Nuevas Opciones M4pro

m4PRO ERP & Access Edition v.6.
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Nuevas funcionalidades, cambios o modificaciones.
v.6.0.13 Área Fiscal – Modelo 347
Hemos incorporado la posibilidad de enviar por email, la información correspondiente al volumen anual de
operaciones, para los clientes/proveedores resultantes de dicha declaración informativa.
Para realizar este proceso, una vez hayamos comprobado el resultado correcto de la declaración, mediante la
presentación preliminar, y la generación del informe (en el podremos ver las direcciones de correo electrónico que
tiene cada cuenta, las cuales debemos de completar en la Agenda de Cuentas), bastará con marcar el nuevo check
“Enviar por email, el volumen anual de operaciones Mod. 347”, y realizar la presentación preliminar, una vez cerrada
esta, se nos preguntará si realizamos el envío.
El proceso enviará un email a cada destinatario, y una copia a nosotros mismos como justificante de envío (a nuestra
cuenta especificada en la Agenda de Empresas).
Para este envío, se utilizará, la plantilla personalizada de cada empresa “documentos\e00x m4PRO ERP - plantilla
347.html", o bien la plantilla general “documentos\ "m4PRO ERP - plantilla 347.html".
Esta plantilla es un documento HTML, el cual podemos personalizar a nuestro gusto, obviamente sin alterar los
campos (#TERCERO_NOMBRE#, #IMPORTE1#, #IMPORTE2#, #IMPORTE3#, #IMPORTE4#,
#IMPORTET#, #TELEFONO#, #EMPRESA_NOMBRE#) existentes en la misma.
Para que el envío pueda realizarse, debe configurarse correctamente nuestro servidor de correo electrónico, en la
Agenda de Empresas, pestaña 2·Configuración Gestión.
Antes de realizar un envío masivo, le recomendamos que realicen una prueba de envío con uno o dos destinatarios.
v.6.0.13 Área Fiscal – Modelo 303

Incorporamos la posibilidad de realizar el asiento correspondiente al modelo 303, calculado para un periodo
determinado.
Para realizar este proceso, debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Introducir el periodo fiscal a calcular, ya sea trimestral o mensual.
2. Realizar el cálculo del modelo, comprobar los importes y seleccionar en la pestaña 3, el resultado de la
declaración (a compensar, a ingresar o a devolver), introducir la cartera bancaria con el IBAN, donde se
realizará el ingreso y/o devolución.
3. Generar el fichero BOE para su importación desde la plataforma de la AEAT
4. Realizar la importación del fichero BOE y proceder a su envío.
5. Ahora en la nueva pestaña 6·Asiento contable, se habrá activado la posibilidad de realizar un tipo de asiento,
en base a los datos ya introducidos. Seleccionamos el tipo de asiento y pulsamos en Contabilizar. El asiento
aparecerá en la cuadrícula inferior. Con el botón de eliminar, podremos eliminar el asiento realizado.
a. Si el resultado de la declaración, es a ingresar, se activará la posibilidad de realizar el asiento,
correspondiente a dicho ingreso, y el asiento del pago del mismo, seleccionando este último caso se
habilitará la posibilidad de seleccionar la cuenta bancaria de cargo y fecha del mismo.
b. Si el resultado de la declaración. es a devolver, se activará la posibilidad de realizar el asiento
correspondiente a dicha devolución, y el asiento del cobro de la misma, seleccionando este último
caso se habilitará la posibilidad de seleccionar la cuenta bancaria de cobro y fecha del mismo.
c. Si el resultado de la declaración es a devolver, se activará la posibilidad de realizar el asiento,
correspondiente a la compensación de dicho IVA.
En cualquier de los asientos, podremos especificar el diario contable destino, donde realizaremos los asientos.
Para la realización de cualquier de los asientos, debemos de encontrarnos siempre en el ejercicio de dicho periodo
fiscal, independientemente, de si el cobro o el pago se realiza en el ejercicio siguiente, como sucede con el último
periodo del año.
m4PRO ERP & Access Edition v.6.x
Ojo:
• En la pestaña 6·Asiento contable, únicamente veremos el asiento contable, correspondiente al periodo
seleccionado y validado en la primera pestaña.
• Los asientos generados, dispondrán de un código especial, dentro del campo “s/n/documento”, el cual no
debe alterarse.
• Dependiendo de su casuística fiscal, una vez realizado el asiento contable ya sea de ingreso o devolución, es
posible que algunas de sus cuentas de IVA 472.x o 477.x sigan teniendo saldo, para el periodo seleccionado.
¿Cómo crear las series de documentos de 2024?

Área Administrativa – Agenda de Conceptos.
Próximos a un nuevo ejercicio, y con la finalidad de facilitar la creación de las nuevas series de documentos,
disponemos dentro del Área Administrativa, Agenda de Conceptos, y a través de las utilidades del
formulario, de la pestaña “Generación de series anuales”, a través de la cual podemos generar de manera
automática las series del próximo ejercicio.
Para esto, la descripción de la serie debe incluir el año actual “2023” y su código debe ser del tipo XXX99,
donde XXX es la raíz de la serie y 99 los dos últimos dígitos del año actual “23” en este caso.
Si ha seguido el criterio de SOLINAT, a la hora de crear sus series, estas serán replicadas como series del
nuevo ejercicio, cambiando únicamente el año y la parte del año dentro de su código.
Por ejemplo, si usted tiene una serie PER23 · Partes de personal 2023, se creará automáticamente, la serie:
PER24·Partes de personal 2024.
Recuerde también, el desactivar las series del 2023, en cuanto lo haya recibido toda la información de
dicho año, proceso que puede realizar a través de la pestaña “Activar/Desactivar”
¿Cómo crear el nuevo ejercicio contable 2024?

Área Administrativa – Agenda de Empresas
Desde el Área Administrativa, Agenda de Empresas, a través de las utilidades del formulario, disponemos de la
posibilidad de activar el nuevo ejercicio contable para todas las empresas.
Por último, debemos aseguramos de que los usuarios, tengan acceso a esas fechas de movimientos. Para lo
cual vamos al Menú de Utilidades, Agenda de Usuarios, y dentro de las utilidades del formulario, disponemos de
la pestaña “Actualización de Fechas de Movimientos”, donde podemos introducir para los usuarios deseados, las
fechas de movimientos admitidas. Para realizar cualquier cambio en el perfil de un usuario, este debe tener su sesión
de m4PRO cerrada. Por lo que recomendamos que todos los usuarios salgan de la aplicación, para poder realizar
estos cambios.
Recomendamos como fecha mínima de movimientos contables, la del ejercicio actual 01/01/2023, ya que así
podremos realizar cambios mientras el ejercicio no esté cerrado, y como fecha final el 31/12/2024, o bien 31/12/2025,
si no desea repetir este proceso el próximo año.
Por último, al entrar en la aplicación, o bien al acceder a Selección de Empresas, ya podemos seleccionar en la lista
desplegable el nuevo ejercicio contable 2024.
v.6.0.13 de fecha 21/11/2023
Adjuntar imágenes, arrastrando y soltando.
Hemos incorporado la posibilidad de arrastrar imágenes, directamente sobre el botón de descargar, a los
siguientes formularios:
Agenda de Artículos, en este caso podemos arrastrar en bloque hasta 10 imágenes. Los ficheros
arrastrados serán copiados a la carpeta del artículo. Asignando como nombre, el código del artículo, seguido del
nombre original del fichero.
Agenda de Maquinaria, en este caso podemos arrastrar en bloque hasta 10 imágenes. Los ficheros
arrastrados serán copiados a la carpeta de la máquina. Asignando como nombre, el código de la maquinaria,
seguido del nombre original del fichero.
Agenda de Personal, en este caso solo disponemos de una imagen. El fichero arrastrado será copiado y
renombrado a la carpeta del operario. Asignando como nombre, el texto “foto_” seguido del código del operario.
Explorador de Bases de Precios, en este caso podemos arrastrar en bloque hasta 10 imágenes. Los
ficheros arrastrados serán copiados a la carpeta de la base de precios. Asignando como nombre, el código del
elemento seleccionado, seguido del nombre original del fichero.
Explorador de Proyectos, en este caso podemos arrastrar en bloque hasta 10 imágenes. Los ficheros
arrastrados serán copiados a la carpeta del proyecto. Manteniendo el nombre original del fichero.
v.6.0.13 de fecha 23/10/2023

Área de Producción – Facturas Recibidas – Albaranes Recibidos
Con frecuencia recibimos por email, facturas en formato PDF, que debemos adjuntar a la factura una vez registrada
en m4PRO. Por lo que debemos abrir nuestro Explorador de Archivos, navegar a la carpeta donde guardamos
nuestras facturas, y desde nuestra aplicación de email, arrastrar el fichero correspondiente a dicha carpeta.
Posteriormente desde m4PRO, buscamos ese PDF “tenemos que recordar cómo se llamaba” y vincularlo a la factura.
Todos estos pasos, llevan bastante tiempo y hace la labor muy pesada cuando e l número de facturas recibidas es
alto.
Para solucionar todo este proceso de una sola vez, hemos añadido en la recepción de facturas de m4PRO, el botón
descargar dentro de la pestaña 1, y a la derecha del campo “Documento PDF vinculado”.
Bastará con arrastrar desde nuestra aplicación de correo electrónico “compatible”, y soltar el PDF de la factura, sobre
este nuevo botón “se podrá en verde”. En ese momento m4PRO, copiará el fichero en cuestión a la carpeta
del servidor de m4PRO, “\documentos\facturas recibidas\e00x” asignado como nombre, la concatenación de la “serie
de la factura + código de la factura + código del proveedor”, apareciendo directamente en el campo “Documento PDF
vinculado”.
Es decir, el proceso realiza de una sola vez, los pasos siguientes (copiar el fichero a la carpeta correcta, renombrar el
fichero con un nombre lógico y fácil de asociar, y vincular el fichero a la factura actual) ahorrándonos así un precioso
tiempo.
Este nuevo botón, también está disponible para los albaranes recibidos, en obra, almacén, mantenimiento
de maquinaria, etc.
Nota: Algunas aplicaciones de correo electrónico no permiten realizar esta función, por lo que es necesario arrastrar
previamente los pdfs a una carpeta o al escritorio, y una vez ahí. Arrastrarlos nuevamente a m4PRO.
Área de Contable – Registro de IVA

Incorporamos al Registro de IVA, la búsqueda rápida “icono lupa”, con la que podemos rápidamente filtrar todas las
facturas registradas en el ejercicio actual, de un proveedor, acreedor o cliente específico.
YA DISPONIBLE
Nuevo módulo m4B2Brouter, para el ENVÍO de facturas electrónicas en formato Facturae, a las
administraciones públicas, contratistas principales, o clientes finales, DIRECTAMENTE desde
m4PRO ERP.
Este nuevo módulo permite el envío automatizado de facturas emitidas, directamente desde m4PRO ERP, a cualquier
cliente final, ya sea la administración pública, un contratista principal o bien cualquier otro cliente final. En este último
caso, permite a su vez, el envío de facturas por lotes.
Esta nueva característica, agiliza enormemente el proceso de envío de facturas, al no ser necesario ir a la página de
FACE, y realizar el proceso de envío manualmente factura a factura, ya que todo este proceso se realiza directamente
desde m4PRO ERP, utilizando a su vez la pasarela B2Brouter.
YA DISPONIBLE
Nuevo módulo m4B2Brouter, para la RECEPCIÓN de facturas de proveedores, DIRECTAMENTE en
m4PRO ERP.
Este nuevo módulo permite la recepción automatizada de todas sus facturas de proveedores, cumpliendo así con la
“Ley Crea y Crece” de próxima entrada en vigor.
Esta nueva característica, agiliza enormemente la introducción de datos en el sistema, eliminando duplicidades,
errores de entradas manuales de datos, y disponiendo de una información más precisa en un menor tiempo.
A través de un nuevo asistente, una vez recibida las facturas en m4PRO ERP, estas deben ser conciliadas con sus
respectivos albaranes recibidos, o bien imputadas en obra directamente, procediendo a su registro en m4PRO ERP.
Pasando la factura a estado “Aceptada”, para posteriormente seguir el ciclo de validación o pago, según hayamos
configurado en nuestra empresa.
Este módulo, permite también, importar facturas electrónicas en formato Factura-e, directamente desde ficheros
.XML o .XSIG, que hayamos recibido vía email.
Ese nuevo módulo m4B2Brouter, disponible para m4PRO ERP, que se debe adquirir aparte, puede solicitar
presupuesto del mismo aquí.
Para la utilización de este nuevo módulo, además de su adquisición, es necesario contratar este servicio en la
plataforma B2Brouter. Puede consultar aquí los distintos planes disponibles.
Área de Producción – Facturas emitidas – Envío automático de facturas por email.

m4PRO ERP, dispone de la posibilidad de enviar facturas en formato PDF por email, y ahora también se puede
adjuntar a dicho email, la factura en formato Facturae XML, firmada digitalmente. Para lo cual, primeramente,
debemos de generar la factura electrónica en formato Facturae, firmando digitalmente la misma. Realizado esto,
desde la presentación preliminar de la factura, bastará con pulsar el icono [Envi@r], de esta forma, se abrirá nuestra
aplicación de correo electrónico, a la vez que se genera del documento PDF de la factura. Ya en nuestra aplicación
de correo electrónico, pulsamos sobre adjuntar archivos y pulsamos CTRL+V, para pegar los enlaces
correspondientes al PDF de la factura y a la propia factura en formato Facturae XML.
Recuerde que para que el botón de [Evi@ar] aparezca activo, el cliente debe disponer en su ficha del campo
“Correo electrónico para el envío de facturas” debidamente cubierto.
Tal y como exige la Ley Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022.
La Ley Crea y Cree, en su artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales,
comenzará a aplicarse en el plazo de un año a partir de su desarrollo reglamentario para los empresarios y
profesionales cuya facturación anual sea superior a 8 millones de euros. Para el resto de empresarios y profesionales,
el margen de adaptación será de dos años desde la aprobación de dicho desarrollo reglamentario.
Área de Personal – Partes de Personal “Con firma manuscrita del cliente final”
Ahora m4PRO ERP, incluye la posibilidad de añadir, la aceptación del parte de trabajo de personal, incluyendo la
firma manuscrita del cliente final. Este proceso ser realiza a través de m4PRO APP Obras en su versión 1.70.x
Una vez firmado el parte en la APP, estos datos son enviados a m4PRO desde donde se pueden generar los
correspondientes partes en formato PDF, incluyendo la firma del cliente, su nombre, DNI, fecha y hora de firma. Para
su envío directo por email, al cliente final.
Estos datos podemos consultarlos accediendo directamente al parte de personal en m4PRO ERP.
Área de Maquinaria – Partes de Maquinaria “Con firma manuscrita del cliente final”
Ahora m4PRO ERP, incluye la posibilidad de añadir, la aceptación del parte de trabajo de la maquinaria, incluyendo
la firma manuscrita del cliente final. Este proceso ser realiza a través de m4PRO APP Obras en su versión 1.70.x
Una vez firmado el parte en la APP, estos datos son enviados a m4PRO desde donde se pueden generar los
correspondientes partes en formato PDF, incluyendo la firma del cliente, su nombre, DNI, fecha y hora de firma. Para
su envío directo por email, al cliente final.
Estos datos podemos consultarlos accediendo directamente al parte de personal en m4PRO ERP.
m4PRO APP Obras - Partes de combustible

Ahora, al importar los partes de combustible, generados desde m4PRO APP Obras, podemos diferenciar entre
combustible diésel o gasolina. Para lo cual, bastará con establecer, el tipo de combustible que lleva la máquina,
dentro de su ficha. De manera predeterminada será “1·Diésel”
Área de Personal – Gestión Laboral y Nóminas.

Añadimos, dos nuevos campos para la introducción de los datos de las nóminas, que corresponden a “Retribuciones
en especie / Seguros / Otros” para su computo, y los mismos campos para la minoración de la nómina.
Modificamos también la plantilla de importación de nóminas "m4PRO ERP - Plantilla de Importación de Nominas
2023.xlsx" que ahora incluye estos valores en la columna AD.
Validación de Facturas Recibidas y Pedidos Emitidas - Agenda de Obra

Ahora en la Agenda de Obras, tenemos la posibilidad de especificar para cada obra, unos importes máximos que
podrán tener las facturas recibidas, y los pedidos emitidos, para poder ser validados al máximo nivel por usuarios
con nivel de firma 1 y 2. Estos campos están disponible en la pestaña “Porcentajes / Comisión / Seguro”, y son lo
siguientes
Importes de facturas nivel 1: Las facturas cuyo importe sea igual o inferior a este importe, podrán ser
validadas al máximo nivel por usuarios de nivel 1.
Importe de facturas nivel 2: Las facturas cuyo importe sea superior al importe nivel 1, e igual o inferior al
importe nivel 2, podrán ser validadas al máximo nivel por usuarios de nivel 2, siempre que las facturas ya estén
validadas en a nivel 1.
Importes de pedidos nivel 1: Los pedidos cuyo importe sea igual o inferior a este importe, podrán ser
validadas al máximo nivel por usuarios de nivel 1.
Importe de pedidos nivel 2: Los pedidos cuyo importe sea superior al importe nivel 1, e igual o inferior al
importe nivel 2, podrán ser validadas al máximo nivel por usuarios de nivel 2, siempre que los pedidos ya estén
validados en a nivel 1.
v.6.0.12 de fecha 22/06/2023
Agenda de Obras
Cambiamos el orden del campo “Proyecto asociado”, colocándolo en segundo lugar, de tal manera, que cuando
creamos la obra y vinculamos el proyecto, la aplicación nos permitirá traer los datos de este “cliente, domicilio,
localidad, código postal, provincia, país, nombre, fecha de inicio, fecha de finalización, incluso los teléfonos vinculados
al cliente”, permitiendo así ahorrar tiempo en la entrada de datos.
Validación de Facturas Recibidas

Ahora el proceso de validación de facturas recibidas, incluye además la posibilidad de cambiar las fechas de
vencimientos de la factura, directamente desde el mismo formulario de validación, y en el mismo momento de
validad la factura. Esta característica está disponible únicamente para el usuario con máximo nivel de firma.
Del mismo modo, hemos añadido la posibilidad de visualizar hasta 4 vencimientos de pago de cada factura,
disponibles cuando consultamos el contenido de la factura a validar.
Área Financiera – Emisión de Remesas de Pago

Se incorporan 3 nuevos formatos de emisión de remesas de pago, correspondientes a:
18. Fichero formato pagarés BBVA (para la utilización de este formato, deberá rellenarse el campo código cliente
BBVA de la pestaña 2 Configuración).
19. Fichero formato pagarés SABADELL
20. Fichero formato pagarés UNICAJA (para la utilización de este formato, deberá rellenarse el campo código
cliente Unicaja de la pestaña 2 Configuración).
También se ha actualizado el formato 07. Fichero formato confirming BANKINTER, permitiendo ahora pagos
internacionales.
Tenga en cuenta, que para una correcta emisión de pagarés, los datos de cada proveedor, deben estar perfectamente
cubiertos en su correspondiente ficha de la Agenda de Proveedores.
v.6.0.12 de fecha 12/05/2023

Agenda de Obras
Añadimos la columna importe factura al dentro del explorador de la Agenda de Obras. Este valor se mostrará en
color verde o rojo, dependiendo de si el importe facturado, es superior a la certificación de venta o no.
Recepción de Pedido en Albaranes.

Ahora en el momento de cargar un pedido, se nos va mostrando el importe total a recibir para el albarán actual, que
corresponde con el sumatorio de todas las líneas a recibir del pedido.
Otros cambios, y modificaciones menores.
v.6.0.12 de fecha 17/05/2023

Área Contable – Cotejo de Registro de IVA
Ahora cuando desde esta opción, comprobamos diferencias por documentos, entre el Registro del IVA y el Diario de
asientos, y aparece algún registro con diferencias, podemos directamente modificar el Registro de IVA, a través del
nuevo icono, disponible para este fin, en la barra de herramientas.
v.6.0.12 de fecha 30/03/2023

Generación de Factura desde albarán recibido.
Hemos potenciado las características de este proceso, convirtiéndolo en un asistente de generación de facturas
recibidas, válido para un solo albarán (el seleccionado) o bien para todos los albaranes deseados del proveedor,
dentro de un periodo determinado.
• El proceso de generación de factura recibida es similar al anterior, con la salvedad de que el nuevo formulario,
nos mostrará todos los albaranes pendientes de recibir factura, del proveedor actual y dentro del mes del
albarán previamente seleccionado en el explorador.
• Dentro de estos albaranes, únicamente aparecerá seleccionado, el albarán previamente elegido en el
explorador, permitiendo seleccionar uno a uno, el resto de albaranes a incluir en la factura recibida. O bien
todos los existentes a través del botón existente.
• Los albaranes mostrados, aparecerán ordenados por; (obra sugerida, almacén, máquina, serie y código), de
esta manera, podemos seleccionar fácilmente los de una obra en particular. Este orden lo podemos cambiar
si lo deseamos, haciendo clic sobre la cabecera de cada columna.
• El periodo de albaranes mostrado corresponderá con el mes de la fecha del albarán seleccionado en el
explorador, disponiendo de la posibilidad de ampliar dicho periodo a “Últimos dos meses, o últimos 3 meses”,
es decir mes del albarán, y el mes anterior; o bien mes del albarán, y los dos meses anteriores.
• Disponemos también del campo “Nuestra referencia / SII descripción de la operación”, que recomendamos
rellenar. En el caso de estar sujetos al SII, nos ahorraremos el introducirlo más adelante.
• El formulario irá mostrando el sumatorio de las bases imponibles de los albaranes seleccionados, resultado
muy sencillo el contrastar con la factura recibida.
Área de Financiera – Emisión de Pagos formato Confirming Estándar AEF

Añadimos el formato de confirming estándar de la Asociación Española de Factoring, el cual soportan muchas
entidades, de esta manera no es necesario utilizar un formato exclusivo para cada entidad. Consulte si su entidad
soporta dicho formato.
Área de Administrativa – Actualización de Precios de Artículos

Actualmente donde los precios de los materiales, sufren continuas variaciones, es conveniente mantener nuestra
Agenda de Artículos, así como nuestras Bases de Precios, continuamente actualizadas. Con este fin, añadimos dentro
de las utilidades de la Agenda de Artículos, la opción de actualizar los precios de coste de los artículos, en función del
último precio de compra, a partir de una fecha especificada por el usuario.
v.6.0.12 de fecha 30/03/2023

Área de Personal – Entradas en Obra Partes de Personal
Ahora en el explorador de partes de personal, disponemos de un nuevo icono “Impresora verde” que nos permite
imprimir el parte seleccionado de una manera rápida. Además, desde la presentación preliminar, podemos enviar
directamente el parte en cuestión como adjunto en formato PDF, a la dirección de correo electrónico, establecida en
la obra para este fin, o bien a la dirección de email del cliente vinculado a la obra.
En breve incorporará además la firma electrónica realizada por el cliente en la obra, y capturada esta, a través de
m4PRO APP.
Área de Maquinaria – Entradas en Obra Partes de Maquinaria

Ahora en el explorador de partes de maquinaria, disponemos de un nuevo icono “Impresora verde” que nos permite
imprimir el parte seleccionado de una manera rápida. Además, desde la presentación preliminar, podemos enviar
directamente el parte en cuestión como adjunto en formato PDF, a la dirección de correo electrónico, establecida en
la obra para este fin, o bien a la dirección de email del cliente vinculado a la obra.
En breve incorporará además la firma electrónica realizada por el cliente en la obra, y capturada esta, a través de
m4PRO APP.
Análisis de Personal – Agenda de Cuadrillas – Utilidades del formulario

Hemos redefinido la pestaña 2, de las utilidades de la Agenda de Cuadrillas, para poder tanto asignar, como
desasignar, tanto empleados, maquinaria y obras, a las distintas cuadrillas por lotes. De esta manera resulta mucho
más rápido y sencillo vincular los operaros a las nuevas cuadrillas.
Área de Producción – Emisión de Albaranes

Ahora cuando facturamos un presupuesto por administración, podemos facturar un % del presupuesto, a través del
nuevo campo disponible. Este porcentaje, se aplicará sobre la cantidad de cada una de las líneas del presupuesto. El
valor predeterminado de este campo es 100%.
Análisis de Obras – Dirección – Validación de Facturas Recibidas

Ahora los usuarios con máximo nivel de firma, disponen de una nueva rama en el explorador, denominada “Por nivel
de firma”, de esta manera, pueden consultar directamente solo las facturas con un determinado nivel de firma. Por
ejemplo, las del nivel inmediatamente inferior al suyo. Esta nueva opción resulta especialmente útil, cuando existen
muchas facturas a validar, con múltiples niveles de firma, permitiendo al usuario, centrarse únicamente en las del
nivel deseado.
Área Contable – Informes de Extractos de Cuentas

Dentro de los “Informes de Extractos de Cuentas”, hemos incorporado una nueva posibilidad de filtrado, “Por tipo de
documento contable”, de esta manera resulta sencillo obtener únicamente un determinado tipo de documento, para
un rango de cuentas dado.
MUY IMPORTANTE:
Si usted, está ejecutando m4PRO, desde una sesión de “escritorio remoto”, una vez haya terminado de trabajar en
m4PRO, debe cerrar todos los formularios activos, y salir de m4PRO, y después cerrar su sesión de escritorio
remoto. En el caso de que deje abierto m4PRO, no podrán realizarse de manera correcta, las copias de
seguridad del sistema, y tampoco se podrán instalar de manera correcta las actualizaciones.
Área de Personal – Gestión Laboral y Nóminas

Incorporamos un nuevo check, para la gestión de las nóminas, denominado “Es una paga extraordinaria o nómina de
vacaciones”, con esta nueva opción podemos distinguir las nóminas mensuales de las nóminas correspondientes a
las pagas extraordinarias o nóminas de vacaciones. Lo cual nos permite decidir si repercutimos dichas nóminas o no,
a las obras, dentro de este proceso.
Incorporamos un nuevo check, para la gestión de las nóminas, denominado “Incluir prorratas sólo en base de cotización
BC”, con esta nueva opción quedan contemplados los siguientes 3 supuestos.
1) En la nómina de los trabajadores, no se incluyen las prorratas de vacaciones y/o pagas

extraordinarias. En dicho caso, no debemos marcar ningún check, y recomendamos igualmente, que se
introduzcan dichos valores, en los campos correspondientes. De esta manera, estos valores, se incluirán
en el “Total imputación COSTE EMPRESA”. Esto permite, que al regularizar las nóminas del mes, estos
costes se repercutan proporcionalmente en todas las obras del ejercicio, y no solo en las obras
correspondientes a los meses de pagas extraordinarias o vacaciones.
2) En la nómina de los trabajadores, sí se incluyen las prorratas de vacaciones y/o pagas
extraordinarias, para el cálculo de la base de cotización, y estas prorratas, se abonan mes a mes.
Por lo tanto, debemos marcar el check “Incluir prorratas en base de cotización y líquido”.
3) En la nómina de los trabajadores, sí se incluyen las prorratas de vacaciones y/o pagas
extraordinarias, para el cálculo de la base de cotización y el cálculo de las cargas sociales, pero
estas prorratas, no se abonan en el mes. Por lo tanto, debemos marcar el check “Incluir prorratas solo en
base de cotización”.
Para recoger estas nuevas características, se realizan las modificaciones oportunas en la plantilla de importación de
nóminas. Se puede consultar esta, en:
“m4PRO.Server\documentos\plantillas\m4PRO ERP – Plantilla de Importación de Nominas 2023.xlsx”
Incluimos también dos nuevos botones, identificados con el icono de una calculadora, a través de los cuales,
podemos realizar el cálculo de la base de cotización, y de las cargas sociales del trabajador.
Área Contable – Informes de Balances y cuentas anuales.

Cuando queremos obtener un balance, con el formato “01·Formato propio de m4PRO”, al seleccionar el modelo de
balance “BS, PYG, …”, debemos de seleccionar continuamente el formato anterior. Para evitar esto, hemos
incorporado un nuevo check “Forzar “01·Formato propio de m4PRO”, de esta manera si lo activamos, este formato
permanecerá fijo, independientemente del balance que seleccionemos.
En el caso de que deseemos obtener los balances, con el formato del Registro Mercantil, debemos de desactivar este
check, y seleccionar el formato de presentación adecuado según el caso.
v.6.0.12 de fecha 01/03/2023

Área Contable – Diario Contable
Ahora el botón de IVA, tiene una doble funcionalidad:
1) Si nos encontramos en el diario contable, en modo explorador (es decir viendo todos los asientos), al
pulsar el botón de IVA, accedemos a los datos del IVA del documento seleccionado, tal cual se encuentran
grabados en el Registro de IVA.
2) Si, nos encontramos editando un asiento contable, es decir cuando hemos hecho sobre él, doble clic, y
pulsamos el botón de IVA, en este caso, el formulario de IVA, sugerirá, en base a los datos del asiento
contable, unos nuevos datos de registro de IVA, sobrescribiendo los datos ya existentes.
Área de Producción Emisión de Facturas – TicketBAI.

Incorporamos un nuevo tipo de factura “Sujeta / No exenta”, clave “S9· No exenta - SIN y CON inversión de sujeto
pasivo”, para aquellas facturas emitidas que tienen IVA normal, e IVA de inversión de sujeto pasivo.
v.6.0.12 de fecha 15/02/2023

Área de Personal – Gestión Laboral y Nóminas – Asistente de asientos contables
Incorporamos un nuevo icono “AC” el cual nos permite, acceder al nuevo asistente de generación de asientos
contables. De esta manera podemos realizar en bloque, los siguientes asientos contables
• Asientos contables de las nóminas

• Asientos contables de los seguros sociales
• Asientos contables de liquidación de los seguros sociales
La generación de asientos de nóminas, desaparece de la opción de “Contabilización automática.”.

Rediseñamos el formulario, para hacer más legible los datos correspondientes a las nóminas.
Área Administrativa – Agenda de Empresas.

Añadimos a la configuración de la empresa, dentro de la pestaña “2 Configuración Gestión”, dos nuevas opciones:
1) Codificar obras automáticamente, con este check el código de las obras se calculará de forma automática
dentro del año actual, de la forma 23xxxx.
2) Crear automáticamente un almacén para cada obra (vs almacén principal), marcando este check, se creará
un almacén de manera automática para cada obra. Pero si en su caso no es necesario, debemos de
desmarcarlo, de esta manera el almacén principal será el asignado a la obra. Con esta opción, evitamos esta
pregunta en el momento de crear nuevas obras.
Agenda de Obras.
Añadimos un nuevo campo, destinado a introducir el correo electrónico de cada obra.
Facturas con 5 tipos de IVA

Para dar cabida a la posibilidad de introducir hasta 5 tipos de IVA distintos, tanto en albaranes emitidos y recibidos,
así como en facturas emitidas y recibidas, y también en el registro de IVA. Se modifican las distintas tablas en las
bases de datos, y se modifican todos los procesos y formularios involucrados en el mismo (Albaranes emitidos,
Albaranes Recibidos, Facturas emitidas, Facturas Recibidas, contabilización de facturas, modelos fiscales, Registro de
IVA, informes de Registro de IVA, Suministro Inmediato de Información, Factura electrónica facturae, TicketBAI), así
como múltiples procesos y cálculos, que aunque no son visibles permiten el funcionamiento de la aplicación.
Contabilización de facturas con IVA 0%.

Para el correcto funcionamiento y registro de facturas con IVA 0%, este debe estar creado correctamente en la
Agenda de Tipos de IVA, y debe disponer también de cuenta contable. Esto permitirá a m4PRO realizar un apunte
con importe cero “0”, a dicha cuenta, lo que permitirá su reflejo correcto en el Registro de IVA, y posterior reflejo en
el modelo 303.
Área Fiscal – Modelo 303 ejercicio 2023

Incorporamos el nuevo modelo 303, para el ejercicio 2023, el cual presenta pequeñas diferencias con respecto al
modelo 2022.
Área Contable – Agenda de Cuentas

Se incorpora a la Agenda de Cuentas, un nuevo campo destinado a introducir el correo electrónico de la misma, si
fuese necesario.
v.6.0.11 de fecha 16/01/2023
Facturas rectificativas.
Hasta la este momento las facturas rectificativas en m4PRO, son del tipo “sustitutivas”, es decir sustituyen totalmente
a la factura que rectifican, por lo tanto, es como si la factura que se rectifica no existiese.
A partir de ahora disponemos de la posibilidad de recibir o emitir facturas rectificativas por diferencias, es decir,
que la factura que emitimos/recibimos se añade o se deduce de la factura que se rectifica, dependiendo del signo de
esta.
Para utilizar esta nueva tipología de facturas, debe desde el Área Administrativa, acceder a la Agenda de Conceptos,
momento en que se crearán automáticamente las series:
FERD23 Facturas emitidas rectificativas por diferencias 2023
FRRD22 Facturas recibidas rectificativas por diferencias 2022
FRRD23 Facturas recibidas rectificativas por diferencias 2023
Las series de facturas rectificativas, anteriores, serán renombradas incluyendo en su descripción el término “por
sustitución”, para que así no haya lugar a confusión.
Gestión de Vencimientos – Utilidades del formulario – Duplicado de Vencimientos

Añadimos un nuevo check “Mantener vínculo con documento contable origen “, el cual permite al duplicar el
vencimiento, mantener el vínculo con el documento contable origen que generó el vencimiento.
Agenda de Usuarios
Añadimos un nuevo permiso a la configuración de los usuarios, destinado a impedir que las partidas puedan superar
la medición presupuestada en su certificación. Este permiso, está disponible a través del check “El usuario no puede
exceder el 100% de certificación”.
MUY IMPORTANTE:
Si usted, está ejecutando m4PRO, desde una sesión de “escritorio remoto”, el administrador del
sistema, debe asegurarse de que su usuario tiene acceso TOTAL, a la carpeta de inicio de m4PRO. De lo
contrario se pueden producir graves fallos. NO DEJE DE CONSULTAR ESTA CARACTERÍSTICA.
¿Cómo crear el nuevo ejercicio contable?

Desde el Área Administrativa, Agenda de Empresas, y a través de las utilidades del formulario, disponemos de
la posibilidad de activar el nuevo ejercicio contable para todas las empresas.
Por último, debemos aseguramos de que los usuarios con acceso al Área Contable, tengan acceso a esas fechas
de movimientos. Para lo cual vamos al Menú de Utilidades, Agenda de Usuarios, y dentro de las utilidades del
formulario, disponemos de la pestaña “Actualización de Fechas de Movimientos”, donde podemos introducir para
los usuarios deseados, las fechas de movimientos admitidas. Para realizar cualquier cambio en el perfil de un usuario,
este debe tener su sesión de m4PRO cerrada. Por lo que recomendamos que todos los usuarios salgan de la
aplicación, para poder realizar estos cambios.
Recomendamos como fecha mínima de movimientos contables, la del ejercicio actual 01/01/2022, ya que así
podremos realizar cambios mientras el ejercicio no esté cerrado, y como fecha final el 31/12/2023, 31/12/2024, si no
desea repetir este proceso el próximo año.
Por último, al entrar en la aplicación, o bien al acceder a Selección de Empresas, ya podemos seleccionar en la lista
desplegable el nuevo ejercicio contable 2023.
v.6.0.11 de fecha 04/01/2023
CRM – Promoción – Control de Propiedades
Añadimos al explorador, una nueva columna “Cliente”, en la que se mostrará el nombre del cliente vinculado a la
propiedad si existe.
También se añade a este formulario el icono “BUSCAR”, el cual nos permite buscar un cliente y mostrar rápidamente
las propiedades vinculadas al mismo.
Área Técnica – Gestor de Proyectos

Añadimos al explorador, una nueva rama de filtrado “Proyectos no finalizados”, que mostrará aquellos proyectos
cuya fecha de fin no se haya especificado o bien sea superior a la fecha actual.
Añadimos también a las utilidades del formulario, dos nuevos criterios de filtrado “por fecha de inicio y por fecha de
finalización.
Área Técnica – Explorador de Proyectos

Cambios en el criterio de codificado de los subcapítulos. Tanto si usted va a exportar el presupuesto en formato BC3,
como a imprimirlo con la opción de “NO renumerar”, los subcapítulos, deben incluir como raíz de su código, el código
del capítulo inmediatamente anterior.
Es decir, tal y como vemos en el siguiente ejemplo:

01# Planta Primera
01.001# Alicatados
01.001.001# Baños
01.001.001.001 Alicatado baño principal
v.6.0.11 de fecha 20/12/2022

Área de Producción – Emisión de Facturas – TicketBAI - Zuzendu
Hemos incorporado en nuevo servicio Zuzendu, para las Diputaciones Forales de (Álava y Guipúzcoa) que es donde
se encuentra activo.
Este servicio, se encuentra disponible, en una nueva pestaña, dentro del formulario TicketBAI.
El servicio Zuzendu, permite básicamente, realizar dos acciones, alta y anulación:
El servicio de alta, a su vez se divide en:

a) Subsanar, una factura, únicamente en el caso de necesitar corregir un fichero de alta TicketBAI, que
no haya sido recibido previamente en el sistema.
b) Modificar: una factura, únicamente en el caso de necesitar corregir un fichero de alta TicketBAI, o un
fichero de subsanación, que haya sido recibido previamente en el sistema.
El servicio de anulación, permite básicamente subsanar un fichero de anulación TicketBAI.
Nunca, con estos servicios se podrá comunicar variaciones en los importes de la factura, siendo necesario
para ello, emitir una nueva factura, ya sea normal o rectificativa.
Se realizan los cambios oportunos dentro de la pestaña XML, para dar cabida a los nuevos XML de envíos y
respuestas, del servicio Zuzendu.
Ahora en el explorador de facturas emitidas, la columna TBAI, mostrará el último de los estados
comunicados de la factura
No, cuando la factura no se haya comunicado
T.A, cuando la factura haya sido comunicada su alta TicketBAI
T.B, cuando la factura haya sido comunicada su anulación TicketBAI
Z.M, cuando la factura haya sido comunicada su modificación Zuzendu
Z.S, cuando la factura haya sido comunicada su subsanación Zuzendu
Z.N, cuando la factura haya sido comunicada como una subsanación de una anulación Zuzendu
Cualquiera de estas opciones, irá seguida de una “R” para el modo real, o bien una “P”, para el modo
prueba. Además de un “Ok”, cuando no haya habido ningún error o bien “Er”, cuando haya habido un error
en la comunicación.
Área Administrativa – Agenda de Artículos

Ahora podemos vincular hasta 10 imágenes a cada artículo.
Área de Maquinaria – Agenda de Maquinaria

Ahora podemos vincular hasta 10 imágenes a cada maquinaria.
v.6.0.11 de fecha 03/11/2022

Área Contable – Balances y Extractos - Balances de Sumas y Saldos
Se añade la posibilidad de exportar a formato Excel, de manera nativa, a través del check “Exportar a Excel”, ahora
disponible para los informes “01, 02 y 03” dentro del modo “01 normal”
Se añade un nuevo check, para poder acumular el saldo inicial de las cuentas, en la columna debe/haber, junto con
la ya existente de manera independiente.
Se modifican los procedimientos de consulta, para subsanar defectos encontrados.
Área Técnica – Gestor de Proyectos – Exportación a BC3

En determinadas ocasiones, puede resultar interesante a la hora de exportar a BC3, no incluir la descomposición de
las partidas. Con este fin, añadimos un nuevo check “No exportar descomposición”
Área Técnica – Explorador de Proyectos · Explorador de bases de precios.

Ampliamos de 11 a 12 puntos, el tamaño de la descripción ampliada de las partidas, cuando tenemos activo el zoom.
Área de Producción – Facturación Automática - Propiedades

Añadimos la posibilidad de utilizar como formato de pago de cada factura generada, la forma de pago establecida
en la ficha del cliente, a través del check “Utilizar forma de pago de la ficha del cliente como forma de pago a la vista”,
en caso de que esta forma de pago sea cero (0) se utilizará la especificada para este fin en el formulario.
v.6.0.11 de fecha 18/10/2022

Añadimos una nueva columna “situación del artículo” al explorador artículos.
Añadimos también entro de las utilidades de este formulario, la posibilidad de filtrar también por el campo “situación
del artículo.
Área de Personal – Cuadrante de Comprobación

Añadimos un nuevo check “Horas productiva vinculadas a maquinaria”, a través del cual podemos incluir o excluir
estas horas del resultado del cuadrante. O incluso ver únicamente dichas horas.
Área de Maquinaria – Entradas en obra de partes de maquinaria.

Ahora el botón de marcar como revisado/no revisado el parte, está disponible desde el explorador, y también en el
modo edición y comprobación del parte. De esta manera cuando accedemos a comprobar el parte y su contenido es
correcto, lo establecemos como revisado en el mismo momento.
Área de Personal – Entradas en obra de partes de personal.

Ahora el botón de marcar como revisado/no revisado el parte, está disponible desde el explorador, y también en el
modo edición y comprobación del parte. De esta manera cuando accedemos a comprobar el parte y su contenido es
correcto, lo establecemos como revisado en el mismo momento.
Documentos PDF, vinculados a facturas recibidas y albaranes recibidos.

Añadimos a los formularios de albaranes recibidos y facturas recibidas, dentro de la primera pestaña,
correspondiente a la cabecera del documento, y justo al lado derecho del campo “documento pdf vinculado” un
nuevo botón, que nos permite de una manera rápida, cambiar, eliminar, visualizar o sustituir el documento pdf
vinculado, cuando el albarán o factura, ya se encuentra totalmente vinculado a otros movimientos, y por lo tanto ya
no es editable.
Haciendo clic en este botón, se activará un menú con las siguientes opciones (Visualizar documento, Vincular otro
documento “por lo tanto sustituye el actual”, Eliminar el vínculo, Borrar el documento “eliminándolo del disco”, y
Pegar vinculo a documento o URL “que previamente hayamos copiado”.
Área Logística – Traspaso almacenes y obras – Utilidades del formulario

Añadimos dentro de las utilidades del formulario, dos nuevos criterios de filtrado, que nos permitirán localizar unos
determinados traspasos de una manera más eficiente. Estos nuevos filtros son “vehículo y conductor” con los que se
ha realizado el porte de traspaso.
v.6.0.11 de fecha 13/10/2022

Área de Producción – Presupuestos por Administración
Añadimos dos nuevas columnas de datos al explorador de presupuestos por administración, correspondiente al nº
de albarán emitido, y al nº de factura emitida. De esta manera disponemos a simple vista el albarán y/o factura
asociada al presupuesto, y aquellos que nos faltan por facturar.
Además, si entramos en un presupuesto, en la primera pestaña, también disponemos de un nuevo campo

informativo con el albarán y/o factura asociada al mismo.
Debemos recordar, que en el lado izquierdo del explorador, disponemos de la rama “Por Estado (90 días)”,
que nos permiten consultar los presupuestos, agrupados por estado, dentro de los últimos 90 días a partir
de la fecha actual.
Búsqueda rápida en función del proveedor.

Añadimos un nuevo icono de búsqueda rápida, “lupa”, que nos permite seleccionar el proveedor deseado y mostrar
automáticamente los movimientos realizados con el mismo en los últimos 6 meses. Esta nueva opción está disponible
en los siguientes formularios.
• Gestión de Pedidos
• Contratos de Suministro
• Entradas en Obra Albaranes Externos
• Entradas en Almacén
• Recepción de facturas
• Mantenimiento de maquinaria
• Partes de mantenimiento
• Gestión Posventa – Recepción de Partes
Búsqueda rápida en función del cliente.

Añadimos un nuevo icono de búsqueda rápida, “lupa”, que nos permite seleccionar el cliente deseado y mostrar
• Presupuestos de Administración
• Emisión de Albaranes
• Emisión de Facturas
• Contratos de Mantenimiento
• Gestión de Contratos Inmobiliarios
Búsqueda rápida en función del empleado.

Añadimos un nuevo icono de búsqueda rápida, “lupa”, que nos permite seleccionar el empleado deseado y mostrar
• Gestión Laboral y Nóminas
• Gestión de Utillaje y EPIS
v.6.0.11 de fecha 03/10/2022

Área Técnica – Importación de presupuestos BC3.
En determinadas ocasiones, los presupuestos que nos facilitan en formato BC3, no tienen un criterio de ordenación
alfanumérico, como utiliza m4PRO, sino que sigue un criterio secuencial, por lo que el criterio de presentación de los
capítulos puede ser distinto en m4PRO, frente al programa originario que generó el BC3. Para solucionar esta
necesidad, hemos incorporado al proceso de importación, la posibilidad de mantener el criterio de ordenación
original, mediante el check, “Mantener ordenación original del presupuesto a importar”, que solo debe ser marcado,
cuando después de una importación, comprobemos que la ordenación no es la adecuada.
Área Financiera – Generación de remesas en formato SEPA 34.14 XML

Ahora es posible agrupar todos los movimientos de pago de una remesa, en un único cargo bancario. Para ello,
bastará con activar el nuevo check SEPA 34, agrupar cargos en cuenta.
Área Financiera – Gestión de Vencimientos

Incorporamos una nueva columna, destinada a mostrar el número de factura o documento. Interesante cuando
tenemos varios vencimientos iguales, donde la única diferencia es el número de factura.
Utilidades - Agenda de Usuarios – Configuración del Área de Gestión

Añadimos una nueva opción de configuración a nivel usuario, que nos permite receccionar en facturas recibidas,
albaranes recibidos de cualquier fecha anterior. Es decir, de más de 5 años atrás, que es el límite predeterminado.
Esta opción está disponible a través del check “El usuario puede cargar albaranes en facturas recibidos de cualquier
fecha anterior”
Área de Producción – Presupuestos por Administración

Añadimos dos nuevas posibilidades de filtrado, por rangos de fechas, y por estado del presupuesto.
m4PRO APP ver. 1.65.221001 – Rango de fechas de movimientos

Además de las opciones ya disponibles “Solo día actual, última semana, últimas dos semanas”, ahora también
disponemos de “último mes”. No obstante, consideramos que la opción más efectiva de cara a una máxima eficiencia
en la imputación de partes es “Solo día actual” “
Otros cambios, y modificaciones menores.
v.6.0.11 de fecha 20/09/2022

Área Administrativa – Agenda de Empresas – Validación de facturas recibidas
Dentro de la configuración de la empresa, y en lo referente a la validación de facturas recibidas, ahora disponemos
de la posibilidad de impedir, que se validen facturas, cuyos albaranes se hayan imputado a la partida punto. De esta
manera obligamos al usuario a realizar una imputación a obra, más correcta, ya sea a nivel capítulo o partida, que
sería lo inicial. Esta opción está disponible en un nuevo check, denominado “No permitir validar facturas con
imputaciones a partida punto”, refiriéndonos a los albaranes externos de entradas en obra.
Área Administrativa – Agenda de Proveedores

Ahora la ficha de cada proveedor, puede disponer de hasta 4 zonas o ámbitos de actuación, que nos indican donde
actúan o trabajan dichos proveedores. Estos campos están disponibles en la pestaña “2 Ficha ampliada”, sección
“Zonas de actuación”.
Dentro de las ramas del explorador, se añade una rama nueva destinada a obtener de una manera rápida, la relación
de proveedores por zona.
Del mismo modo, a la hora de obtener los distintos listados de proveedores, podemos aplicar un filtro para las zonas.
Área de Compras – Comparativa de Ofertas

A la hora de enviar las peticiones de ofertas por email, a los distintos proveedores, podemos establecer un nuevo
filtro, para aquellos proveedores de una clasificación determinada, junto con una zona de actuación determinada.
Área Técnica – Informes de Fase de Ejecución Gantt

Hasta ahora, la obtención del planing de ejecución de la obra mediante gráficos Gantt, se limitaba a una sola obra.
Desde este momento, disponemos la posibilidad de agrupar los distintos periodos de una obra en una sola línea, y
obtener un Gantt, genérico de todas nuestras obras. De esta manera podremos optimizar los trabajos, evitando
solapamientos, o tiempos muertos entre obras.

Hasta este momento los campos correspondientes a precios PVP se calculaban de manera automática en función de
los %1, %2 y %3, establecidos en la ficha de la maquinaria. Sin posibilidad por lo tanto de establecer exactamente un
determinado precio de venta. Para cubrir esta necesidad, hemos incorporado nuevos campos para los precios de
venta 1, y para los conceptos de (horas, horas extras, m3, toneladas, día, mes, km, viajes). De esta manera podemos
fijar un precio determinado para cada uno de los conceptos, o bien calcular estos en base al %1 establecido.
Los PVP2 y PVP3, se seguirán calculando de la misma manera.
Área de Maquinaria – Agenda de Maquinaria – Utilidades

Para completar la opción anterior, dentro de las utilidades o herramientas de la agenda de maquinaria, hemos
incorporado una nueva pestaña “Actualización de precios PVP”, destinada a poder actualizar o fijar los distintos % de
venta, o distintos precios de venta 1, para un conjunto de máquinas determinado.
De esta manera, resulta mucho más sencillo establecer los nuevos precios de venta, o bien actualizar los mismos.
m4PRO APP 1.64 de fecha 20/09/2022

Ahora desde nuestra APP, podemos generar partes de suministro de combustible a las máquinas, estos partes
posteriormente serán importados en m4PRO ERP.
También dentro de la generación de partes de maquinaria, hemos añadido dos nuevos campos “listas desplegables”,
para introducir dentro de la misma imputación, dos nuevos tipos de movimientos. De manera predeterminada estas
listas ofrecen los tipos de “H.Horómetro y Gasoil”.
Importación de datos de m4PRO APP

Ahora podemos importar partes de combustible, introducidos en m4PRO APP 1.64.
Estos partes se crearán, como partes de mantenimiento de maquinaria. Para lo cual disponemos de la posibilidad de
realizar los traspasos de combustible desde un almacén genérico, o bien de manera automática utilizar el almacén
vinculado a la obra contenida en cada parte. A mayores, debemos personalizar el código del combustible, a utilizar
en cada caso.
Como en el resto de la aplicación aquellos campos con bore en color ROJO, son obligatorios, incluso cuando
no haya movimientos del tipo especificado.
Área Técnica – Listados del Gestor de Proyectos

Nuevo informe “15·Resumen de presupuestos por cliente, fecha de proyecto y fecha de entrega”, que nos mostrará
en formato apaisado, la relación de presupuestos, según el criterio citado. Además, este informe se puede combinar
con la generación de un fichero XLS con la misma información, para su tratamiento en otras aplicaciones.
v.6.0.10 de fecha 24/08/2022

Área de Financiera – Emisión de confirming DeutscheBank
Incorporamos un nuevo formato de emisión de confirming, correspondiente a la entidad DeutscheBank.
Área de Maquinaria – Agenda de Maquinaria – Actualización de precios de imputación

Incorporamos dentro de las utilidades del formulario, una nueva pestaña “Act. Precios de imputación”, a través de la
cual, podemos realizar la actualización de los precios de imputación de las máquinas, de una forma masiva.

Añadimos al explorador, cuatro nuevas columnas de datos, correspondientes a “la fecha de fin del seguro nº 1, nº 2,
nº 3”, y también “la fecha de fin de la tarjeta de transportes”.
Informes de Análisis de Obras

Incorporamos al informe “25·Evolución Coste – Venta – Producción – Certificación”, y dentro de cada uno de sus 3
niveles (1·Por Obra, 2·Por Obra + Capítulo, 3·Por Obra + Capítulo + Partidas), la posibilidad a través del check “Previsto
/ Ejecutado / Ventas / Proyección”, de obtener un nuevo tipo de informe comparativo, en formato A3.
v.6.0.10 de fecha 12/08/2022

Incorporamos al informe “25·Evolución Coste – Venta – Producción – Certificación”, la posibilidad de añadir dos
columnas adicionales, que nos muestren para la fecha seleccionada, el importe de los pedidos pendientes de recibir
por partida, además de la valoración del almacén de obra. Estas dos columnas se añaden, al activar el check “Calcular
importe de pedidos pendientes y valoración del almacén”.
Área de Personal – Utilidades del formulario

Añadimos dentro de las utilidades del formulario, una nueva pestaña “Actualización de precios PVP”, a través de la
cual, podemos realizar la actualización de los precios PVP, de una forma masiva.
v.6.0.10 de fecha 09/08/2022

Menú de Utilidades – Importación de datos contables
Dentro de la importación de datos contables provenientes de Contaplus, en formato DBF, añadimos la posibilidad
de importar la relación de bienes de inmovilizado con sus datos principales.
Área Contable – Agenda de Bienes de Inmovilizado – Herramientas del formulario

Añadimos dentro de las utilidades del formulario, la posibilidad de exportar e importar la relación de bienes, a
formato Excel. Plantilla disponible en:
m4PRO.Server\Documentos\Plantillas\ plantilla_importacion_bienes_amortizacion.xlsx
Área Técnica – Listados del Gestor de Proyectos

Modificamos los informes 5, 6 y 7, incluyendo en todos ellos los precios de venta, válidos para presupuestos del tipo
ECV y PV. Además, se actualizan los criterios de ordenación de los mismos.

Añadimos dentro de la pestaña “Presupuestos” del proyecto, la columna “Importe de Venta”, válida para los
presupuestos del tipo ECV y PV.

Añadimos un nuevo campo destinado a informar del importe del presupuesto de coste, cuando nos encontramos de
un presupuesto de venta “PV”, o bien del importe de venta, cuando nos encontramos en un estudio de coste y veta
“ECV”.
Área Técnica – Explorador de Bases de Precios – Herramientas del formulario

Añadimos un nuevo proceso, destinado a regenerar el diccionario de búsqueda por palabras.
Para ejecutar esta opción, debemos de seleccionar la pestaña “Actualización de Precios”, activar el check, “Regenerar
diccionario” e independientemente de los filtros pulsar el botón de “Aplicar”. En este momento la aplicación nos
consultará ¿Regeneramos el diccionario de toda la base de precios en primer lugar? Una vez finalizado este proceso,
la aplicación nos preguntará ¿Si ajustamos o recalculamos los precios en base a ...? A lo que podemos responder que
no.
Ojo, tenga en cuenta, que este proceso crea un diccionario de palabras de todas las descripciones resumidas y
ampliadas, de todos los registros de la base de precios. Por lo tanto, si la base de precios es muy grande, el proceso
puede tardar varios minutos en realizarse.
Área Financiera – Asistente de Actualización de Vencimientos.

Añadimos una nueva posibilidad de filtrado por número de remesa, disponible en las pestañas “Actualización de
vencimientos” y “Actualización selectiva de vencimientos”.
v.6.0.10 de fecha 04/08/2022

Incorporamos al informe 04·Basico de Partidas” 3 nuevas columnas (importe de los pedidos pendientes de recibir,
por obra, capítulo o partida; el sumatorio de esta columna + el gasto real; y la diferencia entre el coste previsto y este
último sumatorio.

Dentro de los campos del filtrado de ofertas, añadimos como nueva opción de filtro el campo “nuestra referencia”
Dentro de la oferta, y en la parte superior derecha del campo “nuestra referencia”, hemos añadido la etiqueta
“Insertar el código del proyecto actual en el campo nuestra referencia”. Haciendo doble clic sobre esta etiqueta
cuando estemos modificando o introduciendo una nueva oferta, insertará al principio del campo, dicho código.
Área Técnica – Explorador de Proyectos – Duplicado de presupuestos

Cuando duplicamos un presupuesto, a través de las opciones de copiar y pegar. En el caso de que se hayan
realizado Comparativas de Ofertas de presupuesto origen, el nuevo presupuesto duplicado, no será actualizable
desde la comparativa. Para solucionar esta necesidad, hemos añadido el check “Vincular Comparativas de Ofertas
al nuevo presupuesto”, lo que moverá los vínculos de las ofertas del presupuesto origen, asignándolos al al nuevo
presupuesto.
v.6.0.10 de fecha 19/07/2022

Área de Producción – Facturación automática
Hemos incorporado dentro de la facturación automática de albaranes, y cuando activamos la opción “Agrupar por
código de artículo”, un nuevo check “Añadir ajuste de redondeo si es necesario” de esta manera es el usuario el que
bajo su criterio añade este ajuste.
Este ajuste a nuestro entender es necesario para que el sumatorio de los importes de los albaranes, coincida al
céntimo con el importe de la factura, cuando agrupamos por artículo.
En el ejemplo siguiente, se produce un descuadre de 1 céntimo, por lo que sería necesario este ajuste.
Área Administrativa – Agenda de Divisas

Hemos incorporado dentro de la Agenda de Divisas, y a través de las herramientas del formulario, la posibilidad de
actualizar los cambios de las distintas divisas de manera online.
Para que esta actualización del cambio de las divisas, se pueda realizar, en primer lugar, debemos de configurar las
siglas de cada divisa con sus siglas oficiales. Realizado esto, ya podemos acceder a las utilidades del formulario,
donde nos aparecerá un campo API KEY, donde debemos de introducir nuestro código, el cual podemos obtener de
manera gratuita, a través del enlace disponible en el propio formulario.
Tenga en cuenta, que solo se actualizarán los cambios dentro de la divisa de la empresa, y para aquellas divisas,
que dispongan de sus siglas perfectamente definidas.
v.6.0.10 de fecha 08/07/2022

Área Técnica – Explorador de Proyectos - Mediciones.
Hemos incorporado la posibilidad de trabajar, en modo tabla. Es decir, activando esta opción, en los procesos de
modificación, podemos movernos a través de los registros, introduciendo o modificando valores directamente sobre
los registros, estos serán grabados únicamente cuando lleguemos al fina le la línea. Es decir, podemos trabajar como
si fuese una hoja de Excel.
Este modo se activa, a través del botón de radio, existente en la esquina inferior derecha del formulario, y queda
activado para el usuario y empresa actual. Cuando se activa el modo tabla, los campos correspondientes a “línea,
descripción, cantidad, largo, ancho, alto y subtotal” desaparecen, para que introduzcamos así, los valores
directamente en cada fila de registros. Si deseamos trabajar en modo línea, como hasta ahora
Área Técnica – Explorador de Proyectos – Imágenes asociadas a las partidas.

Hemos ampliado la posibilidad de incorporar hasta 10 imágenes a cada partida. En base a lo cual, los informes que
incorporan dichas imágenes han tenido que ser modificados. Si usted, imprime sus presupuestos con imágenes,
contacte con nosotros, para adaptar sus formatos, con las nuevas funcionalidades.
La expresión del informe para imprimir por ejemplo la imagen número 3 sería miarchivo(Inf.cgrafico1,3), y en la
pestaña condiciones de impresión, imprimir cuando la expresión sea verdadera, sería
!empty(miarchivo(Inf.cgrafico1,3))
Área Administrativa – Gestión Documental. (Es necesario ejecutar m4Update, para activar este cambio)
Se incorpora la posibilidad de vincular los documentos introducidos, a los empleados. Por lo tanto, un documento
registrado en el sistema podrá ser vinculado a un cliente, a un proveedor o a un empleado.
Se redefinen las columnas disponibles en el explorador de documentos.
Se añade un nuevo informe “08·Por cliente+proveedor+empleado y fecha”, el cual permite obtener los documentos
vinculados para cada cliente, proveedor o empleado, ordenando estos por fecha.
Área de Producción – Emisión de Facturas.

Ahora al emitir una factura de un presupuesto o de una certificación, que disponga de coeficientes de “gastos
generales, beneficio industrial, y baja”, podemos a través de la nueva opción de facturación “10 Calcular Baja antes
que Gastos Gen. y Ben. Industrial”, variar el sistema de cálculo de la baja. Es decir, de manera tradicional m4PRO
calcula los gastos generales y el beneficio industrial en primer lugar, y luego la baja. Con este nuevo check, se hace
exactamente al revés.
Área de Producción – Recepción de Facturas.

Hemos incorporado al explorador de facturas recibidas, la columna Proveedor código. Hasta este momento el código
del proveedor, aparecía como parte final, dentro de la coluna Proveedor nombre. Ahora con este cambio aparece en
una columna propia.
v.6.0.10 de fecha 06/06/2022
Área Financiera – Gestión de Vencimientos – Asistente de actualización de vencimientos.
Ahora este asistente cuenta con una nueva pestaña “Retroceso de remesa emitida”, a través de la cual, y de una
manera muy sencilla podemos retroceder la totalidad de una remesa emitida, o bien algunos de sus vencimientos al
estado “1·Pendiente”, y fijar su número de remesa en [0]. Para que la remesa pueda ser retrocedida, debe disponer
de estado 2·Emitido o 3·Remesado.
Área Contable – Diario Contable.

Hemos añadido un nuevo icono [V], a través del cual podemos llamar al asistente de generación de vencimientos,
cuando el asiento contable en edición corresponda a una factura emitida, o bien a una factura recibida, sin la
necesidad de tener que modificar un apunte del mismo. Además, en el caso de que el asiento provenga de gestión,
se abrirá el asistente personalizado de gestión, en lugar del asistente contable.
Área Dirección – Validación de Facturas Recibidas- Asistente de Validación de Facturas Recibidas

Ahora este asistente, nos nuestra también la forma de pago y la descripción de la factura que estamos validando,
para poder realizar así, una última comprobación.
Área Financiera – Gestión de Vencimientos – Contabilización de Pago

Hasta ahora un pago que no ha sido validado, necesitaba de su validación para poder ser contabilizado. Sin embargo,
los usuarios de máximo nivel, que en su configuración de usuario, disponían del check “El usuario es de máximo
nivel, y puede emitir pagos, aunque estos no estén validados” activo, podían emitir los pagos, aunque no
contabilizarlos. Hemos ampliado el alcance de este check permitiendo también que estos pagos puedan ser
contabilizados.
Agenda de Clientes – Utilidades del formulario.

Hemos añadido a las posibilidades de filtrado del formulario de clientes, la opción de filtrado por persona de
contacto, la cual podemos combinar con el resto de opciones disponibles.
Área de Compras – Comparativa de Ofertas – Asistente de Exportación e Importación de Ofertas

Ahora a la hora de enviar las ofertas por email, disponemos de la posibilidad de añadir un vínculo o enlace a una
carpeta tipo (Dropbox, Drive, …), este enlace lo podemos introducir en la 1ª línea de los detalles de la ficha de la obra,
de tal manera que haciendo doble clic sobre la etiqueta Link a (Dropbox, Drive ...). este enlace, será introducido
automáticamente en el campo correspondiente.
Además, hemos añadido la etiqueta OBRA_NOMBRE, al cuerpo de la plantilla del email, para que esta sea sustituida
por el nombre de la obra vinculada a la oferta en el momento del envío del email.
Área de Personal – Gestión de Utillajes y EPIS – Utilidades del formulario

En determinadas ocasiones, proporcionamos a los empleados unos nuevos utillajes y EPIS, material que asignamos
de la misma manera a un grupo de trabajadores, o incluso a la totalidad de trabajadores de obra. Para facilitar este
trabajo y ahorrar mucho tiempo de entrada de datos. Hemos añadido a las utilidades del formulario, una nueva
pestaña, denominada “Duplicado de asignaciones”, cuya finalidad es la de duplicar un primer parte de asignaciones,
a otros operarios.
Área Administrativa – Agenda de Clientes.

Añadimos al explorador de clientes, una nueva columna, correspondiente al teléfono móvil.
También añadimos al formulario, un icono que nos da acceso a la carpeta de documentación del cliente, que será
común a todas las empresas, puesto que su NIF/CIF es invariable entre ellas.
Estas carpetas pueden crearse con una configuración parametrizada, para lo cual, bastará con editar con el block de
notas, el fichero documentos\x_carpetas_clientes.cfg que se encuentra en la carpeta m4PRO.Server de nuestro
servidor de m4PRO ERP.
Área de Compras – Informes de Pedidos

Añadimos al formulario, la posibilidad de filtrar también las partidas a mostrar dentro de cada obra “Partida código
desde/hasta”.
Área de Compras – Contratos de Suministro

Añadimos a la relación de cláusulas contractuales, las siguientes:
• Importe de retención de garantía del pedido (1, 2, 3)
• % de retención de garantía del pedido (1, 2,3)
Área Técnica – Descomposición de partidas.

Añadimos dentro de la pestaña “Totales”, una nueva clasificación dentro de los distintos elementos que pueden
formar una descomposición, que corresponde a “Residuos”.
Área de Logística – Informes de Almacenes e inventarios.

Establecemos la posibilidad de obtener un informe de inventario de almacén, teniendo en cuenta para el stock las
cantidades existentes en el almacén seleccionado, más las cantidades existentes en todos los "almacenes lógicos de
obra". Estos almacenes lógicos de obra contendrán el stock de materiales que están reservados para las distintas
obras, no estando disponibles, por tanto, en el stock del almacén principal.
Para obtener dicho informe, el almacén desde y hasta debe ser el mismo, y además, debemos seleccionar el formato
“05·Invetario de artículos por almacén”, acto seguido activar el check “Unificar el stock de los almacenes lógicos en el
almacén de la consulta”, y con esto ya tenemos el stock unificado.
v.6.0.10 de fecha 06/04/2022

Área Administrativa – Agenda de Artículos – Utilidades del formulario
Ahora cuando actualizamos la base de precios de área técnica, con los precios de nuestra agenda de artículos,
tenemos la posibilidad a través de un nuevo check, de que se recalculen automáticamente todos los descompuestos,
en los que los artículos actualizados, tengan repercusión. Evitando así tener que realizar este paso posteriormente
desde el Explorador de Bases de Precios.
TicketBAI
Hemos habilitado ya el modo REAL en la facturación con el sistema “software garante TicketBAI”, si usted está
obligado a cumplir con esta normativa, recuerde que debe darse de alta en el periodo voluntario, a través de la página
web de du Diputación Foral. Del mismo modo debe contactar con nuestro Dpto. de Soporte, para proceder a
rediseñar el formato de factura, según la normativa TicketBAI. Puede descargar en este enlace las instrucciones de
como operar con TicketBAI en m4PRO.
Calendario TicketBAI de Araba
Calendario TicketBAI de Guipuzkoa
Calendario TicketBAI de Bizkaia
v.6.0.10 de fecha 10/01/2022

Nuevo m4Update.
Para cumplir con la normativa legal que entrará en vigor próximamente. Actualizamos nuestra aplicación,
m4Update, el cual incorpora ahora un nivel de seguridad para que no sea utilizado por personal ajeno al sistema.
Para su utilización, será necesario conocer el código de usuario y contraseña de acceso. También se incorpora un
registro de eventos al mismo.
Si usted es el administrador del sistema, y quiere utilizar esta herramienta, deberá solicitarnos por email dicho
acceso. Le enviaremos un formulario que deberá de devolvernos debidamente cubierto.
Área Fiscal – Modelo 303

Cambios en el modelo fiscal 303 para ejercicio 2022 y siguientes. Nuevo formato fichero BOE 22-1.0
v.6.0.10 de fecha 31/01/2022

Área de Personal – Control de Jornadas y Localizaciones
Hemos añadido la posibilidad de modificar la hora de inicio o fin de la jornada, así como la de modificar o editar las
observaciones correspondientes a un registro.
Hemos añadido también, la posibilidad de borrar los registros de localizaciones.
Área de Contable – Registro de IVA – Herramientas del formulario

Hemos incorporado dentro de las utilidades del formulario, la posibilidad de establecer la naturaleza del IVA
soportado. A través del asistente “Cambio de la naturaleza del IVA”. El cual, nos permite para un periodo
determinado y unos grupos de cuentas especifico, establecer o actualizar la naturaleza del IVA. De esta manera si
los documentos contables vinculados a cada registro de IVA, contienen dichos grupos contables, se actualizarán las
naturalezas correspondientes a nivel de Registro de IVA.
v.6.0.10 de fecha 20/01/2022

Área Administrativa – Agenda de Tarifas por Cliente
Incorporamos, dentro de las utilidades de formulario, la posibilidad de duplicar las tarifas de un cliente sobre un
nuevo cliente, o bien actualizar las tarifas de un cliente desde las de otro ya existente.
v.6.0.10 de fecha 11/01/2022

Área de Producción – Informes de Emisión de Facturas
Añadimos un nuevo informe “18·Top 50 clientes por facturación emitida”, que como su nombre indica, nos permite
obtener los 50 clientes de mayor facturación, para un periodo de fechas determinado, comparándolo, con el
periodo anterior, para el mismo computo de días. Además, el informe nos muestra la posición actual que ocupa
por importe el cliente, y la posición que ocupaba en el periodo anterior.
Área de Producción – Informes de Emisión de Recibidas

Añadimos un nuevo informe “15·Top 50 proveedores por facturación recibida”, que como su nombre indica, nos
permite obtener los 50 proveedores de mayor facturación, para un periodo de fechas determinado, comparándolo,
con el periodo anterior, para el mismo computo de días. Pudiendo incluso filtrase para una obra determinada.
Además, el informe nos muestra la posición actual que ocupa por importe el proveedor, y la posición que ocupaba
en el periodo anterior.
v.6.0.10 de fecha 12/01/2022

Área Contable – Balances, Extractos y Cierres – Libros Oficiales
Añadimos una nueva opción de menú “Libros Oficiales”, a través de la cual, podemos obtener los libros contables
oficiales, de una manera más directa que la existente hasta estos momentos.
Desde aquí, se pueden obtener directamente los siguientes Libros Oficiales

Libro Diario
Libro Inventario de Cuentas (Inventario Inicial y Final)
Balances de Sumas y Saldos (Trimestrales)
Balances de Sumas y Saldos (Anual)
Extractos de Cuentas (Mayor)
Todos los libros se generan con su hoja inicial personalizada, a modo de presentación.
Para lo obtención de los mismos, de manera definitiva, el ejercicio contable, debe estar cerrado.
v.6.0.10 de fecha 12/01/2022

Área Utilidades – Importación DATAPAC – Baselec
Hemos actualizado este proceso de importación, para que sea compatible con el nuevo formato de este banco de
precios DATAPAC. Para la utilización de esta característica, debe disponer de la clave de usuario facilitada por el
suministrador del banco de precios, y mantener al día, la correspondiente suscripción.
Área Utilidades – Importación Tarifec & Telematel

Hemos actualizado este proceso de importación, para que sea compatible con el nuevo formato TARIFEC ONLINE, de
esta manera m4PRO importa directamente online, los precios de este bando de precios TARIFEC.
Para la utilización de esta característica, debe disponer de la clave de usuario facilitada por el suministrador del banco
de precios, y mantener al día, la correspondiente suscripción.
v.6.0.10 de fecha 22/12/2021

Área Administrativa – Agenda de Empresas – Utilidades del formulario
Hemos añadido como utilidad para el formulario de la Agenda de Empresas, la posibilidad de establecer para el
rango de empresas deseado, las fechas de inicio y fin del nuevo ejercicio. De esta manera no será necesario
seleccionar previamente cada empresa e ir una a una estableciendo la fecha del nuevo ejercicio.
Área Contable – Diario – Utilidades del formulario

Hemos añadido una nueva posibilidad de filtrado de asientos, que corresponde a la descripción de los apuntes. Es
decir, ahora podemos filtrar asientos, que al menos uno de sus apuntes “contenga, empiece o sea igual” a una
descripción determinada.
v.6.0.10 de fecha 13/12/2021

Área Técnica – Explorador de Base de Precios – Utilidades del formulario
Dentro del asistente de utilidades del Explorador de Bases de Precios, hemos maximizado las características de la
segunda pestaña “Añadir elementos a descomposición”, pasando ahora a “Añadir/Sustituir elementos”.
Tal y como su nombre indica, además de poder añadir elementos a la descomposición de un conjunto de partidas
de nuestra base de precios, también podemos sustituir unos elementos existentes por otros, incluso sustituyendo
también y si lo necesitamos su rendimiento.
Área Técnica – Explorador de Proyectos – Asistente de adición de elementos.

Añadimos una nueva funcionalidad a este asistente, a través de la pestaña “4·Sustitución de Partidas”.
En determinadas ocasiones puede ser necesario sustituir una partida, que se encuentra en distintos capítulos y
subcapítulos de nuestro presupuesto, por otra partida, y esto nos puede suceder con varias de ellas. Es aquí donde
entra este nuevo asistente, el cual nos permite sustituir hasta 5 partidas distintas de manera simultánea dentro del
rango de capítulos y partidas del presupuesto seleccionado, en tan solo unos segundos, ahorrándonos así muchísimo
trabajo.
Además, cuando el número de partidas a sustituir es sumamente grande, podemos introducir estas a través de la
plantilla de sustitución tipo CSV, que podemos editar fácilmente con Excel. Esta plantilla se encuentra en la carpeta
\documentos\plantillas\tabla-de-sustitucion.csv de nuestro servidor de m4PRO.
Área Técnica – Explorador de Proyectos – Líneas de medición

Ahora cuando estamos en las líneas de medición de una partida, dentro de una certificación, y estamos modificando
una línea, al finalizar esta y grabar, m4PRO, nos dará opción de modificar automáticamente la siguiente línea de
medición, con lo que no será necesario posicionarnos sobre la misma y pulsar CTRL+M, para realizar dicho proceso,
aumentando así la comodidad y velocidad de trabajo.
Área Técnica – Explorador de Proyectos – Líneas de medición

En determinadas ocasiones, al trabajar con líneas de medición, necesitamos realizar acciones con las mismas
trabajando con bloques. Para facilitar esta manipulación de conjuntos de líneas de medición, hemos habilitado el
proceso de copiado y pegado de líneas de medición hacia y desde Excel.
Para acceder a este nuevo asistente, bastará con situarnos en la pestaña “Mediciones” y pulsar el icono de Excel, el
cual nos permitirá realizar los procesos de “Copiar las mediciones seleccionadas, Pegar mediciones actualizando el
contenido; Pegar mediciones actualizando el contenido y añadiendo líneas nuevas; o Pegar mediciones añadiendo
únicamente las líneas nuevas.
El proceso es válido tanto para presupuestos como para certificaciones, y es muy sencillo de utilizar, las únicas dos
características a tener en cuenta, es la de no insertar nuevas columnas en el resultado copiado, y siempre
pegar en Excel en la celda A1.
Para copiar las líneas de medición desde Excel y pegarlas en m4PRO, debemos seleccionar desde la celda A1, hasta
la última línea de la celda G (si es un presupuesto) o I (si es una certificación), independientemente de que haya
líneas con o sin cambios entre medias. Es decir, seleccionamos siempre la totalidad del contenido.
v.6.0.10 de fecha 13/12/2021

Área de Producción – Emisión de Facturas TicketBAI
Actualmente estamos trabajando en el proceso de homologación de m4PRO para la emisión de facturas bajo esta
normativa. Adjuntamos el calendario actual del que tenemos conocimiento a fecha 13/12/2021.
Álava (más información en

https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai)
• 01/01/2022 Voluntario
• 01/04/2022 Asesorías (personas físicas y jurídicas) que sean colaboradoras de la Diputación
Foral de Álava.
• 01/07/2022 Comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene
personal, así como las actividades profesionales incluidas en la Sección 2ª de epígrafes de IAE.
• 01/10/2022 El resto de los contribuyentes.
Guipúzcoa (más información en

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/calendario)
• 1 de julio de 2022 Gestión tributaria.
• 1 de septiembre de 2022 Actividades profesionales
• 1 de noviembre de 2022 Comercio al por menor; hostelería y hospedaje.
• 1 de abril de 2023 Construcción y promoción inmobiliaria, transporte y servicios
recreativos, culturales y personales.
• 1 de junio de 2023 fabricación, comercio al por mayor, telecomunicaciones y financieras y
artistas, culturales y personales.
Vizcaya (más información en

https://web.bizkaia.eus/es/web/comunicacion/noticias/-/news/detailView/21954)
• 01 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2023 (Con beneficios fiscales)
• 01 de enero de 2024 (periodo de implantación obligatorio)
Área de Producción – Informes de Control de Entradas en Obra

Añadimos un nuevo informe “33·Control de resultados de obra”, el cual nos ofrece otra forma más de analizar los
resultados de una obra.
v.6.0.10 de fecha 19/11/2021

Creación de Cuentas Contables en (Ag. Clientes, Ag. IVA, Ag. Personal y Ag. Proveedores)
Hemos cambiado la funcionalidad del botón “Crear y actualizar cuentas contables”, que ahora solo es “Actualizar
cuentas contables”. Por lo tanto, cuando lo pulsemos actualizará las cuentas contables ya vinculadas, con los nuevos
datos del “cliente, proveedor, etc.”.
Cuando creamos un nuevo cliente, para crear su cuenta contable, bastará una vez cubiertos los datos del cliente,
situarnos en el campo de la cuenta contable deseada, e introducir dicha cuenta de la forma 43.123. m4PRO buscará
dicha cuenta, en el caso de que no exista nos preguntará si deseamos crearla. Respondiendo afirmativamente, será
creada en la Agenda de Cuentas, con los datos del cliente. Si posteriormente, el cliente sufre modificación en sus
datos. Bastará con pulsar el botón “Actualizar cuentas contables”, para que estos sean actualizados.
De esta manera, resulta mucho más sencillo crear las cuentas contables vinculadas, además de poder asignarles la
codificación deseada. En el caso de que la cuenta contable termine por “0000” cuatro ceros, m4PRO asume que es
una cuenta genérica por ejemplo “430000000”, por lo que no será personalizada con los datos del “cliente, proveedor
...”
v.6.0.10 de fecha 19/11/2021

Área de Financiera – Emisión de confirming BBVA
Hemos incorporado al ya existe formato de confirming BBVA, el nuevo formato EuroConfirming. Por lo tanto, al
seleccionar dicho formato BBVA, se generarán dos ficheros.
Podemos establecer el nº de contrato del cliente en el campo “Nº de Contrato Sabadell / Ibercaja / CaixaBank / BBVA”
de la pestaña 2 Configuración.
v.6.0.10 de fecha 19/11/2021

Área de Producción - Informes de Entradas en Obra
Añadimos un nuevo check “Solo pendientes de facturar por administración”, el cual nos permite excluir del resultado
del informe aquellos albaranes recibidos que han sido facturados por administración. Este check solo es válido para
el informe “a por serie+código”.
v.6.0.10 de fecha 19/11/2021

Área de Compras – Envío de ofertas por correo electrónico.
Ahora en el envío de las ofertas por correo electrónico, tenemos dos nuevas posibilidades, la primera podemos
establecer como asunto del email, el nombre de la obra correspondiente a la oferta. La segunda, podemos incluir en
el email, un link, a una carpeta tipo Dropbox, Drive, para que así el destinatario tenga acceso a la documentación que
deseemos incluir en la misma.
v.6.0.10 de fecha 28/09/2021

Área de Compras – Validación de Pedidos
Ahora cuando un pedido tiene un nivel de firma determinado y es retrocedido a un nivel anterior, este aparecerá
para los usuarios de dicho nivel anterior, con el icono en color “Gris”, indicándonos así que su nivel de firma ha sido
retrocedido.
Área de Compras - Validación de Contratos de Suministro

Ahora cuando un contrato de suministro, tiene un nivel de firma determinado y es retrocedido a un nivel anterior,
este aparecerá para los usuarios de dicho nivel anterior, con el icono en color “Gris”, indicándonos así que su nivel
de firma ha sido retrocedido.
Análisis de Obras - Dirección – Validación de Facturas recibidas

Ahora cuando una factura recibida, tiene un nivel de firma determinado y es retrocedido a un nivel anterior, este
aparecerá para los usuarios de dicho nivel anterior, con el icono en color “Gris”, indicándonos así que su nivel de
firma ha sido retrocedido.
Área de Producción – Recepción de Facturas – Utilidades del formulario
Hemos añadido a través de una nueva pestaña dentro de este formulario, la posibilidad de vincular los PDFs, para
un rango de facturas deseado, de manera automática. De tal forma que no será necesario ir factura a factura,
vinculando el PDF correspondiente.
Recordemos que si guardamos en la carpeta de las facturas recibidas de la empresa en cuestión que corresponde
con la ruta del servidor de m4pro “\documentos\facturas recibidas\e00x” donde la x, es el número de empresa,
unos ficheros PDF, cuyo nombre corresponde con la SERIE·CODIGO.PDF, es decir FR21 punto intermedio CÓDIGO de
la factura, seguido de punto pdf. De esta manera, m4PRO lo vinculará automáticamente, sin necesidad de que
tengamos que buscar manualmente dicho fichero. Por lo tanto, es importante que el nombre con el que se ha
guardado la factura corresponda con esta estructura. Por ejemplo, factura serie FR21, código 123, su nombre será
FR21·123.PDF
Procesos de búsqueda de Artículos, Maquinaria y Personal

Ahora cuando accedemos a la búsqueda de cualquier de estos elementos, podemos buscar además de por su
nombre, también por su código. Para lo cual, bastará con introducir el signo # seguido del término a buscar. Por
ejemplo, si introducimos #ABC, m4PRO buscará todos aquellos elementos cuyo código comience por ABC. Si
introducimos #*ABC, m4PRO buscará todos aquellos elementos, en cuyo código contenga el termino ABC.
Este proceder resulta especialmente útil, cuando queremos buscar dentro de una misma familia de artículos, o
dentro de un criterio de codificación determinado.
Área Técnica – Explorador de Proyectos – Asistente de Ajuste del Presupuesto

En determinadas ocasiones, es necesario recalcular todo un presupuesto, por ejemplo, cuando hemos realizado un
cambio en la configuración de decimales del mismo. Con esta finalidad, debemos seleccionar como Modo de cálculo,
la opción “3·Recalcular todo el presupuesto”, al seleccionar este modo, se activará el nuevo check “Incluso
mediciones”, el cual nos permite que todas las líneas de medición del presupuesto en cuestión, sean recalculadas,
en base a la nueva configuración de decimales.
Área de Personal – Informes de Control de Personal
Cuando los partes de personal, son importados desde la APP, y estos son introducidos por un encargado a nivel
APP, podemos hacer que en los informes (01 al 05) aparezcan sombreados, a través del nuevo check “Sombrear
partes de encargado de la APP”, de esta manera podemos diferenciar los partes introducidos por los propios
operarios, de los partes introducidos por los encargados.
v.6.0.10 de fecha 01/09/2021

Adaptación a Ley 11/2021.
Con la entrada en vigor el próximo mes de octubre de la Ley 11/2021, donde las aplicaciones informáticas utilizadas
para la gestión y la contabilidad de las empresas, deben cumplir una serie de requisitos técnicos. Se realizan las
modificaciones oportunas para cumplir con dichos requisitos.
v.6.0.10 de fecha 08/08/2021

Área de Logística – Agenda de Almacenes
Para disponer de una buena gestión de nuestro almacén, podemos clasificar la ubicación de nuestros artículos, en
función de su situación física en el almacén. Esta puede estar distribuida por (pasillos, alturas, secciones, cajones,
baldas) etc.
Ahora a través de la caja de herramientas del formulario, y dentro de la cuarta pestaña “Establecer ubicación”,
podemos asignar, para un rango de familias y artículos, la ubicación dentro del almacén. De esta manera cualquier
artículo será mucho más sencillo y rápido para nuestro personal.
Esta ubicación la podemos obtener, tanto desde la pestaña “Inventario de Productos, o Inventario de Maquinaria”,
como a través de los distintos informes de inventarios de la aplicación. Del mismo modo a través de la Agenda de
Artículos, y de su pestaña 4·Inventario, podemos ver la ubicación del artículo seleccionado en los distintos almacenes.
En la Agenda de Artículos, podemos establecer la situación predeterminada de los artículos en el almacén. De tal
forma que cuando demos una nueva entrada (compra) de un artículo en el almacén, y su ubicación no esté definida
en el mismo, esta se establecerá con la situación predeterminada establecida en la ficha del artículo.

En determinadas ocasiones, las ofertas solicitadas a un proveedor extranjero, pueden venir con sus precios en la
divisa del proveedor, por lo que es necesario convertir dichos precios a la divisa de la empresa.
Si introducimos los precios manualmente, y pulsamos en grabar, m4PRO comprueba si el proveedor tiene una divisa
distinta a la de la empresa, en dicho caso nos preguntará si deseamos convertir los precios introducidos a la divisa
de la empresa, en base a la fecha de la oferta y del cambio existente en dicha fecha.
Del mismo modo, si importamos los precios de los proveedores directamente desde el fichero Excel de petición de
ofertas, disponemos en el formulario de importación de un check “Convertir precios en divisa del proveedor, a la
divisa de la empresa si es necesario “, por lo que m4PRO comprobará por cada oferta importada, si debe realizar el
cambio de divisa proveedor/empresa.

Cuando introducimos manualmente los importes correspondientes a las nóminas de los trabajadores, y una vez que
introducimos la “Base de cotización”, m4PRO calcula el importe de la casilla “Seg. Social Trabajador 6.4%/BC”,
calculando el 6.4% sobre la base de cotización, en caso de que el valor de dicha casilla esté en cero, m4PRO introduce
el valor calculado en dicha casilla. Pero en determinadas circunstancias este 6.4% debe ser un 6.35%, para cubrir esta
necesidad, sin tener que introducir dicho valor manualmente, podemos hacer doble clic sobre la etiqueta de este
campo, calculándose en este momento el 6.35%.
v.6.0.10 de fecha 18/06/2021

Área Balances, Extractos y Cierre – Informes de Extractos de Cuentas
Añadimos un nuevo informe “05·Extracto normal por cuenta + concepto contable”, el cual nos permite agrupar dentro
del extracto de cada cuenta, los movimientos por el concepto contable utilizado, ofreciéndonos además un total
dentro del mismo.
CRM - Promoción – Gestión de Contratos Inmobiliarios

Hemos añadido un nuevo campo dentro de la ficha del contrato inmobiliario, que nos permite ver el documento
“.doc” asociado al contrato, así como la fecha de modificación del mismo.
Dentro de la pestaña “Contenido del Pedido”, hemos añadido una nueva columna que nos muestra la partida, sobre
la que se ha realizado cada línea del pedido. Además, según nos desplazamos por los distintos registros de este,
veremos en la parte inferior del formulario los siguientes valores informativos:
o Importe del presupuesto de coste de la partida

o Importe de coste real, imputado a la partida
o Diferencia entre el importe del presupuesto de coste y el importe de coste real
o Importes de pedidos pendientes de recibir, contra la misma partida, cuyo estado sea (4·Aceptado,
5·Reclamdo, 6·Recibido parcial)
Análisis de Obras - Dirección – Validación de Facturas Recibidas

Dentro de la pestaña “Contenido de la Factura / Albaranes”, hemos añadido una nueva columna que nos muestra la
partida, sobre la que se ha imputado cada línea de albarán. Además, según nos desplazamos por los distintos
registros de este, veremos en la parte inferior del formulario los siguientes valores informativos:
o Nombre de la obra correspondiente a la línea del albarán

o Nombre de la partida correspondiente
o Importe del presupuesto de coste de la partida
o Importe de coste real, imputado a la partida
o Diferencia entre el importe del presupuesto de coste y el importe de coste real
o Importes de pedidos pendientes de recibir, contra la misma partida, cuyo estado sea (4·Aceptado,
5·Reclamdo, 6·Recibido parcial)
También hemos incorporado un nuevo botón [Filtro 1], el cual nos permite establecer para el albarán seleccionado,
el correspondiente filtro de usuario número 1, informándonos de donde se ha establecido el filtro “Albaranes de
entrada en obra, de entrada en almacén …”
Análisis de Obras – Dirección – Cuadro de Mandos

Dentro de la pestaña Análisis de Obras por Capítulos / Partidas, añadimos el campo correspondiente a la descripción
ampliada de las mismas.
Área Contable - Listados de Cuentas

Añadimos la posibilidad de imprimir la descripción ampliada de las cuentas contables, donde a veces introducimos
anotaciones al respecto de las mismas.
Área Técnica - Explorador de Proyectos.

Añadimos la posibilidad de arrastrar y soltar precios online, desde el banco de precios IVE, “Instituto Valenciano de
la Edificación.”
Área Financiera – Gestión de Vencimientos – Actualización Selectiva de Vencimientos

Hemos incorporado la posibilidad de actualizar el medio de pago para el conjunto de vencimientos seleccionado.
Opción que se añade a las ya existentes de (cambio de cartera, cambio de fecha de vencimiento y cambio de estado).
Análisis de Obras – Dirección – Panel de Control de Empresa

Dentro del Panel de Control de Empresa, disponemos de una nueva pestaña “4 · Resultado AG vs Resultado AC”,
accediendo a ella y pulsando el botón actualizar, obtendremos para el ejercicio en curso una comparativa, tanto a
nivel ejercicio, como mensual, entre el resultado del Área de Gestión, y el Resultado del Área Contable.
Área de Gestión
1. Producción
2. Facturación emitida
3. Coste en obra total
4. Gastos generales
5. Resultado gestión
Área Contable
1. Saldo grupo 7
2. Saldo grupo 6
3. Resultado contable
Área de Maquinaria – Mantenimiento de Maquinaria.

En determinadas ocasiones, al realizar un movimiento de mantenimiento de maquinaria interno, es posible que se
hayan utilizado piezas o repuestos, que no se encuentran en el almacén especificado en el parte de mantenimiento,
sino en otro u otros. Para poder agilizar el proceso de imputación de estos elementos, hemos añadido un nuevo
botón [TM] en la pestaña líneas del documento, que nos permite realizar un traspaso múltiple con hasta 6 almacenes
origen distintos, contra el almacén del parte, y a su vez, el movimiento de carga en el propio parte. Ahorrando así
multitud de procesos.
v.6.0.10 de fecha 05/04/2021

Añadimos dentro de la pestaña “Logotipos”, la posibilidad de añadir un segundo y tercer logotipo, destinados a los
sellos de calidad y pie de página respectivamente.
Estos logotipos pueden ser utilizados en los distintos informes, duplicando el campo del logotipo existente y
cambiando la expresión logotipo(), por logotipo2() o logotipo3() según el caso.

Añadimos un nuevo campo a la ficha del almacén, denominado “Activo”, el cual nos permite desactivar los almacenes
que ya no se utilizan, ya sean de obra, o generales.
Del mismo modo disponemos de una nueva rama en el explorador “Por estado”, que nos permite visualizar
únicamente los almacenes activos o no activos.
Los almacenes establecidos como no activos, no aparecerán de manera predeterminada en las búsquedas, y no
podrán realizarse movimientos sobre ellos.
Área de Personal – Agenda de Personal

Añadimos un nuevo campo a la ficha de personal, denominado “Cuenta 460 anticipos”, cuyo fin es el de poder
especificar para cada trabajador, la cuenta de anticipos utilizada en la realización, del asiento contable.

Añadimos un nuevo campo a la ficha de la nómina, denominado “anticipos”, en donde introduciremos el importe
anticipado en el mes al trabajador. En el caso de haber importado las nóminas desde la nueva plantilla Excel, los
anticipos deben estar situados en la columna (Y), tal y como puede verse en el fichero:
“m4PRO.Server\documentos\plantillas\plantilla de importación de nominas.xlsx".
Nota: Debemos recordar que el Neto a percibir, no deduce el importe de los embargos ni el importe de los anticipos.
Sin embargo, estos sí son deducidos en el momento de realizar el asiento contable.

En determinadas ocasiones, necesitamos proteger los precios de un proyecto en particular, para que estos no se
manipulen de manera no intencionada.
Para cubrir esta necesidad, disponemos dentro de la nueva sección “Bloqueo de precios”, tres nuevos checks de
selección, denominados “Precios de presupuestos, Precios de certificación, Precios de Modificado”.
Activando cualquiera de ellos, el campo precio, dentro del explorador de Proyectos, no estará activo, evitando así
un cambio no deseado.
Área Técnica – Hoja resumen

Ahora en el momento de realizar la hoja resumen, tenemos la posibilidad de añadir los textos en idioma catalán,
opción que se encuentra disponible a través del check, “Descripciones y precios en catalán”
Área de Utilidades – Perfil de Usuario – Avisos de Firma

Ahora dentro del perfil del usuario, disponemos de una nueva opción de configuración “Mostrar avisos de
documentos pendientes de firma”.
La finalidad de esta nueva opción, es la de mostrar en el menú principal de la aplicación, y en un nuevo recuadro
diseñado para este fin, el número de facturas, pedidos, y contratos que el usuario tiene pendiente de firma. Este
recuadro se mostrará, siempre y cuando la empresa, y el usuario tenga niveles de firma de documentos establecidos.
De esta manera cada vez, que pasemos por el menú principal de la aplicación, tendremos de manera cuantificada
cuantas facturas, pedidos o contratos tiene el usuario actual, pendiente de firma. Para no sobrecargar el sistema,
este dato se actualizará, cuando se produzcan firmas por parte del usuario, o bien cada hora.
Área Contable – Agenda de Bienes de Inmovilizado

Ahora tenemos la posibilidad de ampliar la ficha de cada bien, adjuntado al mismo un documento PDF, que podrá
ser la propia factura de compra u otro documento a nuestra elección. Este documento será accesible desde el
propio explorador.
A mayores hemos completado la ficha del bien, con una nueva pestaña “Imágenes”, a través de la cual podemos
adjuntar hasta dos fotografías, que nos permitan identificar correctamente el bien.
Área Contable – Informes de Amortizaciones

Añadimos un nuevo informe “06·Informe de amortizaciones del periodo por grupo”, con este mismo fin.
Área Contable – Informes de Diario

En determinadas ocasiones, nos puede surgir la necesidad de imprimir unos rangos determinados de asientos en un
único informe. Para dar solución a esta necesitad, hemos añadido en la pestaña 2 ·Configuración, un nuevo check
denominado “Grupos de documentos”, a través del cual se nos activan hasta 5 rangos adicionales de número de
documentos desde/hasta, a añadir al rango estándar de la pestaña 1. De esta manera podemos seleccionar hasta 6
grupos totales de rangos de documentos a imprimir, en un único informe.
v.6.0.9 de fecha 23/03/2021

Área Contable – Utilidades del Diario
Añadimos una nueva pestaña, a las utilidades del Diario contable, para poder cambiar la fecha y el número de diario,
para un documento o rangos de documentos, de una manera rápida.
También incorporamos en la pestaña “Filtrado” un nuevo criterio de filtro por centro de coste. Debemos de tener en
cuenta que este filtro actúa únicamente sobre el centro de coste directo que se ha introducido en el propio apunte,
y no sobre los centros de coste que se hayan introducido de manera desglosada.
v.6.0.9 de fecha 24/02/2021

Área Fiscal – Modelo 347.
Incorporamos al formulario dos botones de filtro, para poder establecer en el Registro de IVA, de una manera
rápida, un filtro para la cuenta o CIF seleccionado, en los registros del 347 o 349.
Área de Personal – Gestión Laboral y Nominas.

Ahora hacer la repercusión de las nomina sobre las obras, podemos tener en cuenta o no, a través de un nuevo
check, el importe vinculado a cada trabajador como concepto gratificación, o dietas.
v.6.0.9 de fecha 05/02/2021

Área Fiscal – Modelo 303.
Nuevo formato del fichero BOE, para el modelo 303, y ejercicio 2021 y siguientes.
Área Fiscal – Informes Modelos 347 y 349.

Hemos añadido una nueva opción de filtro, “Desde/hasta la cuenta contable” que nos permite obtener
exclusivamente los datos referidos a un rango de cuentas, o incluso a una cuenta “proveedor/cliente” específico.
Área Contable – Diario / Registro de IVA.

Ahora la columna SII, dentro del Diario y del Registro de IVA, nos ofrece la información ampliada del SII, al igual que
en Factura emitidas/recibidas. Es decir, nos indica si se ha introducido la información SII en la factura, si se ha enviado
y el resultado del último envío.
Área de Maquinaria – Informes de Control de Maquinaria.

Añadimos una nueva opción de filtro “Combustible código (artículo)”, destinado a poder especificar el rango de código
de combustible, dentro de nuestra agenda de artículos, y así poder operar con el informe 10, de una manera más
versátil.
También añadimos, la posibilidad de seleccionar más tipos de movimientos de maquinaria, con nuevos checks.
v.6.0.9 de fecha 25/01/2021

Área Técnica – Certificando al 100%
Hasta este momento, cuando nos disponíamos a certificar una partida al 100%, proveniente de un presupuesto,
donde se había introducido su medición de manera totalizada a nivel partida, y posteriormente en una primera
certificación, se había introducido un parcial de medición ejecutada, a través de una o varias líneas de medición.
m4PRO, certificaba al 100% las líneas de medición existentes, por lo tanto, en realidad no certificaba la totalidad de
la partida.
Ahora m4PRO, calcula la medición pendiente de certificar con respecto a la medición inicial del presupuesto, y añade
a esta partida, una nueva línea de medición con la descripción “Certificación del mes”, y con la medición restante
hasta llegar al 100% de la partida.
v.6.0.9 de fecha 19/01/2021

Ahora cuando emitimos un albarán y realizamos una facturación por administración, disponemos de un nuevo filtro,
correspondiente al rango de proveedores. Lo cual nos permite facturar únicamente los servicios o materiales
suministrados por un proveedor. Debemos de tener en cuenta, que si filtramos los movimientos de un mes por
proveedor, pueden quedarnos otros movimientos del mismo mes sin facturar, por lo que debemos de ser cuidadosos
a la hora de utilizar este filtro.
Área de Producción – Albaranes Recibidos (Obra \ Almacén \ Mantenimiento de maquinaria) -

Facturas recibidas.
Hemos añadido a los albaranes de entradas en obra, entradas en almacén y mantenimiento de maquinaria, la
posibilidad de vincular un documento adjunto. Este documento adjunto, normalmente corresponderá con un fichero
tipo PDF, en donde poder visualizar el contenido original del albarán o factura.
Ahora los documentos adjuntos a facturas, albaranes …, además de ser enlaces a ficheros, alojados en nuestro
servidor u ordenador local, también pueden ser vínculos a enlaces web. Para que el sistema acepte estos vínculos y
los trate como tal, los cuatro primeros dígitos del documento deben ser “http o www.” En este caso, m4PRO no
verificará si el archivo existe o no.
Área de Producción – Albaranes Recibidos (Obra \ Almacén \ Mantenimiento de maquinaria) –

Facturas recibidas.
El botón PDF, nos permite visualizar el documento adjunto al albarán/factura, pero, además, en el caso de que el
albarán no tenga un documento adjunto, y pulsemos sobre el icono PDF, m4PRO buscará en el servidor, en este
orden, y en la carpeta documentos\albaranes recibidos\e00x\ el documento con el nombre correspondiente a:
- la SERIE+CODIGO.PDF
- la SERIE+CODIGO “con 9 dígitos” + ”P”+ CODIGO PROVEEDOR.PDF
Es decir, si tenemos en la empresa 2 de m4PRO, el albarán recibido AR20 – 3245 del proveedor 4000126. Al pulsar el
icono PDF, m4PRO buscará en la carpeta documentos\albaranes recibidos\e002 el fichero:
-AR20·3245.PCV
AR20·000003245·P4000126.PDF
En el caso de que exista lo vincula directamente y no es necesario navegar por las carpetas y localizar el fichero
manualmente. Esto quiere decir, que si generamos el nombre del fichero correcto y lo alojamos en la carpeta
correcta, m4PRO lo vinculará automáticamente, con un solo clic.
Este tipo de nomenclatura, nos permite desde el Explorador de Windows, visualizar los documentos en su orden
correcto, o buscar directamente los documentos de un proveedor determinado.
En el caso de las facturas recibidas, el funcionamiento es exactamente el mismo, con la salvedad de que la carpeta
será documentos\facturas recibidas\e00x
Área de Personal – Agenda de Cuadrillas

Hasta ahora, una obra solo podía estar incluida en una única cuadrilla, y del mismo modo una maquina solo podría
pertenecer a una única cuadrilla. Desde esta actualización, cada cuadrilla podrá tener las obras o máquinas que se
desee, aunque estas estén incluidas en otras cuadrillas. De esta manera podemos tener, por ejemplo: una cuadrilla
“ALBAÑILERIA”, donde asignamos la obra 100, otra cuadrilla “FONTANERIA” donde asignamos la obra 100 y la 101. Y
así sucesivamente.
El inconveniente de este sistema, es que cuando una obra se finalice, tenemos que ir cuadrilla por cuadrilla
eliminándola, para que sus datos no se envíen a la APP. Para solucionar esta necesidad, hemos añadido en las
utilidades del formulario, la pestaña “Purgado de Cuadrillas / Operarios / Maquinaria / Obras”, a través del cual,
podemos eliminar cualquier elemento de cualquier cuadrilla, incluso de todas a la vez.
Se modifican los informes de cuadrillas, para adaptarlos al nuevo sistema de funcionamiento.
Área de Utilidades – Agenda de Usuarios

Ahora disponemos de un nuevo permiso a nivel de usuario, y dentro de la pestaña “Configuración del Área de
Gestión”, denominado “Ocultar precios en búsquedas de personal”, el cual como su descripción indica, impide que
se visualicen los precios de coste del operario, cuando accedemos a la búsqueda de personal. De manera
predeterminada este check está desactivado.
v.6.0.9 de fecha 11/01/2021

En determinadas ocasiones, resulta necesario el cambiar la obra de un albarán emitido, sencillamente porque el
cliente así nos lo solicita. Para no tener que eliminar el albarán y realizarlo todo nuevamente, hemos añadido dentro
de las utilidades del formulario, en la pestaña “Cambio de cliente / Obra”, esta nueva posibilidad.
Debemos de tener en cuenta que m4PRO, solo cambia la obra a nivel informativo, y que el contenido del albarán,
sea el que sea, seguirá vinculado a su origen. Es decir, si correspondía a una facturación por administración, el
contenido del albarán no habrá sufrido ningún cambio.
Área de Utilidades – Agenda de Usuarios

Ahora disponemos de un nuevo permiso a nivel de usuario, y dentro de la pestaña “Configuración del Área de
Gestión”, denominado “El usuario no puede recibir más cantidad que la pedida”, el cual como su descripción indica,
impide que un usuario recepcione más cantidad que la efectivamente señalada en el pedido. De manera
predeterminada este check está desactivado.
Área de Personal – Entradas de Partes de Personal

Disponemos dentro de las opciones de selección de registros del explorador, de una nueva rama
denomina “Pendientes de revisar (hoy / 7 días / 15 días). A través del cual, podemos acceder de una manera
rápida, a aquellos partes de personal que se encuentren pendiente de revisión.
Dentro de las utilidades del formulario, también podremos establecer un filtro según el estado revisado o
no del parte.
Estas mismas opciones, y con la misma finalidad, se han añadido a:

Área de Logística – Entradas en Almacén
Área de Maquinaria – Entradas de Parte de Maquinaria

Área de Maquinaria – Mantenimiento de Maquinaria
Área de Producción – Entradas en Obra Albaranes Externos

Área de Producción – Recepción de Facturas
v.6.0.9 de fecha 05/01/2021

Área de Compras – Agenda de Tarifas por Proveedor
Ahora dentro de las utilidades del formulario, disponemos de una nueva pestaña “Exportación / Importación”, que
nos permite tratar a través de Excel, las distintas tarifas por proveedor, importando o exportando según nuestras
necesidades.
Área de Utilidades – Agenda de Usuarios.

Ahora dentro de las utilidades del formulario, disponemos de una nueva pestaña “Actualización de series de
movimientos” a través de la cual, podemos asignar a un conjunto de usuarios, las nuevas series predeterminadas a
utilizar en el ejercicio. Para realizar cualquier cambio en el perfil de un usuario, este debe tener su sesión de m4PRO
cerrada. Por lo que recomendamos que todos los usuarios salgan de la aplicación, para poder realizar estos cambios.
v.6.0.9 de fecha 29/12/2020

Área Fiscal – AEAT Suministro Inmediato de Información - SII
El próximo 04/01/2021 entra el vigor los cambios referentes al Suministro Inmediato de Información, que afectan
fundamentalmente a las facturas recibidas.
Para disponer de estos cambios deberá actualizar su software a la versión 6.0.9 antes del registro de facturas
recibidas del nuevo ejercicio.
Los nuevos cambios afectar a:
• Nuevo campo tipo check, que nos permite especificar “Si la factura recibida se deduce en un periodo
posterior”, al activar dicho check, se activa el campo “Ejercicio de deducción” y “Periodo de deducción”, los
cuales debemos de rellenar obligatoriamente.
• Ahora cuando una factura recibida corresponde a un bien de inversión, y marcamos dicho check. Al
comunicar la factura recibida, se informa a la AEAT que dicha factura corresponde a un bien de inversión.
Llegado el mes de diciembre se comunicarán a mayores todos los bienes de inversión adquiridos en el
ejercicio.
Área Administrativa – Agenda de Artículos.

Ahora los artículos disponen de una segunda unidad de medida denominada “Ud. Equivalente” y de un campo
“Cantidad equivalente”, a través de los cuales podemos especificar dichos datos.
Por ejemplo:
• el artículo “Ud Saco de cemento de 50 Kg.”, su unidad equivalente es el Kg. Y su cantidad equivalente es 50.
• El artículo “Ud. Tablero aglomerado de 240x240 / 16mm”, su unidad equivalente es m2 y su cantidad
equivalente es 2’40x2’40 = 5’76 m2.
A través del informe “04 Por almacén + familia + código”, podemos obtener además del stock total de cada artículo,
el stock en la cantidad equivalente.
Área Administrativa – Campos código postal.

Se amplía el tamaño del campo a 8 dígitos, para dar cabida a códigos de otros países, como por ejemplo Portugal,
que necesita esos 8 dígitos.
Esta ampliación se realiza en (Clientes, Proveedores, Empleados, Obras, Almacenes, Domicilios, Promociones,
Cuentas contables …)
v.6.0.8 de fecha 03/12/2020

Área de Logística - Traspasos
Añadimos una nueva columna al explorador de traspasos (Nuestra referencia)
Área de Logística – Devoluciones de almacén.

Ahora al realizar una búsqueda de artículos a devolver, podemos buscar en todo el histórico de compras al proveedor
en cuestión, a través del check “Buscar en todas las fechas”. De manera predeterminada este check no está activado,
y la búsqueda se realiza en las compras comprendidas entre la fecha del documento, y los 365 días anteriores a esta.
Área de Producción - Entradas en Obra

Ahora cuando generamos una factura directamente desde un albarán externo recibido. Podemos especificar a
mayores la fecha de la factura, hasta este momento se establecía la fecha del albarán como fecha de factura, pero
puede resultar sumamente útil, cuando registramos la factura a posteriori y esta dispone de una fecha superior a la
del albarán. Y deseamos registrarla desde el propio albarán, y no desde recepción de facturas.
Área de Financiera – Gestión de Vencimientos

Hasta ahora si un vencimiento se encontraba contabilizado, no era posible vincularlo a una factura recibida
posteriormente. Esto sucedía cuando realizábamos una entrega a cuenta, o anticipo sobre un pedido, y
contabilizábamos el pago, por lo tanto, el vencimiento al estar contabilizado impedía la asociación con la factura.
Para dar solución a esta necesidad, cuando accedemos al vencimiento disponemos de un botón “…” a la derecha del
campo documento de referencia, que nos permite vincularlo a la factura correspondiente.
También hemos añadido un botón R, junto al estado del vencimiento, el cual nos permite para aquellos vencimientos
que no son modificables por niveles de validación, establecer su estado a reclamado, cuando el estado de este sea
inferior a 6.
Suministro Inmediato de Información - SII de la AEAT.

Ahora para las facturas emitidas con tipo F2, F4 y R5, no se informará de la contraparte (cliente al que se le emite la
factura), ya que no es obligado suministrar esta información.
Agenda de Proveedores – Filtrado

Hemos añadido la posibilidad de que el filtro de clasificación del proveedor, actúe sobre cualquiera de las cuatro
clasificaciones disponibles. Hasta ahora solo actuaba sobre la clasificación principal.
v.6.0.8 de fecha 11/11/2020

Área de Producción – Carga de pedido en albarán recibido.
Cuando cargamos un pedido en un albarán recibido, desde una certificación de producción. Puede darse el caso de
que la medición producida a origen sea cero, y sin embargo por error, en el mes anterior se había introducido una
medición equis. Para que m4PRO minore por lo tanto la cantidad recibida, y la ajuste a la realidad (cero), es necesario
activar el nuevo check “Minorar producción anterior cuando la producción actual sea cero”, ya que de lo contrario
m4PRO interpreta que no ha habido producción en el mes, por lo que no recepciona nada.
Área de Compras – Generación de Pedidos desde Comparativa de Ofertas

Ahora disponemos de una nueva opción, del tipo de pedido a realizar desde la oferta “Mejor oferta del proveedor
seleccionado, y otro proveedor”. Es decir que podemos seleccionar una oferta de un proveedor determinado, y
realizar con esos precios el pedido a cualquier otro proveedor que deseemos.
Área Financiera – Contabilización de Vencimientos.

A la hora de contabilizar los vencimientos de pago, en algunas ocasiones puede resultar interesante agrupar o no,
los apuntes de la cuenta bancaria o bien de la cuenta de efectos comerciales. Con este fin, hemos añadido un nuevo
check denominado “Agrupar apuntes de cuenta de efectos o cuenta bancaria”.
v.6.0.8 de fecha 29/10/2020

Área de Compras – Generación de Pedidos desde Comparativa de Ofertas
Ahora disponemos del campo código de IVA, el cual nos permite especificar un tipo de IVA distinto, al predeterminado
del proveedor. Así, por ejemplo, en pedidos en los que sea necesario aplicar un tipo de IVA del tipo ISP, bastará con
seleccionar a través de este campo el IVA deseado. En el caso de dejar este valor a 0, la aplicación tomará el IVA
predeterminado de cada proveedor.
Área de Técnica – Explorador de Proyectos

Recientemente los bancos de precios (IVE, FIVE, PREOC, PRECIO CENTRO…), han habilitado las consultas online, con
la posibilidad de arrastrar y soltar la partida consultada directamente sobre el software de presupuestación. Para
dar cabida a esta nueva opción, disponemos en color azul, del área sobre la cual podemos soltar el
precio arrastrado desde el banco de precios online. Cuando el elemento arrastrado sea válido, el área cambiará a
color verde indicándonos que podemos soltar la partida, o rojo indicándonos que no reconoce la partida.
Al soltar la partida arrastrada, esta se creará sobre el capítulo actual, incorporando tanto su descomposición, como
los posibles auxiliares que pueda contener.
Carga de Presupuesto en Obra

Cuando cargamos una certificación de venta, lo habitual será que los precios de las partidas, correspondan con los
precios del presupuesto de venta que esté cargado en obra (si existe). En el caso de que los precios de estas partidas
sean distintos a los del presupuesto de venta, y deseemos cargar la certificación con estos precios, podemos marcar
el nuevo check “Respetar precios de certificación de venta”, de manera predeterminada este check está seleccionado.
Área Contable – Centros de coste

Si estamos trabajando con centros de conste y analítica contable. Debemos saber, que ahora al contabilizar una
factura recibida que incluye un albarán de entrada en almacén, y este almacén está vinculado a una obra. El asiento
contable tomará como centro de coste, el proyecto contable vinculado a dicha obra (siempre y cuando tenga uno
asignado).
Del mismo modo al contabilizar una factura emitida, que no tiene obra, y sin embargo en ella se incluyen albaranes,
de una o varias obras. Debemos saber, que ahora al contabilizar esta factura, el asiento contable tomará como
centros de coste, los posibles proyectos contables vinculados a las obras de cada uno de los albaranes facturados.
Área Logística – Entradas en Almacén.

Cuando accedemos a la búsqueda de artículos para proceder a realizar una devolución de una compra, esta
búsqueda se mostrará inicialmente vacía, con el fin de minorar el tiempo de respuesta. Una vez introducida la
descripción de artículo a buscar, se mostrarán todas las compras recibidas en almacén de dicho proveedor realizadas
en los últimos 365 días, y ahora también todas las entradas en obra realizadas a dicho proveedor. De esta manera
podemos devolver también material sobrante de una obra, que haya sido traspasado al almacén.

Disponemos dentro de la ficha de los artículos del campo “Importe ecotasa”, el cual nos permite especificar el importe
que grava este artículo con esta tasa. Ahora en el momento de recibir o facturar un artículo con ecotasa, la aplicación
nos consultará si deseamos añadir en el albarán un nuevo registro por el valor de dicho importe. Dando al usuario
la posibilidad de elegir sí o no.
Varios – Recuerda que…

En los distintos campos de la aplicación, disponemos de una serie de pulsaciones especiales, que nos permite ahorrar
tiempo en la introducción de datos.
• CTRL+INTRO repite el último valor (válido) introducido.
• FLECHA ARRIBA, convierte el contenido del campo a mayúsculas.
• FLECHA ABAJO, convierte el contenido del campo a minúsculas, y si la pulsamos otra vez a versatilas, es decir
el contenido del campo en minúsculas, excepto la primera letra de cada palabra que la pondría en
mayúsculas (ideal para los nombres de los empleados).
• F2 introduce la fecha de hoy.
• F3 introduce la fecha del primer día del mes.
• F4 introduce la fecha del último día del mes.
• F5 nos abre una calculadora.
• F11 en los campos de cantidad de albaranes recibidos o emitidos, nos despliega un nuevo campo donde
podemos introducir por ejemplo (5+4+3+8+20) y al pulsar TAB, el resultado de la expresión es introducido en
el campo cantidad.
• F11 en el campo artículo de las entradas en obra, nos permite buscar en que capítulo o partida de la obra
seleccionada, existe un artículo determinado, para realizar una correcta imputación del mismo.
v.6.0.8 de fecha 28/09/2020
Ahora es posible establecer el estado de un presupuesto o de una certificación como aceptado/da, o no, a través de
un nuevo botón, de la barra de herramientas. De esta manera no es necesario ir a la ficha, modificar, cambiar, grabar
etc.
Área Contable – Diario

Ahora cuando modificamos un documento contable que se encuentra cuadrado, m4PRO, nos pregunta si deseamos
añadir más apuntes al documento actual, o bien si deseamos introducir un nuevo documento contable. Hasta la
fecha se asumía este último caso.
Agenda de Obras - Sobre la carga de presupuestos de venta en obra.

Cuando estamos trabajando sobre una licitación, en donde tenemos sobre el presupuesto de licitación unos
porcentajes de gastos generales, beneficio industrial y baja. Debemos generar en el Explorador de Proyectos, y
partiendo del presupuesto de licitación, el presupuesto de venta. Copiando el presupuesto de licitación, y pegando
este, marcando la opción “Licitación – Presupuesto de Venta”, de esta manera m4PRO aplicará cada uno de los % al
precio de las partidas, dando como resultado el precio de venta final de las mismas. Este presupuesto de venta, es
el que debemos de cargar en nuestra obra como tal. Posteriormente cargaremos las certificaciones de venta en la
obra, y estas tomarán como precio de cada una de las partidas, las del presupuesto de venta, previamente cargado
en obra. En el caso de que no exista presupuesto de venta cargado en obra, cargará el precio neto de la certificación,
independientemente de los posibles porcentajes que pueda tener en su ficha.

Ahora en la facturación por administración, podemos sustituir el detalle de las imputaciones de maquinaria a
facturar, por la descripción del tipo de imputación, en lugar de utilizar el nombre de la propia máquina. Para esto
bastará con activar el nuevo check “Sustituir nombre maquinaria por la descripción, del tipo de imputación”. De
manera predeterminada este check está seleccionado.
Área de Compras – Contratos de Suministro

Hemos incorporado una nueva columna a la lista de registros, la cual no muestra la obra vinculada al pedido nº 1 del
contrato.
Área de Compras – Contratos de Suministro – Filtros.

Hemos añadido la posibilidad de filtrar los contratos, con tres nuevos filtros, que corresponden a la serie, código y
obra del pedido nº 1 vinculado al contrato.
Área Técnica – Importación de presupuestos en formato BC3.

Hasta ahora disponíamos de la posibilidad de importar presupuesto de coste y venta, cuando dentro del mismo
fichero BC3, se establecía el AMBITO coste/venta.
Ahora disponemos de la posibilidad de importar un presupuesto de coste, más un segundo presupuesto de venta.
Par que este proceso funcione correctamente, la estructura de los presupuestos debe ser exactamente la misma, la
única variación debe ser el precio de las partidas.
Área de Personal – Regularización de horas extras.

A través de la opción Imputación Rápida de Partes de Personal, pestaña “3 Dietas, anticipos, extras y otros”,
disponemos de la opción “c repercutir horas extras HE, en base a horas normales HN de exceso trabajadas por día,
según ficha”, con la que m4PRO, genera una imputación de horas extras, para aquellas horas normales, que excedan
el número de horas normales a realizar por el operario en el día, según las especificadas en su ficha.
Ahora también disponemos de esta misma opción, pero en lo referente a las horas normales asociadas a maquinaria
HNM. Opción “d repercutir horas extras HEM, en base a horas normales vinculadas a maquinaria HNM de exceso
trabajadas por día, según ficha“.
Área Contable – Informes de Diario.

Añadimos un nuevo informe, “11·Inventario inicial y final de Cuentas “, que tal y como indica su descripción, nos
permite obtener el inventario inicial y final de las cuentas del ejercicio. Esta opción solo estará disponible si ha
instalado la actualización parcial de m4PRO.
Informes Contables de (Cuentas, Extractos, Balances, Diario, Registro de IVA)

Hemos añadido en la pestaña 2 Configuración, un campo destinado a la introducción del texto de presentación de la
hoja inicial, para la generación de los libros oficiales a depositar en el Registro Mercantil.
10/09/2020 Informes de Vencimientos

Para poder obtener una relación de remesas o una remesa, emitida en su momento, debemos de seleccionar el
informe 06·Por nº de remesa + fecha de remesa. De esta manera se activará el filtro “Remesa número desde/hasta”.
A la hora de generar una nueva remesa, ahora el informe de vencimientos, recoge el número de remesa a generar,
en la parte superior derecha del informe.
Generación de PDFs.
Corrección en la generación de PDF, que impedía desde Acrobat Reader, grabar nuevamente el documento PDF
generado.
09/09/2020 Generación de PDFs.

Últimos retoques en procesos.

Hemos optimizado al máximo los distintos procesos de generación de PDF.

Hemos optimizado los distintos procesos de generación de PDF. Seguimos trabajando en ello.
26/08/2020 Optimización del rendimiento.

Hemos optimizado los índices, que intervienen en todas las consultas de la aplicación, obteniendo mejoras de hasta
un 300% en el rendimiento. Para que estas mejoras se activen, debe ejecutar el archivo m4Reindex, del servidor, y
en el propio servidor, no desde una unidad de red. Previamente, deben de realizar un BACKUP DE DATOS, y
asegurarse de que TODOS los usuarios están fuera de m4PRO. Al ejecutar este proceso, se lanzarán “n” procesos de
regeneración de índices en segundo plano “m4CDX” por lo tanto solo visibles a través del Administrador de Tareas
de Windows. El tiempo de realización de este proceso debe ser inferior a 10 minutos en la mayoría de los casos.
Por favor, asegúrese de que todos los usuarios han cerrado m4PRO, y realice antes el backup de datos.
Área Financiera – Gestión de Vencimientos.

Hemos añadido un nuevo botón “Impresora verde”, el cual llama al formulario de Informes de Vencimientos, pero
activando los filtros correspondientes al vencimiento elegido, y seleccionando a su vez, la pestaña de Emisión de
Pagos, o Emisión de Cobros, según el caso.
Del mismo modo cuando en informes de vencimientos, deseamos listar/emitir únicamente un solo vencimientos, al
introducir el código desde igual al código hasta, el resto de filtros se rellenan de manera automática, para que no
haya que introducir, ninguna otra condición de filtrado.
13/08/2020
Emisión de Presupuestos / Albaranes / Facturas / Pedidos / Traspasos
Hasta ahora, la emisión de uno de estos documentos en formato PDF, solo nos permitía emitir estos documentos de
uno en uno, opción sumamente válida. Pero en determinadas ocasiones, podemos necesitar, el generar una relación
de facturas, albaranes, pedidos, etc, correspondientes a un cliente, proveedor o lo que corresponda, en un solo PDF.
Para poder cubrir esta necesidad, hemos añadido en la pestaña 2 configuración, el check “Agrupar en un solo
documento”, el cual nos permite emitir “n” documentos en un solo fichero PDF. Este fichero se generará con el
nombre de la empresa, seguido de “Relación de ….” Dependiendo de lo que estemos emitiendo.
03/08/2020
Área de Utilidades – Generación de Histórico
Este nuevo formulario nos permite aligerar la carga de datos existente en m4PRO, cuando llevamos muchos años de
trabajo en el mismo.
Disponemos de la posibilidad de mover al histórico, los movimientos del Área de Gestión (próximamente) y del Área
Contable de manera independiente, para lo cual bastará con introducir los periodos y ejercicios deseados a mover.
Luego debemos de confirmar el proceso marcando el check correspondiente.
Una vez generado el histórico los datos movidos al mismo, solo serán accesibles a través de informes, y mediante el
check “Realizar las consultas solo sobre el histórico” disponible en la pestaña configuración del formulario de
informes en cuestión. En el Área Contable, esta opción está disponible en los siguientes informes: Diario, Balances
de sumas y saldos, Extractos de Cuenta y Registro de IVA. En el Área de Gestión, esta opción estará disponible en
breve, en los siguientes informes: Análisis de Obra, Entradas en Obra, Control de Personal, Control de Maquinaria,
Mantenimiento de Maquinaria, Partes de Mantenimiento, Partes Post-Venta.
14/07/2020
Área Administrativa – Agenda de Conceptos
Ahora dentro de la ficha de los conceptos, disponemos de un nuevo campo “Activo”, que nos permite activar o
desactivar conceptos, series, tipos, etc, y que estos no aparezcan en los procesos de búsqueda. Resulta interesante,
pues nos permite desactivar series de años anteriores, facilitando así nuestro trabajo diario.
De manera predeterminada se han establecido como no activos, todos los conceptos que incluyen en su descripción
el año 2010 al 2018.
Además, dentro de las utilidades del formulario, disponemos de una nueva pestaña “Activar / Desactivar” a través de
la cual podemos desactivar o activar un conjunto de conceptos, que incluyan un texto específico en su descripción.
Área Técnica – Explorador de Proyectos.

Para facilitar el proceso de adición de una nueva partida, cuando la obra ya está aceptada e iniciada, y debemos
añadir esta partida, al presupuesto de coste, presupuesto de venta, certificación de coste y certificación de
producción, hemos añadido al formulario de pegado de partidas, una nueva pestaña, que nos permite una vez
copiada la partida, pegarla directamente en el presupuesto de venta, en la certificación de venta y en la certificación
de producción, de manera directa, y con un solo proceso de copiado.
El proceso de trabajo sería el siguiente: en primer lugar, creamos la nueva partida en el presupuesto de coste, a
continuación, seleccionamos la partida, y la copiamos. Seleccionamos ahora el destino, que puede ser un
presupuesto de venta, una certificación de venta o una certificación de producción. Pulsamos el icono de pegado,
ahora en el formulario de pegado, seleccionamos la pestaña “Pegado múltiple”. En esta pestaña completamos todos
los campos deseados, y por último pulsamos el botón de Pegar.
Debemos de tener en cuenta que la partida copiada, se pegará exactamente en el mismo capítulo, de los distintos
destinos, siempre y cuando estos existan.
Este proceso de copiado y pegado, es funcional para una única partida a la vez.
Agenda de Usuarios – Configuración del Área de Gestión – Vencimientos de Pago a Empleados

Disponemos ahora de un nuevo permiso a asignar a cada usuario, a través del cual podemos “Ocultar los
vencimientos de pago a empleados”. De esta manera, podemos dar acceso a un usuario determinado a la Gestión
de Vencimientos, y sin embargo este usuario no podrá consultar o modificar vencimientos de empleados. Esta
opción, igualmente oculta los vencimientos de pago a empleados, en informes y filtros.
Agenda de Obras
Añadimos a la barra de herramientas, el icono de búsqueda rápida de registros, para localizar de forma inmediata la
obra deseada, responde con la combinación de teclas CTRL+F.
25/06/2020
Área de Personal – Entradas en Obra Partes de Personal
Nueva pestaña Estadística, a través de la cual, podemos ver de manera gráfica, la distribución de horas de los
operarios.
Las opciones disponibles son:
1) Distribución de horas del mes, mediante un gráfico tipo donuts, se nos muestra para el mes actual
(cuando la fecha sea igual o posterior al día 20, en caso contrario mostrará el mes anterior), todos los
tipos de horas imputados.
2) Distribución de horas del año, mediante un gráfico tipo donuts, se nos muestra para el año, todos los
tipos de horas imputados.
3) Distribución de horas por mes (año actual), no muestra a través de un gráfico de barras, las horas
normales (horas normales + de destajo + normales de maquinaria (conductor) + de guardia), y otra barra
con el resto de horas imputadas (horas festivas, de sábado, nocturnas, de falta, baja, u horas extras de
maquinaria (conductor).
4) Distribución de horas por trimestre (año actual), similar al anterior, pero de manera trimestral.
Estos gráficos, una vez generados pueden ser impresos a través del formato de impresión 30·Gráficos estadísticos.
Agenda de Obras
Dentro de la ficha de la obra, hemos añadido un nuevo cuadro comparativo entre el importe facturado y el coste real
de la obra, con el cálculo del beneficio neto y porcentual.

Añadimos a la barra de herramientas, el icono de búsqueda rápida de registros, para localizar de forma inmediata el
proyecto deseado, responde con la combinación de teclas CTRL+F.
Área Técnica – Gestor de Proyectos - Licitación

Dentro de la pestaña “3·Licitación”, hemos añadido un botón “Aplicar baja”, cuya finalidad es la de aplicar el % de baja
señalado, en el presupuesto de venta del proyecto, y en la columna importe de venta, dentro de presupuesto de
coste. Tanto el presupuesto de venta, como el presupuesto de coste, corresponden a los introducidos en esta
pestaña.
Recordamos que el ciclo de trabajo de una licitación es:

1) Importamos el presupuesto de licitación desde un fichero bc3, o bien introducimos manualmente este.
Introducimos los % de gastos generales y de beneficio industrial.
2) Copiamos el presupuesto de licitación y lo pegamos como presupuesto de venta, seleccionando
“b Licitación – Presupuesto de venta”. De esta manera los precios de las partidas para el presupuesto de
venta, serán incrementados en los % introducidos.
3) Partiendo del presupuesto de venta, lo copiamos y lo pegamos seleccionando “c Licitación estudio de
coste”.
4) Hacemos el reestudio de cada partida, introduciendo nuestros precios, hasta finalizar el presupuesto.
5) Calculamos el % de baja que deseamos ofrecer. Este % de baja lo introducimos en el campo
correspondiente dentro de la pestaña licitación, al igual que los códigos de los distintos presupuestos.
6) Ahora con el nuevo botón “Aplicar baja”, m4PRO calculará los nuevos precios de venta, minorando los
importes de cada partida en dicho % de baja. Con esto tenemos ya nuestro presupuesto de venta
recalculado y nuestro estudio de coste también recalculado. Por último, ya podemos obtener el informe
“45· Master: Ejecución material, Venta, Coste directo, Coste total”.
17/06/2020
Ahora dentro del explorador de Gestión de Vencimientos, disponemos de una nueva pestaña denominada “Evolución
anual de cobros y pagos”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los importes por mes, trimestre,
año y acumulado “al mes”, para los cobros y pagos pendientes, como para los cobros y pagos efectivamente
realizados, como de manera conjunta, junto con sus correspondientes diferencias y porcentajes.
10/06/2020
Se añade una opción más de filtrado, “Que el tipo de vencimiento sea igual a”, (Vencimientos normales, de retención,
o todos). Y se hacen cambios en la redistribución-
Duplicado de vencimientos, ahora podemos especificar también los siguientes campos para el vencimiento destino
(medio de pago, cartera, y descripción ampliada, donde introducir nuestros comentarios.)
Previsualización de Informes.
Ahora con doble clic, el informe hace un zoom a lo ancho o a lo alto según el caso.
Validación de facturas recibidas.

Ahora cuando consultamos la factura y vemos su contenido, hemos añadido un botón de “Validación directa” que
nos permite con un solo clic validar directamente la factura, si introducir comentario alguno. En el caso de que
deseemos introducir comentarios de validación, debemos de utilizar el icono de la barra de herramientas.
Validación múltiple de facturas, hemos añadido esta posibilidad, para lo cual, desde el explorador, bastará con
seleccionar las facturas deseadas, con CTRL + clic en las facturas deseada, y después pulsar el icono de validación de
la barra de herramientas. En el caso de que haya más de una factura seleccionada, se nos preguntará ¿Validamos las
x facturas seleccionadas?, respondiendo afirmativamente, las facturas serán validadas, sin posibilidad de introducir
comentario alguno. En el caso de que solo haya una factura seleccionada, el proceso de validación, nos permitirá
validar la factura, añadir comentarios, o retroceder la factura a un estado anterior, según nos interese.
05/06/2020
Área de Maquinaria – Mantenimiento de Maquinaria
Ahora desde m4PRO APP, también es posible introducir horas de mantenimiento de maquinaria contra una máquina.
Estas horas una vez importadas podrán ser revisadas y consultadas a través de la opción de mantenimiento de
maquinaria. Para lo cual se ha habilitado un nuevo desplegable dentro de cada parte, que nos permite establecer la
fecha de revisión y su estado.
Añadimos al explorador, las columnas correspondientes al estado (revisado) y fecha de estado, para disponer así de
una mejor información a simple vista.
Un nuevo icono, nos permite cambiar el estado de revisado a no revisado, de manera rápida y eficaz.
Además, se ha incorporado un nuevo filtro al formulario, que nos permite filtrar para aquellos partes que estén o no
revisados.
Área de Compras – Contratos de Suministros

Añadimos al explorador, la columna correspondiente al concepto/descripción del contrato, para disponer así de una
mejor información a simple vista.
Área Logística – Emisión de Albaranes de Báscula

Añadimos un nuevo desplegable, con el que podemos especificar si el albarán es o no facturable.
Área Producción – Terminal Punto de Venta TPV

Añadimos un nuevo desplegable, con el que podemos especificar si el albarán es o no facturable.
Área Producción – Emisión de Albaranes

Añadimos un nuevo icono al explorador, a través del cual, podemos cambiar fácilmente es estado de un albarán,
entre facturable y no facturable, y viceversa.
Área Producción – Presupuestos por Administración

Ahora dentro del duplicado de presupuestos por administración, hemos añadido la posibilidad de poder especificar
el número de presupuesto destino. En caso de dejar este dato en (0), se calculará automáticamente dentro de la serie
destino especificada.
Área Financiera – Contabilización de Cobros y Pagos.
Hasta ahora al contabilizar un vencimiento de cobro o pago, contra la cuenta de cartera de efectos, disponíamos de
la posibilidad de generar la cuenta de efectos, con los 4 dígitos de la terminación de la cuenta contable del cliente o
proveedor. Ahora si el número de dígitos contables de la empresa está establecido en 10, se tomarán los 5 dígitos
de la terminación, mientras que, para una configuración de dígitos menor de 10, se tomarán los 4 dígitos de la
terminación, tal y como se estaba realizando hasta ahora.
Utilidades – Agenda de Usuarios

Hemos añadido un nuevo campo de imagen a la ficha de los usuarios, para poder incorporar la fotografía del usuario.
Área de Producción - Facturación por Administración

Hemos añadido la posibilidad de facturar los consumos de una obra por administración, calculando los precios de
venta, en base a los presupuestos por administración que pueda tener la obra a facturar, cuyo estado sea aceptado,
y con una fecha igual o menor a la fecha del albarán a emitir. Esta opción se ejecuta de manera automática en el
proceso de facturación por administración, siempre y cuando no fijemos una nueva tarifa en el momento de facturar.
Área de Compras – Informes de Emisión de Pedidos

Ahora a la hora de emitir pedidos, disponemos de una nueva variable que podemos incorporar si lo deseamos a los
formatos de emisión de pedidos, esta variable se llama usuarioped.cnombre y nos permite poder imprimir el nombre
del usuario que ha realizado el pedido, según el campo “Realizado por”.

Se añade una opción más de filtrado, “Que el medio de pago sea igual a”, dentro de las herramientas del formulario.
General – Búsqueda de Clientes y Proveedores

Se incorpora la posibilidad de buscar un cliente o proveedor por CIF, para lo cual basta con introducir al menos 4
dígitos de este para mostrar aquellos registros coincidentes.
General – Exportación de Informes a Excel y PDF

Cambios y ajustes menores en los procesos de exportación a estos formatos.
05.05.2020 v.6.0.6
Área Contable – Diario
Hemos añadido un nuevo icono PDF, a la barra de herramientas, que nos permite visualizar el primer fichero
vinculado al documento contable actual. En el caso de que exista más de un fichero y deseemos visualizarlos,
debemos entrar en el modo de edición del documento contable, y a través de la pestaña documentación, seleccionar
el documento deseado.
Recordatorio: cuando una factura recibida dispone de un fichero vinculado, al realizar el asiento contable de manera
automática, este fichero, se vincula al documento contable, para su consulta.
01.05.2020 v.6.0.6
Área Técnica – Informes de Proyectos
Ahora el informe “37·Certificación de producción”, es posible obtenerlo con el desglose de líneas de medición,
correspondiente a la medición producida en el mes, ocultando aquellas líneas de medición correspondientes a las
certificaciones anteriores. Para lo cual la descripción de dichas líneas debe contener el texto MEDICIÓN
CERTIFICACIÓN ANTERIOR. Este texto se puede introducir automáticamente a través del asistente de “Igualado de
líneas de medición”, marcando el check “Igualar a certificación anterior”, o bien de manera manual desde la pestaña
“Igualar / Certificar líneas de medición”, igualando la descripción a dicho texto.
Área Personal – Informes de Control de Personal

Ahora disponemos de un nuevo informe, llamado “29·Por categoría + operario + fecha”, que nos permite para los
filtros establecidos, obtener los movimientos de los operarios, agrupados dentro de cada categoría, y ordenados por
operario y fecha.
Área Maquinaria – Informes de Control de Maquinaria

Ahora disponemos de un nuevo informe, llamado “12·Por familia + maquinaria + fecha”, que nos permite para los
filtros establecidos, obtener los movimientos de la maquinaria, agrupada dentro de cada familia, y ordenados por
maquinaria y fecha.

Hemos añadido la posibilidad de disponer de plantillas de presupuestos tipo, que fácilmente pueden ser insertados
en el proyecto actual, a través del nuevo botón CP, “Asistente de Carga de Plantillas”. Este botón se activa cuando
hemos seleccionado el elemento ‘P#·Presupuesto”, o bien un presupuesto en particular, o un capítulo dentro de un
presupuesto.
La finalidad es la de cargar en la rama elegida, una estructura de presupuesto, o de capítulos, con sus
correspondientes partidas, si procede.
El proceso actúa de la siguiente manera, dependiendo de si hemos seleccionado la rama “P#” o bien un presupuesto
o capítulo en particular.
• En el primer caso, al pulsar el botón CP, se abrirá el asistente de carga de plantillas y nos permitirá seleccionar
uno de los presupuestos existentes dentro de la plantilla de la empresa. Este presupuesto, será cargado por
lo tanto como un nuevo presupuesto. En caso de existir un presupuesto con ese código, en nuevo
presupuesto cargado de renumerará de manera automática.
• En el segundo caso, al pulsar el botón CP, procedemos como en el caso anterior, pero del presupuesto
seleccionado a cargar, serán cargados sus capítulos, en la rama elegida, por lo tanto, se añadirán al final de
los capítulos ya existentes (cuando al menos uno de los capítulos de la plantilla ya exista en la rama actual) o
bien con la misma numeración, (cuando no exista, en la rama actual ninguno de los capítulos a cargar).
Para generar la plantilla para la empresa actual, debemos primeramente crear un proyecto, con todos los
presupuestos tipo que deseemos, pueden ser presupuestos completos, estructuras de capítulos, presupuestos de
costes indirectos, de gastos generales, etc.
Una vez realizado, debemos ir al Gestor de Proyectos, y desde las utilidades del formulario, seleccionamos la
pestaña Importar / Exportar, marcamos la opción 2·Formato m4PRO ERP & Access Edition, y por último
seleccionamos el check “Exportar como plantilla de la empresa”. Por último, pulsamos el botón Exportar y ya tenemos
nuestra plantilla para la empresa actual.
Si en algún momento deseamos modificar o ampliar la plantilla, una vez realizados esos cambios en nuestro
proyecto, debemos de repetir el proceso de exportación de la plantilla, para que esta, esté disponible.
Área de Técnica – Explorador de Proyectos

Dentro de la pestaña Ficha, de cada presupuesto, disponemos de un nuevo campo, “Motivo de aceptación / rechazo”
del presupuesto. El cual nos permite clasificar cuando un presupuesto es aceptado o rechazado, el motivo principal
que ha llevado al cliente a tomar esa decisión. Por ejemplo “precio elevado, relación calidad/precio, plazos de
ejecución, solución técnica planteada etc”. Estos motivos, deben ser definidos en la Agenda de Conceptos, como
“Motivos de aceptación/rechazo de presupuesto”.
En caso de necesitar imprimir la realización de presupuesto, con su estado y motivo de aceptación/rechazo, podemos
desde “Listados del Gestor de Proyectos”, utilizar el formato “13·Resumen de presupuestos por estado + motivo de
aceptación o rechazo”.
Área de Administrativa – Agenda de Proveedores

Hemos añadido a la ficha del proveedor un nuevo campo denominado “Categoría”, este campo tomará un valor (A,
B, C, D, E o F). Este valor se asignará automáticamente cuando hayamos realizado una evaluación del proveedor, y
según la puntuación obtenida, tomará alguno de los valores señalados, siendo A la máxima/mejor categoría y F la
mínima/peor categoría para el proveedor.
A nivel informativo, este campo categoría, es mostrado en la penúltima columna del explorador, así como en los
procesos de búsqueda de proveedores.
Podemos establecer para cada valor (A, B, C, D, E, F) una puntuación mínima determinada. Esta puntuación la
podemos fijar, en la Agenda de Empresas, pestaña “2·Configuración Gestión”, sección “% Categorías”.
También en esta pestaña, en la sección “Firmas Pedidos y Contratos de Suministro”, podemos seleccionar si
deseamos “Solo realizar pedidos a proveedores categorizados” o no, a través de dicho check.
A la hora de evaluar un proveedor, cada uno de los “Tipos de calificación de proveedor” utilizados, tendrá definido
en su ficha, de la Agenda de Conceptos, un % de peso de esa calificación, sobre la evaluación final del proveedor.
De esta manera podemos establecer que calificaciones son más relevantes para categorizar a los proveedores. Por
ejemplo “calidad de ejecución de los trabajos” pondera un 60%, mientras que “forma de pago” pondera un 5%, o
“cumplimientos de fechas de ejecución/suministro” pondera un 70%.
Agenda de Obras.
Se ha incorporado a la ficha de cada obra, dentro de la sección “Técnicos / Nivel de imputación”, un nuevo check,
“Imputar costes siempre a nivel Capítulo o Partida”, de esta manera, activando dicho check para una obra en cuestión,
forzaremos al usuario en el momento de imputar el coste a seleccionar como mínimo un capítulo, impidiendo realizar
imputaciones a la partida (punto).
14.04.2020 v.6.0.5
Área de Compras – Validación de Pedidos.
Hemos añadido al explorador de validación de pedidos, una nueva columna, correspondiente a la forma de pago
establecida en el pedido. Además, esta forma de pago, aparecerá en color rojo, cuando sea distinta de la forma de
pago establecida en la ficha del proveedor en cuestión. Indicándonos así que hay diferencias al respecto de la forma
de pago habitual.
Análisis de Obras - Dirección – Informes de Análisis de Obras

Hemos añadido un nuevo informe denominado “25·Evolución Coste – Venta – Producción – Certificación”, el cual se
puede obtener a nivel obra, obra + capitulo y obra + capitulo y partida.
Área de Personal – Informes de Control de Personal

Hemos añadido un nuevo informe denominado “28·Proforma del mes por cuadrilla, operario y obra”, destinado a
aquellas empresas que subcontratan el personal, y desean obtener por cada subcontrata la totalidad de horas
trabajadas por sus operarios, dentro de cada obra, para un mes dado. Por lo tanto, en este informe, cada cuadrilla,
corresponderá a una subcontrata, y en la agenda de personal crearemos aquellos operarios correspondientes a la
propia subcontrata.
Área de Utilidades – Agenda de Usuarios - Utilidades

Ahora dentro de las utilidades del formulario, disponemos de una nueva pestaña, a través de la cual, podemos
establecer para un conjunto de usuarios, las nuevas fechas máximas y mínimas de movimientos, tanto para el área
de gestión como para el área contable. De esta manera nos ahorramos el tener que ir uno a uno actualizado estas
fechas, según vamos cerrando meses o ejercicios contables.
Solo podremos actualizar los datos de los usuarios que no estén activos en la aplicación, es decir aquellos que no
tengan la aplicación abierta.
Área de Producción – Emisión de Facturas y Recepción de Facturas - Utilidades

Ahora dentro de las utilidades del formulario, disponemos de una nueva pestaña, a través de la cual, podemos
cambiar la serie y/o el código de una factura emitida o recibida, incluso cuando esta, ya está contabilizada y tiene
vencimientos asociados. El proceso cambiará por lo tanto las referencias a la factura, en la propia factura, en los
vencimientos, en el asiento contable, y en el registro de IVA.
La forma de proceder es muy sencilla bastará con introducir, en primer lugar, la serie y código de la factura a cambiar,
de manera predeterminada m4PRO sugerirá la serie y código de la factura seleccionada en el explorador.
A continuación, debemos de introducir la nueva serie, en caso de que esta sea la misma, debemos de introducir este
mismo valor, y acto seguido, el nuevo código que deseamos darle a la factura. En caso de dejar este último valor a
cero, m4PRO asignará el valor siguiente al máximo existente. Pulsando el botón de Cambiar, y siempre que la
factura o registros vinculados no estén en uso por parte de otro usuario, o por nosotros mismos, se producirá el
cambio de serie y/o código.
Por lo tanto, con este nuevo proceso podemos cambiar solo la serie, solo el código, o la serie y el código a nuestra
elección. Si deseamos mantener el mismo código, pero en otra serie, debemos de introducir tanto la serie como el
código destino.
Ojo, debemos de tener en cuenta que, si la factura ha sido comunicada al SII, o bien se ha enviado por
Facturae, o de manera impresa o electrónica, a cualquier destinatario. No debemos de cambiar dicha factura,
ya que en este caso estaríamos duplicando la factura con las posibles consecuencias que esto pueda tener.
Si la factura ha sido comunicada al SII, seguirá estando comunicada al SII, pero con la codificación antigua.
Este cambio se realiza bajo su responsabilidad.
31.03.2020 v.6.0.5
Área de Producción – Emisión de Facturas
Añadimos al explorador, una nueva columna “Imp. Ret. Garantía”, ofreciendo así una información más completa.
26.03.2020 v.6.0.5
Área de Producción – Recepción de Facturas – Generación de Vencimientos
Ahora al generar los vencimientos desde recepción de facturas, de una factura de obra, cuando la factura tenga
retención de garantía, se podrán dar los tres casos siguientes.
1. La obra tiene fecha de finalización y días de retención de garantía. En este caso la aplicación preguntará si
deseamos generar un único vencimiento por el importe de la garantía, con fecha de vencimiento, igual a la
fecha de fin de obra + los días de retención de garantía. En caso de respuesta negativa, se generarán los
vencimientos según el punto 3.
2. La obra tiene fecha de finalización, sin embargo, no tiene días de retención de garantía. En este caso la
aplicación preguntará si deseamos calcular los vencimientos de la retención de garantía en base a la forma
de pago introducida en el formulario, y tomando como fecha de referencia la fecha de fin de obra. En caso
de respuesta negativa, se generarán los vencimientos según el punto 3.
3. La obra no tiene fecha de finalización. Los vencimientos correspondientes a la retención de garantía, se
calcularán en base a la forma de pago introducida en el formulario.
Área de Producción – Entradas en Obra de Albaranes Externos – Utilidades

Hemos añadido a este formulario de utilidades, una nueva pestaña denomina “Regularización de Precios”, a través
de la cual, podemos para un proveedor determinado, en un rango de tiempo, y para un conjunto de obras. Actualizar
el precio de los artículos deseados en base a un nuevo precio dado. Este proceso de actualización podrá aplicarse
únicamente, sobre albaranes de obra, que no estén facturados.
Área Financiera – Gestión de Vencimientos – Filtrado de registros

Hemos añadido un nuevo filtro “importe desde/hasta”, para facilitar la búsqueda de los vencimientos con un
determinado importe.
23.03.2020 v.6.0.5
Área Financiera – Emisión de Pagos
Ahora es posible numerar además de las remesas de cobros, las remesas de pagos, ya sean mediante cheque,
pagaré, cuaderno bancario o confirming. El nuevo número de la remesa, se calcula automáticamente, y hay una
numeración para remesas de cobros, y otra para remesas de pagos. Además, hemos habilitado el filtro desde/hasta
la remesa, que se activa al seleccionar el formato de impresión nº 6 el cual se ha rediseñado para mostrar una mejor
información. De esta manera resulta mucho más sencillo llevar un control sobre los cobros y pagos.

Hemos rediseñado al completo el formulario de Validación de Pedidos, siendo ahora del tipo explorador. Una vez
que entramos en esta opción, las ramas disponibles en el explorador, se adaptan y configuran en función del nivel
de firma del usuario, el nivel de firma máximo de la empresa, y el importe mínimo que deben tener los pedidos para
que sea necesaria su validación por parte de un usuario con nivel de firma.
Debemos recordar que cada usuario podrá validar únicamente los pedidos que tengan el nivel de firma,
inmediatamente inferior al suyo, exceptuando el usuario con nivel máximo que podrá validar cualquier pedido.
Además, el usuario solo podrá validar pedidos de aquellas obras en las que figure como uno de sus técnicos (de los
5 disponibles), o bien que no tengan técnico alguno. En el caso de que la empresa tenga configurado un importe
mínimo para que sea necesaria la validación de los pedidos, aparecerán para cualquier usuario los pedidos que no
lleguen a ese importe, y podrán ser validados directamente al nivel máximo por cualquier usuario (que tenga acceso
a esta opción de menú).
Junto con la rama “Recientes”, donde podemos ver los últimos pedidos añadidos o validados, disponemos de las
siguientes ramas:
1) Por Mes del pedido (365 días), que se divide en los meses que el usuario actual tiene pedidos pendientes
de validar, dentro de los últimos 365 días.
2) Por Obra (90 días), que se divide en las obras, en las que el usuario actual tiene pedidos pendientes de
validar, dentro de los últimos 90 días.
3) Por Proveedor (90 días), que se divide en los proveedores, de los que el usuario actual tiene pedidos
pendientes de validar, dentro de los últimos 90 días.
4) Con importe inferior al mínimo (90 días), donde podremos ver aquellos pedidos de menor importe, que
por su cuantía se pueden validar directamente al nivel máximo.
5) Además de la rama Todos, donde veremos conjuntamente los pedidos de las ramas 1, 2, 3 y 4 anteriores.
6) Junto con los correspondientes filtros, a los que accederemos a través del icono HERRAMIENTAS habitual.
De esta manera tenemos con unos simples clics, acceso al conjunto de pedidos pendientes de una obra, un
proveedor, un mes, o todos mis pedidos pendientes de validar.
Disponemos en la barra de iconos de los siguientes MODIFICAR / VALIDAR / HERRAMIENTAS / CERRAR.
Para consultar el contenido de cada pedido, bastará con pulsar CTRL+M, o hacer doble clic en el pedido deseado, o
pulsar el botón MODIFICAR. Una vez comprobado el contenido del pedido, para proceder a su validación, podemos
desde el propio pedido pulsar el botón de VALIDAR, o directamente desde el explorador pulsar dicho botón, que nos
llevará al asistente de validación.
Ya en el “Asistente de Validación de Pedidos”, podremos validar el pedido, Retroceder la última firma, o Retroceder
todas las firmas (en el caso de que seamos el usuario de máximo nivel). A mayores podemos añadir a los comentarios
de validación ya existentes, nuevos comentarios. Por último, en la pestaña Registro de Validaciones, podemos ver el
recorrido que ha tenido el pedido, así como la fecha, hora, y usuario que la ha validado o retrocedido. Si somos
usuario de nivel máximo o el pedido se puede validar directamente a dicho nivel, podemos establecer el estado del
pedido a Aceptado.
Cuando se retrocede un pedido de nivel máximo al nivel anterior o inicial, automáticamente su estado pasa de nuevo
a pendiente.
Área de Compras – Validación de Contratos de Suministro

Hemos rediseñado al completo el formulario de Validación de Contratos de Suministro, siendo ahora del tipo
explorador. Una vez que entramos en esta opción, las ramas disponibles en el explorador, se adaptan y configuran
en función del nivel de firma del usuario y el nivel de firma máximo de la empresa.
Debemos recordar que cada usuario podrá validar únicamente los contratos que tengan el nivel de firma,
inmediatamente inferior al suyo, exceptuando el usuario con nivel máximo que podrá validar cualquier contrato.
Junto con la rama “Recientes”, donde podemos ver los últimos contratos añadidos o validados, disponemos de las
siguientes ramas:
1) Por Mes del contrato (365 días), que se divide en los meses que el usuario actual tiene contratos
2) Por Proveedor (90 días), que se divide en los proveedores, de los que el usuario actual tiene contratos
3) Además de la rama Todos, donde veremos conjuntamente los contratos de las ramas 1 y 2 anteriores.
4) Junto con los correspondientes filtros, a los que accederemos a través del icono HERRAMIENTAS habitual.
De esta manera tenemos con unos simples clics, acceso al conjunto de contratos pendientes de un proveedor, un
mes, o todos mis contratos pendientes de validar.
Disponemos en la barra de iconos de los siguientes MODIFICAR / VALIDAR / HERRAMIENTAS / CERRAR.
Para consultar el contenido de cada contrato, bastará con pulsar CTRL+M, o hacer doble clic en el contrato deseado,
o pulsar el botón MODIFICAR. Una vez comprobado el contenido del contrato, para proceder a su validación,
podemos desde el propio contrato pulsar el botón de VALIDAR, o directamente desde el explorador pulsar dicho
botón, que nos llevará al asistente de validación.
Ya en el “Asistente de Validación de Contratos”, podremos validar el contrato, Retroceder la última firma, o Retroceder
todas las firmas (en el caso de que seamos el usuario de máximo nivel). A mayores podemos añadir a los comentarios
de validación ya existentes, nuevos comentarios. Por último, en la pestaña Registro de Validaciones, podemos ver el
recorrido que ha tenido el contrato, así como la fecha, hora, y usuario que la ha validado o retrocedido.
16.03.2020 v.6.0.4
Área Técnica – Asistente de Ajuste del Presupuesto
Hemos rediseñado el proceso, y ahora permitimos ajustar el importe del presupuesto en base al % introducido,
repercutiendo de manera individual este %, a los rendimientos o precios a nivel de descomposición de las partidas,
pero de manera individual, dependiendo de su tipología (mano de obra, materiales, maquinaria o subcontratas).
13.03.2020 v.6.0.4
Análisis de Obras – Dirección – Validación de Facturas Recibidas
Hemos rediseñado al completo el formulario de Validación de Facturas Recibidas, siendo ahora del tipo explorador.
Una vez que entramos en esta opción, las ramas disponibles en el explorador, se adaptan y configuran en función
del nivel de firma del usuario y el nivel de firma máximo de la empresa.
Debemos recordar que cada usuario podrá validar únicamente las facturas que tengan el nivel de firma,
inmediatamente inferior al suyo, exceptuando el usuario con nivel máximo que podrá validar cualquier factura.
Además, el usuario solo podrá validar aquellas obras en las que figure como uno de sus técnicos (de los 5
disponibles), o bien que no tengan técnico alguno.
Junto con la rama “Recientes”, donde podemos ver las últimas facturas añadidas o validadas, disponemos de las
siguientes ramas:
5) Por mes de la factura (365 días), que se divide en los meses que el usuario actual tiene facturas pendientes
de validar, dentro de los últimos 365 días.
6) Por Obra (90 días), que se divide en las obras, en las que el usuario actual tiene facturas pendientes de
validar, dentro de los últimos 90 días.
7) Por Proveedor (90 días), que se divide en los proveedores, de los que el usuario actual tiene facturas
8) Además de la rama Todos y los correspondientes filtros, a los que accederemos a través del icono
HERRAMIENTAS habitual.
De esta manera tenemos con unos simples clics, acceso al conjunto de facturas pendientes de una obra, un
proveedor, un mes, o todas mis facturas pendientes.
Disponemos en la barra de iconos de los siguientes MODIFICAR / VALIDAR / HERRAMIENTAS / PDF / CERRAR.
Para consultar el contenido de cada factura, sus albaranes y el contenido de estos, bastará con pulsar CTRL+M, o
hacer doble clic en la factura deseada, o pulsar el botón MODIFICAR. Una vez comprobado el contenido de la factura,
incluso comparado con el PDF de la misma, para proceder a su validación, podemos desde la propia factura pulsar
el botón de VALIDAR, o directamente desde el explorador pulsar dicho botón, que nos llevará al asistente de
validación.
Ya en el “Asistente de Validación de Facturas Recibidas”, podremos Validar la factura, Retroceder la última firma, o
Retroceder todas las firmas (en el caso de que seamos el usuario de máximo nivel). A mayores podemos añadir a los
comentarios de validación ya existentes, nuevos comentarios. Por último, en la pestaña Registro de Validaciones,
podemos ver el recorrido que ha tenido la factura, así como la fecha, hora, y usuario que la ha validado o retrocedido.
Cuando una factura se valida al nivel máximo, sus vencimientos “en el caso de que estén generados”, también son
validados. Del mismo modo, si se retrocede una factura de nivel máximo, sus vencimientos se marcan como no
validados, siempre y cuando su estado no sea (emitido, remesado o pagado).
10.03.2020
Ahora dentro de la pestaña “Asiento Contable de la Factura”, y una vez generado el asiento contable en el Diario
borrador, disponemos de la posibilidad de modificar la cuenta contable, el detalle del apunte o el centro de coste, a
través del botón de “Utilidades”.

Ahora dentro de la pestaña “Asiento Contable de la Factura”, y una vez generado el asiento contable en el Diario

Ahora dentro de la pestaña “Asiento Contable de la Nómina”, y una vez generado el asiento contable en el Diario
Formularios de Búsqueda
Hemos habilitado en los distintos formularios de búsqueda, la posibilidad de ordenar el resultado de la misma, a
través de cualquiera de las distintas columnas resultantes. Bastará para ello, con hacer clic, en la cabecera de la
columna deseada, apareciendo una flecha arriba, indicando que el orden establecido es “ascendente”. En el caso de
volver a realizar clic sobre la misma cabecera, la flecha será hacia abajo, indicando que el orden establecido es
descendente.
Área de Administrativa – Agenda de Tipos de IVA

Añadimos dos tipos de impuesto adicionales, a los ya existentes. El primero de ellos corresponde a “15·IGIC no
computable fiscalmente”, y el segundo a “16·IPSI Impuesto sobre la producción, servicios e importación” este último
es de aplicación, en Ceuta y Melilla. Por lo tanto, rediseñamos multitud de procesos para tener en cuenta estos dos
impuestos.
Área Contable –Registro de IVA

Ahora dentro del explorador, podemos además de visualizar de manera diferenciada el IVA, y el IGIC, también el
nuevo impuesto IPSI.
Área Contable – Informes de Registro de IVA.

Añadimos una nueva lista desplegable, que nos permite seleccionar el tipo de impuesto a listar, IVA, IGIC o IPSI,
además de poderlo combinar con la mayoría de filtros existentes, dependiendo del tipo de informe a obtener.
Área Fiscal – Modelo 303

Se tienen en cuenta las nuevas tipologías de impuestos. Y añadimos una nueva lista desplegable, que nos permite
seleccionar el tipo de impuesto a calcular, IVA, IGIC o IPSI. De manera predeterminada aparecerá seleccionado IVA,
que es lo que corresponde a este modelo.
04.03.2020 v.6.0.4
Área de Compras – Gestión de Pedidos
Ahora dentro del explorador de Pedidos Emitidos, disponemos de una nueva pestaña denominada “Evolución de
Pedidos Emitidos”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los importes por mes, trimestre, año y
acumulado “al mes”, para el año anterior, y el actual, con sus correspondientes diferencias y porcentajes.

Esta “Evolución de Pedidos Emitidos”, podemos obtenerla de manera impresa a través del informe “15·Gráficos
Estadísticos + Evolución de Pedidos Emitidos”. Además, el check “Imprimir gráficos estadísticos” se ha sustituido por
el informe “14·Gráficos estadísticos”.
Área de Producción – Presupuestos de Administración

Ahora dentro del explorador de Presupuestos de Administración, disponemos de una nueva pestaña denominada
“Evolución de Presupuestos Emitidos”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los importes por
mes, trimestre, año y acumulado “al mes”, para el año anterior, y el actual, con sus correspondientes diferencias y
porcentajes.
Área de Producción – Informes de Presupuestos de Administración

Esta “Evolución de Presupuestos Emitidos”, podemos obtenerla de manera impresa a través del informe “09·
Evolución de Presupuestos Emitidos”.

Ahora dentro del explorador de Albaranes Emitidos, disponemos de una nueva pestaña denominada “Evolución de
Albaranes Emitidos”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los importes por mes, trimestre, año
y acumulado “al mes”, para el año anterior, y el actual, con sus correspondientes diferencias y porcentajes.
Área de Producción – Informes de Albaranes Emitidos

Esta “Evolución de Albaranes Emitidos”, podemos obtenerla de manera impresa a través del informe “10· Evolución
de Albaranes Emitidos”.

Ahora dentro del explorador de Facturas Emitidas, disponemos de una nueva pestaña denominada “Evolución de
Facturación Emitida”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los importes por mes, trimestre, año
Área de Producción – Informes de Facturas Emitidas

Esta “Evolución de Facturación Emitida”, podemos obtenerla de manera impresa a través del informe “17· Gráficos
estadísticos + Evolución de Facturación Emitida”. Además, el check “Imprimir gráficos estadísticos” se ha sustituido
por el informe “16·Gráficos estadísticos”.
Área de Producción – Entradas en Obra de Albaranes Externos

Ahora dentro del explorador de Entradas en Obra de Albaranes Externos, disponemos de una nueva pestaña
denominada “Evolución de Albaranes Recibidos”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los
importes por mes, trimestre, año y acumulado “al mes”, para el año anterior, y el actual, con sus correspondientes
diferencias y porcentajes. Estos datos económicos se refieren a los albaranes recibidos externos, dentro de cualquier
opción del programa.
Área de Producción – Informes de Control de Entradas en Obra

Esta “Evolución de Albaranes Recibidos”, podemos obtenerla de manera impresa a través del informe “30· Evolución
de Albaranes Recibidos”.

Ahora dentro del explorador de Facturas Emitidos, disponemos de una nueva pestaña denominada “Evolución de
Facturación Recibida”, a través de la cual, podemos obtener una comparativa de los importes por mes, trimestre, año
Área de Producción – Informes de Facturas Recibidas

Esta “Evolución de Facturación Recibida”, podemos obtenerla de manera impresa a través del informe “16· Gráficos
estadísticos + Evolución de Facturación Recibida”. Además, el check “Imprimir gráficos estadísticos” se ha sustituido
por el informe “15·Gráficos estadísticos”.
27.02.2020 v.6.0.4
Área de Fiscal – Modelo 349
Como sabe a partir del ejercicio 2020, la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, ha de realizarse
de manera trimestral, y como máximo el día 20 del mes siguiente al cierre del trimestre. Pero si en alguno de los dos
meses iniciales del trimestre el importe acumulado de estas operaciones supera los 50.000 euros, excluido el IVA,
deberá de presentar dicha declaración, para el periodo en cuestión, es decir (mes uno, o mes uno + mes dos, según
el caso), o en su defecto el trimestre.
Para facilitar este proceso, hemos incorporado al proceso unos totales acumulativos, que fácilmente nos permitirán
saber si debemos de presentar el modelo o bien esperar al fin del trimestre. Del mismo modo hemos adaptado los
informes de este modelo a las nuevas características.
24.02.2020 v.6.0.4
Área de Utilidades – Exportación a otras Contabilidades
Se habilita para el formato de exportación a A3, la posibilidad de filtrar y exportar para las facturas recibidas, los
asientos, en base a la fecha de “referencia/contable” en lugar de la fecha de la factura.

Ahora dentro de la opción de utilidades de esta agenda, disponemos de la posibilidad de regenerar el diccionario de
búsqueda, a través de un nuevo check en la pestaña “Duplicado/Reg. Dicc.”

Ahora dentro de la opción de utilidades de esta agenda, disponemos de la posibilidad de regenerar el inventario de
todos los almacenes, de una manera rápida y sencilla. Para la utilización de esta opción, es necesario que el resto de
usuarios no estén realizando movimientos que tengan que ver con los almacenes.

Ahora desde el explorador de facturas recibidas, podemos vincular directamente el PDF correspondiente a la factura
seleccionada, pulsando directamente en el icono PDF. Al realizar esto, la aplicación buscará dentro de la carpeta
\documentos\facturas recibidas\e00x\ el fichero PDF correspondiente a la factura, realizando el proceso de
vínculo. Por ejemplo, para la factura FR20 y código 178, el fichero PDF debe llamarse “FR20·178.PDF” y estar en dicha
carpeta. Este proceso de vínculo también se realizará, si pulsamos en modificar factura.
Área de Producción – Informes de Recepción de Facturas

Ahora disponemos además del filtro correspondiente a “Fecha factura”, dos nuevos filtros de fecha, “Fecha de
Entrada” y “Fecha de Referencia / Contable”. De esta manera podemos obtener siempre el conjunto de facturas
recibidas deseado.
Área de Producción – Presupuestos de Administración

Ahora cuando duplicamos un presupuesto, dentro de la opción de utilidades de esta opción, disponemos de un check
“Actualizar precios de venta en función de la tarifa de la obra o cliente (en este orden)” que nos permite actualizar un
presupuesto emitido a un cliente, con los nuevos precios actualizados, según las tarifas vigentes para la obra o cliente
del presupuesto, ahorrándonos así el proceso de modificar línea a línea todo el presupuesto.

Se habilita la selección de elementos paramétricos, desde el explorador de proyectos, que hasta el momento solo
estaba disponible en la base de precios.
Usabilidad
Ahora de manera predeterminada cuando accedemos a un explorador, si este tiene menos de 100 registros,
aparecerá de manera predeterminada seleccionado el elemento “Todos”.
12.02.2020 v.6.0.2
Área de Utilidades – Exportación a otras contabilidades
Ahora en la exportación de asientos contables, en formato Excel o formato A3, podemos exportar las facturas
recibidas con fecha “referencia/contable” en lugar de fecha factura. Además, al marcar este nuevo check, el filtro de
selección de facturas también se realiza sobre esta fecha.
Menú Principal
Hemos redistribuido hacia el Área Contable, las opciones (Agenda de Proyectos Contables y Agenda de Capítulos
Contables), junto con sus informes y listados. Además, ahora cuando el perfil del usuario actual es solo contable, las
opciones del menú correspondientes a (Gestión), no serán visibles.
Área Logística – Informes de Entradas y Salidas de Almacén

Hemos rediseñado la consulta, y el informe “06·Momivientos por artículo”, para que obtenga de manera desglosada
los movimientos y stock de los artículos que disponen de desglose de color. También habilitamos un nuevo formato
para este informe en versión “Resumido”. Del mismo modo hemos añadido un check, que nos permite excluir del
informe los artículos con stock cero, a través del check “No mostrar artículos con stock cero”.

Si desde esta opción accedemos al “Asistente de Actualización de Vencimientos”, aparecerá de manera
predeterminada el vencimiento seleccionado, dentro de los filtros (Vencimiento código desde/hasta), para evitar así,
posibles despistes que provoquen la actualización de todos los vencimientos.
Hemos añadido en este mismo formulario, el check “Restablecer todas las fechas excepto la de vencimiento y la del
nuevo estado”, el cual nos permite hacer un reset en las fechas “de remesa, emisión cobro, devolución …” excluyendo
las señaladas.
Área Técnica – Informes de Proyectos

Habilitamos las hojas iniciales para los formatos número (24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30) de esta manera cada formato de
los señalados dispone de su propia hoja inicial.
05.02.2020 v.6.0.2
Área de Producción – Carga de Presupuesto por Administración en Albarán, Factura o Pedido
Hemos incorporado un nuevo check de selección “Cargar presupuestos únicamente de la obra seleccionada”, el cual
como su descripción indica, nos permite “cargar solo presupuestos de la obra actual” o “cargar cualquier
presupuesto, independientemente de la obra o del almacén”, en el albarán, factura o pedido en cuestión.
04.02.2020 v.6.0.2
Añadimos una nueva rama dentro del árbol de “Recientes”, que corresponde con “7·Con fecha de emisión en los
últimos 4 días”. Esta opción estará disponible, cuando la empresa esté sujeta al SII, y la finalidad es la de mostrar las
facturas que deben ser comunicadas próximamente a la AEAT.

Añadimos una nueva columna “Fecha de entrada”, la cual resulta especialmente útil para la gestión de las facturas a
comunicar a la AEAT correspondientes al SII.
Añadimos también una nueva rama dentro del árbol de “Recientes”, que corresponde con “7·Con fecha de entrada
en los últimos 4 días”. Esta opción estará disponible, cuando la empresa esté sujeta al SII, y la finalidad es la de
mostrar las facturas que deben ser comunicadas próximamente a la AEAT.
Área Financiera – Contabilización de Cobros

Añadimos una nueva posibilidad de contabilización de cobros, correspondiente a “7·Clientes factoring”.
30.01.2020 v.6.0.2
Entradas de Albaranes Recibidos en Obra, en Almacén, Partes de Personal, Partes de Maquinaria, Traspasos,
Albaranes/Partes de Mantenimiento de Maquinaria, Albaranes de Incidencias, Partes de Mantenimientos y
Albaranes Emitidos.
Añadimos la posibilidad de filtrar las líneas de los documentos, a elección del usuario, cuando se haya establecido
un filtro de artículos u obras según el caso. Recordemos que en el “Explorador”, solo veremos aquellos documentos
que contengan líneas coincidentes con el filtro. Una vez accedamos a la consulta/edición del documento, se nos
preguntará si deseamos ver únicamente los registros coincidentes. En caso afirmativo la pestaña 2 indicará en su
título el número de registros visualizado del total de registros del documento.
Usabilidad
Ahora los campos de descripciones ampliadas, son accesibles en modo lectura, cuando el registro ya no es
modificable, de tal manera que podemos ver todo su contenido, así como seleccionar y copiar el texto.

Habilitamos para su modificación incluso cuando la factura ya tiene líneas los campos siguientes (cliente, fecha de
referencia, forma de pago y comercial). Ojo debe de tener en cuenta que m4PRO no verificará el contenido de las
líneas facturadas, y que es el usuario el que debe garantizar que dichas líneas con coherentes. Es decir, como, por
ejemplo, las líneas no correspondan a un albarán facturado a otro cliente.

Añadimos un nuevo icono, disponible cuando modificamos las líneas de la factura, el cual nos permite cuando la
línea actual es un albarán, poder descargar el albarán, establecer un filtro en albaranes emitidos, para a continuación
desde una nueva pestaña, acceder y modificar dicho albarán, para posteriormente sin haber abandonado la factura,
y al volver a pulsar dicho icono, nos vuelva a cargar en la factura el albarán corregido.

Añadimos un nuevo icono, disponible cuando modificamos las líneas de la factura, el cual nos permite cuando la
línea actual es un albarán, poder descargar el albarán, establecer un filtro en albaranes recibidos (de obra, almacén,
maquinaria… ) emitidos, para a continuación desde una nueva pestaña, acceder y modificar dicho albarán, para
posteriormente sin haber abandonado la factura, y al volver a pulsar dicho icono, nos vuelva a cargar en la factura el
albarán corregido.
21.01.2020 v.6.0.2
Área de Financiera – Gestión de Vencimientos
Añadimos una nueva columna nº de pagaré, en la lista de vencimientos.
Añadimos a las utilidades del formulario, la posibilidad de filtrar por número de pagaré, y por estado desde/hasta.
Área de Producción – Entradas en Obra Partes de Maquinaria

Ahora desde la pestaña líneas del documento, cuando la línea de imputación de maquinaria tiene un operario
asociado, podemos establecer para Entradas en Obra Partes de Personal, un filtro (1,2,3) para el día del parte y
operario asociado.
Añadimos a las utilidades del formulario, la posibilidad de filtrar por el código de la maquinaria. Modificamos
también, el filtro obra sugerida y lo establecemos en obra del movimiento. Es decir, al aplicar dichos filtros, solo se
mostrarán partes que contengan las obras o maquinarías establecidas.
Área de Producción – Entradas en Obra Partes de Personal

Ahora desde la pestaña líneas del documento, cuando la línea de imputación de personal, sea de horas normales u
horas extras, y tenga maquinaria asociada, podemos establecer para Entradas en Obra Partes de Maquinaria, un
filtro (1,2,3) para el día del parte y maquinaria asociada.
Añadimos a las utilidades del formulario, la posibilidad de filtrar por el código del operario. Modificamos también, el
filtro obra sugerida y lo establecemos en obra del movimiento. Es decir, al aplicar dichos filtros, solo se mostrarán
partes que contengan las obras u operarios establecidos.
Área de Producción – Informes de Control de Maquinaria

Ampliamos el formato “01·Por mes + maquina” a formato horizontal, para dar cabida a nuevas columnas (Pate código,
Fecha de revisión, y Operario asociado”.
Área de Producción – Entradas en Obra Albaranes Externos

Añadimos a las utilidades del formulario, la posibilidad de filtrar por el código del artículo. Modificamos también, el
filtro obra sugerida y lo establecemos en obra del movimiento. Es decir, al aplicar dichos filtros, solo se mostrarán
albaranes que contengan las obras u artículos establecidos.
Área de Compras – Gestión de Pedidos

Dentro de la pestaña estadística, añadimos el gráfico “05 Pedidos mensuales pendientes de recibir (últimos 12
meses)” y el gráfico “06·Pedidos mensuales (aceptados VS pendientes de recibir últimos 12 meses)”

Añadimos un nuevo formato denominado anexo de condiciones, para la impresión de las condiciones de compra,
vinculadas al pedido. Este anexo debe imprimirse conjuntamente con el formato de pedido. Cada formato (1,2,3…10)
puede tener sus propias condiciones. Estas condiciones deben ser introducidas en los ficheros
“listados\anexo001.txt….listados\anexo010.txt”
Dentro de la pestaña estadística, añadimos el gráfico “05 Pedidos mensuales pendientes de recibir (últimos 12
meses)”
Área Contable - Balances y Cuentas Anuales

Nueva pestaña Estadística, a través de la cual, podemos obtener el “Balance de Situación” o bien la “Cuenta de
Pérdidas y Ganancias” en formato gráfico.
Estos gráficos, seleccionan las líneas de cada balance, en función del nivel de desglose deseado (1, 2 o 3), y pueden
ser obtenidos en base a los datos del ejercicio actual, o bien comparándolo con el ejercicio anterior.
Antes de obtener los gráficos, el balance en cuestión debe de recalcularse a través del icono representado por una
calculadora.
Área Contable - Informes de Balances y Cuentas Anuales

Añadimos la posibilidad de obtener junto con el balance o cuenta, el gráfico del mismo, generado anteriormente. A
través de los formatos “9, 10, 11, 12, 13 y 14”.
Área de Utilidades – Exportación a otras contabilidades

Se incorpora el formato de A3 en versión v.5

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m4PRO ERP & Access Edition v.6.

v.6.0.13 Área Fiscal – Modelo 303

Para realizar este proceso, debemos de seguir los siguientes pasos:

¿Cómo crear las series de documentos de 2024?

¿Cómo crear el nuevo ejercicio contable 2024?

v.6.0.13 de fecha 23/10/2023

Área de Contable – Registro de IVA

Área de Producción – Facturas emitidas – Envío automático de facturas por email.

Tal y como exige la Ley Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022.

m4PRO APP Obras - Partes de combustible

Área de Personal – Gestión Laboral y Nóminas.

Validación de Facturas Recibidas y Pedidos Emitidas - Agenda de Obra

Validación de Facturas Recibidas

Área Financiera – Emisión de Remesas de Pago

v.6.0.12 de fecha 12/05/2023

Recepción de Pedido en Albaranes.

Otros cambios, y modificaciones menores.

v.6.0.12 de fecha 17/05/2023

v.6.0.12 de fecha 30/03/2023

Área de Financiera – Emisión de Pagos formato Confirming Estándar AEF

Área de Administrativa – Actualización de Precios de Artículos

v.6.0.12 de fecha 30/03/2023

Área de Maquinaria – Entradas en Obra Partes de Maquinaria

Análisis de Personal – Agenda de Cuadrillas – Utilidades del formulario

Área de Producción – Emisión de Albaranes

Análisis de Obras – Dirección – Validación de Facturas Recibidas

Área Contable – Informes de Extractos de Cuentas

Área de Personal – Gestión Laboral y Nóminas

1) En la nómina de los trabajadores, no se incluyen las prorratas de vacaciones y/o pagas

Área Contable – Informes de Balances y cuentas anuales.

v.6.0.12 de fecha 01/03/2023

Área de Producción Emisión de Facturas – TicketBAI.

v.6.0.12 de fecha 15/02/2023

• Asientos contables de las nóminas

La generación de asientos de nóminas, desaparece de la opción de “Contabilización automática.”.

Área de Personal – Gestión Laboral y Nóminas

Área Administrativa – Agenda de Empresas.

Facturas con 5 tipos de IVA

Contabilización de facturas con IVA 0%.

Área Fiscal – Modelo 303 ejercicio 2023

Área Contable – Agenda de Cuentas

v.6.0.11 de fecha 16/01/2023

Gestión de Vencimientos – Utilidades del formulario – Duplicado de Vencimientos

¿Cómo crear el nuevo ejercicio contable?

Área Técnica – Gestor de Proyectos

Área Técnica – Explorador de Proyectos

Es decir, tal y como vemos en el siguiente ejemplo:

v.6.0.11 de fecha 20/12/2022

El servicio Zuzendu, permite básicamente, realizar dos acciones, alta y anulación:

El servicio de alta, a su vez se divide en:

El servicio de anulación, permite básicamente subsanar un fichero de anulación TicketBAI.

Área Administrativa – Agenda de Artículos

Área de Maquinaria – Agenda de Maquinaria

v.6.0.11 de fecha 03/11/2022

Área Técnica – Gestor de Proyectos – Exportación a BC3

Área Técnica – Explorador de Proyectos · Explorador de bases de precios.

Área de Producción – Facturación Automática - Propiedades

v.6.0.11 de fecha 18/10/2022