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    SST-F-CPM Acciones Correctivas Preventiva y de Mejora

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    Nayarit Morales
    Este documento establece el proceso para reportar hallazgos no conformes, formular acciones correctivas, preventivas y de mejora. Incluye la identificación de la fuente del hallazgo, su descripción, las acciones requeridas, responsables y plazos para la implementación y seguimiento de dichas acciones. El objetivo es corregir no conformidades y prevenir su recurrencia.

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    SST-F-CPM Acciones Correctivas Preventiva y de Mejora

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    Nayarit Morales
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    Título original

    SST-F-CPM ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVA Y DE MEJORA

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    CODIGO: SST-F-CPM

    ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS


    Y DE MEJORA VERSION: 001
    FECHA DE APROBACION:
    25/08/2022

    Fecha: Dependencia:
    Nombre del Proceso:
    Actividad:
    ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Especifique la fuente que dio origen a una No Conformidad).
    Auditoría Interna de Calidad y el SG-SST Revisión Dirección (calidad y SG-SST)
    Auditoría Interna de Control Interno
    Auditoría Externa
    (calidad y SG-SST)
    Seguimiento a los procesos (Calidad y
    Autoevaluación
    SG-SST)
    Análisis de los productos/servicios no
    Evaluación de la satisfacción de los clientes
    conformes
    Análisis de accidentalidad y
    Análisis y estadística de inspecciones
    enfermedades laborales
    Resultado de los programas de gestión y Resultado de indicadores (calidad y SG-
    sistemas de inteligencia epidemiológica SST).
    Mediciones higiénicas y diagnóstico de
    Simulacros
    condiciones de salud
    Resultado de morbilidad y ausentismo
    Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias Otra fuente. ¿Cual?

    TIPO DE ACCIÓN
    Corrección Acción Correctiva Acción Preventiva

    Documento: (Coloque el nombre del documento utilizado como referente frente a la cual se da la no conformidad,
    tales como: norma, política, procedimiento, instructivo, programa, plan, proyecto o registro a auditar):

    Descripción del Hallazgo: (Haga una breve descripción de lo encontrado indicando claramente la evidencia objetiva
    que sustenta el hallazgo. Esta casilla es diligenciada por el Auditor o quien haya detectado la no conformidad.)

    Fecha Reporte de Reportado por: Firma: Aceptada por: Firma:


    Hallazgo (DD/MM/AAAA)

    Coloque el nombre Nombre del Auditado


    de quien realizó el o de quien acepta la
    hallazgo (auditor) acción-
    Responsable.
    1
    CODIGO: SST-F-CPM
    ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS
    Y DE MEJORA VERSION: 001
    FECHA DE APROBACION:
    25/08/2022

    Las siguientes casillas deben ser diligenciadas por quien formula la acción de mejoramiento
    Responsable Firma del Fecha Máxima Responsable
    Corrección: Acciones Remedial o Temporal
    de la Acción responsable Implementación Seguimiento

    Identificación de las Causas

    Responsable Firma del Fecha Máxima Responsable


    Acciones Correctivas o Preventivas
    de la Acción responsable Implementación Seguimiento

    Acciones Eficaces: SI NO

    Observaciones:

    SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
    Firma de
    Resultados del Seguimiento Fecha Estado Meta*
    responsable

    Autorización de Cierre
    Responsable Fecha

    *Para la medición del estado de la meta se tendrán en cuenta los siguientes criterios
    ESTADO DE ACTIVIDAD NIVEL DE RIESGO
    Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva se
    Cumplida   Bajo haya cumplido de manera total en las condiciones
    predefinidas.
    Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva se
    Cumplida parcialmente   Mediano haya cumplido de manera parcial en las condiciones
    predefinidas
    Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva no
    Pendiente   Alto
    se haya cumplido en las condiciones predefinidas
    Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva
    Prevista para ejecutar después de la
      Ninguno este prevista para ejecutar después de la fecha de corte del
    fecha de corte del seguimiento
    seguimiento

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