Sig Revisión Alta Dirección

Elementos de Entrada:
1. Resultados de las auditorías internas y externas

2. Retroalimentación de los demandantes de servicios(Clientes)/ partes interesadas
3. Desempeño de los procesos (Objetivos, indicadores, metas) y conformidad del Producto
4. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
5. Estado y seguimiento del Producto No Conforme
6. Acciones de seguimiento de revisiones previas
7. Cambios que podrían afectar al SAU
8. Recomendaciones para la Mejora
9. Estado del Clima Organizacional
10. Estado de la Política de Calidad
Especificaciones:
 Este informe se debe entrega por Proceso en el formato original (Word) y el detalle de la información reflejada en este documento puede ser en
Excel o cualquier otro formato.
 Esta información deberá entregarse de manera cuatrimestral independientemente de que esté planificada una reunión de revisión por la
dirección o no.
Página | 1
0. DATOS GENERALES
Periodo que se reporta:
Proceso:
Objetivo:
Responsable:
Área:
Página | 2
1. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
ACTIVIDAD
Auditoría
Estado Fecha de RESULTADOS ACCIONES
(Interna/Externa Hallazgo Descripción breve
(Abierta/Cerrada) cierre
)
NC OM Obs
Análisis de los resultados:
NC - No Conformidad OM - Oportunidad de Mejora Obs - Observación
Página | 3
2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
ACTIVIDAD
Medio utilizado para Fecha de
RESULTADOS ACCIONES
Subproceso evaluar la percepción del realización de
cliente evaluación
OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:

Número de:
Subproceso Quejas/Reclamos Incumplimientos en Tendencia ACCIONES
Rechazos Otra
o sugerencias tiempo de entrega
Página | 4
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
Subproceso:
Objetivo:
INDICADORES
¿Mejora respecto
Cumplimiento ¿Alcanza ¿Requiere plan de ¿El indicador
Desempeño general del proceso Tendencia al periodo
Meta objetivo? acciones? aún es válido?
anterior?
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
¿El Objetivo aún es válido?
¿Se requiere tomar acciones? SI ( ) NO ( )

ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción Fecha prevista inicio
Descripción de la acción Responsable
(AC, AP, AM) implantación
De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:
 Acciones de Mejora (AM) - Desplegar detalle en formato SAF-GE-PP-01 Plan de Mejora
 Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato SGCUV-GE-F-08 Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas
Página | 5
4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Subproceso:
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificación de las acciones
Estatus
AC /AP Fecha de ¿Se eliminó Fecha
No. Folio Fecha Descripción de la acción (Abierta/ Observaciones
/ OM cierre la causa revisión
Cerrada)
raíz?
Número
Acciones Correctivas (AC)
Acciones Preventivas (AP)
Oportunidades de Mejora (OM)
Totales
Página | 6
5. ESTADO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
Subproceso:
Área de Área que Estatus
Detectado en: Número del PNC y Descripción ACCIÓN TOMADA
Origen debe atender (Abierto/cerrado)
¿Se requiere tomar acciones correctivas ? SI ( ) NO ( )

ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción
Descripción de la acción Fecha de compromiso Responsable
Página | 7
6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
Subproceso:
Estado
No. Acuerdo o acción Fecha de
Responsable Cumplid En No Otro Observaciones
Revisión (Descripción breve) cumplimiento
o Proceso Cumplido
Página | 8
7. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SAU
¿Existen cambios que puedan afectar al SGC? Si ( ) No ( )

Cambios … Describir brevemente Acciones a tomar
a. normativos
b. de Personal
c. en la organización (estructurales)
d. en el Sistema (alcance, reingeniería, etc.)
e. en el proceso
f. en los procedimientos
g. otros (describirlo)
Página | 9
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Fecha de
Recomendación Responsable Recursos Beneficios esperados
compromiso
Página | 10
9. ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
10.ESTADO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD
Página | 11
¿Considera válida la Política de calidad vigente? Si ( ) No ( )
En caso de no ser válida, indique

porqué
Propuesta de Política de calidad
Página | 12
HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA REVISIÓN O SECCIÓN O PÁGINA

NO. DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN MODIFICADA
0 15/Mayo/2016 NA Documento de Nueva creación
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
FECHA
PROPONE AUTORIZA
AUTORIZACIÓN ENTRADA EN VIGOR
15/Mayo/2015 20/Mayo/2015
Mtro. Eduardo Maggio Chena Mtra. Clementina Guerrero García
Representante de la Alta Dirección Secretario de Administración y Finanzas
Página | 13

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1. Resultados de las auditorías internas y externas

Periodo que se reporta:

Análisis de los resultados:

NC - No Conformidad OM - Oportunidad de Mejora Obs - Observación

OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:

Análisis de los resultados:

¿El Objetivo aún es válido?

¿Se requiere tomar acciones? SI ( ) NO ( )

Análisis de los resultados:

¿Se requiere tomar acciones correctivas ? SI ( ) NO ( )

Análisis de los resultados:

¿Existen cambios que puedan afectar al SGC? Si ( ) No ( )

Análisis de los resultados:

Análisis de los resultados:

ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Análisis de los resultados:

10.ESTADO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

En caso de no ser válida, indique

Propuesta de Política de calidad

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