PLAN DE NEGOCIO

1. DATOS DE AEO
1.1. Datos de la AEO
RAZÓN SOCIAL
ASOCIACION DE GANADO DE ENGORDE Y PELEA DE TOROS DEL VALLE SAGRADO CALCA
RUC FECHA DE CONSTITUCIÓN NRO DE PARTIDA
20611426632 16/08/2023 11303932
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
CUSCO CALCA CALCA

COMUNIDAD OFICINA REGISTRAL

Calca CUSCO
DIRECCIÓN TELÉFONO
CALLE ALAMEDA NORTE SN PASAJE 19 DE
953446711
SETIEMBRE C1P BLANCA

1.2. Datos de representante legal

APELLIDOS Y NOMBRES
CABALLERO BIRTO SANTIAGO
DNI CELULAR CARGO
24495030 953446771 Presidente
CORREO ELECTRÓNICO
[email protected]

1.3. Miembros
FECHA DE CORREO ¿Tiene
APELLIDOS Y NOMBRES DNI SEXO Patrimonio
NACIMIENTO ELECTRÓNICO Discapacidad?

chala picada:
2 hectareas
instalacion de
pasto
cultivado: 0.5
topo
semovientes:
3 machos y 5
hembras
MARTINEZ NIEBLE JULIO [email protected]
46146785 08/11/1989 M NO manejo de
CESAR m
semovientes
con asistencia
tecnica y/o
propio
manejo de
sanidad con
asistencia
tecnica y/o
propio

chala picada:
3 toneladas
instalacion de
pastos
cultivados: 2
HUAMANI HUAMAN maritzahuamanihua topos
43965705 19/04/1985 F NO
MARITZA [email protected] semovientes:
6 toros
manejo de
semovientes
con asistencia
 tecnica y/o de
manera
propia uso de
productos
veterinarios
en sanidad

chala picada:
1 hectaea
instalacion de
pasto
cultivado: 2
topos
semovientes:
3 vacas
HUAMAN CONDORI melchorhuaman676 manejo de
24465793 06/01/1952 M NO
MELCHOR @gmail.com semovientes
con asistencia
tecnica y/o
propia
manejo de
sanidad con
asistencia
tecnica y/o
propia

chala picada:
3 hectareas
instalacion de
pasto
cultivado:
1500 m
semovientes:
13 machos y
7 hembras
josealejandromescco
TACO SUCLLE HILDA 40323023 08/09/1979 F NO manejo de
@gmail.com
semoviente
con asistencia
tecnica y/o
propio
manejo de
sanidad con
asistencia
tecnica y/o
propio

chala picada:
3 toneladas
instalacion de
pasto
cultivado: 2
topos
semovientes:
6 toros
fredi_diazsosa@gmai (Brown Swiss
DIAZ SOSA FREDI 46606705 14/10/1990 M NO
l.com y Criollos)
manejo de
semovientes
con asistencia
tecnica y
suministro de
vitaminas y/o
de manera
propia

chala picada:
2 toneladas
instalacion de
pasto
cultivado: 1
topo
MADERA TORRES GRISETT grisettgianella01@g semovientes:
62690698 01/12/2002 F NO 4 vacas
GIANELLA mail.com
manejo de
semovientes
con asistencia
tecnica y/o
propia
manejo de
 sanidad con
asistencia
tecnica y/o
propia

chala picada:
2 toneladas
semovientes:
2 toros y 3
vacas
instalacion de
pasto
SINCHO GUTIERREZ JOSE josesinchogu@gmail. cutivado: 0.5
71075919 10/02/1994 M NO
ARTURO com topo manejo
con asistencia
tecnica y/o
propia
manejo de
sanidad de
manera
propia

chala picada:
3 topos
instalación de
pasto
cultivado: 2
CABALLERO BIRTO santicababirto@gmai topos riego:
24495030 26/01/1973 M NO
SANTIAGO l.com por gravedad
semovientes:
2 hembras y
2 machos
(Brown
Swiss)

chala picada:
5 toneladas
instalación de
alfalfa: 4
topos
semovientes:
7 vacas, 3
maltonas y 3
terneros
menor
auccaparejav@gmail.
AUCCA PAREJA VICTOR 24485357 27/05/1968 M NO manejo de
com
semovientes
con asistencia
técnica y
administració
n de
productos
veterinarios
de manera
personal y/o
particular

chala picada:
3 toneladas
instalacion de
pasto
cultivado: 3
javierzunigaguzman8
ZUNIGA GUZMAN JAVIER 24465464 03/12/1954 M NO topos
[email protected]
semovientes:
8 toros, 9
hembras
(Brown Swiss
y Flevich)

2. DATOS GENERALES
2.1. Datos Generales
CATEGORÍA
Categoría A
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO DE ENGORDE EN LA ASOCIACION DE GANADO DE
 ENGORDE Y PELEA DE TOROS VALLE SAGRADO CALCA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA, REGION
CUSCO
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN CONFINAMIENTO SOLICITADO AÑOS DE PROYECTAR
149,716.80 118,486.80 5

2.2. Responsables de Formulación

RESPONSABLE DNI CORREO ELECTRÓNICO CARGO TELÉFONO

SURCO CCORIMANYA NORMA 44264029 [email protected] Formulador 984133569

2.3. Antecedentes
En el distrito de Calca, se dejó de lado la crianza extensiva de animales para centrarse en la producción
intensiva. Se identificó una oportunidad en la transformación de la leche en queso debido a la demanda
existente. Y además el Ganado de engorde de Forma Intensiva. Además, se cuenta con avances en genética
de ganadería relacionados con las razas de Brown. Cada miembro comenzó con una pequeña inversión para
convertirse en propietarios y emprendedores privados. A partir del año 2019, se trabajó en fortalecer la
calidad del pasto utilizado como forraje mediante programas de AGRO RURAL. Asimismo, se implementaron
mejoras genéticas en la ganadería en colaboración con CINDES. La Municipalidad provincial de Calca y el
SENASA. La asociación se estableció en el año 2019, pero formalmente inició sus actividades el 16 de agosto
del 2023. Su objetivo principal es producir ganado de engorde y venta de carne en mercados competitivos
locales, regionales y nacionales.

2.4. Justificación
De acuerdo con el análisis de la cadena productiva, se ha identificado una demanda no satisfecha en la
Provincia de Calca a la cual proveemos mediante intermediarios, así como en otras ciudades cercanas a la
Región, que son el objetivo del mercado. Sin embargo, se observa un progreso lento en las diferentes etapas
de producción y manejo técnico, una transformación deficiente, falta de competitividad comercial, escasa
organización en los procesos de comercialización y una oferta limitada de capacitación y asistencia técnica.
Estos factores están obstaculizando el desarrollo adecuado de esta actividad, a pesar de ser una de las
principales actividades económicas y socialmente importantes en la región de Cusco. Además, la propuesta
productiva beneficia a muchas familias dentro de la comunidad, lo que abre la posibilidad de participar en
PROCOMPITE 2023 para poder ser más competitivos dentro de la cadena productiva Pecuaria de la Región de
Cusco.

2.5. Descripción del plan de negocio

El negocio consiste en Crianza y comercialización de carne de res aprovechando todas las fortalezas de la
organización. La Asociación se centra en dos etapas clave de la cadena productiva. La primera etapa implica
la crianza de ganado de engorde, mientras que la segunda se enfoca en la comercialización de la carne en los
mercados de Calca y otros destinos. Con el objetivo de aumentar su capacidad de producción, la asociación
tiene previsto implementar semovientes (toros y vacas). Se espera que esta inversión permita producir un
total anual de 21.67 toneladas de carne para el quinto año. Con esta expansión en su capacidad de
producción, la asociación busca satisfacer la demanda creciente y establecerse como un proveedor confiable
en el mercado

2.6. Clasificador funcional del plan de negocio

FUNCIÓN DIVISIÓN GRUPO
AGROPECUARIA PECUARIO INOCUIDAD PECUARIA

2.7. Misión, Visión y Objetivos

a) Misión
Somos una asociación en la producción de ganado de engorde de calidad. Nos esforzamos por satisfacer las
necesidades de la población, utilizando técnicas ecológicas que son desarrolladas por nuestros socios y socias.
Además, hemos incorporado procesos de producción que se adhieren a buenas prácticas y promovemos el
uso de métodos amigables con el medio ambiente.

b) Visión
Ser una asociación sólida y altamente competitiva, reconocida y posicionada tanto en el mercado regional
como nacional. vendiendo productos derivados de la cadena productiva de vacuno de primera calidad bajo
nuestra propia marca, brindando una experiencia única a nuestros consumidores, innovación constante y un
alto nivel de organización, y contribuir positivamente al bienestar comunal.

c) Objetivos (Debe ser medibles y cuantificables)

 DESCRIPCIÓN

Aumentar la cantidad de producción de carne de res. Partiendo de 5.7 TM en el año cero, nos esforzamos por alcanzar los 21.67
TM en el año cinco.

Adquisición de semovientes que nos permita aumentar la producción. Para el año cero, tenemos una producción de 30 cabezas de
ganado de engorde al año, mientras que para el año cinco aspiramos a alcanzar una producción de 114 cabezas.

lograr un aumento de las ganancias netas anuales de nuestros socios. Actualmente con S/. 1500.00 soles, nos esforzamos por
alcanzar los S/. 11341.50 soles en el año cinco

2.8. Ubicación del Plan de Negocio según eslabón de la Cadena Productiva

Crianza en granja Semi-Estabuladas con altos estándares de calidad y sanidad
Producción animal.

Post Producción Faenado en un camal certificado asegurando calidad e inocuidad de la carne.

Transformación Procesamiento primario que comprende la producción filetes y cortes

Venta del producto en el mercado en la mejor presentación posible y asegurar la

Comercialización inocuidad brindando mejor calidad frente a la competencia.

2.9. Fundamentar que la iniciativa de negocio no es duplicación de otra

Antes de elaborar nuestro plan de negocio, llevamos a cabo un exhaustivo análisis interno de nuestra
Asociación. Para asegurarnos de tomar decisiones informadas, contamos con la asistencia de un consultor
experto en el campo. Tras analizar cada aspecto en detalle, llegamos a la conclusión de que era necesario
desarrollar un plan de negocio sólido. Este plan se presenta como nuestra oportunidad para participar en el
concurso Procompite 2023 de la Provincia de Calca. Es importante destacar que no se trata de una
duplicación de otros planes existentes. Está diseñado específicamente para aprovechar las fortalezas y
oportunidades únicas de nuestra asociación, con el objetivo de alcanzar el éxito en el mercado y lograr un
crecimiento sostenible

3.PRODUCTO Y CADENA PRODUCTIVA

3.1.- El Producto de la Iniciativa de Negocio
Producto Carne de res en kilos. Para consumo humano directo a través de intermediarios en los mercados de la
provincia de Calca y otras ciudades del Perú. La carne de vacuno es una fuente de vitamina B12; esta vitamina
nos ayuda a metabolizar proteínas, a formar glóbulos rojos y a darle mantenimiento al sistema nervioso
central. Es rica en zinc, que ayuda a protegernos contra el daño oxidativo, a la cicatrización de la piel y para
crear hemoglobina. Con la propuesta productiva se propone mejorar la baja productividad, debido a su
restringido acceso a los recursos productivos a escasa aplicación de técnicas de alimentación, sanidad y
selección de ganado y a la carencia de estructura adecuada. Todo ello generaba que el incremento diario de
peso vivo del animal fuera mínimo, lo que obligaba a utilizar periodos de tiempo prolongados para la saca. Con
el PDN se aplicará la mejora genética, mejora de la alimentación con la capacitación y preparación de alimento
balanceado.

3.2.- Diagnóstico de la Situacion Actual

La asociación actualmente viene ejecutando un manejo del ganado vacuno con varias deficiencias, la falta de
una instalación apropiada como techado y cobertizos; así también la falta de un programa de mejoramiento
genético, orientado a la mejora de la producción de carne y leche, esto debido principalmente a la falta de
conocimiento en la selección de Semovientes con características cárnicas y la falta de capacitaciones en temas
de razas cárnicas y de cruces industriales cárnicos; otra dificultad que se tiene es en el manejo de la
alimentación, que principalmente es a base de forrajes y restos de cosecha como chala picada, falta de
conocimiento del balanceo de raciones, tabla de composición de los alimentos y desconocimiento de los
requerimientos nutricionales hacen que haya un desequilibrio en el animal ocasionando deficiencias de algunos
nutrientes Haciendo que los semovientes no expresen su máximo rendimiento afectado el potencial genético y
tengan problemas reproductivos.
3.3.- Cadena Productiva
SECTOR CADENA PRODUCTO

PECUARIO VACUNO CARNE

3.4.- Alianza Estratégica y oportunidad de negocio

¿Probable o
Descripción de la Alianza Finalidad Empresa
Concreta ?

Unidad Ejecutora del Concurso PROCOMPITE Cofinanciamiento Gobierno Provincial de Calca PROBABLE

4. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. Características de la demanda actual
Los clientes de la asociación se ubican en la provincia de Calca y se caracterizan por ser jefes de hogar
pertenecientes a las clases sociales A, B y C. El consumo per cápita en la provincia es de aproximadamente
8.31 kg al año y esta demanda está en aumento. La asociación utiliza canales de venta a través de
intermediarios, que pueden ser personas o empresas que tienen negocios en la provincia de Calca.
Realizamos envíos a estos intermediarios una o dos veces por semana, y los compradores asumen todos los
costos asociados con la entrega de los productos.

4.2.- Proyección de Demanda

PRODUCTO Unidad de medida Año Población Potencial Población Efectiva Demanda

CARNE Tonelada (TM) Año 1 61,625.00 61,625.00 512.10

CARNE Tonelada (TM) Año 2 61,409.00 61,409.00 510.31

CARNE Tonelada (TM) Año 3 61,195.00 61,195.00 508.53

CARNE Tonelada (TM) Año 4 60,981.00 60,981.00 506.75

CARNE Tonelada (TM) Año 5 60,767.00 60,767.00 504.98

Para estimar la demanda futura durante los próximos cinco años, hemos tenido en cuenta los principales
factores que afectan directamente su comportamiento. Estos factores incluyen la tasa de crecimiento de la
población y el consumo histórico de la carne de res.. Utilizando la siguiente metodología, hemos determinado
la proyección de la demanda: Pn = Po (1 + Tc) ^n Donde: Pn: representa la población futura. Po: es la
población inicial. Tc: es la tasa de crecimiento. n: es el número de años a proyectar. Luego, multiplicamos
este resultado por el consumo per cápita para obtener la demanda proyectada en kilogramos. Esta
metodología nos permite hacer una estimación de la demanda futura basada en el crecimiento de la población
y el consumo histórico, lo que nos proporciona una idea de cómo podría evolucionar el mercado en los
próximos años.

4.3.- Características de la Oferta Actual

Según el Informe Técnico Perú: Panorama Económico Departamental del INEI en 2021, la producción de
carne de res en el departamento de Cusco experimentó un aumento del 7.5% respecto al año anterior, este
incremento se atribuye a la reactivación económica en la región. En Cusco, la oferta de productos Cárnicos
proviene principalmente de personas naturales que crían ganado y pequeñas empresas que abastecen tanto
al mercado local como nacional. los mercados de destino de las pequeñas empresas intermediarias de la
Región de son a nivel nacional las principales ciudades como Calca, Urubamba, Paucartambo, Cusco y otras
ciudades a nivel Nacional. En la provincia de calca existen productores de ganado vacuno en forma extensiva
y productores en forma intensiva que cuenta con hatos entre 5 a 50 animales.

4.4.- Proyección de oferta

PRODUCTO Unidad de medida Año Total

CARNE Tonelada (TM) Año 1 453.02

CARNE Tonelada (TM) Año 2 457.70

CARNE Tonelada (TM) Año 3 462.37

CARNE Tonelada (TM) Año 4 467.05

CARNE Tonelada (TM) Año 5 471.72

Para proyectar la oferta futura, utilizamos el método de mínimos cuadrados y la ecuación de la recta. Primero,
estimamos la oferta actual y luego utilizamos los coeficientes de la ecuación de la recta para calcular la
proyección. La ecuación de la recta se representa como: y = a + bx Para calcular los coeficientes de la
ecuación, utilizaremos las siguientes fórmulas: b = (nΣ(xy) - ΣxΣy) / (nΣ(x^2) - (Σx)^2) a = (Σy - bΣx) / n
Donde: n: es el número de años (en este caso, 5 años). x: representa los años según el horizonte. y: es la
cantidad ofertada. b: es la pendiente de la recta. a: es la ordenada. Utilizando los datos de la oferta histórica,
aplicamos estos cálculos para obtener la ecuación de la recta, que nos permitió realizar la proyección de la
oferta futura. (Ver resultado en Archivos Adjuntos de Análisis Técnico Financiero, Hoja de Población y
Mercado)

4.5.- Brecha demanda y oferta

PRODUCTO Año Demanda Oferta Brecha

CARNE Año 1 512.10 453.02 59.08

CARNE Año 2 510.31 457.70 52.61

CARNE Año 3 508.53 462.37 46.16

CARNE Año 4 506.75 467.05 39.70

CARNE Año 5 504.98 471.72 33.26

4.6.- Estrategia de Marqueting

Posicionamiento diferenciado: Destacarlas características únicas de la carne de
nuestra región, como su textura homogénea, olor, color uniforme y sabor único,
enfatizando los beneficios nutricionales, como su contenido de vitaminas.
Estrategia Producto Posicionar el producto como una opción de alta calidad y sabor para el consumo
humano directo. para adaptarse a las necesidades y preferencias de los clientes,
estos productos utilizaran sellos de control de calidad que refuercen la imagen
del producto.

Posicionar nuestra carne como un producto de calidad superior, justificando un

precio ligeramente más alto que la competencia. Ofrecer diferentes precios
dependiendo de la modalidad de venta, tanto al por mayor como al por menor,
para captar tanto a comerciantes como a consumidores finales. Establecer una
Estrategia Precio relación directa entre el precio y el tamaño del producto, garantizando un
equilibrio entre valor percibido y costo. Se ha establecido una política de precios
al por mayor de S/. 14.00 por kilo y de S/. 18.00 de precio al detalle, estos
precios se incrementan anualmente a razón de la tasa de inflación del mercado.

Hemos establecido una coordinación constante con nuestros clientes para

mantener una relación cercana y fidelizarlos, esto a través de un contrato
privado. Utilizamos intermediarios en los mercados de Calca y ciudades de la
región de Cusco y otros para distribuir el producto a nivel nacional. Nos
Estrategia Plaza preocupamos día a día en garantizar la provisión constante de nuestros
productos para la de venta de nuestros clientes intermediarios, los costos
relacionados con los canales de distribución son asumidos por nuestros socios
compradores.

Participar en ferias locales, regionales y nacionales para dar a conocer los

productos y ofrecer ofertas promocionales. Crear y mantener una página de
Facebook interactivo donde se presenten todas las líneas de productos de la
asociación. Utilizar redes sociales, para establecer un contacto directo con el
Estrategia Promociones público, conocer sus necesidades y preferencias, y promover los productos.
Hemos establecido un presupuesto anual específico para cada tipo de feria y
considerar los costos del stand y otros gastos asociados, para asegurar clientes
en mesurados más competitivos.

5.ESTUDIO TÉNICO
5.1.- Descripción del proceso de Producción
Selección y Adquisición de Ganado: Los criadores seleccionan animales de la raza Brown Swiss con buenas
características genéticas Cuidado y Alimentación: Los animales se cuidan y alimentan adecuadamente para
mantener su salud y garantizar un buen desarrollo. Control de Salud: Se realiza un seguimiento constante de
la salud del ganado, incluyendo la vacunación y la prevención de enfermedades. Reproducción: La
reproducción controlada es esencial. Se utilizan toros de la misma raza para criar nuevas generaciones de
ganado Brown Swiss. Manejo de Instalaciones: Los ganaderos deben mantener las instalaciones limpias y
cómodas para el ganado. Registro y Seguimiento de Datos: Muchos criadores mantienen registros detallados
de la producción. Venta y Comercialización: Algunos animales pueden venderse para reproducción o la venta
de carne la cual es el fin de la asociación.

5.2.- Mejora tecnológica de Plan de Negocio

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica y capacitación en mejora tecnológica y métodos nuevos de trabajo

Adquisición de Ganado Vacuno Mejorado Genéticamente para un mejor rendimiento del propósito

5.3.- Plan de Ventas y Producción

NOMBRE DE PRODUCTO AÑO PRODUCCIÓN PRECIO TOTAL

VACUNO EN PIE Año 1 0.00 0.00 0.00

VACUNO EN PIE Año 2 0.00 0.00 0.00

VACUNO EN PIE Año 3 0.00 0.00 0.00

VACUNO EN PIE Año 4 0.00 0.00 0.00

 VACUNO EN PIE Año 5 0.00 0.00 0.00

CARNE Año 1 11.40 14,000.00 159,600.00

CARNE Año 2 12.54 14,490.00 181,704.60

CARNE Año 3 15.05 14,997.15 225,677.11

CARNE Año 4 18.06 15,522.05 280,290.97

CARNE Año 5 21.67 16,065.32 348,121.39

6.1. INVERSIÓN Y EGRESOS

6.1.1. Estimación de la Inversión Total
UNIDAD
INVERSÍON TOTAL DE
CONCEPTO DE CANTIDAD
TOTAL
CONFINANCIADO EFECTIVO VALORIZACÍON
AEO
MEDIDA

1 Inversión Fija 6,611.00 133,110.00 109,710.00 0.00 23,400.00 23,400.00

1.1 Inversión Fija

6,605.00 118,810.00 95,410.00 0.00 23,400.00 23,400.00
Tangible

1.1.1 Terrenos y Obras

1,300.00 23,400.00 0.00 0.00 23,400.00 23,400.00
Civiles

Metro
Terreno para crianza y
Cuadrado 1,300.00 23,400.00 0.00 0.00 23,400.00 23,400.00
producción
(m2)

1.1.4 Muebles y Enseres 5,275.00 21,410.00 21,410.00 0.00 0.00 0.00

Combustible gasolina Galón 15.00 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00

Bloques de sales
Unidad 40.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
minerales 5 kg

Vitaminas 250 ml
Unidad 20.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00
multifort plus

Preparacion de 5200 kilos Kilogramo

5,200.00 17,680.00 17,680.00 0.00 0.00 0.00
de alimento balanceado (KG)

1.1.5 Activos Bilógicos 30.00 74,000.00 74,000.00 0.00 0.00 0.00

Toretes dos años con 280

a 300 kilos peso vivo PPC Unidad 20.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00
dos dientes

Hembras de 12 meses Unidad 10.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Inversión Intangible 6.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00

Coordinador de
Unidad 2.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
procompite

Capacitacion en selección
de semovientes y manejo Unidad 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00
sanitario

Estudio de mercado del

Unidad 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
plan de negocio

Capacitacion en
prepracion de alimento Unidad 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
balanceado

2 Capital de Trabajo 1.00 7,830.00 0.00 7,830.00 0.00 7,830.00

Capital de Trabajo Global 1.00 7,830.00 0.00 7,830.00 0.00 7,830.00

3 Gastos Generales de
1.00 5,485.50 5,485.50 0.00 0.00 0.00
Inversión

Gastos Generales (5% IF) Global 1.00 5,485.50 5,485.50 0.00 0.00 0.00

4 Gastos de Supervisión 1.00 3,291.30 3,291.30 0.00 0.00 0.00

Gastos de Supervisión
Global 1.00 3,291.30 3,291.30 0.00 0.00 0.00
(3% IF)

6.1.2. Presupuesto de Egresos

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.- Costos de Producción 109,428.00 117,132.00 134,080.80 154,419.36 178,825.63

1.1.- Costos Directos 101,640.00 109,344.00 126,292.80 146,631.36 171,037.63

Materiales Directos 77,040.00 84,744.00 101,692.80 122,031.36 146,437.63

Mano de Obra Directa 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00

1.2.- Costos Indirectos 7,788.00 7,788.00 7,788.00 7,788.00 7,788.00

Mano de Obra Indirecta 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Otros costos indirectos 5,388.00 5,388.00 5,388.00 5,388.00 5,388.00

2.- Gastos de Operación 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00

Gastos de Venta 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00

Gastos Administrativos 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3.- Depreciación de activo fijo y amortización intangible 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.- Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2. FLUJO CAJA-EQUILIBRIO

6.2.1.- Estado de Resultados
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.- Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

181,704.6 225,677.1 280,290.9 348,121.3

Ventas 159,600.00
0 1 7 9

Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

117,132.0 134,080.8 154,419.3 178,825.6

2.- Costos de Producción 109,428.00
0 0 6 3

-
3.- Utilidad Bruta 0.00 0.00 0.00 0.00
109,428.00

4.- Gastos de Operación 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00 7,275.00

Gastos de Venta 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00 4,275.00

Gastos Administrativos 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

5.- Depreciación de activo fijo y amortización

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
intangible

-
6.- Utilidad Operativa 0.00 0.00 0.00 0.00
116,704.00

7.- Impuesto a la Renta (29.50%)(30.0%) -34,427.68 0.00 0.00 0.00 0.00

-
8.- Utilidad Neta 0.00 0.00 0.00 0.00
116,704.00

6.2.2.- Flujo de Caja

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.-
0.00 159,600.00 181,704.60 225,677.11 280,290.97 348,122.39
Ingresos

1.1.-Ventas 0.00 159,600.00 181,704.60 225,677.11 280,290.97 348,121.39

1.2.-Valor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Residual

1.3.-
Recupero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de
Trabajo

2.- Egresos 0.00 81,400.96 86,817.30 98,749.72 113,084.01 130,285.58

2.1.-Costos
de 0.00 -109,428.00 -117,132.00 -134,080.80 -154,419.36 -178,825.63
Producción

2.2.-Gastos
de 0.00 -7,275.00 -7,275.00 -7,275.00 -7,275.00 -7,275.00
Operación

2.3.- 0.00 -34,427.68 -36,700.36 -41,700.26 -47,700.13 -54,899.98

Impuesto a
la Renta
(29.50%)(3
0.0%)

2.4.-
Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fija Año 0

2.4.1.-
-
Inversión
118,810.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fija
0
Tangible

2.4.2.-
Inversión -14,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible

2.4.3.-
Capital de -7,830.00 874.36 889.34 905.82 910.22 915.07
Trabajo

2.4.4.-
Gastos
-5,485.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generales
de Inversión

2.4.5.-
Gastos de -3,291.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión

Flujo de
Caja 0.00 30,902.56 40,997.96 59,931.04 83,928.15 117,665.80
Económico

Préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda

Escudo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fiscal

Flujo de
78199.04000000 94887.30000000 126927.39000000 167206.96000000 217836.81000000
Caja 0.00
00 00 00 00 00
Financiero

Tasa Valor

Tasa WACC 0.000000

Tasa COK 20.000000

Indicador Valor

VAN Económico 26950.31

VAN Financiero 0.00

TIR Económico 26.25

TIR Financiero 0.00

6.2.3.- Punto de Equilibrio

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Totales Acumulados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas 159,600.00 181,704.60 225,677.11 280,290.97 348,121.39

7. Cronograma
7.1. Cronograma de Ejecución Financiero
CONCEP Period Perio Period Period Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio
Total
TO o1 do 2 o3 o4 do 5 do 6 do 7 do 8 do 9 do 10 do 11 do 12

1.-
23,400. 5,000. 11,730. 91,680. 1,300. 133,110
Inversió 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00 00 00 00 .00
n Fija

1.1.-
Inversió 23,400. 3,730.0 91,680. 118,810
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n Fija 00 0 00 .00
Tangible

1.1.1.-
Terrenos 23,400. 23,400.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Obras 00 00
Civiles

Terreno
para
23,400. 23,400.
crianza y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
producció
n

1.1.4.-
Muebles 3,730.0 17,680. 21,410.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y 0 00 00
Enseres

Combusti
ble 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00
gasolina

Bloques
de sales
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
minerales
5 kg

Vitaminas
250 ml 2,700.0 2,700.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
multifort 0 0
plus

Preparaci
on de
5200 kilos
17,680. 17,680.
de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
alimento
balancead
o

1.1.5.-
74,000. 74,000.
Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
Bilógicos

Toretes
dos años
con 280 a
56,000. 56,000.
300 kilos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
peso vivo
PPC dos
dientes

Hembras
18,000. 18,000.
de 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
meses

1.2.-
Inversió
5,000. 8,000.0 1,300. 14,300.
n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 0 00 00
Intangibl
e

Coordinad
or de 8,000.0 8,000.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
procompit 0 0
e

Capacitaci
on en
selección
de 800.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
semovien 0
tes y
manejo
sanitario

Estudio
de
mercado 5,000. 5,000.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del plan 00 0
de
negocio
Capacitaci
on en
prepracio
500.0
n de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
0
alimento
balancead
o

2.-
Capital 7,830. 7,830.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de 00 0
Trabajo

Capital de 7,830. 7,830.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo 00 0

3.-
Gastos
Generale 5,485. 5,486.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s de 50 0
Inversió
n

Gastos
5,485. 5,486.0
Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0
(5% IF)

4.-
Gastos
3,291. 3,291.0
de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0
Supervis
ión

Gastos de
Supervisi 3,291. 3,291.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ón (3% 30 0
IF)

7.2. Cronograma de Ejecución Físico

CONCEPT Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio Perio
Total
O do 1 do 2 do 3 do 4 do 5 do 6 do 7 do 8 do 9 do 10 do 11 do 12

1.-
100.0
Inversión 17.58 3.76 8.81 68.88 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Fija

1.1.-
Inversión 100.0
19.70 0.00 3.14 77.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fija 0
Tangible

1.1.1.-
Terrenos 100.0
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y Obras 0
Civiles

Terreno
para 100.0
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
crianza y 0
producción

1.1.4.-
100.0
Muebles y 0.00 0.00 17.42 82.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Enseres

Combustibl 100.0
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e gasolina 0

Bloques de
sales 100.0
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
minerales 0
5 kg

Vitaminas
250 ml 100.0
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
multifort 0
plus

Preparacio
n de 5200 100.0
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
kilos de 0
alimento
balancead
o

1.1.5.-
100.0
Activos 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Bilógicos

Toretes
dos años
con 280 a
100.0
300 kilos 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
peso vivo
PPC dos
dientes

Hembras
100.0
de 12 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
meses

1.2.-
Inversión 100.0
0.00 34.97 55.94 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibl 0
e

Coordinad
or de 100.0
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
procompit 0
e

Capacitaci
on en
selección
de 100.0
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
semovient 0
es y
manejo
sanitario

Estudio de
mercado 100.0
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del plan de 0
negocio

Capacitaci
on en
prepracion
100.0
de 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
alimento
balancead
o

2.-
100.0
Capital de 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
Trabajo

Capital de 100.0
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo 0

3.-
Gastos
100.0
Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
de
Inversión

Gastos
100.0
Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
(5% IF)

4.-
Gastos de 100.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisi 0
ón

Gastos de
100.0
Supervisió 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
n (3% IF)

7.3. Análisis de Sostenibilidad

Se han establecido contratos y convenios mutuos con socios estratégicos Se ha capitalizado el excedente y se
ha buscado el apoyo institucional del sector público y privado. Se ha enfocado en la innovación de productos,
adaptándonos a las tendencias de consumo del sector. Se han implementado instrumentos de gestión que
 permiten orientar los trabajos de la empresa y tener una visión compartida con proveedores, clientes y el
sector público. Se ha realizado investigación y desarrollo para adaptarse a los cambios de hábitos de consumo
y cambios tecnológicos en el proceso productivo.

7.4. Indicadores
Indicadores U.M Línea Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Porcentaje de
producción que
pasa por un Porcenta
0.0000000000 60.0000000000 80.00 100.00 100.00 100.00 440.00
proceso de je (%)
transformación
de las AEO

Costo medio Soles 10000.00000000

9973.9473680000 9,681.58 9,194.30 8,788.23 8,449.84 46,087.90
variable del AEO (S/.) 00

Costo medio Soles 10500.00000000 10237.192980000

9,920.89 9,393.73 8,954.42 8,588.33 47,094.57
total (S/.) 00 0

Rendimiento Soles 1500.000000000 11,341.4

3002.7200000000 4,010.76 5,902.42 8,301.69 32,559.04
productivo (S/.) 0 5

Porcentaje de
producción de la
Porcenta
AEO destinada a 50.0000000000 100.0000000000 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
je (%)
la
comercialización

Número de AEO
que desarrollan Número
1.0000000000 1.0000000000 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
nuevos (N°)
productos

Valor de activos Soles 23400.00000000 153604.80000000 153,604. 153,604. 153,604. 153,604.

768,024.00
de la AEO (S/.) 00 00 80 80 80 80

Valor de ventas
Soles 70000.00000000 159600.00000000 181,704. 225,677. 280,290. 348,121. 1,195,394.
anuales de la
(S/.) 00 00 60 11 97 39 07
AEO

Número de AEO
que acceden a Número
0.0000000000 1.0000000000 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
nuevos (N°)
mercados

Número de
nuevos clientes Número
1.0000000000 2.0000000000 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00
que posee la (N°)
AEO

Porcentaje de
Porcenta
AEO con acceso 20.0000000000 30.0000000000 50.00 80.00 80.00 100.00 340.00
je (%)
a crédito formal

Productividad Tonelada
5.7000000000 11.4000000000 12.54 15.05 18.00 21.67 78.66
laboral AEO (TM)

Ingreso
promedio de
Soles 7000.000000000 15960.000000000 18,170.4 22,567.7 28,029.1 34,812.1
cada 119,539.41
(S/.) 0 0 6 1 0 4
socio/productor
de la AEO

Número de
nuevos Número
10.0000000000 1.0000000000 2.00 2.00 2.00 3.00 10.00
socios/productor (N°)
es de la AEO

Número de
trabajadores Número
2.0000000000 2.0000000000 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00
permanentes en (N°)
la AEO

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. Conclusiones
N° Descripción

• El Plan de Negocio busca mejorar las condiciones de la cadena productiva y enfrentar los desafíos del sector,
1
demostrando atención a las limitaciones existentes y búsqueda de soluciones para mejorar la eficiencia y competitividad.
 • El Plan de Negocio para la producción de carne de res tiene un enfoque estratégico, respaldo financiero sólido,
2 experiencia en el sector y proyecciones favorables de rentabilidad, lo que sugiere buenas perspectivas de éxito y
contribución al crecimiento económico.

• El objetivo principal del Plan de Negocio es aumentar la producción de carne de res, alcanzando 21.67 toneladas
3
métricas en el quinto año, lo que indica un enfoque en la expansión de la producción.

• El valor total de la inversión requerida es de S/ 149,716.80 con un aporte del AEO del 20.86% y un cofinanciamiento de
4 PROCOMPITE del 79.14%. Esta diversificación de fuentes de financiamiento es positiva y muestra un respaldo sólido al
proyecto.

• La propuesta de inversión se enfoca en llegar a nuevos segmentos de mercado, mejorar la calidad y presentación del
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producto, aumentar la producción y generar mayores ingresos económicos para los productores.

• Los indicadores de rentabilidad económica del Plan de Negocio, como el Valor Actual Neto Estimado (VANE) y la Tasa
6 Interna de Retorno (TIR), son favorables. Un VANE de S/. 26,950.30 y una TIR del 26.25% indican que el proyecto tiene
el potencial de generar beneficios económicos a largo plazo y es financieramente viable.

• El AEO tiene experiencia en la producción de ganado de engorde y opera de manera asociativa, lo que garantiza una
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estructura organizativa sólida y conocimiento en el sector.

8.2. Recomendaciones
N° Descripción

• Evaluar y aprobar el Plan de Negocio considerando los criterios de elegibilidad técnica, cualitativa y el criterio de
1
selección.

• Registrar el Plan de Negocio en el aplicativo SI-PROCOMPITE a través de la OPI para asegurar el registro adecuado y
2
realizar seguimientos y controles.

• Emitir la resolución de aprobación del Plan de Negocio como documento oficial para respaldar y autorizar la ejecución
3
del proyecto.

4 • Seguir los procedimientos establecidos por PROCOMPITE de acuerdo con la Ley N° 29337 y su Reglamento.

• Solicitar el código único asignado al Plan de Negocio en el aplicativo SI-PROCOMPITE para identificar y seguir el avance
5
del proyecto durante su ejecución.

9. ARCHIVOS ADJUNTOS
9.1. Adjuntar sustentos de la iniciativa
N° Tipo Nombre

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES

1 Declaración jurada de antecedentes del representante legal del AEO
AEO.pdf

Informe de opinión favorable, si la AEO ya fue beneficiada del

2
PROCOMPITE del GR/GL

DECLARACION DE TRABAJO EN CONJUNTO

3 Declaración jurada de trabajo conjunto y aporte del AEO
AEO.pdf

4 Copias de DNI de los Miembros del AEO III concurso procomite.zip

vigencia de poder de la asociacion de ganador

5 Vigencia de poder con antigüiedad no mayor de 30 días
de engorde.pdf

6 Plan de negocio PLAN DE NEGOCIO FORMATO 10 CALCA.pdf

7 Cotizaciones COTIZACIÓN PN CALCA.pdf

8 Especificaciones técnicas Especificaciones Técnicas PN CALCA.pdf

9 Análisis Técnico Financiero Análisis Técnico Financiero - toretes Calca.xlsx

10 Sustento de Valorizaciones y Otros Valorizacion y otros PN.pdf

11 Estatutos y/o Reglamento del AEO ESTATUTO PN.pdf