Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 37 vistas

    04 Fac 04.07

    Cargado por

    ivanalexaderq11
    Este documento es una factura emitida por Aldeán Supermercados a Fanny Teresa Munoz Garcia el 4 de julio de 2023 por un total de $334.34. La factura detalla los productos comprados, incluyendo esencia de vainilla, leche, conos dulces, leche condensada, chocolate en polvo, crema de leche y otros. El pago se realizará al contado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    04 Fac 04.07

    Cargado por

    ivanalexaderq11
    37 vistas3 páginas
    Este documento es una factura emitida por Aldeán Supermercados a Fanny Teresa Munoz Garcia el 4 de julio de 2023 por un total de $334.34. La factura detalla los productos comprados, incluyendo esencia de vainilla, leche, conos dulces, leche condensada, chocolate en polvo, crema de leche y otros. El pago se realizará al contado.

    Título original

    04_fac_04.07

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una factura emitida por Aldeán Supermercados a Fanny Teresa Munoz Garcia el 4 de julio de 2023 por un total de $334.34. La factura detalla los productos comprados, incluyendo esencia de vainilla, leche, conos dulces, leche condensada, chocolate en polvo, crema de leche y otros. El pago se realizará al contado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    37 vistas3 páginas

    04 Fac 04.07

    Cargado por

    ivanalexaderq11
    Este documento es una factura emitida por Aldeán Supermercados a Fanny Teresa Munoz Garcia el 4 de julio de 2023 por un total de $334.34. La factura detalla los productos comprados, incluyendo esencia de vainilla, leche, conos dulces, leche condensada, chocolate en polvo, crema de leche y otros. El pago se realizará al contado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    Está en la página 1de 3

    R.U.C.

    : 1103073894001
    FACTURA
    No. 002-022-000418594

    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

    0407202301110307389400120020220004185941234567818

    QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE FECHA Y HORA DE


    04/07/2023 17:01:47
    AUTORIZACIÓN:

    ALDEAN SUPERMERCADOS
    AMBIENTE: PRODUCCIÓN

    Dirección ANTIZANA 145 Y EJERCITO ECUATORIANO


    EMISIÓN: NORMAL
    Matriz:

    ANTIZANA 145 Y EJERCITO ECUATORIANO


    Dirección
    Sucursal: CLAVE DE ACCESO

    Contribuyente Especial 745

    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

    Razón Social / Nombres y Apellidos: MUNOZ GARCIA FANNY TERESA

    Identificación 120309576
    Fecha 04/07/2023 Placa / Matrícula: Guía
    Direccion: PICHINCHA,QUITO

    Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


    Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
    Principal Auxiliar Subsidio

    UNI12.00
    0703307317 ESENCIA VAINILLA FLOR VANI 2.1800
    12.00000 2.180000 0.00 0.00 0.00 26.16
    45 100 ML

    UNI|10.00
    7861138605 LECHE REYLECHE ENTERA 0.9500
    10.00000 0.95000 0.00 0.00 0.00 9.50
    4 900ML FD

    UNI|18.00
    7861000287 CONOS DULCES PARA 2.9900
    18.00000 2.990000 0.00 0.00 0.00 53.82
    975 HELADO BON AMI 198 G

    UNI|9.00
    7861057500 LECHE CONDENSADA LA
    9.000000 1.9900 1.990000 0.00 0.00 0.00 17.91
    034 LECHERA 397 G

    UNI|10.00
    CHOCOLATE EN POLVO
    7511309102 2.6900
    10.00000 COCOA LA UNIVERSAL 2.690000 0.00 0.00 0.00 26.90
    17
    DOYPACK 420 G
    UNI|14.00
    7861034102 CREMA DE LECHE LA 1.7900
    14.00000 1.790000 0.00 0.00 0.00 25.06
    824 LECHERA TETRABRIK 236 ML

    UNI|7.00
    7861003200 HUEVOS GRANDES 2.5900
    7.000000 2.590000 0.00 0.00 0.00 18.13
    391 INDAVES 12 UNI

    UNI|12.00
    7750670000 BAJALENGUAS DE MADERA 2.6700
    12.00000 2.670000 0.00 0.00 0.00 32.04
    758 NATURAL - 100 UNIDADES

    UNI|1.00
    LICUADORA BLACK +
    5561156415 DECKER DURAPO 50.00
    1.000000 50.00000 0.00 0.00 0.00 50.00
    0258 BLDB21 OGB 1.25 NEGRO
    UNI|1.00
    BATIDORA DE MANO
    5894231756 39.00
    1.000000 ELECTROLUX ESM35 39.00000 0.00 0.00 0.00 39.00
    4556
    300W BLANCO
    SUBTOTAL 12% 298.52
    Información Adicional
    Direccion: PICHINCHA,QUITO SUBTOTAL 0% 0.00

    Telefono: 0993561801 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

    Plazo: CONTADO SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

    Email: [email protected] SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 298.52

    TOTAL DESCUENTO 0.00


    Forma de pago Valor
    ICE 0.00
    01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 334.34
    IVA 12% 35.82

    TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

    IRBPNR 0.00

    PROPINA 0.00

    VALOR TOTAL 334.34

    VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

    AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


    (Incluye IVA cuando corresponda)

    También podría gustarte