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    Este documento presenta un ajuste contable con 17 entradas que afectan diferentes cuentas contables de una empresa. La primera entrada registra $131,243,000 en moneda nacional, la segunda $21,230,000 de clientes nacionales. Otras entradas registran gastos como arrendamientos, servicios públicos, y costos de venta. El total del débito y crédito es de $232,852,000.

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    106003_84-WILLIAM-WI-ALDANA GALVAN-

    JHOSER ANDRES-518-1103097457-236157-
    45371 Ajustes contables No. CC-1-1
    NIT 860.512.780
    Fecha de elaboración 2023-10-24
    Teléfono:
    -

    # Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

    1 11100501 - Moneda nacional A.I.C. Moneda nacional 131,243,000.00 0.00

    CC-1 Cuota: 0
    2 13050501 - Clientes nacionales A.I.C. Clientes nacionales 21,230,000.00 0.00
    Fecha: 24/10/2023

    14350101 - Mercancías no
    3 A.I.C. Prod: 1 Cant: 0 Producto genérico 1,770,000.00 0.00
    fabricadas

    4 15240501 - Muebles y enseres A.I.C. 1 Escritorio Escritorio 2,920,000.00 0.00

    15280501 - Equipos de 1 Computador


    5 A.I.C. Computador oficina 3,250,000.00 0.00
    procesamiento de datos oficina

    CC-1 Cuota: 0 Proveedores


    6 22050501 - Proveedores nacionales A.I.C. 0.00 36,720,000.00
    Fecha: 24/10/2023 nacionales

    23050501 - Cuentas corrientes Cuentas corrientes


    7 A.I.C. 0.00 2,920,000.00
    comerciales comerciales

    311505 - cuotas o partes de cuotas o partes de


    8 A.I.C. 0.00 81,600,000.00
    intereses sociales intereses sociales

    41350101 - Comercio al por mayor y


    9 A.I.C. Prod: 1 Cant: 0 Producto genérico 0.00 111,612,000.00
    al detal

    Arrendamientos -
    51201001 - Arrendamientos -
    10 A.I.C. Construcciones y 1,630,000.00 0.00
    Construcciones y edificaciones
    edificacion

    Servicios públicos -
    51352501 - Servicios públicos -
    11 A.I.C. Acueducto y 122,000.00 0.00
    Acueducto y alcantarillado
    alcantarillado

    51353001 - Servicios públicos - Servicios públicos -


    12 A.I.C. 175,000.00 0.00
    Energía eléctrica Energía eléctrica

    51353501 - Servicios públicos - Servicios públicos -


    13 A.I.C. 103,000.00 0.00
    Teléfono Teléfono

    14 51401001 - Registro mercantil A.I.C. Registro mercantil 534,000.00 0.00

    51953001 - Útiles papelería y Útiles papelería y


    15 A.I.C. 465,000.00 0.00
    fotocopias fotocopias

    16 53050501 - Gastos bancarios A.I.C. Gastos bancarios 380,000.00 0.00

    17 61350501 - costo de venta A.I.C. Prod: 1 Cant: 0 Producto genérico 69,030,000.00 0.00

    Total 232,852,000.00 232,852,000.00

    Observaciones

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