DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE

GESTIÓN

MODULO
PLANEACION E
IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION

07/nov./2011 1
 CONTENIDO

Entendimiento de los sistemas de gestión

Normas de sistemas de gestión.

Guía UNE 66177

Gestión del riesgo

Planificación de un sistema de gestión.

Implementación de elementos comunes

Control operacional

Estandarización de procesos.

Indicadores de Gestión.
07/ Nov/ 2011 2
o1

OBJETIVOS
 Indicar los tipos de estructura de las normas de
sistemas de gestión y el porqué de los elementos
comunes.

 Mostrar como se desarrollan los elementos comunes

de los sistemas de gestión.

 Indicar que es, la importancia y como se realiza el

control operativo en los sistemas de gestión.

Mostrar la importancia de la estandarización de los

procesos en los sistemas integrados.

07/Nov/2011 3
Diapositiva 3

o1 orlando_vargas, 05/11/2011
 BENEFICIOS DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
PORQUÉ IMPLEMENTAR UN SIG?
 Aumento Satisfacción de los clientes y partes interesadas
 Aumento de la sostenibilidad
 Optimización en el uso de los recursos.
 Prevención de Pérdidas (humanas, materiales, ambientales)
 Cumplimiento legal
 Mayor y mejor organización interna.
 Sinergia: Traslado de un sistema a otro de beneficios y mejoras.
 Rentabilidad
 Aprovechamiento de Oportunidades
 Crecimiento

2008/01/15 4
 SISTEMAS DE GESTIÓN

Sistema de gestión:
gestión La estructura, procedimientos,
procesos y recursos que una organización necesita
para lograr los objetivos trazados en sus políticas en
relación a un área de actividad específica.
Sistema de gestión integrado:
integrado Una combinación de
políticas, procedimientos y prácticas usados dentro de
una organización para implementar las políticas de la
organización y que puede ser más eficiente en la
consecución de los objetivos que surgen de estas
políticas, que los sistemas múltiples.

2008/01/15
 Elementos de un sistema
Entendiendo
de gestión
los sistemas de
gestión
Estructura
organizacional

Cumplimiento
Recursos/ de metas y
personal Procesos
objetivos

Procedimientos
 DEFINICIÓN DE SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN – HSEQ

Integración: acción y efecto de anudar

Sistema: Conjunto de elementos conceptos fusionándolos en una sola que
interrelacionados con un fin común. las sintetice

SIG: conjunto formado por la estructura de la

organización, las responsabilidades, los
procedimientos, los procesos y los recursos que se
establecen para llevar a cabo la gestión integrada de
los sistemas

Gestión: Actividades coordinadas para HSEQ: Siglas en ingles para Health (Salud), Safety
dirigir y controlar una organización. (Seguridad), Environmental (Medioambiente) y
Quality (Calidad).

2008/01/15 7
7
 NORMAS DE SISTEMAS
DE GESTIÓN

Las normas de sistemas de gestión establecen al
interior de las organizaciones estructuras que
garantizan que determinada actividad (gestión) se
cumpla correctamente.

Sustraen determina gestión de un área especifica

de la organización para que se cumpla en toda la
estructura organizacional.

8
 SISTEMAS DE GESTIÓN

CERTIFICACIÓN.

Cada norma es certificable individualmente, no se
puede certificar bajo un solo certificado varias
normas.

Cada norma contiene requisitos propios de cada
sistema.

Hasta el momento no existe una norma que integre
varios sistemas de gestión.

9
 SISTEMAS DE GESTIÓN

Existen sistemas integrados en el cual la

organización bajo una misma gestión cumple varias
normas de sistemas de gestión.

El sistema integrado cubre los requisitos de todas las
normas tanto los elementos comunes como los
individuales de cada norma

Existen auditorias combinadas en las cuales bajo una
misma auditoria se auditan varios sistemas de
gestión.

10
 Normas de sistema de Gestión

Estructura de las normas:

Las normas de sistemas de gestión tienen dos estructuras
1. Estructura por Procesos.
• Norma ISO 9001, Norma ISO 22000 (Inocuidad de los
alimentos)

2. Estructura de acuerdo al Ciclo PHVA o ciclo Deming o Ciclo

de Mejoramiento continuo,
• Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

11
 NORMAS DE PROCESOS

ENTRADAS Actividades SALIDAS

PROCESO

La norma ISO 9001, es una norma con enfoque a

procesos

12
 Enfoque a procesos de la Norma ISO 9001

Mejora continua del sistema de Gestión de la

Calidad

Procesos de la
Alta dirección

Clientes Procesos de Clientes

medición,
análisis y
Requisitos Procesos de mejora Satisfacción
gestión de
recursos

Entrada Salida
Procesos de Producto
realización del
producto

13
 SISTEMAS DE GESTION - CICLO PHVA
INTEGRAL

Actuar para eliminar Diseño y disposiciones

o corregir los problemas de las actividades de
encontrados en la fase ñ
acuerdo a las necesidades
de verificación, generar
mejora en los procesos
ACTUAR PLANEAR
Verificar si el desarrollo PLANEAR
Ejecutar e implementar
de la actividad lo planeado para el
concuerda con logro de la
lo planeado y logra los
actividad
resultados esperados
predeterminada
VERIFICAR HACER
Las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 tienen estructura
SGS Colombia , S.A. Bogotá
del Ciclo PHVA 22 14
 Norma con Ciclo PHVA

Estructura Norma
ISO 14001

15
 Norma con ciclo PHVA

Estructura Norma
OHSAS 18001

16
 Normas de sistema de Gestión

Estructura de las normas:

 Las normas de sistemas de gestión contienen dos tipos de

elementos: Elementos de la gestión (elementos comunes) y
los elementos propios de cada norma
 Aunque las normas no tengan la misma estructura si son
compatibles ya que son normas de gestión,
 Los elementos de Gestión se convierten en el soporte del
sistema.

17
 de
tos

Del
cada

Porte
norma

Tos so
Propios
Elemen

Elemen

sistema
CONTROL DE
DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

COMPETENCIA, TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACIÓN

SEGUIMIENTO
Y MEDICION DELPROCESO

REVISION POR LA
DIRECCION

AUDITORIAS INTERNAS
SISTEMA DE GESTION

ELEMENTOS INTERNOS

ACCIONES PREVENTIVAS
COMPONENTES DE CADA NORMA

ACCIONES CORRECTIVAS
Estructura normas sistemas de Gestión.

18
 Taller 1: Identificación de elementos comunes
a las normas y su aplicación al ciclo PHVA.

 Objetivo: Identificar los elementos comunes y los elementos

análogos entre las normas, distinguiendo cuáles son propios
de cada norma y cuáles son elementos de soporte del
sistema.

 Método: Los participantes se dividirán en grupos, cada grupo

diligenciará completo el formato suministrado con el material
del curso. Luego, con el tutor como moderador cada grupo
presentará sus resultados para que sean discutidos entre
todos los participantes.

 Tiempo: 20 minutos de trabajo por grupos y 20 minutos de

discusión (dependiendo del número de participantes).

19
 Taller 1 - Formato.

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ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A

W>E/&/Z

ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

20
 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
DE GESTIÓN (GUÍA UNE
66177).

2008/01/15 21
21
 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN
DESARROLLO DEL PLAN DE
INTEGRACIÓN
Beneficios esperados
Análisis del contexto
Selección del nivel de integración
Elaboración del plan de integración
REVISIÓN Y MEJORA Apoyo de la alta dirección
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN A
P
Evaluación de la eficacia
del plan de integración

Seguimiento y mejora del V

sistema integrado
H

IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE INTEGRACIÓN

22
 BENEFICIOS ESPERADOS DE LA
INTEGRACIÓN

POSIBLES BENEFICIOS

•Aumento de la eficacia y eficiencia y consecución de objetivos y metas

•Mejora de la capacidad de reacción frente a nuevas necesidades y
expectativas de partes interesadas
•Mayor eficiencia en la toma de decisiones
•Simplificación y reducción de documentación y registros
•Reducción de recursos y de tiempo en los procesos integrados
•Reducción de costos del mantenimiento del sistema y de la evaluación
externa
•Mejora de la percepción y del empoderamiento del personal en los
sistemas, favoreciendo que todo el personal hable un único lenguaje
•Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa,
alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores

23
 BENEFICIOS ESPERADOS DE LA
INTEGRACIÓN

POSIBLES DIFICULTADES

•Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de

la alta dirección y del personal de la organización.

•Inercia organizacional y zona de confort de las personas

involucradas en el sistema.

•Necesidad de recursos adicionales específicos

•Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado

•Mayor necesidad de formación del personal

24
 ANALISIS DEL CONTEXTO
Se debe tener en cuenta:

• MADUREZ:
•Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas y de herramientas de gestión
•Estructura organizacional
•Nivel de competencia del personal
•COMPLEJIDAD:
•Requisitos de clientes, sociedad, personal de la organización (accionistas,
propietarios), de casa matriz.
•Otros requisitos sectoriales o sociales que suscriba la organización
•Requisitos legales
•ALCANCE:
•Inventario de los sistemas y normas de gestión implementados
•Productos/servicios o sedes afectados por los sistemas de gestión
•Procesos involucrados y su documentación
•RIESGO:
•Nivel de riesgo y valoración de consecuencias inherentes a incumplimiento de
requisitos legales y reglamentarios asociados a los productos, servicios, aspectos
ambientales y seguridad y salud de los trabajadores

25
 POSIBLES METODOS DE INTEGRACIÓN
SEGÚN UNE 66177:2005
METODO ACCIONES EJEMPLO

Integrar políticas de cada sistema Identificación y acceso a

requisitos legales.
Establecer en un único Manual de gestión las Elaboración y control de
directrices generales de los sistemas documentos y registros
BASICO Gestión de no conformidades,
Definir responsabilidades, autoridades y funciones acción correctiva, preventiva e
del personal incidentes.
Auditoria interna
Integrar la documentación de los sistemas
Desarrollar un mapa de procesos que integre los Revisión por la Dirección
sistemas de gestión Comunicación, participación y
consulta
Definición y gestión de los procesos: definición de Procesos productivos y críticos
AVANZADO
entradas, actividades, salidas, equipos, formación, para la calidad seguridad o
seguimiento y medición, etc. gestión ambiental del producto
o servicio
Revisión y mejora sistemática de los procesos
Incluir la voz del cliente, proveedores y partes Objetivos, metas e indicadores
interesadas en el diseño de procesos integrados
Criterios de compra y de
EXPERTO
Extender la gestión a áreas administrativas y selección y evaluación de
económicas proveedores comunes
26
 EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS PARA
EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Planificación RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
estratégica (política Revisión del
Planificación del sistema
y objetivos) sistema integrado

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

CONTROL DE PRODUCTO NO ANALISIS
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE CONFORME DE
PROCESOS, AMBIENTALES Y DE SISO DATOS
GESTION DE QUEJAS Y
EVALUACIÓN DE SATISFACCION DEL RECLAMACIONES DE CLIENTES Y
CLIENTE PARTES INTERESADAS
DATOS DE
AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS, PROCESO
PREVENTIVAS E INCIDENTES

PRESTACION DEL SERVICIO

Proceso Proceso
REQUISITOS operativo operativo REQUISITOS
DE PARTES DE PARTES
INTERESADAS INTERESADAS
COMPRAS

PLANES DE GESTION DE LA FORMACIÓN Y DISPOSITIVOS DE

EVALUACIÓN DE
EMERGENCIA COMUNICACIONES DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN SEGUIMIENTO Y
PROVEEDORES
MEDICIÓN

27
 Taller 2: Una solicitud de asesoría – la
estructura por procesos.

 Objetivo: Conocer y familiarizarse con la organización caso de

estudio – Industrias Metálicas Clank!. Determinar los procesos de
una organización, así como la interacción entre los mismos.

 Método: Los participantes a este curso han recibido la solicitud de

asesoría de una organización para implementar un SIG – HSEQ;
para conocer a la empresa, cada participante deberá leer
individualmente las 4 cartas que se incluyen en el material; luego
por grupos deberán determinar cuáles son los procesos de la
organización incluyendo sus interacciones (utilizando el formato que
se encuentra en el material). Finalmente, cada grupo presentará a
todos los participantes sus resultados.

 Tiempo: 20 minutos para la lectura, 40 minutos para el trabajo en

grupo y otros 20 minutos para las presentaciones (dependiendo del
número de participantes).
28
 d>>ZϮ͗^dZhdhZWZK^K^/Eh^dZ/^Dd>/^>E<͊
P R O C E S O S D E LA A LT A D IR E C C IÓ N

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P R O C E S O S D E R E A LIZ A C IÓ N D E L P R O D UC T O (M IS IO N A LE S )

WZK^KD/^/KEϭ WZK^KD/^/KEϮ WZK^KD/^/KEϯ WZK^KD/^/KEϰ WZK^KD/^/KEϱ

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P R O C E S O S D E A P O Y O , S E G UIM IE N T O Y M E D IC IÓ N

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29
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30
 Gestión del Riesgo
Porqué estudiar el riesgo en un sistema HSEQ?
Organizaciones de todos los tipos y tamaños se
enfrentan a factores e influencias internas y externas
que hacen incierto saber si y cuando conseguirán sus
objetivos. La incidencia que esta incertidumbre tiene
sobre la consecución de los objetivos de una
organización constituye el riesgo.

Las organizaciones están expuestas a riesgos de diversa

índole: Financieros, operativos, legales, estratégicos,
de Seguridad y salud ocupacional, ambientales, de
orden Público, de catástrofes de la naturaleza, etc.
2008/01/15 31
31
 Gestión del Riesgo
Las normas de sistemas HSEQ incluyen elementos de
la gestión del riesgo.
 Todas las normas de sistemas de gestión tienen en las
cláusulas de planificación y de control operacional
elementos de la gestión del riesgo.
 La implementación de un sistema HSEQ constituye una
forma de tratamiento de riesgos syso, ambientales y de
calidad del producto.
 En la actualidad la gestión del riesgo se reconoce como
parte integral de las buenas prácticas de gestión.
 La gestión del riesgo debe ser parte de la cultura
organizacional.
2008/01/15 32
32
 Gestión del Riesgo
NORMA ISO 31000
En Nov de 2009 se emitió la norma ISO 31000. Gestión
del riesgo. Principios y directrices.
 La norma proporciona los principios y directrices
genéricas sobre la gestión del riesgo.
 Puede ser usada en cualquier tipo de empresas bien
sea estatal, privada.
 Se puede aplicar a todo tipo de riesgo.
 No es de carácter de certificación.
 En Colombia reemplazó a la norma NTC 5254.
2008/01/15 33
33
 DEFINICIONES (ISO 31000)

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre la

consecución de los objetivos. El riesgo se expresa en
términos de la combinación entre la probabilidad de
ocurrencia y la consecuencia de que se presente un
evento especificado que pueda tener impacto sobre
los objetivos de la gestión.

Fuente de riesgo: Elemento que, por si solo o en
combinación con otros, presenta el potencial intrínsico
de engendrar un riesgo. (En syso: Peligro)

Suceso: Ocurrencia o cambio de un conjunto
particular de circunstancias.
2008/01/15 34
34
 DEFINICIONES (ISO 31000)

Consecuencia: Resultado de un suceso que afecta a

los objetivos.

Probabilidad: Posibilidad de que algún hecho se
produzca.

Identificación del riesgo: Proceso que comprende la
búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los
riesgos. La identificación del riesgo implica la
identificación de las fuentes de riesgo, los sucesos,
sus causas y sus consecuencias potenciales.

Tratamiento del riesgo: Proceso destinado a
modificar el riesgo.
2008/01/15 35
35
 DEFINICIONES (ISO 31000)

Control: medida que modifica un riesgo.

Criterios de riesgo: Términos de referencia respecto
a los que se evalúa la importancia de un riesgo.

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o combinación
de riesgos, expresados en términos de la combinación
de las consecuencias y de su probabilidad.

Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de
los resultados de los análisis del riesgo con los
criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su
magnitud aceptables o tolerables.
2008/01/15 36
36
 OTROS CONCEPTOS GENERALES

Riesgo crítico: Es el que supera los límites permisibles de

tolerancia y requiere de un tratamiento que incluye
objetivos, metas, programas y controles.

Riesgo aceptable: Es el que se considera tolerable y cuyo
tratamiento solo requiere el mantenimiento de controles
para evitar que se convierta en crítico.

Gestión Integral del Riesgo: Se define como el proceso
general para identificar las amenazas inherentes a las
actividades, productos y servicios de la organización,
evaluar los riesgos de pérdida generados por los mismos y
establecer criterios de control para prevenir la
materialización de dichas amenazas.
2008/01/15 37
37
 OTROS CONCEPTOS GENERALES

Pérdida: Derroche innecesario de cualquier recurso

de la organización.

Amenaza: Situación peligrosa con el potencial de
generar una pérdida con relación a los objetivos
de la gestión.

Efectos de Fallo (Q): Efectos o consecuencias que
pueden ocasionar las fallas de los procesos sobre el
cliente.

Modos de Fallo (Q): situaciones que generan fallas
en los procesos para la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio.
2008/01/15 38
38
 CONCEPTOS SOBRE PÉRDIDAS

RIESGO IMPACTOS PÉRDIDAS PARA

TEMA AMENAZA
POTENCIAL REAL DIRECTOS LA ORGANIZACIÓN
Clientes
Calidad Modo de Efecto del Productos no insatisfechos,
(Q) Fallo Fallo conformes quejas y
reclamos
Accidentes de Pérdida de utilidades,
Trabajo, Lesiones, reducción de
Salud y
Riesgo Enfermedades fatalidades, rentabilidad, multas y
Seguridad Peligros
Laboral Profesionales pérdidas de sanciones, mala
(H+S)
(ATEP) y activos imagen en el
Siniestros mercado, bajo clima
Destrucción laboral.
de los
Impacto Contaminación recursos
Ambiente Aspectos
Ambiental de los recursos naturales
(E) Ambientales
Negativo naturales
Afectación a
2008/01/15 la Comunicad 39
39
 PROCESO DE
GESTIÓN DEL Establecer el contexto
- Contexto estratégico
RIESGO - Contexto organizacional
- Definir la estructura

Identificar Amenazas
- Qué puede suceder
- Como puede suceder

Comunicar y Consultar

Monitorear y Revisar
Analizar riesgos
- Determinar la probabilidad
- Determinar las
consecuencias
- Calcular el nivel de riesgo

Evaluar Riesgos
- Comparar contra criterios
- Establecer prioridades

¿Aceptar SI
Riesgo?

NO

Tratar Riesgos
- Identificar opciones de tratamiento
- Evaluar opciones de tratamiento
- Seleccionar opciones de tratamiento
- Preparar planes de tratamiento
- Implementar planes de tratamiento
2008/01/15 40
40
 Taller 3: La gestión del riesgo en las normas.

 Objetivo: Identificar los elementos de cada norma que

corresponden a las fases de la gestión del riesgo,
distinguiendo cuáles son propios de cada norma y cuáles son
elementos de soporte del sistema.

 Método: Los participantes se dividirán en grupos, cada grupo

diligenciará completo el formato suministrado con el material
del curso. Luego, con el tutor como moderador cada grupo
presentará sus resultados para que sean discutidos entre
todos los participantes.

 Tiempo: 20 minutos de trabajo por grupos y 20 minutos de

discusión (dependiendo del número de participantes).

41
 d>>Zϯ͗/Ed/&//ME>DEdK^>^EKZD^Z>/KEK^KE>'^d/ME>Z/^'K
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/^KϵϬϬϭ /^KϭϰϬϬϭ K,^^ϭϴϬϬϭ
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ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A ELEM ENTOS P ROP IOS DE LA NORM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

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ELEM ENTOS SOP ORTE DEL SISTEM A

42
 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

El contexto implica el alcance de cubrimiento dentro

de la gestión del riesgo. Este análisis implica
normalmente:
• Contexto estratégico a través de la planeación estratégica;
• Identificación de las partes interesadas en la organización;
• Estructura organizacional para atender los planes estratégicos;
• Las actividades, procesos, productos y servicios a incluir dentro del
esquema; y
• Los criterios de decisión de aceptación o tratamiento del riesgo.

2008/01/15 43
43
 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

La identificación de peligros o amenazas trabaja sobre

dos cuestionamientos básicos:
• ¿Qué puede suceder? Esto es, efecto y consecuencias.
• ¿Cómo puede suceder? Esto es, las causas que lo generan.

Métodos para identificar peligros o amenazas:

• Listas de chequeo de sitios de trabajo;
• Registros de accidentes, emergencias y sus pérdidas respectivas;
• Análisis de escenarios;
• Cuestionarios y entrevistas;
• AMEF;
• Etc.

2008/01/15 44
44
 ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos consiste en la determinación de

la probabilidad de ocurrencia o materialización de la
amenaza y de las consecuencias que éstas podrían
traer para la organización.

Métodos para el análisis de riesgos:
• Cualitativos: El análisis cualitativo emplea formas o escalas
descriptivas para describir la magnitud de las consecuencias
potenciales y la posibilidad de que estas consecuencias ocurran.

2008/01/15
45
 ANÁLISIS DE RIESGOS
(Continuación)

• Semi-cuantitativos: En análisis semi-cuantitativos, a

las escalas cualitativas le son asignados valores.
• Cuantitativos: El análisis cuantitativo emplea
valores numéricos, (en lugar de las escalas
descriptivas empleadas en los análisis cualitativo y
semi-cuantiativo) tanto para las consecuencias
como para la probabilidad. Se emplean datos de
una variedad de distintas fuentes. Su objeto es
expresar en términos probabilísticos. Incluye un
análisis crítico con cálculos y estructuras para
establecer la probabilidad de sucesos complejos.
2008/01/15 46
46
 EVALUACIÓN DE RIESGOS

El objetivo de la Evaluación del Riesgo es hacer

comparar el resultado del análisis del riesgo contra los
parámetros definidos como criterios de riesgo,
establecidos como estándares o valores límites
aceptables dentro del contexto de gestión del riesgo.
Esto incluye los requisitos legales relacionados con el
peligro, aspecto o amenaza.

El resultado de la evaluación del riesgo es un listado
de riesgos críticos y aceptables. El tratamiento de
cada uno de ellos variará considerablemente.
2008/01/15 47
47
 TRATAMIENTO DEL RIESGO

El tratamiento del riesgo hace referencia a la

identificación de las opciones de manejo del riesgo
para evitar su materialización. Incluye su planificación
e implementación.

De acuerdo con el resultado de la evaluación se tiene:
• Riesgos críticos: Se les definen opciones de tratamiento, que
incluyen objetivos, metas, programas y controles.
• Riesgos tolerables: Se les definen controles y monitoreos para evitar
que se conviertan en críticos.

Los métodos existentes para el tratamiento del riesgo

varían en su relación costo vs. eficacia. La siguiente
tabla muestra esta relación:
2008/01/15 48
48
 TRATAMIENTO DEL RIESGO
(Continuación)

TIPO DE NIVEL DE
TIPO DE GESTIÓN
TRATAMIENTO GESTIÓN
Enfoque sobre la planificación y diseño de productos,
Evitar el riesgo Previsión instalaciones, procesos y materiales así como la instalación de
barreras en la fuente de la amenaza.

Enfoque sobre verificaciones, chequeos, inspecciones,

Reducción de la
Prevención controles entre la fuente y el medio y optimización en el uso de
probabilidad
recursos en los procesos existentes.

Protección/ Enfoque sobre la protección a los trabajadores, así como la

Reducción de la
Reacción – contención y el manejo de los incidentes para mitigar las
consecuencia
Respuesta pérdidas.

Existen diferentes tipos de gestión relacionados con esta

opción de tratamiento. Puede ser un traslado físico, de
Aplica a todos
responsabilidad o de ambos. Puede aplicar a todos los niveles
Traslado del riesgo los niveles de
de gestión. Cuando se traslada un riesgo no necesariamente
gestión
se elimina pero sí se adquiere otro relacionado con la
capacidad del proveedor para su gestión.

2008/01/15 49
49
 Taller 4: Gestión del riesgo. Identificación de
amenazas, valoración de riesgos y determinación de
controles.
 Objetivo: Familiarizarse con la aplicación de metodologías de valoración
de riesgos, así como con algunos de sus controles; determinar algunas de
las principales amenazas a la operación de Industrias Metálicas Clank!,
reconocer sus consecuencias y evaluar los riesgos asociados.

 Método: Los participantes se dividirán en los mismos grupos que para el

taller 2; cada grupo debe seleccionar uno de los procesos determinados y
utilizando las tablas suministradas en el material, identificar cuáles
podrían ser las amenazas sobre dicho proceso, y en el formato que se
encuentra en el material, valorar los riesgos asociados, determinar cuáles
son prioritarios y sugerir posibles controles a los mismos. Finalmente,
cada grupo presentará a todos los participantes sus resultados.

 Tiempo: 20 minutos para la lectura, 50 minutos para el trabajo en grupo y

otros 20 minutos para las presentaciones (dependiendo del número de
participantes).

50
 d>>Zϰ͗/Ed/&//MEDE^͕s>KZ/MEZ/^'K^zdZD/E/MEKEdZK>^
KEdZK>^
d/s/ DE d/WK KE^hE/ E E EW E EZ KEdZK>^/DW>DEdZ
y/^dEd^

TIP O: Q - CA LIDA D, S - SEGURIDAD, A - A M B IENTA L

51
 PLANIFICACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN

2008/01/15 52
52
 PLANIFICACIÓN DE UN SIG

La planificación inicia en una decisión de la alta dirección de la

organización.

Es una Decisión estratégica.

Identificación y análisis de la necesidad de implementar un SIG.

Para qué y porqué implementar un SIG

No debe ser el de lograr la certificación. Esta debe ser una
consecuencia y no el objetivo.

No es estar en la moda de la certificación.

De la alta dirección no debe estar solo la decisión
fundamentalmente debe estar el COMPROMISO Y EL
LIDERAZGO EFICAZ

2008/01/15 53
53
 PLANIFICACIÓN DE UN SIG

LIDERAZGO.
Un liderazgo eficaz es fundamental para el éxito en la
implementación.

Compromiso

Entendimiento del sistemas

Participación activa

Planificación de tareas

Apoyo para la innovación

Comunicación de las políticas y directrices, asegurar su
comprensión y aceptación.

Romper paradigmas

2008/01/15 54
54
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA.

Luego de la identificación de la necesidad y de la

decisión de implementar un SIG se tienen los
siguientes Pasos Previos:

Identificación y adjudicación de recursos.

Determinación de responsabilidad y autoridad por
el SIG.

Información a la organización

Periodo de Sensibilización.
2008/01/15 55
55
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA.

El sistema de gestión HSEQ debe estar inmerso en la

planeación estratégica global de la organización.
 Análisis DOFA
 Plan de negocios
 Visión
 Misión
 Principios y valores

2008/01/15 56
56
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA.

Análisis DOFA: análisis de condiciones internas

(Debilidades y Fortalezas) y externas (oportunidades
y amenazas). Determina cual es el entorno que rodea
a la organización y su nivel de competitividad
Determinación de la Misión: Una formulación de la
misión identifica el alcance de las operaciones de la
organización en los aspectos del producto/ servicio y
mercado. Describe las prioridades de una
organización.
Plan de negocios: Determina los nichos del mercado
a penetrar con los productos. Incluye análisis de la
competencia.
2008/01/15 57
57
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA.

IDENTIFICAR REQUISITOS PARTES INTERESADAS:

Se deben identificar los requisitos de las partes interesadas en
el éxito de la organización. Se debe asegurar que el SIG
satisfaga estos requisitos.
 Clientes
 Trabajadores
 Accionistas
 Proveedores
 Comunidad
 Gobierno

2008/01/15 58
58
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA.

Avanzando de la planeación estratégica de la

organización a la planificación del SIG.
El primer punto a definir en la planificación especifica del
sistema HSEQ es determinar el alcance.
 Alcance geográfico
 Líneas de productos.

2008/01/15 59
59
 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA.

RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN
 Determinación de la política integrada del SIG
 Determinación de Objetivos
 Determinación de metas y programas
 Determinación de Controles.
* En el capitulo siguiente se estudiará la determinación de estos
elementos

2008/01/15 60
60
 DESGLOSE DE LA PLANEACIÓN

POLITICA DE
GESTIÓN

OBJETIVOS DE GESTIÓN

METAS Y PROGRAMAS

CONTROLES

2008/01/15 61
61
 Sistema integrado de gestión

Gestión global de la gerencia

G. Financiera
G. Clientes/
Ventas
G. Legal

G. Ambiental
G. Calidad
G. Laboral G. S & SO

G. Seguridad G. Inocuidad
G. Comunicación (Alimentos)

G. Personal
G. Tecnologia

62
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OHSAS
18001

ISO 9001 ISO 14001

63
SISTEMAS DE GESTIÓN

OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001

Sistema Combinado
ISO 17021: 2011
64
 Taller 5: Planeación estratégica.

 Objetivo: Familiarizar al participante con un ejercicio de

planificación estratégica, sus entradas y su relación con la
implementación del sistema integrado de gestión..

 Método: Los participantes se dividirán en los mismos grupos que

para los talleres 2 y 4, luego deberán leer en privado la quinta
comunicación de industrias Clank!; a partir de esta información más
la que se conoció en los talleres anteriores, deberán definir la
misión, la visión, las principales líneas de negocio, hacer el análisis
DOFA y con base en este proponer un alcance y las estrategias de
calidad, medio ambiente y SySO necesarias para llevar a la
organización de su misión a su visión.

 Tiempo: 10 minutos para la lectura, 30 minutos para el trabajo en

grupo y otros 20 minutos para las presentaciones (dependiendo del
número de participantes).
65
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LÍNEA DE NEGOCIO 1 LÍNEA DE NEGOCIO 2

LÍNEA DE NEGOCIO 3 LÍNEA DE NEGOCIO 4

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ŶĄůŝƐŝƐĞdžƚĞƌŶŽ
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66
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ESTRA TEGIA S P ROP UESTA S Á REA S INVOLUCRA DA S P ROCESOS INVOLUCRA DOS

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ^LJ^K
ESTRA TEGIA S P ROP UESTA S Á REA S INVOLUCRA DA S P ROCESOS INVOLUCRA DOS

ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ESTRA TEGIA S P ROP UESTA S Á REA S INVOLUCRA DA S P ROCESOS INVOLUCRA DOS

67
Implementación de

Elementos comunes

68
 IMPLEMENTACIÓN
ELEMENTOS COMUNES
 Son los elementos de gestión que están
contenidos en todas las normas de sistemas de
gestión.
 Aunque son elementos comunes cada norma
enfoca el elemento respectivo desde el enfoque
de cada norma.
 En la implementación del SIG HSEQ se debe
tener en cuenta que el elemento se cubra desde
las tres normas.

2008/01/15 69
69
 Política de Objetivos
gestión

Identificación de
requisitos Revisión
legales gerencial

Comunicación Responsabilidad
Elementos Y Autoridad
comunes

Control de Competencias y
registros concientización

Control de Auditorias
documentos internas
Acciones
correctivas/
preventivas 70
 ELEMENTOS COMUNES DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN
REQUISITO ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Política Cláusula 5.3 Cláusula 4.2 Cláusula 4.2
Cláusula 4.3.3, también
Objetivos Cláusula 5.4.1 Cláusula 4.3.3
solicita metas ambientales.
Cláusulas: 5.1, 7.2.1, 7.3.2 Cláusulas: 4.3.2, 4.5.2 (solo Cláusula 4.3.2, 4.5.2 (solo de S y
Requisitos legales.
(solo del producto) requisitos ambientales) SO)
Revisión gerencial Cláusula 5.6 Cláusula 4.6 Cláusula 4.6
Auditorias internas Cláusula 8.2.2 Cláusula 4.5.5 Cláusula 4.5.5
Cláusula 4.5.3 (No Cláusula 4.5.3 (investigación de
Acción correctiva y conformidad, acción incidentes, no conformidades y
Cláusula 8.5.2 & 8.5.3
preventiva correctiva y acción acciones correctivas y
preventiva) * preventivas) *
Responsabilidad y
Cláusula 5.5.1 Cláusula 4.4.1 Cláusula 4.4.1
autoridad.
Recursos humanos. Cláusula 6.2 Cláusula 4.4.2 Cláusula 4.4.2
Cláusula 5.5.3 (Interna), Cláusula 4.4.3 interna y
Comunicación Cláusula 4.4.3 interna y externa
7.2.3 (Externa) externa
Documentación Cláusula 4.2.1 Cláusula 4.4.4 Cláusula 4.4.4
Control de
Cláusula 4.2.3 Cláusula 4.4.5 Cláusula 4.4.5
documentos
Control de registros Cláusula 4.2.4 Cláusula 4.5.4 Cláusula 4.5.4

2008/01/15 71
71
 Política Integrada.
ISO 9001: Cláusula 5.3
ISO 14001/ OHSAS 18001: Cláusula 4.2

 La alta Dirección debería establecer la política Global de la

organización. De esta política se pueden desarrollar varias políticas
secundarias aplicables a actividades especificas (Ej: proyectos,
sucursales.
 La política establece un sentido de orientación general y deberían
establecer los principios que pueden ser aplicados por los empleados.
 Las políticas envían un mensaje claro de que la organización tiene
una visión y un compromiso que se van a aplicar de principio a fin
 Base para establecer los objetivos.
 La política No es un ejercicio literario.
La política debería ser el fiel reflejo de la forma en que la alta
dirección ha decidido que se gestionen todos los aspectos HSEQ
72
 COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE
GESTIÓN INTEGRAL
Adecuada para las actividades de la
Incluye un compromiso de organización y apropiada a la
cumplir los requisitos del naturaleza y escala de los riesgos y
cliente y legales/ a la naturaleza, magnitud e impactos
reglamentarios, la legislación ambientales de la organización
vigente y con otros requisitos
suscritos
Incluye compromiso de
prevención de la
Proporciona un marco de contaminación y de
referencia para establecer y lesiones y
revisar los Objetivos y enfermedades.
Metas Integrales
POLÍTICA DE GESTIÓN
INTEGRADA Incluye un
Documentada compromiso de
mejora continua

Comunicada en la organización, Revisada para

disponible para las partes implementada garantizar su continua
interesadas y entendida por todos y mantenida adecuación.
los empleados
2008/01/15 73
73
 Objetivos y metas.
ISO 9001: Cláusula 5.4.1
ISO 14001: Cláusula 4.3.3
OHSAS 18001: Cláusula 4.3.3

 Los objetivos se establecen para cumplir las directrices de la

organización. Cada elemento de la política puede tener varios objetivos
en varios niveles de la organización.
 Se deben establecer metas para cada objetivo.
 Por cada objetivo y meta se deben establecer indicadores de
desempeño mesurables.
 Estos indicadores se pueden usar como base para la evaluación del
desempeño del sistema de gestión.
 Objetivos son metas retadoras
 No son objetivos: Cumplir la normatividad legal o implementar la
norma XX y lograr la certificación.
74
 PASOS PARA LA GENERACIÓN DE LA
POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DEL SIG

Identificación de: Necesidades de las Partes

Interesadas, Requisitos legales,
reglamentarios y otros, especificaciones Configuración de
productos, Riesgos críticos, Impactos la Política del
ambientales SIG

Clasificación de
Información Definición de
Objetivos y Metas
del SIG
Priorización de
la Información

Determinación
de Indicadores y
Selección de Directrices
Programas de
de Gestión
Gestión

2008/01/15 75
75
 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SIG

CUANDO SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA, SE

DEBE TENER EN CUENTA QUE:

•Deben ser medibles y consistentes con la política integrada

•Establecerse en los niveles y funciones pertinentes
•Incluir el compromiso de cumplir con los requisitos del producto, de
prevención de la contaminación y de prevención de lesiones y
enfermedades
•El cumplimiento de requisitos legales y otros que la organización
suscriba
•Definir programas de gestión para el logro de sus objetivos y metas

76
 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SIG
Los objetivos son el segundo
nivel de directrices de gestión
Se pueden establecer después de la Política y se
objetivos que atiendan los manejan en el nivel medio de
requisitos de las tres normas o mando de la organización
definir objetivos individuales
para cada una de ellas.

La decisión depende de la
complejidad de la
organización de sus
actividades, de la madurez de
sus sistemas y del personal a
cargo

77
 OBJETIVOS Y PROGRAMAS INTEGRALES
DE GESTIÓN

Ejemplo de objetivo para un sistema integral:

Aumentar la productividad de las calderas,

sustituyendo el combustible de los equipos por gas
natural, llevando las emisiones por debajo de los
límites permisibles en la ley y reduciendo los
riesgos laborales a un nivel tolerable para personal
de la planta

78
 Taller 6: Política integral.

 Objetivo: Redactar la política integral y los objetivos integrados de

gestión para Industrias Metálicas Clank!; a partir de las estrategias,
los riesgos prioritarios y las necesidades de las partes interesadas
en la organización.

 Método: Los participantes se dividirán en grupos y utilizando el

formato suministrado con el material, deberán recopilar y priorizar
las necesidades de las partes interesadas; luego deberán recopilar
los riesgos prioritarios y las estrategias principales determinados
durante las discusiones de los talleres 4 y 5; usando estos
elementos como directrices de gestión, redactar la política. Luego,
separar los diferentes elementos de la política y establecer los
objetivos de gestión correspondientes. Finalmente cada grupo
expone sus resultados para discusión.

 Tiempo: 30 minutos para el trabajo y otros 20 minutos para las

presentaciones (dependiendo del número de participantes).
79
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NECESIDA DES P RD NECESIDA DES P RD NECESIDA DES P RD NECESIDA DES P RD

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80
 d>>Zϲ͗WK>1d/zK:d/sK^/Ed'ZK^ͲWZdϮ͗Z/ME>WK>1d//Ed'Z'^d/ME
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ELEM ENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO M ETA

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ELEM ENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO M ETA

KďũĞƚŝǀŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ
ELEM ENTO DE LA POLÍTICA OBJETIVO M ETA

81
 Programas de gestión

Para cumplir sus objetivos la organización debe asegurar que

los factores técnicos, administrativos y humanos que afectan
las actividades de la organización estén controlados
adecuadamente e incorporados en el sistema de gestión; esto
se logra determinando planes de gestión .
Un programa son las actividades, los plazos, los medios
(recursos), el responsable y la autoridad definidos para cumplir
un alcance y dar respuesta a un objetivo.

82
 Contenido de los Programas de gestión

Objetivo y Metas que pretenden cumplir

Responsable Actividades

Programas

Fechas de
Recursos
cumplimiento

83
 CARACTERÍSTICAS DE LOS
PROGRAMAS DE GESTIÓN

El programa describirá como

y cuando las metas serán
alcanzadas.

Se puede subdividir para ser
transferido a elementos
específicos de las operaciones
de la organización.

Deben incluir:
• Responsabilidades y autoridades
designadas
• Medios y el cronograma para lograr
los objetivos

2008/01/15 84
84
 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS
DE GESTIÓN (Continuación)

Los programas de gestión se deben revisar a

intervalos regulares y planificados.

Cuando sea necesario deben ser ajustados para
involucrar los cambios en las actividades, productos,
servicios o condiciones de operación de la
organización

Los programas son la planificación de todas las
actividades que deben llevarse a cabo para
cumplir las metas asociadas a los objetivos. Son el
tercer nivel de directrices de gestión y se manejan
en el nivel operativo
2008/01/15 85
85
 OBJETIVOS Y PROGRAMAS INTEGRALES
DE GESTIÓN
Ejemplo de un programa de gestión para el logro del objetivo :
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO

Costeo de combustible Jefe de producción 15 días Informe de costos

por unidad producida
Sustitución de calderas a Mecánicos de mantenimiento 45 días Hoja de vida de calderas
carbón por gas natural actualizadas, programa de
mantenimiento
Limpieza de filtros Jefe de mantenimiento 8 días Programa de mantenimiento

Estudio isocinético Coordinador del sistema integral 15 días Informe de laboratorio acreditado

Comparación con límites Jefe de producción 3 días Registro de evaluación de

de emisiones dados en el cumplimiento legal
permiso ambiental
Actualización de Coordinador del sistema integral y 10 días Panorama actualizado
panorama de riesgos personal de la planta

Espirometrías al personal Jefe de recursos humanos 20 días Certificados de aptitud laboral

META: Aumentar la productividad en un 10%, reducir emisiones en un

50%, llevar los riesgos de calderistas de críticos a tolerables
86
 PROGRAMAS AMBIENTALES

De acuerdo con los impactos ambientales generados,

la organización debe generar Programas de
intervención en los procesos para prevenir o reducir la
contaminación.

Programas ambientales: reducción consumo de
energía, consumo de agua, reciclaje, Residuos
peligrosos, Vertimientos, emisiones.

De acuerdo con el tipo de industria, se debe solicitar a
la autoridad competente, las licencias y permisos
ambientales aplicables.
2008/01/15 87
87
 PROGRAMAS SYSO / CALIDAD

Programa de Salud Ocupacional

Subprograma de Medicina preventiva y del trabajo.

Subprograma de higiene industrial

Subprograma de Seguridad industrial.
En Calidad se deben realizar planes de la calidad de
acuerdo a cada organización.

Planes de la Calidad por producto

Planes de la calidad por proyecto

Planes de la calidad por área
2008/01/15 88
88
 Monitoreo de los programas de gestión

Los programas de gestión se deben monitorear con el objetivo

de:

• Verificar que los riesgos se hayan reducido de acuerdo con el

análisis y evaluación inicialmente efectuado;
• Evaluar el grado en el cual los riesgos se han materializado
(accidentes, derrames o emisiones accidentales, productos no
conformes);
• Evaluar el grado en el cual se han cumplido las inspecciones,
controles, verificaciones y planes de capacitación y entrenamiento;
• Evaluar el grado de aprendizaje y conocimiento adquirido sobre el
riesgo.

2008/01/15 89
89
MONITOREO DE PROGRAMAS

PROGRAMAS

P1 P2 P3

C1 C2 C3 C4 C5

CONTROLES

90
 Modelo de cronograma para programas de
gestión
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE HSEQ

PROCES ACTTIVIDA RESPONSABL

MES
O D E CONTRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

PLAN.

EJEC.

2008/01/15 91
91
 PLAN DE CONTROL INTEGRADO

Es un documento que unifica por proceso los controles

identificados en la Evaluación Integral de Riesgos y
definidos en los Programas de Gestión Integrados.

Se efectúa para cada uno de los procesos operativos
y de soporte identificados dentro del Mapa de
Procesos (Controles de riesgos integrales por
procesos).

Incluye controles para:
• Materiales y Proveedores
• Infraestructura y Ambiente
• Mediciones y Equipos de Medición
• Maquinaria y Equipos de Procesamiento de Materiales.
• Controles al personal y a los métodos de trabajo.
2008/01/15 92
92
 PLAN DE CONTROL INTEGRADO

Podría homologarse con los procedimientos

tradicionales de cualquier sistema de gestión.

Define los controles específicos para:
• Operación normal del proceso (“Plan A”)
• Operación anormal o de emergencia (“Plan B”)

Brinda información sobre:

• Actividades a efectuar en el proceso/ subproceso, así como sus
respectivos responsables, amenazas y riesgos
• Criterios y métodos de control preventivo
• Acciones a ejecutar en caso de incumplimiento de los criterios de
control y sus responsables (Planes de Contingencia/ Emergencia).
2008/01/15 93
93
 MODELO DE PLANES DE CONTROL

PROCESO: SUBPROCESO:

RESPONSABLE:

CRITERIO DE MÉTODO DE FRECUENCIA

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
CONTROL CONTROL DE EJECUCIÓN

2008/01/15 94
94
 Taller 7: Programas de gestión y Planes de
control.
 Objetivo: Familiarizar al participante con la preparación de
programas de gestión y planes integrados de control. Desarrollar
los programas para los objetivos y los planes para los procesos
de Clank!.

 Método: Los participantes se dividirán en los mismos equipos

que se conformaron para el Taller 4; deberán escoger uno de los
objetivos de gestión propuestos en el taller 6 y preparar un
programa de gestión que garantice su cumplimiento. Luego, con
base en el análisis del riesgo para un proceso hecho en el taller
4, deberán preparar el plan de control integrado correspondiente.
Luego se presentarán los resultados a discusión. Todo registrado
en el formato suministrado con el material.

 Tiempo: 1 hora para el trabajo y otros 30 minutos para las

presentaciones (dependiendo del número de participantes).
95
 d>>Zϳ͗WZK'ZD^zW>E^'^d/MEͲWZdϭ͗WZK'ZD^'^d/MEK:d/sK^
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K:d/sK^^W1&/K^>WZK'ZD /E/KZWKZK:d/sK Dd^

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CRONOGRA M A DE REA LIZA CIÓN

DESCRIP CIÓN A CTIVIDA D
ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL A GO SEP OCT NOV DIC

96
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(SOLO RIESGOS P RIORITA RIOS) CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES

RESP ONSA B LE RESP ONSA B LE RESP ONSA B LE RESP ONSA B LE RESP ONSA B LE

(SOLO RIESGOS P RIORITA RIOS) CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES

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(SOLO RIESGOS P RIORITA RIOS) CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES

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(SOLO RIESGOS P RIORITA RIOS) CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES

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97
 W>EKEdZK>WZKEd/E'E/^
d/s/ sh>EZ/>/^ WZ͘EKKE&͘ DZ'E/^^z^K DZ'E/^D/E ^^dZ^ KZEWj>/K
(SOLO P RIORITA RIA) CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSA BLE RESP ONSAB LE RESPONSAB LE

(SOLO P RIORITA RIA) CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES CONTROLES

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