (número de factura), código postal (6 dígitos), código departamento (2 primeros
dígitos del código postal), actualizar y esperar a que llegue a wms.
-Solución a errores en valores: Esto pasa porque hay errores al calcular los valores al
momento de enviar la factura electrónicamente. Puede ser un mal descuento, valores en
cero, IVA, total y demás. En algunos casos hay forma de corregirlo, pero algo tedioso y
largo de hacer, en este caso es mejor hacer la solicitud al call center que se anule esa
factura y se haga una nueva.
NOTA: AL MOMENTO DE HACER DE NUEVO LA FACTURA ES MEJOR QUE SE HAGA UN
TOMA PEDIDO DESDE CERO Y LUEGO FACTURAR, YA QUE EL ERROR PODRIA ESTAR EN EL
TOMA PEDIDO ANTERIOR. TENIENDO EN CUENTA SI SON PRODUCTOS POR ENCARGO SE
DEBE HACER TODO EL PROESO CORRESPONDIENTE.
-Solución error datos de contacto: Este error se debe al igual que el código postal, este
dato no puede ir vacío, los datos pueden ser el nombre, el correo, el teléfono, en la fila
que dice ADD se valida que estén bien los datos. Para mayor seguridad podríamos
compararlo con otro archivo que este correcto para guiarnos, en la siguiente imagen
muestro en que parte del archivo van estos datos.
-Solución error ciudad o departamento: Esto sucede porque no esta creado en siimed o
fue creado equivocadamente y no puede ser validado por facturación electrónica y deriva
en error de código de la ciudad o departamento y a su vez del código postal. Se debe crear
de manera correcta en siimed, validar el código postal de dicha ciudad y el código de la
ciudad o departamento, la información para la creación se encuentra en el DANE, cabe
aclarar que este error es mínimo y no se presenta a diario. En la siguiente imagen indico
donde se debe corregir en el archivo.
-Solución error clientes zona franca: Este error se debe a que dichos clientes no pagan IVA,
aunque en siimed estan marcados como exentos de IVA, por debajo me lo sigue enviando.
A continuación, la solución; se deben quitar esos valores en el archivo plano y
reemplazarlos por cero. Solo al IVA del 19 e IVA de 5 sea cual sea el caso, el archivo solo
puede traer del 19 o solo del 5 o ambos, se le quitan a cada línea del producto que tenga
estos valores y en la línea del IVA.
ENVIO MANUAL POR TITANIO

1) Ingresar a https://www.titanio.com.co/PDE/public/home luego dar clic en menú y
después en transacciones, luego en los 3 puntos superior derecha, emitir
documento, se selecciona el tipo de documento a subir (FVST, FVRE, FVCF, FVF,
FVAN, NC, ND) y se elige el archivo a subir.
2) Tener en cuenta que cada prefijo tiene su número actual de envio que va ligado a la
resolución actual de facturación electrónica.
FVST = 975/F50
FVFV = 668/F40
FVRE = 082/F60
FVCV = 463/F80
Este método manual sirve mucho para enviar una factura que no subio por FileZilla y
no se sabe porque ya que nos mostrara el error.
DESCARGA DE FACTURAS PDF
ERRORES AL DECARGAR FACTURAS
1) Las facturas se encuentran en estado rojo, esto podría ser porque hubo algún
inconveniente en la transferencia. Puede ser el caso donde se marca en rojo, pero
si subio o se marca en rojo, pero en realidad no subio. Para el primer caso se
ingresa en los detalles de la factura, se copia el cufe sin espacios, nos vamos a la
pagina de la dian luego vamos a la opción facturando electrónicamente,
seleccionamos la opción documento y ahí colocamos el cufe que copiamos de la
factura le damos en buscar, si trae resultado de la factura, se debe actualizar el
cune en titanio, si no trae, se debe eliminar la transacción de titanio en la opción
detalles borrar transacción y volver a subir la factura.
NOTA: Recordar que, si se demora liberar la descarga por bloque, deberá hacerse manual
en cada factura por la opción de los tres puntos y pdf.
También puede ponerse lento titanio y tocaria con la prefacturas.
ENVIO NOTAS CREDITOS
1) Se de be generar el archivo de Excel con el rango de factura que sigue hasta el
último generado (consulta la tabla cufes en la base de datos FEVISAS, organizarla
de la más reciente a la última y que sean FVST). Para los otros tipos de facturas F80
o F60 toca de manera manual la inserción en la base de datos, la información se
obtiene en los detalles de la factura en titanio, el cufe sin espacios al inicio y final.
2) Después de generado el archivo de Excel, el archivo de cambiarse el nombre a
notas en minúscula, luego se debe poner dicho archivo en la ruta:
C:\xampp\htdocs\PortalVisas\php y reemplazar el archivo.
3) Después vamos al portal visas y seleccionamos la opción EXCEL NOTAS CREDITOS,
damos clic en inserta y esperamos que termine el proceso.
4) Después en el portal visas damos clic en la opción factura electrónica y ponemos
los filtros que corresponde, J, 70 y el rango de archivos planos de las notas.
5) Al enviar las notas se recomienda validar las fechas de las notas, ya que la fecha de
emisión de la nota no pude ser menor a la factura que afecta la nota.
6) Puede haber errores de fechas, errores como cualquier otro documento
mencionado anteriormente como código postal y demás. Al enviar en titanio
pueden aparecer en rojo algunas notas, pueden ser porque la factura ya fue
aceptada y no se puede enviar una nota con la factura aceptada, en este caso no se
debe hacer nada. Puede que estando en rojo sea por otro tipo de error como el de
la fecha todo esto se ve en los detalles del envio de la factura en titanio.
NOTA: AL MOMENTO DE GENRAR LAS NOTAS APARECEN NUMERO DE FACTURA QUE NO
ESTAN EN LA BASE DE DATOS, VALIDAR PRIMERO EN TITANIO, SI NO ESTAN ES PORQUE
NO SE ENVIO Y NO ES NECESARIO INSERTARLA, PUEDEN APARECER NOTAS ANULADAS
EN LA GENERACION, TAMPOCO HAY QUE HACER NADA, SI DEPUES DE INSERTAR TODAS
LAS FACTURAS, AL GENERAR LAS NOTAS APARECEN FACTURAS SIN ESTAR EN LA BASE DE
DATOS LO MAS PROBABLE ES QUE SEAN DE F80, F60, F40 O F90 Y DEBERIAN INSERTARSE
MANUAL EN LA TABLA DE LA BASE DE DATOS. SOLO ESTA AUTOMATIZADO LAS F50.

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2) Después de ingresar damos clic en la opción FACTURA ELECTRONICA y aparecerán

4) A continuación, se generaría el listado de archivos generado.

ERRORES AL GENERAR ARCHIVOS PLANO:

1) Se ingresa a la opción Orden de compra, en la cual seleccionáremos el tipo de

Búsqueda de la orden de compra de la factura en siimed.

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