SEPRO CONSULTORES S.A.C.

CODIGO: SEP-SSO-FOR-01

CHECK LIST DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE VERSION: 01

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FECHA: 30/09/2022

Nº REGISTRO: FECHA: HORA INICIO LUGAR:

DATOS DE LA EMPRESA A AUDITAR

RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO TIPO DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES
RUC
DENOMINACIÓN SOCIAL (Dirección, distrito, departamento, provincia) ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DEL AUDITOR

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO FIRMA

DATOS DEL RESPONSABLE(S) DE LA EMPRESA A AUDITAR

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO FIRMA

I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
EL EMPLEADOR PROPORCIONA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SE
IMPLEMENTE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
SE HA CUMPLIDO LO PLANIFICADO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SE IMPLEMENTAN ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA

SE RECONOCE EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR PARA MEJORAR LA

AUTOESTIMA Y SE FOMENTA EL TRABAJO EN EQUIPO

SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCION

DE RIESGOS DEL TRABAJO EN TODA LA EMPRESA.
PRINCIPIOS
SE PROMUEVE UN BUEN CLIMA LABORAL PARA REFORZAR LA EMPATIA
ENTRE EMPLEADOR Y TRABAJADORE Y VICEVERSA

EXISTEN MEDIOS QUE PERMITEN EL APORTE DE LOS TRABAJADORES AL

EMPLEADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EXISTEN MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROACTIVO
INTERESADO EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
SE TIENE EVALUADO LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE OCASIONAN MAYORES
PERDIDAS.
SE FOMENTA LA PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE
TRABAJADORES Y DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN LAS
DECISIONES SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
II. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA

EXISTE UNA POLITICA DOCUMENTADA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO, ESPECIFICA Y APROPIADA PARA LA EMPRESA, .

LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTA FIRMADA POR LA

MAXIMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA, .

LOS TRABAJADORES CONOCEN Y ESTAN COMPROMETIDOS CON LO

ESTABLECIDO EN LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SU CONTENIDO COMPRENDE:
POLLITICA *EL COMPROMISO DE PROTECCION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA
ORGANIZACIÓN
*CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

*GARANTIA DE PROTECCION, PARTICIPACION, CONSULTA Y PARTICIPACION

EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGUERIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES.
*LA MEJORA CONTINUA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
*INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO CON OTROS SISTEMAS DE SER EL CASO.
SE TOMAN DECISIONES EN BASE AL ANALISIS DE INSPECCIONES,
AUDITORIAS, INFORMES DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INFORME DE
DIRECCION ESTADISTICAS, AVANCES DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO Y OPINIONES DE TRABAJADORES, DANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS
MISMAS.
 EL EMPLEADOR DELEGA FUNCIONES Y AUTORIDAD AL PERSONAL
ENCARGADO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
LIDEREAZGO
EL EMPLEADOR DISPONE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EXISTEN RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO DE LOS NIVELES DE MANDO DE LA EMPRESA, .

SE HA DESTINADO PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR O MEJORAR EL

ORGANIZACIÓN
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTICIPA EN LA DEFINICION DE ESTIMULOS Y SANCIONES.
EL EMPLEADOR HA DEFINIDO LOS REQUISITOS DE COMPETENCIA
NECESARIOS PARA CADA PUESTO DE TRABAJO Y ADOPTA DISPOSICIONES
COMPETENCIA
DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA QUE ESTE ASUMA SUS DEBERES CON RESPONSABILIDAD
III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
SE HA REALIZADO UNA EVALUACION INICIAL O ESTUDIO DE LINEA BASE
COMO DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL ESTADO DE LA SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
LOS RESULTADOS HAN SIDO COMPARADAOS CON LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE SST Y SU REGLAMENTO Y OTROS DISPOSITIVOS LEGALES Y
PERTINENTES, Y SERVIRAN DE BASE PARA PLANIFICAR, APLICAR EL SISTEMA
DIAGNOSTICO
Y COMO REFERENCIA PARA MEDIR SU MEJORA CONTINUA.
LA PLANIFICACION PERMITE:
*CUMPLIR CON NORMAS NACIONALES.
*MEJORAR EL DESEMPEÑO.
*MANTENER PROCESOS PRODUCTIVOS SEGUROS O DE SERVICIOS
SEGUROS.
EL EMPLEADOR HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR
PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS.
COMPRENDE ESTOS PROCEDIMIENTOS:
*TODAS LAS ACTIVIDADES.
*TODO EL PERSONAL.
*TODAS LAS INSTALACIONES.
EL EMPLEADOR APLICA MEDIDAS PARA:
*GESTIONAR, ELIMINAR Y CONTROLAR RIESGOS.
*DISEÑAR AMBIENTE Y PUESTO DE TRABAJO, SELECCIONAR EQUIPOS Y
METODOS DE TRABAJO QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y SALUD DEL
TRABAJADOR.
PLANEAMIENTO PARA LA
*ELIMINAR LAS SITUACIONES Y AGENTES PELIGROSOS O SUSTITUIRLOS.
IDENTIFACION DE PELIGRO,
*MODERNIZAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS
EVALUACION Y CONTROL DE
LABORALES.
RIESGOS
*MANTENER POLITICAS DE PROTECCION.
*CAPACITAR ANTICIPADAMENTE AL TRABAJADOR.
EL EMPLEADOR ACTUALIZA LA EVALUACION DE RIESGO UNA (01) VEZ AL AÑO
COMO MINIMO O CUANDO CAMBIEN LAS CONDICIONES O SE HAYAN
PRODUCIDO DAÑOS.
LA EVALUACION DE RIESGO CONSIDERA:
*CONTROLES PERIODICOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES.
*MEDIDAS DE PREVENCION
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES HAN PARTICIPADO EN LA
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS, HAN SUGERIDO
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y VERIFICADO SU APLICACIÓN
LOS OBJETIVOS SE CENTRAN EN EL LOGO DE RESULTADOS REALISTAS Y
POSIBLES DE APLICA, QUE COMPRENDE:
*REDUCCION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.
*REDUCCION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES.
*LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS, LA GESTION DEL CAMBIO, LA
OBJETIVOS
PREPARACION Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA.
*DEFINICION DE METAS, INDICADORES, RESPONSABILIDADES.
*SELECCIÓN DE CRITERIOS DE MEDICION PARA CONFIRMAR SU LOGRO.
LA EMPRESA, CUENTA CON OBJETIVOS CUANTIFICABLES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO QUE ABARCA A TODOS LOS NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN Y ESTAN DOCUMENTADOS

EXISTE UN PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SERAN RELACIONADAS CON EL LOGRO

DE LOS OBJETIVOS

SE DEFINEN RESPONSABLES DE LAS ACTVIDADES EN EL PROGRAMA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
SE DEFINEN TIEMPOS Y PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y SE REALIZA
SEGUIMIENTO PERIODICO

SE SEÑALA DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS

SE ESTABLECEN ACTIVIDADES PREVENTIVAS ANTE LOS RIESGOS QUE

INCIDEN EN LA FUNCION DE PROCREACION DEL TRABAJADOR

IV. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTA CONSTITUIDO DE
FORMA PARITARIA. (PARA EL CASO DE EMPLEADORES CON 20 O MAS
TRABAJADORES)
 EXISTE AL MENOS UN SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD (PARA EL CASO
DE EMPLEADORES CON MENOS DE 20 TRABAJADORES)
EL EMPLEADOR ES RESPONSABLE DE:
*GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
*ACTUA PARA MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*ACTUA EN TOMAR MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE
MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
ESTRUCTURA Y *REALIZA LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES AL TRABAJADOR
RESPONSABILIDADES EL EMPLEADOR CONSIDERA LAS COMPETENCIAS DEL TRABAJADOR EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL ASIGNARLE SUS
LABORES
EL EMPLEADOR CONTROLA QUE SOLO EL PERSONAL CAPACITADO Y
PROTEGIDO ACCEDA A ZONAS DE ALTO RIESGO
EL EMPLEADOR PREVEE QUE LA EXPOSICION A AGENTES FISICOS,
QUIMICOS, BIOLOGICOS, DISERGONOMICOS Y PSICOSOCIALES NO GENEREN
DAÑO AL TRABAJADOR O TRABAJADORA.
EL EMPLEADOR ASUME LOS COSTOS DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD EJECUTADAS EN EL CENTRO DE TRABAJO
EL EMPLEADOR TOMA MEDIDAS PARA TRANSMITIR AL TRABAJADOR
INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS EN EL CENTRO DE TRABAJO Y LAS
MEDIDAS DE PROTECCION QUE CORRESPONDA
EL EMPLEADOR IMPARTE LA CAPACITACION DENTRO DE LA JORNADA DE
TRABAJO

EL COSTO DE LAS CAPACITACIONES ES INTEGRAMENTE ASUMIDO POR EL

EMPLEADOR

LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES HAN REVISADO EL

PROGRAMA DE CAPACITACION

LA CAPACITACION SE IMPARTE POR PERSONAL COMPETENTE Y CON

EXPERIENCIA EN LA MATERIA
SE HA CAPACITADO A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO O AL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

CAPACITACION LAS CAPACITACIONES ESTAN DOCUMENTADAS

SE HAN REALIZADO CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJAO:
*AL MOMENTO DE LA CONTRATACION, CUALQUIERA SEA LA MODALIDAD O
DURACION
*DURANTE EL DESEMPEÑO DE LA LABOR
*ESPECIFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO O EN LA FUNCION QUE CADA
TRABAJADOR DESEMPEÑA, CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL
VINCULO, MODALIDAD O DURACION DE SU CONTRATO.
*CUANDO SE PRODUCE CAMBIOS EN LAS FUNCINES QUE DESEMPEÑA EL
TRABAJADOR.
*CUANDO SE PRODUCE CAMBIOS EN LAS TECNOLOGIAS O EN LOS EQUIPOS
DE TRABAJO.
*EN LAS MEDIDAS QUE PERMITAN LA ADAPTACION A LA EVOLUCION DE LOS
RIESGOS Y LA PREVENCION DE NUEVOS RIESGOS
*PARA LA ACTUALIZACION PERIODICA DE LOS CONOCIMIENTOS.
*UTILIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS.
¨*USO APROPIADO DE LOS MATERIALES PELIGROSOS.
LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION SE APLICAN EN EL ORDEN DE
PRIORIDAD:
*ELIMINACION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.
*TRATAMIENTO, CONTROL O AISLAMIENTO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS,
ADOPTANDO MEDIDAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS.
*TRATAMIENTO, CONTROL O AISLAMIENTO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS,
ADOPTANDO MEDIDAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS.
*MINIMIZAR LOS PELIGROS Y RIESGOS, ADOPTANDO SISTEMAS DE TRABAJO
MEDIDAS DE PREVENCION
SEGURO QUE INCLUYAN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL.
*PROGRAMAR LA SUSTITUCION PROGRESIVA Y EN LA BREVEDAD POSIBLE,
DE LOS PROCEDIMIENTOS, TECNICAS, MEDIOS, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS
PELIGROSOS POR AQUELLOS QUE PRODUZCAN UN MENOR RIESGO O
NINGUN RIESGO PARA EL TRABAJADOR
*EN ULTIMO CASO, FACILITAR EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
ADECUADOS, ASEGURANDOSE QUE LOS TRABJADORES LOS UTILICEN Y
CONSERVEN EN FORMA CORRECTA.
LA EMPRESA, HA ELABORADO PLANES Y PROCEDIMIENTOS PARA
ENFRENTAR Y RESPONDER ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

SE TIENE ORGANIZADA LA BRIGADA PARA ACTUAR EN CASO DE: INCENDIOS,

PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACION.
PREPARACION Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
LA EMPRESA, REVISA LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS ANTE SITUACIONES
DE EMERGENCIAS EN FORMA PERIODICA.
EL EMPLEADOR HA DADO LAS INSTRUCCIONES A LOS TRABJADORES PARA
QUE EN CASO DE UN PELIGRO GRAVE E INMINENTE PUEDAN INTERRUMPIR
SUS LABORES Y/O EVACUAR LA ZONA DE RIESGO
EL EMPLEADOR QUE ASUME EL CONTRATO PRINCIPAL EN CUYAS
INSTALACIONES DESARROLLAN ACTIVIDADES, TRABAJADORES DE
CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS
Y COOPERATIVAS DE TRABAJADORES, GARANTIZA:
*LA COORDINACION DE LA GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.
*LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
CONTRATISTAS,
*LA VERIFICACION DE LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE ACUERDO A
SUBCONTRATISTAS,
LEY POR CADA EMPLEADOR
EMPRESAS, , DE SERVICIOS
*LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE
Y COOPERATIVAS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA EMPRESA, QUE
DESTACAN SU PERSONAL
 TODOS LOS TRABAJADORES TIENEN EL MISMO NIVEL DE PROTECCION EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEA QUE TENGAN
VINCULO LABORAL CON EL EMPLEADOR O CON CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS, EMPRESA ESPECIALES DE SERVICIOS O COOPERATIVAS
DE TRABAJADORES.
LOS TRABAJADORES HAN PARTICIPADO EN:
*LA CONSULTA, INFORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
*LA ELECCION DE SUS REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
*LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
*EL RECONOCIMIENTO DE SUS REPRESENTANTES POR PARTE DEL
CONSULTA Y COMUNICACIÓN EMPLEADOR
LOS TRABAJADORES HA SIDO CONSULTADOS ANTE LOS CAMBIOS
REALIZADOS EN LAS OPERACIONES, PROCESOS Y ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO QUE REPERCUTA EN SU SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
EXISTE PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR QUE LAS INFORMACIONES
PERTINENETES LLEGUEN A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES DE
LA ORGANIZACIÓN
V. EVALUACION NORMATIVA
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
LA EMPRESA, TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, ACCEDER Y
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SE
MANTINENE ACTUALIZADA
LA EMPRESA, CON 20 O MAS TRABAJADORES HA ELABORADO SU
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LA EMPRESA, CON 20 O MAS TRABAJADORES TIENE UN LIBRO DEL COMITÉ
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SALVO QUE UNA NORMA
SECTORIAL NO ESTABLEZCA UN NUMERO MINIMO INFERIOR)
LOS EQUIPOS A PRESION QUE POSEE LA EMPRESA TIENEN SU LIBRO DE
SERVICIO AUTORIZADO POR EL MTPE
EL EMPLEADOR ADOPTA LAS MEDIDAS NECESARIAS Y OPORTUNAS, CUANDO
DETECTA QUE LA UTILIZACION DE ROPAS Y/O EQUIPOS DE TRABAJO O DE
PROTECCION PERSONAL REPRESENTAN RIESGOS ESPECIFICOS PARA LA
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
EL EMPLEADOR TOMA MEDIDAS QUE EVITEN LAS LABORES PELIGROSAS A
TRABAJADORES EN PERIODO DE EMBARAZO O LACTANCIA CONFORME A LEY

EL EMPLEADOR NO EMPLEA A NIÑOS, NI ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES

PELIGROSAS.
EL EMPLEADDOR EVALUA EL PUESTO DE TRABAJO QUE VA A DESEMPEÑAR
UN ADOLESCENTE TRABAJADOR PREVIAMENTE A SU INCORPORACION
LABORAL A FIN DE DETERMINAR LA NATURALEZA, EL GRADO Y LA DURACION
DE LA EXPOSICION AL RIESGO, CON EL OBJETO DE ADOPTAR MEDIDAS
PREVENTIVAS NECESARIAS.
LA EMPRESA, DISPONDRA LO NECESARIO PARA QUE:
*LAS MAQUINAS, EQUIPOS, SUSTANCIAS, PRODUCTOS O UTILES DE TRABAJO
NO CONSTITUYAN UNA FUENTE DE PELIGRO
*SE PROPORCIONE INFORMACION Y CAPACITACION SOBRE LA INSTALACION,
REQUISITOS LEGALES Y DE ADECUADA UTILIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS
OTRO TIPO MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
*LAS INSTRUCCIONES, MANUALES, AVISOS DE PELIGRO U OTRAS MEDIDAS
DE PRECAUCION COLOCADAS EN LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS ESTEN
TRADUCIDO AL CASTELLANO.
*LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LAS MAQUINAS, EQUIPOS, PRODUCTOS,
SUSTANCIAS O UTILES DE TRABAJO SON COMPRENSIBLES PARA LOS
TRABAJADORES
LA EMPRESA, CUMPLEN CON:
*LAS NORMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES DE LOS PROGRAMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE APLIQUEN EN EL LUGAR DE
TRABAJO Y CON LAS INSTRUCCIONES QUE LES IMPARTAN SUS SUPERIORES
JERARQUICOS DIRECTOS.
*USAR ADECUADAMENTE LOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO,
ASI COMO LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA.
*NO OPERAR O MANIPULAR EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS U
OTROS ELEMENTOS PARA LOS CUALES NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS Y, EN
CASO DE SER NECESARIO, CAPACITADOS.
*COOPERAR Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INVESTIGACION DE LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES PELIGROSOS, OTROS INCIDENTES Y
LAS ENFERMEDADES OCUAPCIONALES CUANDO LA AUTORIDAD
COMPETENTE LO REQUIERA.
*VELAR POR EL CUIDADO INTEGRAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO, DE SU SALUD
FISICA Y MENTAL.
*SOMETERSE A EXAMENES MEDICOS OBLIGATORIOS.
*PARTICIPAR EN LOS ORGANISMOS PARITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
*COMUNICAR AL EMPLEADOR SITUACIONES QUE PONGA O PUEDA PONER EN
RIESGO SU SEGURIDAD Y SALUD Y/O LAS INSTALACIONES FISICAS.
*REPORTAR A LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD DE FORMA INMEDIATA,
LA OCURRENCIA DE CUALQUIER ACCIDENTE DE TRABAJO, INCIDENTE
PELIGROSO O INCIDENTE.
*CONCURRIR A LA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
VI. VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO
PERMITE EVALUAR CON REGULARIDAD LOS RESULTADOS LOGRADOS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
LA SUPERVISION PERMITE:
*IDENTIFICAR LAS FALLAS O DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE GESTION DE
SUPERVISION, MONITOREO Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGUIMIENTO DE *ADOPTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
DESEMPEÑO
 SEGUIMIENTO DE
DESEMPEÑO
EL MONITOREO PERMITE LA MEDICION CUANTITATIVA Y CUALITIVA
APROPIADAS

SE MONITOREA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
EL EMPLEADOR REALIZA EXAMENES MEDICOS ANTES, DURANTE Y AL
TERMINO DE LA RELACION LABORAL A LOS TRABAJADORES (INCLUYENDO A
LOS ADOLESCENTES)
LOS TRABAJADORES SON INFORMADOS:
*A TITULO GRUPAL, DE LAS RAZONES PARA LOS EXAMENES DE SALUD
OCUPACIONAL.
SALUD EN EL TRABAJO
*A TITULO PERSONAL, SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES
*LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES MEDICOS NO SON PASIBLES DE USO
PARA EJERCER DISCRIMINACION.
LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES MEDICOS SON CONSIDERADOS PARA
TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS AL RESPECTO
EL EMPLEADOR NOTIFICA AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO DENTRO DE LAS 24 HORAS DE PRODUCIDOS, LOS INCIDENTES
PELIGROSOS QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA SALUD Y LA INTEGRIDAD
FISICA DE LOS TRABAJADORES Y/O A LA POBLACION
SE IMPLEMENTAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS EN LOS
ACCIDENTES, INCIDENTES
REGISTROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES PELIGROSOS Y
PELIGROSOS E INCIDENTES,
OTROS INCIDENTES.
NO CONFORMIDAD, ACCION
SE IMPLEMENTAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PRODUCTO DE LA NO
CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CONFORMIDAD HALLADA EN LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
SE IMPLEMENTAN MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
EL EMPLEADOR HA REALIZADO LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE
TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS, Y
HA COMUNICADO A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO,
INDICANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ADOPTADAS.
SE INVESTIGA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES
*DETERMINAR LAS CAUSAS E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.
*COMPROBAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
INVESTIGACION DE VIGENTES AL MOMENTO DE HECHO
ACCIDENTES Y *DETERMINAR LA NECESIDAD MODIFICAR DICHAS MEDIDAS.
ENFERMEDADES
SE TOMA MEDIDAS CORRECTIVAS PARA REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DE
OCUPACIONALES
ACCIDENTES.

SE HA DOCUMENTADO LOS CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS COMO

CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
EL TRABAJADOR HA SIDO TRANSFERIDO EN CASO DE ACCIDENTE DE
TRABAJO O ENFERMEDAD OCUPACIONAL A OTRO PUESTO QUE IMPLIQUE
MENOR RIESGO.
LA EMPRESA HA IDENTIFICADO LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE
ESTAN ASOCIADAS CON RIESGOS DONDE LAS MEDIDAS DE CONTROL
NECESITAN SER APLICADAS
CONTROL DE LAS LA EMPRESA HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL
OPERACIONES LUGAR DE TRABAJO, PROCESOS OPERATIVOS, INSTALACIONES,
MAQUINARIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO QUE INCLUYE LA
ADAPTACION A LAS CAPACIDADES HUMANAS A MODO DE REDUCIR LOS
RIESGOS EN SUS FUENTES.
SE HA EVALUADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEBIDO A CAMBIOS
INTERNOS, METODO DE TRABAJO, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CAMBIOS
GESTION DEL CAMBIO EXTERNOS NORMATIVOS, CONOCIMIENTOS EN EL CAMPO DE LA
SEGURIDAD, CAMIOS TECNOCLOGICOS, ADAPTANDOSE LAS MEDIDAS DE
PREVENCION ANTE DE INTRODUCIRLOS

SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE AUDITORIAS

EL EMPLEADOR REALIZA AUDITORIAS INTERNAS PERIODICAS PARA

COMPROBAR LA ADECUADA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AUDITORIA
LAS AUDITORIAS EXTERNAS SON REALIZADAS POR AUDITORES
INDEPENDIENTES CON LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES O SUS
REPRESENTANTES.
LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS SON COMUNICADOS A LA ALTA
DIRECCION DE LA EMPRESA.

VII. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
LA EMPRESA, ESTABLECE Y MANTIENE INFORMACION EN MEDIOS
APROPIADOS PARA DESCRIBIR LOS COMPONENTS DEL SISTEMA DE
GESTION Y SU RELACION ENTRE ELLOS
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA, EN A GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, SE REVISAN PERIODICAMENTE.
EL EMPLEADOR ESTABLECE Y MANTIENE DISPOSICIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA:
*RECIBIR, DOCUMENTAR Y RESPONDER ADECUADAMENTE A LAS
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
*GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA INFORMACION RELATIVA A
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES Y
CARGOS DE LA ORGANIZACIÓN
*GARANTIZAR QUE LAS SUGERENCIAS DE LOS TRABAJADORES O DE UN SUS
REPRESENTANTES SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SE
RECIBAN Y ATIENDAN EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA.
EL EMPLEADOR ENTREGA ADJUNTO A LOS CONTRATOS DE TRABAJO LAS
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD CONSIDERANDO LOS RIESGOS
DEL CENTRO DE LABORES Y LOS RELACIONADOS CON EL PUESTO O
FUNCION DEL TRABAJADOR.
EL EMPLEADOR HA:
DOCUMENTOS
 DOCUMENTOS
*FACILITADO AL TRABAJADOR UNA COPIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
*CAPACITADO AL TRABAJADOR EN REFERENCIA AL CONTENIDO DEL
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD.
*ASEGURADO PONER EN PRACTICA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
*ELABORADO UN MAPA DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO Y LO ECHIBE
EN UN LUGAR VISIBLE
*EL EMPLEADOR ENTREGA AL TRABAJADOR LAS RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSIDERANDO LOS RIESGOS DEL
CENTRO DE LABORES Y LOS RELACIONADOS CON EL PUESTO O FUNCION,
EL PRIMER DIA DE LABORES.
EL EMPLEADOR MANTIENE PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE:
*SE IDENTIFIQUEN, EVALUEN E INCORPOREN EN LAS ESPECIFICACIONES
RELATIVAS A COMPRAS Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DISPOSICIONES
RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD.
*SE IDENTIFIQUEN LAS OBLIGACIONES Y LOS REQUISITOS TANTO LEGALES
COMO DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO ANTES DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
*SE ADOPTEN DISPOSICIONES PARA QUE SE CUMPLAN DICHOS REQUISITOS
ANTES DE UTILIZAR LOS BIENES Y SERVICIOS MENCIONADOS.
LA EMPRESA, PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
QUE SE GENEREN POR ESTA LISTA DE VERIFICACION
CONTROL DE LA ESTE CONTROL ASEGURA QUE LOS DOCUMENTOS Y DATOS:
DOCUMENTACION Y DE LOS *PUEDAN SER FACILMENTE LOCALIZADOS.
DATOS *PUEDAN SER ANALIZADOS Y VERIFICADOS PERIODICAMENTE.
*ESTAN DISPONIBLES EN LOS LOCALES.
*SEAN REMOVIDOS CUANDO LOS DATOS SEAN OBSOLETOS.
*SEAN ADECUADAMENTE ARCHIVADOS.
EL EMPLEADOR HA IMPLEMENTADO REGISTROS Y DOCUMENTOS DEL
SISTEMA DE GESTION ACTUALIZADOS Y A DISPOSICION DEL TRABAJADOR
REFERIDO A:
*REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES
OCUPACIONALES, INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES, EN EL
QUE DEBEN CONSTAR LA INVESTIGACION Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

*REGISTRO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.

*REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS,

PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICOS.

¨*REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

*REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

GESTION DE LOS REGISTROS

*REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
DE EMERGENCIA.

*REGISTRO DE AUDITORIAS

LA EMPRESA, CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y

ENFERMEDAD OCUPACIONAL E INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS
INCIDENTES OCURRIDOS A:
*SUS TRABAJADORES
*TRABAJADORES DE INTERMEDIACION LABORAL Y/O TERCERIZACION
*BENEFICIARIOS BAJO MODALIDADES FORMATIVAS.
*PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE MANERA INDEPENDIENTE,
DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES TOTAL O PARCIALMENTE EN LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
LOS REGISTROS MENCIONADOS SON:
*LEGIBLES E IDENTIFICABLES
*PERMITE SU SEGUIMIENTO
*SON ARCHIVADOS Y ADECUADAMENTE PROTEGIDOS.
VIII. REVISION POR LA DIRECCION
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTO INDICADOR COMENTARIOS
SI NO NA
LA ALTA DIRECCION:
*REVISA Y ANALIZA PERIODICAMENTE EL SISTEMA DE GESTION PARA
ASEGURAR QUE ES APROPIADA Y EFECTIVA.
LAS DISPOSICIONES ADOPTADAS POR LA DIRECCION PARA LA MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, DEBEN TENER EN CUENTA:
*LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
*LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y EVALUACION
DE LOS RIESGOS
*LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISION Y MEDICION DE LA EFICIENCIA.
*LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES,
INCIDENTES PELIGROSOS Y OTROS INCIDENTES RELACIONADOS CON EL
TRABAJO.
*LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS Y
EVALUACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE LA EMPRESA.
*LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, O DE DEL
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
*LOS CAMBIOS EN LAS NORMAS.
*LA INFORMACION PERTINENTE NUEVA.
GESTION DE LA MEJORA
*LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE SEGURIDAD Y SALUD
CONTINUA
EN EL TRABAJO.
LA METODOLOGIA DE MEJORAMIENTO CONTINUO CONSIDERA:
*LA IDENTIFICACION DE LAS DESVIACIONES DE LAS PRACTICAS Y
CONDICIONES ACEPTADAS COMO SEGURAS.
*EL ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARES DE SEGURIDAD.
*LA MEDICION Y EVALUACION PERIODICA DEL DESEMPEÑO CON RESPECTO
A LOS ESTANDARES DE LA EMPRESA.
*LA CORRECION Y RECONOCIMIENTO DEL DESEMPEÑO
 LA INVESTIGACION Y AUDITORIAS PERMITEN A LA DIRECCION DE LA
EMPRESA, LOGRAR LOS FINES PREVISTOS Y DETERMINAR, DE SER EL CASO,
CAMBIOS EN LA POLITICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
LA INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES,
*LAS CAUSAS INMEDIATAS (ACTOS Y CONIDICIONES SUBESTANDARES)
*LAS CAUSAS BASICAS (FACTORES PERSONALES Y FACTORES DEL
TRABAJO)
*DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, PARA LA PLANIFICACION DE LA ACCION CORRECTIVA
TOTAL DE CUMPLIMIENTO 0 0 0 % #¡DIV/0!

DATOS DEL AUDITOR

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HORA TERMINO FECHA FIRMA