POA 2023 Consolidado en Formato Reutilizable
POA 2023 Consolidado en Formato Reutilizable
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Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
3.1.1.1.1 Realizar
levantamiento de las
Documento levantamiento de necesidades de información
X NA NA NA
necesidades para anàlisis estadístico en
materia de prestaciones en
especie.
IE 3.1.1 Crear un sistema Identificar y gestionar la solicitud de 3.1.1.1.2 Gestionar desarrollo
3.1.1.1 Afianzar la gestión de Porcentaje de 100% del cumplimiento de Director (a) de Salud/ Enc.
estandarizado de gestión de la informaciones, incrementando el Dirección de Salud, todas las de mejoras para el manejo
solicitud de las informaciones Intermedio reportes identificados los reporte identificados y Formulario de solicitudes de Departamento de Servicios 25% 65% 0% 100% $0.00 Medio
información para la toma de aprovechamiento de las mismas para Áreas, Tangibles dinàmico de las estadísticas NA X NA NA
sobre los procesos de salud. y solicitados. solicitados. mejora y desarrollo/ correos de Salud
decisiones institucionales. la mejora continua en el área. en materia de prestaciones en
especies
Plan Estratégico
Institucional Informe del nivel de avance en las 3.1.1.1.3 Realizar seguimiento
NA NA NA X
solicitudes y/o mejoras a las solicitudes y/o mejoras
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
5.3.2.3.1 Gestionar la
IE 5.3.2 Transformar la cultura
Beneficia a la institución para contratación del personal
organizacional para fortalecer las Reforzar la estructura de Cantidad de
5.3.2.3 Re-definición de estructura 100 % del personal Requisición de personal / solicitud cumplir las metas establecidas acorde a los nuevos perfiles de
relaciones de servicios basadas organizacional de acuerdo a los Intermedio solictudes del Director de Salud X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
organizacional requerido de comunicación. con el impacto de las puestos establecidos en el
en liderazgo, conocimiento y la lineamientos requeridos personal realizada.
funciones establecidas. Manual de Descripción de
comunicación.
cargos.
POA 2023
Afiliados, Empleadores , Realizar reuniones mensuales
Porcentaje de Director/a de Salud/ Enc.
Prestadoras de Servicios de de seguimiento al cumplimiento
Informes realizado Informes de de seguimiento al Departamento de Servicios
100% del cumplimiento de Salud, Administradoras de de los procedimientos de la
para el seguimiento cumplimiento de los de Salud / Directores y X X X X 25% 50% 75% 100%
Informe de seguimiento. Riesgos de Salud. El impacto Dirección, El Departamento de
al cumplimiento de procedimientos. Encargados de las
es /financiero/tangible servicios de salud y las
los procedimientos. diferentes Áreas.
/intangible diferentes Áreas.
Participar en congresos
Porcentaje de Afiliados, Empleadores ,
Coordinar, supervisar y cumplir con internacionales a fin de adquirir
Gestionar, supervisar, coordinar Certificados 100% cumplimiento Prestadoras de Servicios de
los procedimiento, representación y nuevos conocimientos en Director/a de salud / Enc.
las prestaciones en especies del Intermedio adquiridos en la certificados adquiridos en Salud, Administradoras de X X X X 25% 50% 75% 100% $2,268,220.80 Alto
acciones directivas que realiza el área Certificados adquiridos. implementar mejoras en Departamento de Servicios
Seguro de Riesgo Laboral. participación en los la participación en los Riesgos de Salud. El impacto
de salud. beneficios de la correcta de Salud
congresos congresos internacionales es /financiero/tangible
administración del seguro de
internacionales. /intangible
riesgos laborales.
Porcentaje de
Realizar maestrías nacionales
Inscripción y/o 100% cumplimiento de Afiliados, Empleadores,
e internacionales sobre temas
certificado de realización de programas Prestadoras de Servicios de
relacionados al puesto de Director(a) de salud / Enc.
Maestrías nacionales de Maestrías nacionales e Salud, Administradoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Documentos de inscripción. trabajo a fin de incrementar la Departamento de Servicios
e internacionales internacionales sobre Riesgos de Salud, . El impacto
capacidad técnica y en de Salud
realizada sobre temas relacionados al es /financiero/tangible
cumplimiento de nuestra visión
temas relacionados al puesto de trabajo. /intangible
de excelencia.
puesto de trabajo.
Analizar los casos de tercer
nivel de la autorizaciones X X X X 25% 50% 75% 100%
medicas.
Gestión cartas de no cobertura
X X X X 25% 50% 75% 100%
de servicios de salud.
Validar los cambios de
médicos y Prestadoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Porcentaje de Servicios de Salud.
100% de nivel de
reportes y correos Declinar las autorizaciones no
cumplimiento de reportes X X X X 25% 50% 75% 100%
analizados y Afiliados de las Prestadoras de procesadas.
y correos analizado y
validados para Evidencias en imágenes. Servicios de Salud. El Impacto
validado para Realizar reuniones de
autorizaciones es Financiero.
Realizar validación de pertinencia para autorizaciones de casos seguimiento al cumplimiento de
médicas de casos X X X X 25% 50% 75% 100%
las autorizaciones médicas, análisis complejos. los procedimientos del proceso
complejo. Enc. Departamento de
Autorizaciones médicas. de casos complejos, investigación de Intermedio de autorizaciones medicas. $4,245,740.00 Alto
Servicios de Salud
anomalías en el proceso de Analizar los cambios de casas
autorizaciones suplidoras de materiales, X X X X 25% 50% 75% 100%
médicos quirúrgicos.
Dar seguimiento a las
autorizaciones de X X X X 25% 50% 75% 100%
medicamentos del 1er nivel.
Porcentaje de
capacitaciones 100% de cumplimiento de Colaboradores del 1er y 2do
Realizar capacitaciones a los
realizada a capacitaciones a nivel en autorizaciones
colaboradores del 1er y 2do
colaboradores del 1er colaboradores del 1er y Listados de participantes. médicas. El Impacto mayor X X X X 25% 50% 75% 100%
nivel en autorizaciones
y 2do nivel en 2do nivel en agilidad en la autorizaciones
médicas.
autorizaciones autorizaciones medicas. médicas.
medicas.
Agendar casos especiales. X X X X 25% 50% 75% 100%
SOLO PROCESOS OPERACIONALES
POA 2023
Realizar reuniones para validar
Porcentaje de el uso correcto de los
100% cumplimiento procedimientos de auditoria Director/a de salud / Enc.
realización de Afiliados de las Prestadoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Dar seguimiento a las auditorias realización de Reporte de médica Prestadoras de Departamento de Servicios
Supervisión del proceso de auditoría Reporte de Servicios de Salud. El impacto
médicas a hospitalizaciones en supervisión de auditoría Servicios de Salud en las de Salud / Directores de las
médica a hospitalizaciones a nivel Intermedio supervisión de Reporte auditorias es financiero para los $2,824,185.20 Alto
prestadores en las oficinas médica a provincias. Oficinas Regionales /
nacional. auditoría médica a afiliados de las Prestadoras de
regionales. hospitalizaciones a nivel Auditores Médicos y
hospitalizaciones a Servicios de Salud.
nacional. Visitar cada provincia. Personal de Apoyo. X X X X 25% 50% 75% 100%
nivel nacional
Porcentaje de
100% cumplimiento Afiliados de las Prestadoras de Recibir y procesar los
cumplimiento de
recepción y Servicios de Salud. El impacto certificados médicos recibidos
Recibir y procesar los certificados recepción y Reporte productividad pago de X X X X 25% 50% 75% 100%
Evaluar las licencias médicas. Intermedio procesamiento de es financiero para los no presencial de los afiliados. $226,950.20 Alto
médicos y altas médicas procesamiento de subsidios
certificados médicos y afiliados de las Prestadoras de Enc. Departamento de
certificados médicos
altas médicas. Servicios de Salud. Recibir y dar entrada de Altas Servicios de Salud /
y altas médicas. X X X X 25% 50% 75% 100%
Médicas con Secuelas para Auditores médicos y
.Departamento de Evaluación al Personal de Apoyo.
Recibir los Informes Médicos y
X X X X 25% 50% 75% 100%
Primera Atención.
Registrar a diario las
X X X X 25% 50% 75% 100%
licencias médicas procesadas.
Porcentaje de casos Afiliados de las Prestadoras de Registrar y agendar las citas
atendidos /casos 90% de cumplimiento de Servicios de Salud. El impacto médicas a los afiliados de
agendados para citas casos atendidos /casos Registro de los casos a evaluar es financiero para los Especialistas: Ortopedia y X X X X 25% 50% 75% 100%
médicas Ortopedia y agendados. afiliados de las Prestadoras de Otorrinolaringología.
Evaluar los afiliados por parte de Otorrinolaringología. Servicios de Salud.
Evaluaciones médicas por especialistas. Intermedio $34,312.40 Alto
Especialistas en el IDOPPRIL. Afiliados de las Prestadoras de
Enc. Departamento de
Porcentaje de casos Servicios de Salud. El impacto Evaluar los afiliados por parte
100% de cumplimiento de Formulario Evaluación de Servicios de Salud/
agendados y es financiero para los de Ortopedia y X X X X 25% 50% 75% 100%
casos evaluados. Ortopedia/ informe de especialista Auditores médicos /
evaluados afiliados de las Prestadoras de Otorrinolaringología
Médicos Especialistas
Servicios de Salud.
Recibir y realizar la digitación y
escaneo de licencias y X X X X 25% 50% 75% 100%
documentos.
Gestionar los materiales
X X X X 25% 50% 75% 100%
gastable e insumos de oficina
Tramitar las licencias al área
X X X X 25% 50% 75% 100%
de archivo.
Recibir lo solicitado por la
X X X X 25% 50% 75% 100%
División de servicio al cliente
Enc. Departamento de
Salud Servicios de Salud /
Cierre de facturas para pagos Enc. División de Cuentas
por concepto de gastos Médicas /Enc. de X X X X 25% 50% 75% 100%
médicos. Radicación y de Gastos
Médicos / Radicadores/
Digitadores/ Escanedores /
POA 2023
Recibir y verificar las facturas
proveniente del Departamento X X X X 25% 50% 75% 100%
de Radicación se igual que la
relación suministrada.
Auditar facturas físicas y
verificar pertinencia, sello y X X X X 25% 50% 75% 100%
firma en el sistema de
SISRALEP.
verificar que la factura no haya
sido pagada anteriormente X X X X 25% 50% 75% 100%
(duplicidad).
Digitar facturas y verificar Enc. Departamento de
Afiliados de las Prestadoras de X X X X 25% 50% 75% 100%
Porcentaje de monto y servicios autorizados. servicios de Salud / Enc.
100% de cumplimiento Servicios de Salud. El impacto
Auditar las factura y pertinencias de facturas auditada por Reporte de Gastos médicos Verificar la digitación de División de Cuentas
Auditorías de cuentas médicas. Intermedio facturas auditada por es financiero para los $2,071,219.90 Alto
reclamaciones de pagos. reclamaciones de trabajados facturas ( escaneadas) para médicas / Auditores X X X X 25% 50% 75% 100%
reclamaciones de pagos. afiliados de las Prestadoras de
pagos. visualizar en el sistema. Médicos/ Enc. Oficinas
Servicios de Salud.
Verificar el cumplimiento de Provinciales.
requisitos para poder proceder X X X X 25% 50% 75% 100%
al cierre de factura.
Devolver la factura al área de
Radicación, por el no X X X X 25% 50% 75% 100%
cumplimiento de los requisitos
Registrar en el formulario de
devolución y devolver al área X X X X 25% 50% 75% 100%
de Radicación.
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
Cronograma Programación de Metas Priorizació
SECCIÓN DEL POA Descripción de la Actividad
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Tareas Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er n de
Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Total presupuesto
(Producto) trime trime trim trim trime trime trime 4to trimestre Actividad/P
stre stre estre estre stre stre stre roducto/Pr
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
Matriz de Riesgos con
Los beneficiarios son todos los 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración
Seguimientos e implementación de Nivel de cumplimiento al 90 % de cumplimiento de la Valoración y levantamiento
1.2.1.1 Gestionar los riesgos identificado. departamentos y el impacto esperado y tratatamiento los riesgos de su área. Director/a de Servicios al X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles para tratamiento de los Intermedio plan de tratamiento de efectividad de los riesgos Medio
operacionales en los procesos. es que se disminuyan las Usuario
riesgos Institucionales. riesgos. identificados. Matriz de Riesgos con 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de vulnerabilidades de los procesos.
controles internos en la gestión de los recursos Valoración y seguimiento. tratamiento de riesgos de su área.
institucionales.
Seguimiento al cumplimiento de la 1.2.1.2.1 Seguimiento al plan de trabajo
1.2.1.2 Monitorear el cumplimiento de Respresentante. de la Oficina
Comisión de Integridad Nivel de cumplimiento del Reporte de Evidencias enviadas de la Comisión de Integridad
normas y políticas de los objetivos Intermedio 95% de cumplimiento Los beneficirios es la institución. de Libre Acceso a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Gubernamental y Cumplimiento plan de trabajo a la DIGEIG Gubernamental y Cumplimiento
Institucionales. Información
Normativo (CIGCN) Normativo (CIGCN)
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
3.1.1.1.1 Realizar levantamientos de
Informe de levantamiento Listado de participantes/minutas NA X NA NA
Levantamiento realizado beneficiarios de las pensiones a nivel
realizado de reuniones
Los beneficiarios/as son todos los nacional.
Dirección de Estudios
Identificar por regiones los afiliados aprobados como Accidente de
3.1.1.1 Afianzar la gestión de solicitud de 3.1.1.1.2 Realizar el plan de accion de Técnicos Actuariales
pensionados y su proyección en el Trabajo o Enfermedad Profesional y el 0% 35% 70% 100% $420,000.00
las informaciones sobre los procesos de Terminal Acciones identificadas Plan de trabajo realizado Plan de trabajo acuerdo a los beneficiarios de las /Dirección Servicio al NA NA X NA Alto
tiempo que nos permita disponer de impacto es informaciòn oportuna que
salud. pensiones a nivel nacional identificado. Usuario/Enc.División
información oportuna. nos permita tener identificados los
Prestaciones Económicas
beneficiarios . 3.1.1.1.3 Ejecución del plan de accion
80 % de cumplimiento de plan % de cumplimiento de plan de NA NA NA X
Plan de acción ejecutado de acuerdo a los beneficiarios de las
de trabajo trabajo
pensiones a nivel nacional identificado.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
Documento de implementación
100 % cumplimiento 3.2.1.5.3 Implementación de Mejora. NA NA X X
de mejora
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
Los beneficiarios de esta actividad son 5.1.1.3.1 Gestionar el desarrollo de
Levantamiento / Minuta afiliados/as y/o partes interesadas y Director/a de Servicios al
Nivel de cumplimiento del estudio sobre el impacto en el beneficio
95% cumplimiento /formularios de listado de garantizar el pago de las prestaciones Usuario / Enc. División de NA NA NA X
estudio de impacto económico y social de las pensiónes
Intermedio participación economicas en tiempo oportuno prestaciones Económicas por 0% 0% 0% 100%
que se han otorgado.
Riesgos Laborales/Directores
Informe//formularios de listado 5.1.1.3.2 Elaborar informe y socializarlo regionales
Capacitar a los trabajadores y Informe 100 % NA NA NA X
5.1.1.3 Re-adecuar de los procesos en empleadores del sector azucarero de participación con las areas pertimentes.
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos para la eficiencia y función a los nuevos servicios establecidos sobre los beneficios y forma de $300,000.00 Medio
cumplimiento normativo en la ley 397-19 y sus normas acceso al SRL ( Tarea conjunta con
complementarias. el MT de acuerdo a lo solicitado por Director/a de Servicios al
la USDOL). 5.1.1.3.3 Colaborar en la elaboración y Usuario /Directora de
% de trabajadores/
85% de programa de Correos/ Contenido/ Material Afiliados/ Empleadores sector Agricola ejecucion de programa de capacitación Prevención/ Enc. División de
Intermedio empleadores del sector NA X NA NA 0% #### 0% 0%
capacitación desarrollado didáctico ( Azucarero) y el impacto esperado y sensibilización con representantes del prestaciones Económicas
capacitados
Sector Azucareros. /Director de Comunicaciones/
Directores Regionales.
"Director/a de Servicios al
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional para Porcentaje de 5.3.2.4.1 Desarrollar un programa con
Programa desarrollado/ Usuario /Director de Recursos
fortalecer las relaciones de servicios basadas en cumplimiento Desarrollo las instrucciones establecidas para la X X NA NA 0 90% 90% 90% Alto
Cronograma Humanos/Encargados
liderazgo, conocimiento y la comunicación. Desarrollar habilidades el personal del programa formación de los puestos de trabajo.
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar modelos Servicios a Usuarios"
de servicios y areas vinculantes Empleados de la Dirección de Atención
de gestión de la excelencia que garantice $786,400.00
sobre los procesos y procedimientos Intermedio 90 % del Usuario con el impacto a la
Plan Estratégico la consecución de resultados
de los servicios que ofrece. eficientización de los procesos
Institucional institucionales. "Director/a de Servicios al
Porcentaje de Comunicaciónes
5.3.2.4.2 Solicitar capacitaciones que Usuario /Encargados
cumplimiento del Plan de aprobadas/Solictud de NA NA X X 0% 90% 90% 90% Alto
arroje el programa a desarrollar. Servicios a
capacitación capacitación
Usuarios/Regionales."
POA 2023
Autorizar los medicamentos
Porcentaje de Encargado División
indicados por medico tratante 100% de autorización de Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la
Autorizaciones de Medicamentos. Terminal Medicamentos Consultar con parte medica la pertinencia de Autorizaciones
los medicamentos solicitados de
Médicas/ X acuerdo
X a la
X lesión
X calificada.
25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
relacionados con la lesión calificada Medicamentos solicitado. SISRALEP. institución.
autorizados. Representante de servicios.
como riesgo laboral.
Autorizar los materiales de ortesis Autorizar servicios solicitados por las Encargado División
Autorizaciones Materiales de Órtesis. Porcentaje de Materiales 100% de los Materiales de Reporte de Autorizaciones, Beneficia a los usuarios. Impacta a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
de acuerdo a la lesión calificada si Terminal Prestadoras de Servicios de Salud de Autorizaciones Médicas/ Medio
de ortesis autorizados. ortesis autorizados . SISRALEP. institución.
tiene pertinencia. acuerdo al evento calificado Representante de servicios.
Porcentaje de
Recibir
Registro de notificación de evento (accidente de trabajo ATR-2 / Enfermedad la notificación
profesional del accidente
EPR-1). 100% de notificaciones Beneficia a los usuarios. Impacta a la Registrar de manera oportuna de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio notificaciones de eventos Reporte de notificaciones. Enc. de Servicio al Cliente. Medio
de trabajo o enfermedad profesional. registradas. institución. reportes formulario AT/EP.
recibidas y registradas.
Dar asistencia y registrar de manera
Respuesta a las solicitudes de
eficiente los casos de solicitudes de Porcentaje de solicitudes 100% de las solicitudes de Correos de solicitud y de Beneficia a los usuarios. Impacta a la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Asignación de Claves Usuarios. Intermedio asignación de clave para acceso a la Enc. de Servicio al Cliente. Medio
claves para acceso a la plataforma recibidas y atendidas clave respondidas respuesta. Institución.
plataforma cliente.
cliente.
Los beneficiarios de esta actividad son Registrar los casos certificados y dar
Mantener registrada y base de datos
Seguimientos a los casos certificados por Porciento de casos los afiliados/as con perdida de seguimiento con las áreas involucradas
en el sistema actualizados con los Enc. Div. Prestaciones
la SISALRIL para registrar indemnización Intermedio certificados / casos 95 % Módulo Procesos pensiones. miembros y/o infuncionalidad para para ser pagada en tiempo oportuno X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
pagos de las prestaciones Económicas.
y Pensión por discapacidad registrados. trabajar y el impacto es otorgar los inclusión en la nómina Pensión por
económicas.
beneficios correspondiente. Discapacidad.
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN DEL
Cronograma Programación de Metas Priorización
POA
Actividades (Producto a Tipología del 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to de
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Actividad (Producto) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Total presupuesto
Generar) Producto trimes trimes trimes trime trimes trimes trimes trimestr Actividad/Pr
tre tre tre stre tre tre tre e oducto/Proy
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
IE 1.2.1 Establecer mecanismos Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y Enc. Depto. de
Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de Los beneficiarios son todos los departamentos
eficientes de controles internos en 1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de levantamiento identificado. tratatamiento los riesgos de su área. Educación y
controles para tratamiento de los riesgos Intermedio la efectividad de los y el impacto esperado es que se disminuyan NA NA X NA 0% 0% 90% 0% $0.00 Medio
la gestión de los recursos operacionales en los procesos. tratamiento de riesgos. Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de Evaluación de
Institucionales. riesgos identificados. las vulnerabilidades de los procesos.
institucionales. seguimiento. tratamiento de riesgos de su área. riesgos/Enc. Sección
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
2.1.1.1.1 Gestionar reuniones con Directora prevencion/
Los beneficiarios son los empleadores/
Formulario de Listado de respresentates de trabajadores y Enc. Depto. Educación
trabajadores e instituciones del SDSS. El
Número de reuniones trimestrales 1 reunión trimestral participantes/minutas/Convocatoria/ empleadores y el MT para la revisión del y Evaluación de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
impacto esperado es el fortalecimiento del
2.1.1.1. Revisar políticas y Correo marco normativo sobre SST y convenio de Riesgos /Enc.
marco normativo referente a SST.
normativas preventivas existente Revisión de normas y convenion sobre la OIT. educación
para su adecuación tomando en Seguridad y Salud en el Trabajo Intermedio Los beneficiarios son los empleadores/ 2.1.1.1.2 Elaborar y consensuar normas Medio
cuenta los convenios y normas nacionales e internacionales Directora prevención/
trabajadores. El beneficio esperado es técnicas en coordinación con el MT y el
internacionales. 2 Propuesta borrador de Enc. Depto. Educación
Borrador de normas/ guía técnica/ disminuir accidentabilidad en los sectores CONSSO sobre seguridad y Salud en el
Número de propuesta entregada normas/ política y Evaluación de NA X NA X 0% 50% 0% 100%
política hoteles y restaurantes y PYMES mediante el Trabajo en los sectores Hoteles y
IE 2.1.1 Promover la seguridad y presentadas en el año Riesgos /Enc.
cumpliento de normas técnicas en cada sector Restaurantes y Prevención de riesgos
salud en el trabajo mediante el educación
especifico. laborales en PYMES. $2,172,800.00
fortalecimiento del marco 2.1.1.2 Favorecer la participación
normativo. Directora prevención/
de los agentes sociales en los Presentar un documento en virtud el cual
Empledores/ Trabajadores/ Implementación a 2.1.1.2.1 Realizar seguimiento al desarrollo Enc. Depto. Educación
procesos de Seguridad y Salud se priozan las necesidades que tiene el Plan de trabajo X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio % de cumplimiento al plan Plan de trabajo nivel nacional de la gestión de salud de los implementación del plan nacional de salud y Evaluación de Alto
en el trabajo fomentando el pais respecto a la Seguridad y Salud en desarrollado
trabajadores de los trabajaodres. Riesgos /Enc.
diálogo social en las diversas Trabajo
educación
instancias para el diseño e
Directora prevención/
Desarrollar el contenido de las
2.1.1.3. Promover el Formulario de Listado de Empleadores/ Trabajadores/ Ministerio de 2.1.1.3.1.Difusión de normativas / politicas Enc. Depto. Educación
obligaciones que conciernen a la Número de normas y políticas 2 normas/política/ Guía
cumplimiento a las normativas de Intermedio participantes/minutas de reuniones/ Trabajo/ Creacion de una cultura preventiva en / guias técnicas de SST en coordinación y Evaluación de NA X NA X 0% 50% 0% 100% $3,708,284.00 Alto
prevención de la población trabajadora del difundadas técnicas/difundidas
Seguridad y Salud en el trabajo. normas y/o guía técnicas los empeadores y trabajadores con el MT. Riesgos /Enc.
sector formal.
educación
Seguimiento al plan de trabajo de 40 Empleadores/ Trabajadores / Pymes Directora de
94% de efectividad en 2.1.2.1.1 Medir la efectividad del programa
PYMES que implementaron programa Terminal % de cumplimiento Informe /efectividad implementan programa empresa saludable Prevención/ Equipo de NA X X X 0% 35% 70% 100% $0.00 Medio
2.1.2.1 Acompañar a PYMES seleccionads empresa saludable en las PYMES
empresa saludable durante el año 2022 como herramienta de gestión preventiva Prevención
empleadores y trabajadores en el
desarrollo de sistemas de gestión Directora prevención/
de la prevención (SGP) de los 60 empresas Empleadores/ Trabajadores/ reducir Enc. Depto. Educacion
Gestionar la prevención de los riesgos
riesgos laborales enfocadas a las Número de empresas seleccionadas seleccionadas Formularios aplicados/ Informe con accidentabilidad y ausentimo laboral en las 2.1.2.1.2 Implementar programa empresa y Evaluacion de
laborales en las empresas con las Terminal X X X X 25% 50% 75% 100% $221,270.88 Alto
PYMES. implementan programa implementen programa hallazgos y recomendaciones empresas selccionado al implementando el saludable en empresas seleccionadas. Riesgos /Enc.
herramientas del Programa Empresa.
empresa saludable programa empresa saludable. educación / Médico
Plan Estratégico Ocupacionales
Institucional Directora prevención/
Formulario de Listado de Los beneficiarios son los empleadores/ 2.1.2.2.1 Gestionar la realización del Enc. Depto. Educación
Simposio realizado 1 año Partipantes/ Programa de Simposio Trabajadores / Instituciones del SDSS/ Simposio de Seguridad y Salud en el y Evaluación de X NA NA NA
/expositores Sociedades especializadas en Salud Trabajo. Riesgos /Enc.
Ocupacional y Prevencion de Riesgos educación 50% 100% 0% 0%
Terminal
Laborales/ Posicionamiento del IDOPPRIL Directora prevención/
Formulario de Listado de como referente en prevencion de riesgos Enc. Depto. Educación
laborales/ Difusion de cultura preventiva en el 2.1.2.2.2 Realización del 4to Simposio de NA X NA NA
Simposio realizado 1 año Partipantes/ Programa de Simposio y Evaluación de
Intercambio de información asegurando ambito nacional Seguridad y Salud en el Trabajo
/expositores Riesgos /Enc.
que se transmita de manera correcta y
educación
IE 2.1.2 Contribuir a la protección clara para dar respuestaa las necesidades
de los trabajadores mediante la de empleadores/ trabajadores en materia Los beneficiarios son los empleadores/ 2.1.2.2.3 Realizar seguimiento al desarrollo Directora prevención/
promoción del cumplimiento de la de Prevención de Riesgos Laborales Trabajadores/ Instituciones del sistema del plan de capacitación sobre Enc. Depto. Educación
% de cumplimiento del
Terminal Plan de capacitación ejecutado Plan de trabajo nacional de salud/ Transversalacion del transversalización del enfoque de género y Evaluación de X X X X 25% 50% 75% 100%
legislación nacional enfocada a la plan
prevención de las lesiones y enfoque de genero en las empresas afiliadas al en las instituciones del sistema nacional de Riesgos /Enc.
enfermedades ocasionadas por el 2.1.2.2. Difundir la cultura SRL salud. educación
trabajo. preventiva a través de campaña Los beneficiarios son los trabajdores/ Enc. Depto. de
de sensibilización y materiales Empleadores/ Creación y d ifusion ce material 2.1.2.2.4 Desarrollar contenido de Educación y
educativos relacionados con el Número de contenido de materiales Documento de contenido para $10,461,372.20 Alto
Terminal 4/ año educativo sobre temas especificos de SST materiales informativos sobre temas de Evaluación de X X X X 1% 1% 1% 1%
aseguramiento de los riesgos desarrollado brochure
creando conciencia en los trabajaodres y Seguridad y Salud en el Trabajo. Riesgos/Enc. Sección
laborales y la seguridad y salud empleadores. Educación
en el trabajo. Realización de actividades educativas
2.1.2.2.5 Realizar actividades educativas
sobre prevención de Riesgos Laborales y
sobre beneficios y procedimientos para el Enc. Educación/
Temas de SST a empleadores y Número de actividades educativa Formulario de Listado de X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal 100/ Trimestral acceso del Seguro de Riesgos Laborales Médicos
trabajadores expuestos para contribuir a realizadas participantes
(SRL) y temas de Seguridad y Salud en el Ocupacionales
la reducción de Accidentes de Trabajo y Empleadores/ Trabajadores/ Trabajadores y
Trabajo ( SST).
Enfermedades
Realización Profesionales.
de actividades educativas empleadores capacitados en temas de SRL Y
sobre prevención de Riesgos Laborales y SST.
20% de las empresas que 2.1.2.2.6 Aplicar encuesta de satisfacción a Enc. Educación/
Temas de SST a empleadores y 94% satisfación en la actividad
Terminal solicitan actividad Informe encuesta de satisfacción empleados que reciben el servicio de Médicos X X X X 20% 20% 20% 20%
trabajadores expuestos para contribuir a educativa
educativa. capacitación educativa. Ocupacionales
la reducción de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades
Realización Profesionales.
de actividades educativas
sobre prevención de Riesgos Laborales y
Formulario de Listado de Empleadores/ Trabajadores/ Formación de los 2.1.2.2.7 Facilitar asesoria para la Enc. Educación/
Temas de SST a empleadores y Número de asesorias para la
Terminal 20/ Trimestrales participantes/minutas de reuniones/ comites de SST como herramienta de gestión conformación de los Comite de Seguridad Médicos X X X X 25% 50% 75% 94%
trabajadores expuestos para contribuir a conformación de CMSST realizada
normas y/o guia técnicas preventiva. y Salud en Trabajo Ocupacionales
la reducción de Accidentes de Trabajo y
RevisarEnfermedades Profesionales.
y adecuar el reglamednto del SRL
IE 2.1.3 Promover la adecuación y 2.1.3.1.1. Realizar reuniones con SISALRIL
2.1.3.1. Gestionar la revisión y segun los cambios del mercado laboral y Empleadores/ Trabajadores / Instituciones del Directora de
aplicación de las normativas para Formulario de Listado de y CNSS para revisión y propuestas del NA X X NA 0% 50% 100% 0% $0.00
adecuación del reglamento sobre riesgos emergentes (Teletrabajo, Riesgos Intermedio Número de reuniones trimestrales 1 reunión trimestral SDSS/ Fortalecimiento del marco regulador del Prevención/ Equipo de Medio
el análisis de la siniestralidad de participantes/ Minutas de reuniones reglamento del SRL y normativa para
el seguro de riesgos laborales. Psicosociales, Listado de Enfermedades SDSS Prevención
las empresas. teletrabajo
Profesionales)
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.2. Incorporar la investigación aplicada enfocada al estudio, conocimiento y atención integral de la salud de los trabajadores.
Los beneficiarios son los empleadores/
Directora prevención/
Trabajadores / Instituciones del SDSS/ 2.2.1.1.1 Realizar informe con los
Enc. Depto. Educacion
Número de informe de encuesta Resultados de encuesta Establecer una linea base sobre las resultados de encuesta de condiciones de X X X X 25% 50% 75% 100% $3,240,000.00
Identificar factores y condcionantes de Intermedio Informe de encuesta y Evaluación de Alto
2.2.1.1 Desarrollar programas de entregado aplicado condciones de SST en el pais para la toma de trabajo en coordinación con la OIT y
trabajo que permitan establecer las Riesgos /Enc.
IE 2.2.1 Implantar la investigación investigación en los temas deciones en la elaboracion de politicas y universidades.
condiciones en las que los trabajadores educación
aplicada en materia de Seguridad y relacionados a la condiciones de programas de SST.
desarollan sus actividaes laborales Empleadores/ Trabajadores / Instituciones del Directora prevención/
Salud en el trabajo. salud y trabajo de los
estableciendo normativas que promuevan SDSS/ Detección e identificaicon temprana 2.2.1.1.2 Ejecución al plan de trabajo de Enc. Depto. Educacion
trabajadores dominicanos. % de cumplimiento en el desarollo Documentación de avance de la
la SST en el trabajo. Intermedio Plan de Trabajo ejecutado del CA Ocupacional para utilizar como Carex en RD como iniciativa de prevención y Evaluacion de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
de la investigacIón CAREX investigación realizada
herramienta de prevención en las actividades del CA ocupacional. Riesgos /Enc.
economicas educación
Directora prevención/
1 programa de prevención Empleadores/ trabajadores/ Implementación 2.2.2.1.1 Elaborar programa de prevención Enc. Depto. Educacion
Numero de programa de prevencion
Terminal para trabjadores de Programa elaborado de progrmas de gestión preventiva en la para los trabajadores de las PYMES para y Evaluacion de NA X X NA 0% 50% 50% 0%
IE 2.2.2 Desarrollar un modelo de para PYMES
2.2.2.1 Desarrollar programas de Establecer un modelo de referente de PYMES Pymes reducir los factores riesgos. Riesgos /Enc.
atención integral de la salud de los
prevención para los trabajadores programa prevencion de riesgos laborales educación $33,256.80
trabajadores basados en los 2.2.2.1.2 Seguimiento al Plan de Medio
expuestos a los diferentes en las PYMES mejorando las condiciones Directora prevención/
resultados de la investigación capacitación en Salud Ocupacional
factores de riesgos. de SST. Enc. Depto. Educacion
aplicada. 100% cumplimiento al plan de Empleadores/Trabajdores/ SNS/MSP/ (Identificación de Enfermedades
Terminal 1 plan ejecutado Plan de capacitación y Evaluacion de X X NA NA 50% 100% 0% 0%
capacitación Identificación de EP en las UNAP Ocupacionales y Accidentes de Trabajo)
Riesgos /Enc.
del personal de primer nivel de atención
educación
del SNS.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
Plan Estratégico
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
Institucional 3.1.2.1 Incorporar acciones
Directora de
enfocadas a la actualización y
IE 3.1.2: Optimizar las TICS de Desarrollar los informes de encuestas de Empleadores/ Trabajadores/ Mejora continua 3.1.2.1.1 Gestionar Automatización de las Prevención/ Enc,
automatización de las Nivel de cumplimiento en la 100% cumplimiento de la Formularios de entrega de mejoras X NA NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00
manera que nos permite disponer satisfacción de activades educativas y Proyecto de los servicios de prevención que b rinadmos encuestas de satisfacción de actividades Depto. Educación y Alto
informaciones para satisfacer los implementacion implementacion y desarrollo de sistemas
de información eficiente. preventivas a las empreas afiiadas al SRL Enc preventivas. Evaluación de Riesgos/
requerimientos de los grupos de
Enc. Educación
interés.
Empleadores/ Trabajadores/ Mejora y Directora Prevención/
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a 100% de evaluaciones
3.2.1.1.Adecuar las herramientas Implementación de herramientas de atomatización de los servicios brindados 3.2.1.1.1 Ejecución de modulo de IT/ Enc Dpto.
través de la automatización de la Terminal Cumplimiento implentación módulo preventivas se realizan en Módulo implementado NA X X NA 0% 50% 100% 0% $0.00 Medio
para la evaluación preventiva. preventivas en módulo. optimatizando el tiempo de entrega de los automatización herramientas preventivas. Educación y
solicitud de los servicios. el módulo
informes con recomendaciones. Evalaución de Riesgos
EJES ESTRATÉGICOS E4: Posicionamiento del IDOPPRIL como nueva marca corporativa en la Sociedad Dominicana.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE4.1 Situar la nueva imagen corporativa en el imaginario de la población.
Se trata de utilizar los elementos
IE.4.1.1 Fortalecer la presencia 4.1.1.1.Sustentar la credibilidad adecuados para conformar una estrategia
Empleadores/ Trabajadores/ Instituciones del 4.1.1.1.1 Elaborar el contenido de la guía
positiva del seguro de riesgos de la marca basados en los comunicativa y publicitaria con el obejtivo Directora Prevención/
Terminal Nivel de cumplimiento de la guiía 100 % Documento contenido Guia SDSS/ capacitar a trabajadores y empleadores técnica informativa " Iniciando el Seguro de X X NA NA 50% 50% 0% 0% $0.00 Alto
laborales a través de la nueva beneficios del seguro de riesgos de fabricar una buena reputacion Relaciones Publicas
sobre SRL y SST Riesgos Laborales "
marca. laborales. sustendada en la calidad del servicio que
reciben los usuarios
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
IE 5.3.2 Transformar la cultura
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del
organizacional para fortalecer las Beneficia a la institución para cumplir las
5.3.2.3 Re-definición de Reforzar la estructura de organizacional Cantidad de solictudes del personal 100 % del personal Requisición de personal / solicitud personal acorde a los nuevos perfiles de
relaciones de servicios basadas en Intermedio metas establecidas con el impacto de las Director de Prevención X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos requeridos realizada. requerido de comunicación. puestos establecidos en el Manual de
liderazgo, conocimiento y la funciones establecidas.
Descripción de cargos.
comunicación.
Realizar visitas para identificación de los Enc. Depto Educación
Número de Visitas de Identificación
Formulario de Gestión Preventivas/ peligros y riesgos a enfemredad profesional y Evaluación de
y/o Levantamiento de Riesgos 65 Visitas Trimestral X X X X 60% 60% 60% 60% $0.00 Medio
Matriz Identificación de Riesgos. (EP) y Accidente de Trabajo ( AT) en los Riesgos/ Enc.
realizados
procesos de la empresas afiliadas. Prevención
Enc. Depto Educación
Número de Visitas de entrega de
Realizar visitas para entrega de informe a y Evaluación de
informes de levantamiento de 35 Visitas Trimestral Informe Evaluación de Riesgos X X X X 30% 30% 30% 30% $0.00 Medio
empresas evaluadas Riesgos/ Enc.
riesgos realizados
Prevención
Número de visitas de
Empleadores / Trabajadores/ implementar Realizar visitas de acompañamiento y Enc. Depto Educación
Asesorar y Acompañar a acompañamiento de conformación o
Realización de Auditoria, Evaluaciones y Minuta de reuniones/Listado de
Empleadores y Trabajadores en seguimiento de los Comités Mixtos 20 Visitas Trimestrales SGP en las empresas visitadas mejorando las asesoria en la implementación de las y Evaluación de
X X X X 15% 15% 15% 15% $0.00 Medio
Supervisiones en las Empresas para la participantes recomendaciones y a la formación de los Riesgos/ Enc.
el Desarrollo de Sistema de de Seguridad y Salud en el Trabajo condiciones de SST de los trabajaodres
identificación de los Riesgos Laborales y comités de SST Prevención
Gestión de la Prevención (SGP) Terminal (CMSST)
acompañamiento para la formación de los
de los Riesgos Laborales Realizar visitas de seguimiento al Enc. Depto Educación
Comités Mixtos de Seguridad y Salud en Número de seguimiento de
enfocados a la rama de actividad cumplimiento de las medidas de y Evaluación de
el Trabajo (CMSST) remediaciones realizados de los 35 Visitas Trimestrales Matriz de Remediación X X X X 30% 30% 30% 30% $0.00 Medio
econmica recomendadas en el informe de evalaucion Riesgos/ Enc.
levantamientos de riesgos.
de riesgo. Prevención
Enc. Depto Educación
Informe satisfacción empleadores Aplicar encuesta de satisfacción de los y Evaluación de
% de Satisfacción 93 % X X X X 20% 20% 20% 20% $0.00 Medio
actividades preventivas servicios de prevención a empleadores Riesgos/ Enc.
Prevención
Médico Ocupacional/
Número de incapacidadres por Disminución ausentimo Empleados/ Mejorar la calidad vida de los Vigilancia de la salud de los colaboradores Enc. Depto. Educación
Informe/ Trimestral X X X X 93% 93% 93% 93% $0.00 Medio
Enfermedad Comun/AT/ EP laboral colaboradores del IDOPPRIL del Idoppril y Evaluación de
Riesgos
Realización de charlas educativas en SST
Enc Sección
Difusión de la cultura preventivo a a los empleados que estan expuestos al Talleres de Capacitación impartidos a las
Educación / Médicos
traves de campaña de peligro; el objetivo de la misma es que de Asociaciones de Empleadores y
PROCESOS OPERACIONALES Número de Talleres de Capacitacion Empleadores / Trabajadores/ Trabajdores de Ocupacionales de X X X X 10% 50% 50% 50% $0.00
sensibilización en materia de SST manera mas clara identifiquen los riesgos, Terminal 160 / Años Listado de Participantes Trabajadores sobre los Beneficios del Alto
realizadas a los Sindicatos. centrales sindicales capacitados Educación / Enc Dpto
para la promoción de pautas de sepan que medidas tomar y tengan un Sistema de Seguro de Riesgos Laborales
Educación y
comportamiento seguro. manejo integral en equipo de situacin a (SRL)
Evaluación de Riesgos
presentarse.
Directora Prevencion/
Análisis del expediente a fin de validad la
Enc. Depto de
documentación y revisar motivo de la X X X X 95% 95% 95% 95%
Educación y
reinvestigación.
Realizar el proceso de Re- Evaluación de Riesgos
Investigación de los eventos de Porcentaje de casos de AT/EP Re Directora Prevencion/
AT y EP que solicitan su derecho Revisión de evidencias y de la calificacin Investigado en el tiempo establecido Reportes de productividad Afiliado/ Dar respuesta oportuna a los afiliados Contactar a las partes interesadas para
Terminal 95% Enc. Depto de $0.00 Medio
verificar y profundizar las informaciones X X X X 95% 95% 95% 95%
de apelación por no conformidad de los eventos reportados en el procedimiento (EP 17 dias y SISRALEP PLUS que solicitan reinvestigación de su caso Educación y
con la calificación declinado del AT 5 dias o menos) contenidas en el expediente
Evaluación de Riesgos
proceso de Investigacin. Directora Prevención/
Remitir el caso al area correspondiente con
Enc. Depto de
la calificación concluida en el tiempo X X X X 95% 95% 95% 95%
Educación y
establecido .
Evaluación de Riesgos
Realizar y documentar procesos y Directora prevención
Colaboradores/ Estandarización en procesos y
Terminal 100% Reportes de SISRALEP PLUS procedimiento del area de investigación de Riesgos Laborales/ X X NA NA 50% 100% 0% 0%
porocedimientos
cientifica Enc. Investigación
Realizar investigaciones Empleadores / Trabajadores/ SDSS / Enc. Investigación
cientificas sobre problemas Desarrollar el proceso de investigaciones Dsiponer de lineas base en investigadores X X NA NA 50% 100% 0% 0%
Intermedio % cumplimiento Informes Informaciones estadísitcas sobre SST cientifica/ Médicos $0.00 Alto
priorizados en SST y prevención cientificas en materia de SST sobre temas específicos de SST
confiables para toma de decisiones ocupacionales
de riesgos laborales. 85 % Coordinar con las diferentes instituciones
Empleadores/ trabajadores/ Instituciones del con responsabilidad en la temática y Enc. Investigación
Minutas de reuniones/ Listado de X X X X 25% 25% 25% 25%
Intermedio SDSS/ Obtener estudios referenciales para apoyar la realización de estudios cientifica/ Médicos
participantes/ Correos
políticas y normativas sobre SST comparartivos en los temas priorizados ocupacionales
sobre SST
Requerimiento de Insumo y
Realización de Solicitudes de Insumos y Formato de Requerimientos Equipo colaboradores de Dirección de Solicitud de los insumos de la Dirección de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
materiales gastables de la Intermedio Porcentaje de Cumplimiento 100 % en el cumplimiento Secretaria Ejecutiva Medio
Materiales gastables del área insumos Prevención / Trabajadores / Empleadores Prevención
Dirección (Actividades
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023
Priorización
Cronograma Programación de Metas
de
Tipología del Total
SECCIÓN DEL POA Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Actividad/Pro
Producto presupuesto
trimest trimest trimes trime trimestr trimestr trime trimestr ducto/Proyec
re re tre stre e e stre e to
Formularios de
Solicitar los insumos de
Requisiciones de X X X X
materiales gastables
insumos
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN DEL
Cronograma Programación de Metas Priorización
POA Actividades (Producto a 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total de
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable
Generar) trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr presupuesto Actividad/Pro
e e e e e e e e ducto/Proyect
Los beneficiarios son todas las áreas. El
impacto esperado es facilitar el logro de 1.1.1.1.1 Diseñar herramienta para la
Número de herramientas
Herramienta definida. Matriz diseñada los objetivos institucionales y mejorar la revisión y simplificación de la metodologia X NA NA NA 1 0 0 0
requeridas y diseñadas
toma de decisiones basado en un los riesgos institucionales.
1.1.1.1 Fortalecer la Estructura Mejorar la infraestructura funcional del
adecuado y oportuno análisis de riesgos.
General del Sistema Enterprise área de Gestión de Riesgos, de manera Enc. División de Formulación, y
Intermedio 1.1.1.1.2 Elaborar plan de acción para la RD$ 300,000.00 Medio
Risk Management (ERM) acorde a que pueda dar respuesta a las Número de acciones de Plan de acción de incorporación de Monitoreo Evaluación de PPP. X NA NA NA 1 0 0 0
Plan de acción elaborado El impacto esperado es proteger a la incorporación de la gestión del riesgo de
IE.1.1.1: Incorporar la estructura del norma ISO 31000. necesidades institucionales. incorporación identificadas riesgos de soborno.
institución de posibles fraudes que soborno.
sistema de gestión de riesgos
pueden impactar sobre el logro de los
basado en la norma ISO 31000 u Número de los riesgos por Documentos de ejecución del plan de objetivos instituciones mediante una 1.1.1.1.3 Desarrollar del plan de acción de
Riesgos de fraudes identificados NA X X X 0% 30% 60% 100%
otras normas aplicables del sector fraude identificados. acción. incorporación de riesgos de Soborno.
adecuada evaluación de riesgos.
asegurador
Todas las áreas cuyos escenarios de 1.1.1.3.1 Identificar el escenario de riesgo
Preparar a la institución para mantener y Documento Plan de Continuidad de NA NA X NA
riesgos identificados ameriten la a tratar y las actividades críticas y
1.1.1.3. Desarrollar y fortalecer un recuperar las funciones esenciales tras una Porcentaje de implementación Institucional basado en Riesgo.
realización de un Plan de Continuidad prioritarias.
90% de implementación del Plan en Enc. División de Formulación, y 0% 0% 45% 90% RD$ 300,000.00
plan de contingencia institucional emergencia o una interrupción. Creando Intermedio del Plan en Escenario de Operacional. El impacto esperado es 1.1.1.3.2 Establecer las acciones de Medio
Escenario de Riesgo Monitoreo Evaluación de PPP.
basado en riesgos. una ventaja competitiva en la Protección, Riesgo seleccionado. contar con capacidad de mantener y protección antes del incidente y medidas
Plan elaborado NA NA NA X
reputación y credibilidad. recuperar las funciones esenciales tras en los escenarios de las actividades
una emergencia o una interrupción. críticas y prioritarias.
Todas las áreas. El impacto esperado el
Suministrar información y proporcionar
logro de los objetivos institucionales y
1.1.2.1 Desarrollar programas para habilidades a los colaboradores para Porcentaje de cumplimiento de 1.1.2.1.1 Gestionar capacitación basado Director/a de Planificación y Desarrollo /
mejorar la toma de decisiones, a través
el fomento de las capacidades en mejorar el desempeño de la gestión de sus Intermedio desarrollo y planificación de 100% de cumplimiento Documentado aprobado. en riesgos de soborno y cumplimiento a Enc. División de Formulación, y NA X NA NA 0% 100% 0% 0% RD$ 0.00 Bajo
del fortalecimiento de las capacidades en
materia de gestión de riesgos. riesgos, a través de programas de capacitaciones. los colaboradores. Monitoreo Evaluación de PPP.
materia de Gestión de Riesgos de los
capacitaciones estructuradas.
colaboradores.
IE. 1.1.2 Fortalecer las
competencias en gestión de riesgos Establecer los criterios y medios que Grupos de interés de la Institución. El
de los colaboradores del IDOPPRIL 1.1.2.2 Establecer lineamientos de faciliten la fluidez, seguridad, buena impacto esperado es la creación,
comunicación entre otros, de manera que mantenimiento o mejora de las
comunicación que garanticen el Formulario Registro de participantes/
mejore la competitividad de la relaciones con los grupos de interés, 1.1.2.2.1 Restructurar el Comité de Enc. División de Formulación, y X NA NA NA 100% 0% 0% 0% RD$ 0.00
despliegue de las informaciones Intermedio Comité Reestructurado 100% de cumplimiento. Minuta de reuniones. Medio
organización, su adaptación a los cambios mediante el conocimiento en materia de Riesgos. Monitoreo Evaluación de PPP.
internas del sistema de gestión de
del entorno y facilite el logro de los Gestión de riesgos suministrado y la
riesgos.
objetivos y metas establecidas en gestión retroalimentación para mejorar del
de riesgos. sistema.
Establecer el marco de gestión de
IE 1.1.3 Alinear la gestión de El impacto esperado es contar con un
1.1.3.1.Desarrollar políticas y ciberseguridad, dentro del sistema de Director/a de Planificación y Desarrollo /
riesgos en consonancia con la Número de acciones en base a 90 % de las acciones identificadas marco de Gestión de Riesgos que 1.1.3.1.1 Realizar levantamiento del plan
lineamientos sobre gestión de riesgos de la institución, en Intermedio Levantamiento realizado Enc. División de Formulación, y NA X NA NA 0% 90% 0% 0% RD$ 0.00 Medio
estrategia nacional de ciberseguridad identificadas contempladas en el plan de acción. permita la prevención, mitigación y de acción en base a ciberseguridad.
Ciberseguridad. cumplimiento con lo requerido por el Monitoreo Evaluación de
Ciberseguridad. responder a los incidentes cibernéticos
decreto 230-18 y mejores prácticas. PPP./Dirección de Tecnología.
Mejorar la infraestructura funcional del Todas las áreas, El impacto esperado es
1.1.4.1 Crear la estructura general Informe de acciones 1.1.4.1.1 Identificar las acciones factibles
Área de Gestión de Riesgos, de manera Número de acciones una eficiente Gestión de Riesgos de
del sistema de compliance acorde Intermedio un informe realizado identificadas/Formulario de registro de a realizar de la gestión de riesgos de X NA NA NA 1 0 0 0
que pueda dar respuesta a la Gestión de identificadas cumplimiento, a través del aporte de
IE 1.1.4 Establecer un sistema de la Norma ISO 37301. participantes/ Minuta reuniones. compliance.
riesgos de cumplimiento de la Institución. datos confiables sobre la eficiencia de Enc. División de Formulación, y
gestión de cumplimiento normativo RD$ 50,000.00 Medio
Establecer el Marco de Gestión de Riesgos los planes de tratamiento de riesgo y la Monitoreo Evaluación de PPP.
para los riesgos institucionales. Nivel de adecuación del 100 % de implementación del 1.1.4.2.1 Implementar las mejoras
1.1.4.2 Implementar el marco de de cumplimiento normativo, dentro del Marco de gestión de riesgos en base a verificación e informe objetivo sobre la NA NA NA X 0% 0% 0% 100%
Intermedio Sistema de Gestión de riesgos Sistema de Gestión de riesgos en efectividad y eficacia de los controles identificadas en el análisis de brechas al
gestión de riesgos de compliance. sistema de Gestión de Riesgos de la IISO 37301 actualizado.
en base a ISO ISO 37301 base a ISO 37301 internos por el órgano de Control Interno. marco del sistema de gestión de riesgos.
Institución.
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
90% de cumplimiento de la
Nivel de cumplimiento al plan Matriz de Riesgos con Valoración y 1.2.1.1.1 Gestionar y documentar la NA NA X NA 0% 0% 90% 0%
efectividad de los riesgos
de tratamiento de riesgos. levantamiento identificado actualizada. valoración y tratamiento de los riesgos.
identificados
Los beneficiarios son todos los 1.2.1.1.2 Realizar evaluación, Director/a de Planificación y Desarrollo /
Seguimientos e implementación de Informes de seguimientos a las
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de seguimientos 100% del cumplimiento de los departamentos y el impacto esperado es acompañamiento y documentación de la Enc. División de Formulación,Monitoreo $0.00
controles para tratamiento de los riesgos Intermedio áreas/Formulario de listado de X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
Plan Estratégico operacionales en los procesos. realizados seguimientos programados. que se disminuyan las vulnerabilidades valoración y tratamiento de los riesgos y Evaluación de PPP/Enc. Calidad en la
Institucionales. participantes
Institucional de los procesos. identificados en los procesos. Gestión
IE 1.2.1 Establecer mecanismos 1.2.1.1.3 Identificar la metodología para
eficientes de controles internos en la Número de metodologías Informe de metodología/ herramienta NA NA NA X 0 0 0 1
Un Informe de metodología realizar análisis costos/beneficios sobre la
gestión de los recursos factibles identificadas identificada
eficacia de las acciones adoptadas.
institucionales. Los beneficiarios son los colaboradores y
Porcentaje de documentos 90% de respuesta a los Correo de entrega de documentación 1.2.1.2.1 Mantener la actualización de la
el impacto consiste en el aumento en la Director/a de Planificación y X X X X 25% 50% 75% 90%
Actualizar los requerimiento de la NOBACI Intermedio requeridos para cargar a la requerimientos de información del SGC aprobada requerida para la información documentada basada en las
1.2.1.2 Monitorear el efectividad y eficiencia en las Desarrollo/Enc. Calidad en la Gestión
plataforma de la NOBACI. documentada del SGC. NOBACI. normas NOBACI.
cumplimiento de normas y operaciones. $0.00 Medio
políticas de los objetivos Porcentaje de cumplimiento de
Institucionales. 1.2.1.2.2 Mantener actualizado los Director/a de Planificación y
Dar seguimiento y mantener actualizado los criterios del ranking sistema 90% de cumplimiento de X X NA NA 50% 90% 0% 0%
Intermedio Ranking - SISMAP del Poder Ejecutivo Beneficia a la institución indicadores del sistema de monitoreo de Desarrollo/Enc. Calidad en la Gestión
los requerimiento del SISMAP. de monitoreo administración requerimientos actualizados
la Administración Pública. (SISMAP) /Enc. de Desarrollo institucional
pública SISMAP.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
Director/a de Planificación y Desarrollo
3.2.2.1.1 Monitoreo a la gestión de la
/Enc. División de X NA NA NA
automatización de las evaluaciones del
Nivel de cumplimiento de la Formulación,Monitoreo y Evaluación de
plan operativo anual.
automatización de evaluaciones 95 % Proyecto implementado PPP /Analista de Planificación 30% 65% 95% 0%
Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo
Lograr la eficiencia en la respuesta a la de Plan Anual Operativo 3.2.2.1.2 Implementación de la
Impacta haciendo más eficiente el /Enc. División de $0.00
IE.3.2.2 Implantar los procesos evaluaciones del Plan operativo Anual Proyecto automatización de las evaluaciones del NA X X NA Alto
procedimiento de evaluación de los Formulación,Monitoreo y Evaluación de
internos que promuevan la 3.2.2.1 Automatizar las solicitudes para reducción de errores. plan operativo anual.
procesos institucionales. PPP/Analista de Planificación
automatización de los servicios a de servicios.
través de la auto-gestión. Director/a de Planificación y Desarrollo
3.2.2.1.3 Entrenamiento sobre el llenado
Número de capacitaciones Formulario Registro de participantes /Enc. División de NA X NA NA 0% 100% 0% 0%
Capacitación realizada al personal automatizado de la automatización de las
realizadas al personal. de capacitación Formulación,Monitoreo y Evaluación de
evaluaciones del plan operativo anual.
PPP/Analista de planificación
Cargar los procedimiento a la plataforma Beneficia a la institución e impacta a las
Nivel de cumplimiento de 95% 3.2.2.1.4 Actualización de procedimientos Director/a de Planificación y Desarrollo / X NA NA NA 95% 0% 0% 0% $0.00
SIRALEP para la mejorar la visualización Proyecto Proyecto implementado partes interesadas en la claridad de los Medio
proyecto implementado en la plataforma SISRALEP Enc. Calidad en la Gestión
y consulta de los mismos. procesos .
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
Todas las áreas. El impacto esperado es
identificar y documentar los procesos
5.1.1.4 Diseñar e implementar un
Establecer el marco de gestión de críticos, así como evaluarlos y
IE 5.1.1 Rediseñar los procesos para sistema de gestión de seguridad 5.1.1.4.1 Hacer un levantamiento de
seguridad de la información, basado en un Número de informe(s) de Informe de brechas de seguridad de la clasificarlos en función de la criticidad. El Enc. División de Formulación, y NA NA X NA 0 0 1 0 $0.00
la eficiencia y cumplimiento de la información basado en Intermedio Un informe de análisis brechas en base a Seguridad de la Medio
conjunto de políticas de administración de análisis Información. análisis revela cómo las operaciones y Monitoreo Evaluación de PPP.
normativo estándares, tanto de manera física Información institucional.
la información. funciones clave afectarían la continuidad
como digital.
del negocio si fueran obstaculizadas o
eliminadas.
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación de
Beneficia a la institución para cumplir las
5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de Cantidad de solicitudes de Requisición de personal y/o solicitud personal acorde a los nuevos perfiles de
Intermedio 100% del personal requerido metas establecidas con el impacto de Director/a de Planificación y Desarrollo X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Alto
organizacional acuerddo a los lineamientos requeridos personal realizadas de comunicación. puesto establecidos en el Manual de
cumplir las funciones establecidas.
Descripción de cargos.
IE 5.3.2 Transformar la cultura
organizacional para fortalecer las Obtener evidencias y evaluarlas
5.3.2.4.1 Gestionar la realización de
relaciones de servicios basadas en objetivamente para medir, de esta forma, la Número de auditorías Beneficia a las partes interesadas
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar Intermedio un auditorias al año Informe de auditoría auditoría de seguimiento para la carta Enc. Desarrollo Institucional NA X NA NA 0 1 0 0 $0.00 Alto
liderazgo, conocimiento y la eficacia de los servicios comprometidos realizadas. Impacta la calidad del servicio brindado
modelos de gestión de la compromiso al Ciudadano.
comunicación. con la carta compromiso.
excelencia que garantice la
consecución de resultados Gestionar la autoevaluación aplicando la Beneficia a la institución. Impacta los
institucionales. herramienta Guía CAF, con el fin de Número de autodignóstico CAF resultados de excelencia de la NA X NA NA 0 1 0 0 $0.00
Intermedio un autodignóstico realizado al año Autodiagnóstico CAF completado 5.3.2.4.2 Realizar el autodiagnóstico CAF. Enc. Desarrollo Institucional Alto
indentificar los puntos fuertes y área de realizado. institución.
mejora.
POA 2023
Realizar el plan de mejora con el fin de
Nivel de cumplimiento del plan 5.3.2.4.3 Realizar del Plan de Mejora
eliminar las acciones de mejora Intermedio Un Plan de Mejora relizado al año Plan de Mejora Enc. Desarrollo Institucional NA NA X NA 0 0 1 0 $0.00 Medio
de mejora realizado. autodiagnóstico CAF.
encontrada en autodignóstico CAF
POA 2023
Monitorear el planteamiento y ejecución de
Identificación, seguimiento y evaluación Director/a de Planificación y Desarrollo /
Toma de acciones correctivas y las acciones para eliminar la causa de una Nivel de cumplimiento eficaz de Matriz de Acciones Correctivas y Plan Beneficia a las partes interesadas X X X X 20% 40% 60% 91%
Intermedio 91 % de las acciones correctivas y planes de Enc. Departamento de Calidad en la Medio
planes de mejora no conformidad u optimizar el desempeño las acciones correctivas Mejora. Impacta la calidad del servicio brindado
mejoras. Gestión.
de los procesos. $0.00
Determinación de la eficacia del Sistema Formulario Informe general de la Recopilación de información de gestión
Nivel de cumplimiento de Beneficia a la institución. Director/a de Planificación y Desarrollo /
de Gestión de la Calidad, para la tomar revisión por la dirección. para conformación del informe. X X X X 20% 40% 60% 96%
Revisión por la dirección Intermedio realización del informe de 96 % Impacta la percepción del compromiso Enc. Departamento de Calidad en la Alto
decisiones respecto a los cambios que Seguimiento al plan de acción de la
revisión Plan de oportunidades de mejora. de las áreas con el SGC. Gestión.
puedan ser convenientes, mejoras en el revisión por la dirección.
Director/a de Planificación y Desarrollo
Revisar plan de acuerdo a cambios
Número de revisiones Revisión del Plan Estratégico Institucional / Enc. División de Formulación, $331,628.40
Revisión del plan estratégico dirigidos por el entorno y autoridades Intermedio 1 revisión anual Matriz del Plan Estratégico Institución/Mejora de gestión Alto
realizadas del Plan Estratégico para la formulación de los POA anuales. Monitoreo Evaluación de PPP /
superiores
Analista de Planificación NA X NA NA 0 1 0 0
Director/a de Planificación y Desarrollo /
Seguimiento del Plan Estratégico Dar seguimiento al cumplimiento al Plan Número de seguimientos Monitoreo del Plan Estratégico Enc. División de Formulación, $0.00
Intermedio 2 seguimientos Informe de resultados institucionales Institución/Mejora de gestión
Institucional Estratégico Institucional realizados Institucional Monitoreo Evaluación de PPP / Analista
de Planificación NA X NA NA 0% 100% 0% 0% Alto
Director/a de Planificación y Desarrollo /
Formulación del POA y Elaboración del Plan Operativo Anual de la Plan Operativo anual y Matriz Plan Operativo Anual y Institución/Mejora de gestión operacional Formulación del Plan Operativo Anual y el Enc. División de Formulación, NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $180,000.00
Intermedio 100 % Medio
Presupuesto 2024 Institución presupuesto elaborado Presupuesto elaborados y aprobados y financiera presupuesto por áreas. Monitoreo Evaluación de PPP / Analista
de Planificación
Director/a de Planificación y Desarrollo /
Nivel de cumplimiento de
Monitoreo al cumplimiento del Seguimiento al cumplimiento de los Planes Informe de resultados matrices POA Institución/Mejora de gestión operacional Seguimiento al cumplimiento de Plan Enc. División de Formulación, X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Intermedio matrices revisadas 100 % Medio
POA Operativos de las áreas. 2022 por las areas y financiera Operativo Anual. Monitoreo Evaluación de PPP / Analista
trimestralmente.
de Planificación
Beneficia a la institución. Beneficia a la Realizar convocatoria de las reuniones y
Supervisar las operaciones de la institución documentar minuta con los temas Secretaria de la Dirección de X X X X
Servicio de asistencia para el Cantidad reuniones mensuales Informes del Consejo de institución.
de todos los temas institucionales que Intermedio 12 reuniones al año tratados. Planificación y Desarrollo / Director/a de 4 4 4 4 $0.00 Medio
Consejos de Calidad realizadas. Calidad/Minuta de reuniones Impacta la percepción del compromiso
afectan a la prestación del servicio. Realizar las reuniones y seguimiento a los Planificación y Desarrollo.
de las áreas con el SGC. X X X X
compromisos asumidos.
Recolectar y procesar la información que Beneficia: a la institución.
Recabar y tabular la información de la
Medición de la satisfacción de los permita medir el nivel de satisfacción de Cantidad de informes elaborado Informes de satisfacción de las partes Impacta: la toma de decisiones respecto X X X X 4 4 4 4
Intermedio 12 Informes al año satisfacción de los usuarios y envío de Director/a de Planificación y Desarrollo Medio
usuarios los usuarios, para identificar oportunidades mensualmente interesadas a la percepción de la satisfacción de los
informes.
de mejora. usuarios $0.00
Realizar las asignaciones de gestión de Nivel de cumplimiento de tareas Solicitud de Requisiciones de insumos Beneficia: a la institución. Realizar las solicitudes de los insumos Director/a de Planificación y Desarrollo X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
Servicios de apoyos secretariales Intermedio 100 % Comunicaciones emitidas y
necesidades de la Dirección de asignadas Impacta: en el desarrollo de los procesos Realiza las comunicaciones internas Director/a de Planificación y Desarrollo X X X X RD$ 74,458.96 Bajo
archivadas
Realizar la valoración y tratamiento de los Enc. División de Formulación, X X X X 25% 50% 75% 100 %
Todas las áreas. El impacto esperado es Medio
Matriz de riesgos actualizadas riesgos con las áreas. Monitoreo Evaluación de PPP
una eficiente Gestión de Riesgos
PROCESOS OPERACIONALES 80% del cumplimiento de Informes de seguimiento de institucionales a través del aporte de
Llevar a cabo un seguimiento y monitoreo cumplimiento de los objetivos
Realizar seguimiento y monitoreo Nivel de seguimientos seguimiento y monitoreo de los datos confiables sobre la eficiencia de Realizar seguimiento al plan de Enc. División de Formulación,
a los objetivos estratégicos, operativos y de X X X X 25% 50% 75% 100 %
del Sistema de Gestión de Intermedio realizados/Elaboración y objetivos estratégicos, operativos y estratégicos, operativos y de los planes de tratamiento de riesgo y la tratamiento de riesgos. Monitoreo Evaluación de PPP $0.00 Medio
desempeño en forma periódica del sistema desempeño del sistema de Gestión
Riesgos. Publicación de memoria. de desempeño del sistema de verificación e informe objetivo sobre la
de Gestión de Riesgos. de Riesgos.
Gestión de Riesgos. efectividad y eficacia de los controles
Informes de seguimiento de internos por el Órgano de Control Interno Realizar el seguimiento del nivel de
Enc. División de Formulación, X X X X 25% 50% 75% 100 %
cumplimiento de Planes acción. . cumplimiento a los planes de acción para Alto
Monitoreo Evaluación de PPP
el tratamientos de los incidentes.
Los beneficiarios de esta actividad
Mantener actualizado el Darle seguimiento a las informaciones de
Seguimiento trimestralmente al Correo con las información para ser aportes interinstitucional que impacto
Observatorio de la calidad de los la institución para enviarla al MAP para 4 seguimientos al año. Gestionar y enviar las informaciones Director/a de Planificación y Desarrollo
observatorio. actualizadas Buena imagen institucional y X X X X 1 1 1 1 $0.00 Medio
servicios subirla al observatorio actualizadas al observatorio. Enc. Desarrollo Institucional
comunicación externa
Intermedio Beneficia a la institución. Impacta los
resultados de excelencia de la Seguimiento a los resultado de
Seguimirento a los resultados de Dar segumiento a los compromiso de Infome de seguimento a los
Número de seguimientos institución. Beneficia a la institución. desempeño a la Carta Compromiso al
desempeño a la carta calidad asociados con la en la Carta 4 seguimeinto al año compromiso de calidad asociados en Enc. Desarrollo Institucional X X X X 1 1 1 1 $0.00 Medio
realizados Impacta los resultados de excelencia de Ciudadano.
Compromiso al Ciudadano Compromiso al Ciudadano la carta compromiso
la institución.
Director/a de Planificación y Desarrollo
% de cumplimiento de la Formulación de las Metas Físicas / Enc. División de Formulación,
100 % X NA NA NA 100 % 0 0 0 Alto
formulación Reporte carga metas financieras en Todos los departamentos/Control y Financieras establecidas en la Estructuras Monitoreo Evaluación de PPP /
Formulación, seguimiento y reporte a las
SIGEF manejo de las partidas presupuestaria de Programáticas. Analista de Planificación $0.00
metas establecidas de la institución en Intermedio
personal involucrado en los productos Director/a de Planificación y Desarrollo /
DIGEPRES
% de cumplimiento del que ofrece la institución Seguimiento al cumplimiento de metas Enc. División de Formulación,
100 % X X X X 25% 50% 75% 100 % Alto
seguimiento Reporte de resultados institucionales físicas financieras establecidas en la Monitoreo Evaluación de PPP/ Analista
en el SIGEF a DIGEPRES estructuras programáticas. de Planificación
Director/a de Planificación y Desarrollo
Monitorear el cumplimiento de % de cumplimiento de la / Enc. División de Formulación,
X NA NA NA 100 % 0 0 0 Medio
normas y políticas de los objetivos formulación Matriz Institucional elaborada y Todos los departamentos/ Control y Formulación de las Metas Estrategia Monitoreo Evaluación de PPP /
Formulación y reporte de las Metas de
Institucionales. cargada en plataforma RUTA manejo de las partidas presupuestaria de Nacional de Desarrollo. (RUTA) Analista de Planificación
Estrategia Nacional de Desarrollo (RUTA) Intermedio 100 % $0.00
personal involucrado en los productos Director/a de Planificación y Desarrollo /
al MEPYD.
% de cumplimiento del que ofrece la institución Enc. División de Formulación,
X X X X 25% 50% 75% 100 % Medio
seguimiento Reporte de resultados institucionales Seguimiento al cumplimiento de Metas Monitoreo Evaluación de PPP/ Analista
al MEPYD Estrategia Nacional de Desarrollo. (RUTA) de Planificación
Matriz elaborada Director/a de Planificación y Desarrollo X NA NA NA 100 % 0% 0% 0%
Número de seguimientos Departamentos involucrados/ Mejora de Elaboración de matriz de proyectos. Alto
Seguimiento a proyectos de la institución Intermedio 4 seguimientos al año Reporte cumplimiento etapas de / Enc. División de Formulación,
realizados gestión operacional y financiera Seguimiento cumplimiento de proyectos. Monitoreo Evaluación de PPP / X X X X 25% 50% 75% 100 % Medio
proyectos y ejecución presupuestaria $0.00
Núumero de informes Seguimiento al cumplimiento de los Director/a de Planificación y Desarrollo
Seguimiento a el desarrollo institucional Intermedio 2 informes al año Memoria de la Presidencia Todos los departamentos NA x NA x 0 50% 0 100% Medio
presentados objetivos en la memoria de la presidencia Enc. Desarrollo Institucional
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN
DEL POA Priorización
Cronograma Programación de Metas
Iniciativas Estratégicas Tareas de
Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación
Beneficiarios e Impacto esperado Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total presupuesto Actividad/Prod
trimest trimes trimestr trimestr trimestr trimestre trimestr trimestr ucto/Proyecto
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
Porcentaje de cumplimiento del desarrollo del 3.2.1.8.4 Seguimiento al plan de trabajo para la
Plan de trabajo ejecutado NA X X NA
plan de trabajo implementación de los procesos Administrativo.
El beneficiario son los grupos de interés. El
impacto esperado es medir el grado de
3.2.2.1.1 Gestionar la automatización de las solicitudes de
100% Formulario de solicitud de mejora satisfacción de los bienes y servicios requeridos X NA NA NA
% de automatización solicitada las preevaluaciones y las evaluaciones de los
IE.3.2.2 Implantar los procesos internos que Contar con una heramienta que nos tramitada por las areas. Mejorar la eficiencia en todas las Enc. Dvisión de
3.2.2.1 Automatizar las solicitudes de proveedores.
promuevan la automatización de los servicios a permita tener informaciones oportunas de Proyecto áreas involucradas. Compras y 25% 0% 75% 100% $0.00 Medio
servicios.
través de la auto-gestión. los proveedores actualizados. Mayor confiabilidad y control en las tomas de Contrataciones
decisiones.Disponibilidad inmediata de la data. 3.2.2.1.2 Seguimiento a la implementación del módulo de
% de Proveedores evaluados en el trimestre 100 % Módulo implementado NA NA X X
Ahorro de tiempo y costos operativos. automatización.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
Formulario de listado de
5.1.1.1.1 Documentar el proceso de monitoreo de la X NA NA NA
Documento aprobado 100 % participantes/correo/Socialiación de
Desarrollar acciones que contribuyan a programación versus la ejecución del presupuesto.
documento La institución. El impacto esperado es contar con
5.1.1.1 Consolidar el modelo de la mantener la ejecución presupuestal de Enc. Div. de 25% 50% 75% 100%
Intermedio la programación del presupuesto aprobado y $0.00 Alto
planificación presupuestaria anual. cada área dentro de un rango aceptable, de 100% de las areas ejecutora, Reporte de programación comparando Presupuesto
ejecución del gasto a nivel institucional. 5.1.1.1.2 Ejecución del seguimiento por área de acuerdo a
acuerdo a la ley 423-06 . % del indice del gasto ejecutado por area informada sobre el seguimiento de con el reporte de ejecución NA X X X
la ejecución del presupuesto trimestral.
sus ejecuciones. presupuestaria.
PROCESOS OPERACIONALES
Requisisciones de solicitud de Gestionar y tramitar el abastecimieto de los productos y X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
100% Porcentaje de cumplimiento productos y materiales de limpieza. materiales de Limpieza e Higiene.
Realiza acciones que contribuyan a Porcentaje de cumplimiento del desarrollo del del desarrollo del plan de trabajo de Encargado de la
La Institución. El impacto es mantener en óptimas $0.00
Mantenimiento de infraestructura mantener las infraestructuras del IDOPPRIL Intermedio plan de trabajo de mantenimiento de la planta mantenimiento de la División de Servicos
condiciones las infraestructuras del IDOPPRIL.
a nivel nacional en condicones optimas. física. infraestructuras de las diferentes Generales
oficinas del IDOPPRIL. Gestionar los servicos para la contratacion de control y
Infrome de plan preventivo y correctivo. X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
eliminación de plaga en la institucion a nivel nacional.
POA 2023
Gestionar los servicios de mantenimiento y adquisición de
Infrome de plan preventivo y correctivo. las unidades de aires acondiconados de la intitución a X X X X 25% 50% 75% 100% Medio
nivel nacional.
Requisisciones de solciitudes de Gestionar y tramitar el abastecimieto de los materiales X NA X NA 50% 0% 75% 0% Medio
insumos gastables de oficna de la División de Servicios Generales.
Realizar visitas de supervisión a todas las oficinas X X X X 25% 50% 75% 100%
Regionales y Provinciales.
100% cumplimiento del control y el Informes Administrativos y Financieros Eficientizar los recursos, para desarollar las Coordinar reuniones de seguimiento a la Comisión de Director/a
Gestión Administrativa (Servicios de Manejar y controlar los requerimientos Nivel de cumplimiento de Requerimientos X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio buen manejo de los requerimientos para las tomas decisiones / minutas, actividades programadas y el cumplimiento de las Seguimiento a la Satisfacción de las Partes Interesadas. Administrativa $8,232,778,562.00 Medio
supervisión y gestión administrativa) administrativos institucionales aprobados
Administrativos. actividades realizadas metas propuestas Financiera
Gestionar de contratación de servicios básicos. X X X X 25% 50% 75% 100%
Realizar los pagos Electrónicos a los afiliados, Prestadora, Enc. Departamento X X X X 25% 50% 75% 100%
y Suplidores. Financiero / Enc.
División de
90% del cumplimiento de
Realización oportuna de los pagos a los Porcentaje de expedientes completados y Reportes de pagos actualizados/ Custodiar el fondo reponible. Contabilidad/ Enc. X X X X 25% 50% 75% 100%
Desembolsos económicos Intermedio expedientes completados y Pagos a beneficiarios realizados oportunamente $1,106,932.86 Alto
beneficiarios del Seguro de Riesgo Laboral pagados. reporte de tomas físicas División de Tesorería/
pagados
Enc. División de X X X X 25% 50% 75% 100%
Entregar los cheques a los beneficiarios.
Presupuesto /cajera de
pago
Ejecutar el presupuesto de las actividades administrativa a
través del Sistema de Información de la Gestión X X X X 25% 50% 75% 100%
Financiera (SIGEF).
Cumplir con los requerimientos de los grupos de Generar y remitir los reportes Financieros a los Grupos de X X X X 25% 50% 75% 100%
100% de los reportes remitidos Reportes remitidos Enc. del departamento
interes interés.
financiero
Contratar servicios especializados para procesos X X X X 25% 50% 75% 100%
100% Solicitud de requisición Eficientizar los procesos
financieros.
Gestionar capacitaciones al personal de la Gerencia
100% Solicitud de requisición colaboradores debidamente capacitado X X X X 25% 50% 75% 100%
Financiera. Medio
PROCESOS OPERACIONALES
Entradas de Diario Registrar de las adquisiciones de activos fijos. X X X X 25% 50% 75% 100%
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
Enc. Organización de
Trabajo y Compensación
1.1.2.1 Desarrollar 1.1.2.1.2 Gestionar capacitaciones en
IE. 1.1.2 Fortalecer las Programas de capacitación para el materia de gestión de riesgos a los
programas para el fomento Porcentaje de 90% de cumplimiento X NA NA NA 100% 0% 0% 0%
competencias en gestión de fomento de las capacidades en Solicitudes de capacitación Todos los colaboradores de la institucion
de las capacidades en Intermedio capacitaciones de plan de capacitación colaboradores de los grupos $1,532,000.00 Medio
riesgos de los colaboradores del materia de gestión de riesgos para capacitados en gestion de riesgos. ocupacionales del I - V.
materia de gestión de realizadas en materia de riesgos.
IDOPPRIL Colaboradores del IDOPPRIL
riesgos.
Formulario de Registro de
participantes actividades 1.1.2.1.3 Seguimiento al plan de Directora de Recursos
NA X X X 0% 50% 75% 100%
realizadas y/o evidencia capacitación en materia de riesgos. Humanos
electrónica.
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
Plan Estratégico
Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
5.3.1.1 Desarrollar
Beneficia a todos los colaboradores. El
programas para el fomento Plan de capacitación especializado Actividades de 5.3.1.1.1 Gestionar el levantamiento de
Porcentaje de impacto esperado es contar con un Enc. Organización de
de las habilidades y de acuerdo a las necesidades Intermedio 90 % coordinación/Cronograma necesidades capacitaciones X NA NA NA 90% 0% 0% 0% $35,782.80 Medio
actividades realizadas personal con conocimientos actualizados y Trabajo y Compensación
IE 5.3.1 Fortalecer el modelo de actitudes del talento institucionales. elaborado especialidads por áreas
especializados
gestión del talento humano que humano.
permita disponer de personal
especializado.
5.3.1.2. Fomentar el Beneficia a todos los colaboradores. El
Plan de capacitación especializado 5.3.1.2.1 Elaboración de plan de
conocimiento especializado Porcentaje de desarrollo Plan de capacitación impacto esperado es contar con un Enc Organización de
de acuerdo a las necesidades Intermedio 90 % capacitación especiales de acuerdo a las X NA NA NA 90% 0% 0% 0% $0.00 Medio
de acuerdo a las de programa especializadas personal con conocimientos actualizados y Trabajo y Compensación
institucionales. necesidades por áreas
necesidades institucionales. especializados
POA 2023
Plan Estratégico
Institucional
5.3.2.1. Diseño e
Diseño e implementación del
implementación del
IE 5.3.2 Transformar la cultura proyecto sistema de proyecto sistema de comunicación Intermedio Nivel de cumplimiento
organizacional para fortalecer las comunicación interna. interna.
relaciones de servicios basadas Comunidad vulnerable. El impacto
Imágenes, listado de 5.3.2.1.2 Realizar actividad sobre Directora de Recursos
en liderazgo, conocimiento y la 100% esperado es una comunidad beneficiada NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $300,000.00 Medio
participantes Responsabilidad social Humanos
comunicación. con ayudas
POA 2023
Cantidad de Documentación sobre Los beneficiarios son los empleados, este
Coordinar las capacitaciones solicitadas Enc. Organización de
Capacitaciones Realizar plan de capacitación Intermedio colaboradores 90 % coordinación de cursos y consiste en el aumento en la efectividad y X NA NA NA 100% NA NA NA $0.00 Medio
por las reas Trabajo y Compensación
capacitados listados de participantes eficiencia de las operaciones
Porcentaje de
Realizar el seguimiento al proceso de Enc. de Evaluación de
Reclutamiento de Talento candidatos reclutados Formulario llenado de
Cumplir los procesos institucionales Intermedio 90 % Impacta en el desarrollo de los procesos incorporación a la institución del Desempeño y NA NA NA X NA NA NA 1.00 $37,753.60 Medio
Humano con la documentación manera satisfactoria
candidato aprobados Capacitación
completa
Porcentaje de respuesta
Elaborar las certificaciones Cantidad de solicitudes Colaboradores complacidos con el servicio Dar respuestas a las solicitudes Analista de Recursos
Emisión de certificaciones Intermedio a las solicitudes 90 % X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
solicitadas entregadas ofrecido realizadas de certificación Humanos
realizadas
Porcentaje de uniformes
Coordinar la confección y entregar Listado de entrega de Gestionar las confecciones y entregas de Directora de Recursos
Gestión de uniformes Intermedio entregados según plan 90 % Colaboradores con la debida vestimenta. NA X NA NA 0% 50% 0% 90% $20,000,000.00 Medio
PROCESOS OPERACIONALES los uniformes a los empleados.
establecidos.
uniformes uniformes institucionales Humanos
Cantidad de empleados
Creación de fichas a Crear las fichas de los empleados
de nuevo ingreso Correos enviados a Colaboradores con su usuario para la Completar las fichas de los Analista de Recursos
empleados de nuevo de nuevo ingreso para asignación Intermedio 90 % X X X X 25% 50% 75% 90% $1,982.40 Medio
registrados en el Tecnología realización de funciones. colaboradores de nuevo ingreso. Humanos
ingreso de usuario.
SISRALEP.
Porcentaje de personal
Gestión oportuna del Dar seguimiento y apoyo a la Factura mensual de Colaboradores cubiertos en materia de Gestionar con SENASA el seguro Enc Organización de
Intermedio incluido al seguro 90 % X X X X 25% 50% 75% 90% $14,897.50 Medio
seguro complemetario. inclusión de la ARS al personal. SENASA seguro de salud complementario de los colaboradores Trabajo y Compensación
complemetario.
Porcentaje de
Seguimiento a la asistencia Monitorear semanalmente el Beneficia a las áreas para el control de Elaborar el reporte mensual del sistema Analista de Recursos
Intermedio empleados ponchando 90 % Reporte mensual X X X X 25% 50% 75% 90% $566.40 Medio
de personal sistema de ponche salida y entrada de los empleados de ponche Humanos
en la SEDE
Seguimiento mensual de las
Porcentaje de Beneficia a los colaboradores para mejorar Evaluar en conjunto con los encargados
Medición de eficacia de capacitaciones que tienen más de Formulario debidamente Enc Organización de
Intermedio empleados ponchando 90 % sus conocimientos para desempeñar de área el conocimiento adquirido del NA X NA X 0% 50% 0% 90% $278,036.80 Medio
cursos y talleres impartidos 36 horas para la medición de su llenado Trabajo y Compensación
en la SEDE exitosamente sus labores personal capacitado
eficacia
Gestión oportuna del
Ejecutar el documento de No Porcentaje de Documento emitido por el Incluir a los colaboradores no objetados
documento No Objeción del Beneficia a la institución al identificar si
Objeción para el MAP para darle Intermedio empleados incluidos en 90 % Ministerio de Administración a los fijos y el personal temporeros en la Secretaria X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
MAP del personal de nuevo existe duplicidad en nómina del Estado
entrada al nuevo personal nómina Pública nmina.
ingreso
Comunicación de solicitud
Acciones dirigida a los Solicitar y tramitar al MAP, la Beneficia a los colaboradores. El impacto
Porcentaje de personal del Clima Laboral enviado al Enc Organización de
colaboradores para mejorar encuesta de clima laboral de la Intermedio 90 % esperado es lograr una mejoría en la Realizar el clima laboral NA X NA NA 0% 90% 0% 0% $0.00 Medio
encuestado Ministerio de Administración Trabajo y Compensación
el clima laboral. institución. productividad de los colaboradores
Pública
RRHH, Encargada
Aplicación del % del Todos los colaboradores, el impacto evaluación de
Cronograma a las reas para la Desarrollo de un proyecto para la
Medición de carga laboral a colaboradores Intermedio personal con medicin 90 % Listado de participantes esperado es lograr la equidad de las desempeño y Encargada NA X NA NA 0% 90% 0% 0% $0.00 Medio
realización del mismo medición de carga laboral.
de carga laboral funciones del trabajo por área de organización de
trabajo
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
ESTRATÉGICOS
SECCIÓN DEL POA Cronograma Programación de Metas Priorizaci
Actividades (Producto a Descripción de la Actividad Tipología del ón de
Iniciativas Estratégicas Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Total presupuesto
Generar) (Producto) Producto 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Actividad/
trimes trimes trimes trime trimes trimes trimes trimes Producto/
1.1.3.1.1 Levantamiento de la evaluación y diseño
Informe técnico con levantamiento de Sistema de Circuito Cerrado de Camaras de X NA NA NA
Enc. División
Video Vigilancia (CCTV).
Seguridad y Monitoreo
Implementar mecanismos para Los usuarios internos y externos que utilizan 1.1.3.1.2 Gestión para la adquisición de CCTV y
1.1.3.1.Desarrollar políticas y Correos / solicitud a través de comunicaciones TIC / Director/a de NA X NA NA
minimizar riesgos que infrinjan la 90% Porcentaje de cumplimiento del plan de nuestras plataformas tecnológicas, el impacto de la Sistemas de Ponche. 25% 50% 75% 100% RD$ 547,860.00
lineamientos sobre Proyecto Plan de Trabajo realizado Tecnología de la Medio
seguridad fisica en el entorno trabajo de Seguridad. misma disminución de los riesgos asociados a la 1.1.3.1.3 Realizar plan de trabajo para la
Ciberseguridad. Cronograma de Trabajo Información y NA X NA NA
institucional. seguridad de la información instalación de CCTV y sistema de ponche. Comunicación / Enc.
Informe técnico con los resultados obtenidos a travé 1.1.3.1.4 Seguimiento al plan de trabajo de Adm. Proyectos
NA NA X X
del plan de trabajo configuración de CCTV y sistema de ponche.
1.1.3.2.1 Evaluar y seleccionar tecnología de X NA NA NA
Informe Técnico/ Minutas de reuniónes
encriptación de datos para dispositivos finales. Enc. División
1.1.3.2.2 Gestión de adquisición para la solución Seguridad y Monitoreo
Correos / solicitud a través de comunicaciones Los beneficiarios son los usuarios internos y NA X NA NA
Implementar mecanismos para de encriptación de datos para dispositivos finales. TIC / Director/a de
IE 1.1.3 Alinear la gestión 90% del cumplimiento del Plan externos que utilizan nuestras plataformas
minimizar riesgos cibernéticos con Porcentaje de cumplimiento del plan de 1.1.3.2.3 Realizar plan de implementación Tecnología de la 25% 50% 75% 100%
de riesgos en consonancia Intermedio de Trabajo solución de tecnológicas, el impacto en la disminución de los Medio
el fin de garantizar la confidencialiad trabajo solución de encriptación Cronograma de Trabajo solución de encriptación de datos para dispositivos Información y NA NA X X
con la estrategia nacional de encriptación riesgos asociados a la seguridad de la información
de la información. finales. Comunicación / Enc.
Ciberseguridad. y ciberseguridad
1.1.3.2.4 Ejecutar y dar seguimiento al plan de Adm. Proyectos / Enc.
Plan de implementación ejecutado/Solialización de los Adm. Servicio TIC
implementación de la solución de encriptación de NA NA X X
1.1.3.2 Establecer mecanismos cambios con las áreas
datos para dispositivos finales.
para prevenir, mitigar y responder
1.1.3.2.5 Levantamiento de la evaluación y diseño RD$ 951,650.00
a los riesgos cibernéticos
institucionales. Informe Técnico/ Minutas de reuniónes SOC (Security Operation Center) & NOC (Network X NA NA NA
Enc. División
Operation Center).
Seguridad y Monitoreo
Implementar y mantener Los benefciaros son los usuarios Internos y 1.1.3.2.6 Solicitud de capacitación para el TIC / Director/a de
actualizados mecanismos para Porcentaje de cumplimiento del plan de 100% del Cumplimiento del Externos que utilizan nuestras plataformas entrenamiento en identificación y respuesta ante
Capacitación aprobada Tecnología de la NA X NA NA
minimizar los riesgos cibernéticos, Intermedio trabajo de Seguridad en las redes Plan de Trabajo de Seguridad tecnológicas, el impacto de la misma supone una eventos e incidentes de seguridad en las redes 25% 50% 75% 100% Medio
Información y
prevenirlos y responder a los informticas. en las redes informticas. disminución de los riesgos asociados a la informaticas. Comunicación / Enc.
mismos de forma rápida y eficiente. seguridad de la información y ciberseguridad 1.1.3.2.7 Gestión de adquisición de herramientas
Correos / Solicitud a traves de comunicaciones Adm. Proyectos / Enc. NA X NA NA
para SOC & NOC. Operaciones TIC
Cronograma del plan de Trabajo e implementación 1.1.3.2.8 Ejecución e implementación SOC & NOC NA NA X NA
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
ESTRATÉGICOS
Director/a de
1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y tratatamiento los Tecnología de la
IE 1.2.1 Establecer riesgos de su área. Información y
mecanismos eficientes de Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de la Los beneficiarios son todos los departamentos y el
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de tratamiento Matriz de Riesgos con Valoración y levantamiento Comunicación /Enc. X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles internos en la controles para tratamiento de los Intermedio efectividad de los riesgos impacto esperado es que se disminuyan las Medio
operacionales en los procesos. de riesgos. identificado actualizada. División Seguridad y
Plan Estratégico Institucional gestión de los recursos riesgos Institucionales. identificados. vulnerabilidades de los procesos.
Monitoreo TIC/ Enc.
institucionales.
Adm. Proyectos / Enc.
Operaciones TIC
1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos de
su área.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
ESTRATÉGICOS
100% de cumplimiento de Análisis de reportes identificados \ formulario listado 3.1.1.1.1 Levantamiento y análisis para el manejo Director de TICs /
levantamiento de los de participantes \ Minutas de reuniones/Formulario de dinámico de las estadísticas en materia de Encargado de NA X NA NA
requerimientos entrega mejora y desarrollo de sistemas Beneficia a todos los procesos de la prestación de prestaciones en especies Desarrollo y Sistemas
Porcentaje de nivel de cumplimiento de 0% 50% 100% 0%
los servicios de salud con el impacto de optimizar / Encargado del
mejora funcional implementada
las prestaciones en especie. Departamento de
Identificar y gestionar la solicitud de
3.1.1.1.2 Desarrollo, pruebas de calidad e Salud / Enc. Adm. de
informaciones, incrementando el
3.1.1.1 Afianzar la gestión de 100% de cumplimiento de la implementación para el manejo dinàmico de las Proyectos
aprovechamiento de las mismas Screenshots \ Documentos entregables NA NA X NA
solicitud de las informaciones Intermedio implementación estadísticas en materia de prestaciones en $0.00 Alto
para la mejora continua en el área.
IE 3.1.1 Crear un sistema sobre los procesos de salud. especies.
estandarizado de gestión de
la información para la toma 100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas
3.1.1.1.3 Levantamiento y análisis del mòdulo de NA NA X NA
de decisiones levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de Encargado de
Empleadores/ Trabajadores/ Mejora y auditoria por lotes de cuentas médicas.
institucionales. requerimientos reuniones Desarrollo y Sistemas;
Porcentaje de nivel de cumplimiento de atomatización de los servicios brindados
Directora Prevención; 0% 0% 50% 100%
mejora funcional implementada optimazando el tiempo de entrega de los informes
Enc. Dpto. Educación
100% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o con recomendaciones. 3.1.1.1.4 Desarrollo y pruebas de calidad mòdulo y Evaluación. NA NA NA X
implementación de sistemas informáticos de auditoria por lotes de cuentas médicas.
Director/a de
Adquisición y creación de nuevos Tecnología de la
3.1.1.2 Crear soluciones de 100% de gestión solicitud de
recursos en herramientas de Porcentaje de gestión solicitud de La Alta gerencia y mandos medios, con un alto 3.1.1.2.1 Gestión de solicitud para implementación Información y NA NA NA X 0% 0% 0% 100% $0.00
gestión y monitoreo institucional Intermedio implementación de la NORTIC Minutas y formulario de participantes Alto
reporterías para la toma de implementación de la NORTIC A7 impacto en la toma de decisiones NORTIC A7. Comunicación / Enc.
para controles internos. A7
decisiones División de
Operaciones de TIC
100% de cumplimiento de Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas 3.1.2.1.1 Levantamiento y análisis para la
3.1.2.1 Incorporar acciones
levantamiento de los informáticos \ Listado de participantes \ Minutas de automatización de las encuestas de satisfacción Encargado de X NA NA NA $0.00 Alto
IE 3.1.2: Optimizar las TICS enfocadas a la actualización y
Desarrollar los informes de requerimientos reuniones Empleadores/ Trabajadores/ Mejora continua de de actividades preventivas. Desarrollo y Sistemas;
de manera que nos permite automatización de las 50% 100% 0% 0%
encuestas de satisfacción de Proyecto Nivel de cumplimiento de la implementación los servicios de prevención que b rinadmos a las Directora Prevención;
disponer de información informaciones para satisfacer los
activades educativas y preventivas empreas afiiadas al SRL 3.1.2.1.2 Desarrollo, pruebas de calidad e Enc. Dpto. Educación
eficiente. requerimientos de los grupos de
100% de cumplimiento de la Screenshots o Formulario de entrega de mejoras y/o implementación para la automatización de las y Evaluación.
interés. NA X NA NA $0.00 Alto
implementación de sistemas informáticos encuestas de satisfacción de actividades
preventivas.
POA 2023
Número de personal capacitado Directivo y
90% del cumplimiento del 3.1.2.2.1 Capacitación de personal técnico y de
Encargados y técnico de desarrollo de NA X NA NA $250,000.00 Alto
personal capacitado apoyo para uso de reportería.
sistemas Director de TICs /
Realizar capacitación técnica y de Minutas de reuniones y hoja de participación de Beneficiar en la toma de decisiones y supervisión 0% 5% 100% 0%
Proyecto Encargado de
usuarios para uso de reportes integrantes de la SEDE Central de los indicadores institucionales
Desarrollo y Sistemas
Porcentaje de directores y encargados 80% del cumplimiento del 3.1.2.2.2 Capacitación de personal Directivo y
NA NA X NA $0.00 Alto
capacitados personal capacitado Encargados para uso de para uso de reportería.
Documentos de gestión de contratación 3.1.2.3.1 Gestionar solicitud para agile coach. Director de TICs / NA X X NA Alto
Porcentaje de monitoreo de la 90% de gestión y monitoreo de
Intermedio Encargado de 0% 50% 70% 90% $335,000.00
implementación de metodología ágil metodología ágil
3.1.2.3.2 Elaboración de informe de agil coach de Desarrollo y Sistemas
Informe general de asesoría Beneficia a toda la institución para lograr la NA NA X X Alto
metodología ágil
agilidad en el crecimiento tecnológico
Enc. División de
80% del cumplimiento de
3.1.2.3 Estandarizar la Transformar la metodología de Porcentaje de cumplimiento del plan de Documento de Implantación / Minutas y formulario de 3.1.2.3.3 Implementar Metodología Ágil y Desarrollo e NA X NA NA 100% 0% 0% 0% $0.00
Proyecto Implementación Metodología Alto
metodología de las fases del desarrollo de proyectos brindando implementación Metodología Ágil Participantes Coaching. Implementación de
Ágil
proceso de desarrollo de software. rapidez y flexibilidad. Sistemas.
Plan Estratégico Institucional
Los beneficiarios de esta actividad corresponden al
Enc. División de
para todo el Personal que labora en la División
Nivel de cumplimiento del cronograma de 100% de cumplimiento del 3.1.2.3.4 Dar seguimiento al cumplimiento del Desarrollo e NA NA X NA 0% 0% 100% 0% $0.00
Intermedio Cronograma de Im de implementación NORTIC A6. Desarrollo e Implementación de Sistema . lo cual Alto
implementación NORTIC A6. cronograma. cronograma de implementación NORTIC A6 Implementación de
impacta sustancialmente la mejoría de la calidad
Sistemas.
del software generado y su fiabilidad.
Proyecto Implementación Solucion Manejador de Configuraciones de
Red (NCM)
Administrador de
Informe de Evaluación de NCM 3.1.2.6.1 Evaluar soluciones NCM. Redes / Encargado de X NA NA NA
Operaciones TICS
Director de TICs /
Orden de Compra o Solicitud de Servicio 3.1.2.6.2 Gestionar adquisición de Solución NCM. Encargado de NA X NA NA
Operaciones de TICs / 25% 45% NA NA
Administrador de
Plan de trabajo elaborado 3.1.2.6.3 Elaborar Plan de Trabajo Solución NCM. Redes / Enc. NA NA X NA
Operacones
Administrador de
3.1.2.6.4 Cumplir Plan de Trabajo Implementación
Plan de trabajo completado Redes / Enc. de NA NA NA X
Solución NCM
Operaciones
Proyecto Implementación Solución Control de Acceso a la Red (NAC)
Actualizar e Implementar Los beneficiarios de esta actividad son todas áreas
IE 3.1.2: Optimizar las TICS Administrador de
3.1.2.6 Implementar iniciativas de tecnologías de infraestructura de TI Nivel de cumplimiento de los planes de institucionales del IDOPPRIL. Su impacto va
de manera que nos permite Redes / Encargado de $11,192,368.00
actualización de tecnologías y para el soporte de las operaciones y Proyecto implementación de Iniciativas de 100% de cumplimiento relacionado al nivel de disponibilidad y eficiencia Medio
disponer de información Informe de Evaluación de NAC NA X NA NA
ciberseguridad. el aseguramiento de la Información actualización tecnológica y ciberseguridad. de los componentes tecnológicos utilizados para el 3.1.2.6.5 Evaluar soluciones NAC. Operaciones TICS /
eficiente. Encargado Seguridad
de forma eficiente. soporte de las operaciones del IDOPPRIL.
Y Monitoreo
Director de TICs /
Encargado de
Orden de Compra o Solicitud de Servicio 3.1.2.6.6 Gestionar adquisición de Solución NAC. Operaciones de TICs / NA NA X NA
Encargado de
Seguridad y Monitoreo 0% 25% 50% 100%
Administrador de
Redes / Enc.
Plan de trabajo elaborado 3.1.2.6.7 Elaborar Plan de Trabajo Solución NAC. Operacones / NA NA NA X
Encargado de
Seguridad y Monitoreo
Administrador de
Redes / Enc.
3.1.2.6.8 Cumplir Plan de Trabajo Implementación
Plan de trabajo completado Operacones / NA NA NA X
Solución NAC
Encargado de
Seguridad y Monitoreo
POA 2023
Proyecto Readecuación de Cuarto de Servidores
Administrador de
3.1.2.6.9 Levantar requerimientos para
Informe levantamiento de Necesidades Redes / Enc. X NA NA NA
readecuación Cuarto de Servidores
Operacones /
Director de TICs /
3.1.2.6.10 Gestionar compras de Equipos o
Comunicación de Solicitud Encargado de NA X NA NA
servicios para readecuación Cuarto de Servidores.
Operaciones de TICs 25% 50% 75% 100%
Proveedor / Encargado
3.1.2.6.11 Elaborar plan de trabajo para
Plan de trabajo elaborado de Operaciones de NA NA X NA
readecuación cuarto de servidores.
TICs
Actualizar e Implementar Los beneficiarios de esta actividad son todas áreas Proveedor / Encargado
IE 3.1.2: Optimizar las TICS 3.1.2.6.12 Ejecutar y realizar seguimiento plan de
3.1.2.6 Implementar iniciativas de tecnologías de infraestructura de TI Nivel de cumplimiento de los planes de Plan de trabajo completado institucionales del IDOPPRIL. Su impacto va de Operaciones de NA NA NA X
de manera que nos permite trabajo readecuación cuarto de servidores.
actualización de tecnologías y para el soporte de las operaciones y Proyecto implementación de Iniciativas de 100% de cumplimiento relacionado al nivel de disponibilidad y eficiencia TICs Medio
disponer de información
ciberseguridad. el aseguramiento de la Información actualización tecnológica y ciberseguridad. de los componentes tecnológicos utilizados para el Proyecto actualización de Routers y Switches localidades
eficiente.
de forma eficiente. soporte de las operaciones del IDOPPRIL. 3.1.2.6.13 Levantar necesidades para Administrador de
Informe levantamiento de Necesidades actualización de Routers y Switches localidades Redes / Enc. de X NA NA NA
remotas. Operaciones
3.1.2.6.14 Gestionar compra de equipos para Director de TICs /
Comunicación de solicitud actualización de Routers y Switches localidades Encargado de NA X NA NA
remotas. Operaciones de TICs 20% 40% 70% 100%
3.1.2.6.15 Elaborar Plan de trabajo Administrador de
Plan de trabajo elaborado Implementación de actualización de Routers y Redes / Enc. de NA NA X NA
Switches localidades remotas. Operaciones
Administrador de
3.1.2.6.16 Ejecutar y realizar seguimiento plan de
Plan de trabajo completado Redes / Enc. de NA NA X X
trabajo readecuación cuarto de servidores.
Operaciones
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
ESTRATÉGICOS
Director/a de Servicios
IE.3.2.1 Simplificar los Porcentaje de nivel de cumplimiento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de al Usuario / Director/a
Intermedio
procesos a través de la levantamiento de la herramienta participantes 3.2.1.4.1 Realizar levantamiento y análisis de las de Tecnología de la
automatización de la areas que requieren de servicios de otras Información y X X NA NA 40% 80% 0% 0%
solicitud de los servicios. instituciones Comunicación / Enc.
Comisión de Riesgos y
80% de cumpliento del Tarifas
Todas las areas misionales de la institución
levantamiento de la herramienta
Director/a de Servicios
al Usuario / Director/a
Actualizar, desarrollar o implementar de Salud /Director/a
3.2.1.4 Integrar los servicios para de Tecnologia de la
tecnologías y servicios de TIC para 3.2.1.4.2 Realizar propuesta técnológica de
optimizar los tiempos de Porcentaje de gestión de solicitudes a Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de Información y
dar respuesta a las demandas de Intermedio interconectividad y solicitud a la institución NA NA X NA 0% 0% 80% 0% $140,000.00
respuestas en la plataforma instituciones requeridas mejoras y desarrollo de sistemas Comunicación /
nuestros grupos de interés y requerida del servicio
tecnológicas. Directores de las Bajo
eficientizar los procesos.
Oficinas Regionales /
Director/a de Estudios
Técnicos Actuariales.
Director/a de Servicios
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de al Usuario / Enc.
Indemnización y pensión a fin de División de
agilizar el otorgamiento de las 3.2.1.5.3 Levantamiento y análisis para mejoras Prestaciones
prestaciones económicas. 100% de cumpliento del Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de tecnológicas con el fin de dar respuesta en tiempo Económicas por
Todos los/as afiliados/as aprobados como NA X NA NA $0.00
levantamiento de la herramienta participantes oportuno a las certificaciones según demanda por Riesgos
Automatización para la colocación Accidente de Trabajo o Enfermedades
nuestros/as beneficiarios/as y partes interesadas. Laborales/Enc.
del formulario de Solicitud de Porcentaje de nivel de cumplimiento del Profesionales y el impacto es percibir la
Proyecto Desarrollo y Sistemas 0% 50% 100% 0% Medio
otogamiento de sobrevivencia y levantamiento de la herramienta satisfacción en la entrega de los beneficios
gastos funebres a sobevivientes otorgado de sus prestaciones económicas en
tiempo oportuno. Director/a de Servicios
3.2.1.5.4 Desarrollo, pruebas e implementación
al Usuario / Enc.
para mejoras tecnológicas con el fin de dar
100% de la implementación de Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de División de NA NA X NA $0.00
respuesta en tiempo oportuno a las certificaciones
la herramienta mejoras y desarrollo de sistemas Prestaciones
según demanda por nuestros/as beneficiarios/as y
Económicas por
partes interesadas.
Riesgos
POA 2023
Enc. Desarrollo e
3.2.1.7.1 Análisis y diseño de los procesos de
3.2.1.7 Disponer de servicios de Actualizar, desarrollar o implementar Documento de análisis y diseño elaborado Implementación de X X NA NA
Los beneficiarios de esta tarea son los clientes notificación e investigación.
TIC orientados a los servicios tecnologías y servicios de TIC para Sist. / Director/a de
Porcentaje de nivel de cumplimiento del internos de la institución generando un impacto en
transaccionales acorde a las dar respuesta a las demandas de Proyecto 100% Tecnología de la 25% 50% 75% 100% $0.00 Bajo
levantamiento de la herramienta la forma en que se administran los equipos de red 3.2.1.7.2 Desarrollo de los procesos de
necesidades y demandas de los nuestros grupos de interés y Tareas de avances logrados de desarrollo Información y NA X X X
para facilitar el uso de los servicios informáticos. notificación e investigación
grupos de interés. eficientizar los procesos. Comunicación / Enc.
IE.3.2.1 Simplificar los 3.2.1.7.3 Pruebas y despliegue de los procesos de Adm. Proyectos
Documento de pruebas agotado NA X X X
procesos a través de la notificación e investigación
automatización de la 3.2.1.8.1 Levantamiento y análisis para
solicitud de los servicios. Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de tramitaciones de las solicitudes o requerimientos
Directora Adm. X NA NA NA $0.00
Desarrollo de las tramitaciones de participantes de la Direccion Administrativa Financiera a traves
Financiero/Enc.
3.2.1.8 Sistematizar los procesos las solicitudes o requerimientos de Porcentaje de nivel de cumplimiento del 100% Direcciones/Departamentos internos que requieran del SISRALEP 50% 100% 0% 0%
Proyecto Desarrollo e Medio
administrativos y financieros. la Direccion Administrativa levantamiento de la herramienta algún servicio de financiero 3.2.1.8.2 Desarrollo pruebas de calidad e Implementación de
Financiera a traves del SISRALEP. Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de implementacion para tramitaciones de las Sist. NA X NA NA $0.00
mejoras y desarrollo de sistemas solicitudes o requerimientos de la Direccion
Administrativa Financiera a traves del SISRALEP
3.2.2.1.1 Levantamiento y análisis de los nuevos
Análisis de proyecto, minutas de reunión y hoja de Enc. Desarrollo e
servicios de salud para incorporar en el módulo de NA X NA NA
participantes Implementación de
Desarrollo módulo de nuevos autogestión
Sist. / Director/a de
servicios de salud (terapias de Afiliados del Seguro de Riesgos Laborales,
Tecnología de la
rehabilitación, consultas, Porcentaje de nivel de cumplimiento del Prestadoras de Servicios de Salud. El impacto
Proyecto 100 % Información y 0% 50% 75% 100% $0.00 Medio
laboratorios clínicos, imágenes levantamiento de la herramienta esperado es la actualización de las tablas de 3.2.2.1.2 Desarrollo, pruebas de calidad e
Screenshot de pantallas y Formulario Entrega de Comunicación / Enc.
diagnósticas) al módulo de valoración de la discapacidad. implementacion de nuevos servicios de salud para NA NA X X
mejoras y desarrollo de sistemas Adm. Proyectos /
automatización y/o autogestiòn incorporar en el módulo de autogestión Dirección de Servicio
al Usuario
Plan Estratégico Institucional Proyecto de Automatización del Monitoreo Plan Operativo Anual
Enc. Desarrollo e
Implementación de
3.2.2.1.9 Parametrizar configuración de
Sistemas /Director/a X NA NA NA
Sharepoint para la automatización de las $0.00
de Planificación y
evaluaciones del plan operativo anual.
Desarrollo /Analista de
Lograr la eficiencia en la respuesta Beneficia a la institución.
Nivel de cumplimiento de la Implementación 95 % Planificación 50% 95% 0% 0%
a la evaluaciones del Plan operativo Proyecto Proyecto implementado Impacta haciendo más eficiente el procedimiento Alto
de la herramienta Enc. Desarrollo e
Anual para reducción de errores. de evaluación de los procesos institucionales.
Implementación de
3.2.2.1.10 Desarrollo e Implementación de la
Sistemas /Director/a NA X NA X
automatización de las evaluaciones del plan
de Planificación y
operativo anual.
Desarrollo /Analista de
Planificación
IE 5.3.2 Transformar la
cultura organizacional para 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal
Reforzar la estructura de Beneficia a la institución para cumplir las metas
fortalecer las relaciones de 5.3.2.3 Re-definición de estructura Cantidad de solictudes del personal acorde a los nuevos perfiles de puestos Director de X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
organizacional de acuerdo a los Intermedio 100 % del personal requerido Requisición de personal / solicitud de comunicación. establecidas con el impacto de las funciones
servicios basadas en organizacional realizada. establecidos en el Manual de Descripción de Comunicaciones
lineamientos requeridos establecidas.
liderazgo, conocimiento y la cargos.
comunicación. Medio
Gestionar tanto el personal como las
acciones de la Dirección de Director/a de
Gestión de la Dirección de Supervisar las áreas, tareas y actividades de la
PROCESOS OPERACIONALES Tecnología de la Información y Número de La institución. El impacto es el buen manejo de los Tecnología de la
Tecnología de la Información y Intermedio 4 informes en el año Informes o reportes de supervisión Dirección de Tecnología de la Información y X X X X 1 1 1 1
Comunicación y sus divisiones y de informes realizados en el año. recursos tecnológicos de todas la institución Información y
Comunicación. Comunicación.
sección, al mismo tiempo de Comunicación
promover el buen manejo de los
$12,566,839.50
POA 2023
Gestión de capacitación Proyect
Gestionar Capacitación de Personal X N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A
Management
Gestionar licenciamiento de Azure devops N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A
Gestión de herramienta de
desarrollo de Software
Gestionar licenciamiento de visual studio 2022 N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A $12,566,839.50
Director/a de
Gestión de la Dirección de
Gestión de herramienta para La institución. El impacto es el buen manejo de los Tecnología de la
Tecnología de la Información y Intermedio Nivel de Cumplimiento 100% de Cumplimiento Orden de Compra o Solicitud de Servicio Gestionar licenciamiento Power BI N/A X N/A N/A N/A 100% N/A N/A
reporteria recursos tecnológicos de todas la institución Información y
Comunicación.
Comunicación
Gestión de capacitación para X N/A N/A N/A 100% N/A N/A N/A
Gestionar Capacitación de Personal
personal de desarrollo de Software
Indicadores de uso y optimización de uso de recursos Aplicar las mejoras identificadas en aplicaciones. X X X X
Administrar el desarrollo de Enc. División de
aplicaciones de la institución para 90% de cumplimiento de la Usuarios finales de sistemas, intangible. El Desarrollo e
Porcentaje cumplimiento de solicitudes
Administración de aplicaciones que las mismas pueden ser Terminal Solicitudes del desarrollo Documentación de tareas realizadas en el impacto es garantizar un estado confortable y Realizar el mantenimiento a sistemas de Implementación de 90% 90% 90% 90% $330,000.00 Medio
desarrollo aplicaciones de la institución X X X X
escalables, mantenibles y de alta aplicaciones de la institución mantenimiento amigable para colaboradores. información. Sistemas /
disponibilidad Programador
POA 2023
Realizar el diseño y mantenimiento de topologías
X X X X
de Red.
Diagrama de Red
Enc. División de
Seguridad y Monitoreo
Gestionar los Respaldos de Información de TIC / Enc. División de
Logs de Respaldos / Procedimiento de Respaldos X X X X
sistemas informáticos. Operaciones de
Proteger y conservar las Tecnología de la
95% cumplimiento
informaciones contenidas en los Los clientes internos y externos son beneficiarios Información
Respaldo y Recuperación de la Intermedio Nivel de cumplimiento de procedimiento de procedimiento para proteger y RD$ 0.00
sistemas de información de la de esta actividad y tiene un alto impacto en los 95% 95% 95% 95% Medio
Información Respaldos de Bases de Datos críticas conservar de de respaldos de
institución de acuerdo a los planes de continuidad de negocio del IDOPPRIL. Revisar y dar mantenimiento de Documentación
bases de datos críticas Procedimiento de Respaldo Enc. División de X NA X NA
lineamientos de TI. de Gestión.
Seguridad y Monitoreo
TIC / Enc. División de
Operaciones de TIC.
Registros de Pruebas de Recuperación Realizar la pruebas de recuperación. X X X X
Enc. División de
Registro Solicitud Servidor Instalar y Configurar de servidores informáticos. X X X X
Operaciones de TIC.
Director/a de
Gestionar el licenciamiento de Equipos de Tecnología de la
Licencias X X X X
Computación. Información y
Comunicación
Director/a de
Licencias Gestionar la renovacion de licencias de Antivirus Tecnología de la X NA NA NA
Información y
Los clientes internos y externos son beneficiarios Gestionar la renovacion de certificado SSL de Enc .División de
Licencias X N/A N/A N/A
Sustentar las operaciones de los 90% Cumplimiento del de los servicios de TI implementados en la Portal Web IDOPPRIL Operaciones de TIC
Administración y Gestión
Sistemas de Información y servicios Nivel de cumplimiento Procesos de Gestión Procesos de Gestión infraestructura de procesamiento de datos y tiene $10,484,361.00
Infraestructura de Procesamiento Intermedio Enc .División de 90% 90% 90% 90% Medio
de TI con fines de apoyar los Infraestructura de Procesamiento de Datos Infraestructura de un alto impacto en la eficiencia y eficacia de los
de Datos Informe Mantenimiento Preventivo Dar mantenimiento de servidores informáticos. Operaciones de TIC / X X X X
procesos misionales del IDOPPRIL. Procesamiento de Datos sistemas de información y los servicios que
Enc, División de
soportan la operatividad de la institución.
Enc. División de
Actualizar procedimientos de Infraestructura
Procedimientos de Infraestructura tecnologíca Seguridad y Monitoreo X NA X NA
tecnologíca
TIC / Enc. División de
Enc. División de
Informe de Status Servidores Realizar el monitoreo de servidores Informáticos. Operaciones de TIC. / X X X X
Enc. División de
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
1.2.1.2.1 Seguimiento a la
Matrices de la NOBACI (ADC Dirección de Estudios
implementación de las Normas X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Esta actividad se / AMC / M&E / L&E / VAR) Técnicos Actuariales
Básicas de Control Interno.
relaciona al cumplimiento
de las normativas y a la El impacto y beneficio de esta tarea 1.2.1.2.2 Realizar informe del
creación de políticas que Informe /matrices de la consiste en la implementación y grado de implementación de las Dirección de Estudios
Porcentaje cumplimiento de X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
1.2.1.2 Monitorear el posibliten el cumplimiento Intermedio 100 % NOBACI verificación de los controles, y la creación Normas Básicas de Control Interno Técnicos Actuariales $0.00
implementación
cumplimiento de de los objetivos de políticas efectivas que ayuden al logro (NOBACI) en la institución.
normas y políticas institucionales y que de los objetivos institucionales.
Plan Estratégico
de los objetivos emanen de organismos 1.2.1.2.3 Monitoreo y revisión de la
Institucional
Institucionales. reguladores. Informe de números de Dirección de Estudios
implemetación de las NOBACI en NA NA X X 0% 0% 50% 100% Alto
acciones identificadas Técnicos Actuariales
la institución.
Nilvel de cumplimiento de la Solicitudes de Los beneficiarios son los colaboradores y 1.2.1.2.4 Actualización de la
Actualizar requerimiento 90% de cumplimiento de Dirección de Estudios X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio socialización de los cambios cambios/formulario de listado el impacto consiste en el aumento en la información documentada basada $0.00
de la NOBACI. los cambios solicitados. Técnicos Actuariales
publicados en el SIRALEP PLUS. de participantes/Correos efectividad y eficiencia en las operciones. en las normas NOBACI.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN DEL POA
Priorización
Cronograma Programación de Metas de
Tipología del Total
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable Actividad/Pro
Producto 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to presupuesto
ducto/Proyect
trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr
o
e e e e e e e e
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
Participar en la revisión y modificación de las primas y
2.1.3.3 Propuesta de análisis de primas y topes topes salarios cotizables para contribuir al financiamiento Nivel de participación en Los beneficiarios de este producto serán
2.1.3.3.1 Participar en los comités de revisión a Encargado (a) de Riesgos y X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
de cotización de SRL e impacto en los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales, establecidas en el Art. Proyecto reuniones del comité según 100 % Correos de invitación/Convocatoria los afiliados al SDSS y el impacto
solicitud. Tarifas
económicos 21 del Reglamento de Riesgos Laborales y Resolución invitación esperado es de carácter financiero.
No.158-02 del CNSS
Participar en la revisión del catálogo de Clasificación
Los beneficiarios de este producto serán 2.1.3.4.1 Realizar la propuesta del catálogo de
IE 2.1.3 Promover la adecuación y aplicación de 2.1.3.4 Propuesta de actualización del catálogo Industrial Internacional Uniforme (CIIU) autorizado por la Proyecto
Número de propuestas
(1) una propuesta Propuesta presentada los empleadores afiliados al SDSS y el actividades económicas (CNAC-2019), aprobada
Encargado (a) de Riesgos y NA NA X X 0% 0% 50% 100% $0.00
las normativas para el análisis de la de Riesgo. ONE y el Catálogo de Actividades Económicas del presentadas Tarifas Alto
impacto esperado es de carácter tangible. mediante Decreto No.26-21.
Plan Estratégico siniestralidad de las empresas. Riesgos laborales, en coordinación con la SISALRIL
Institucional
2.1.3.5.1 Seguimiento a la propuesta en los
2.1.3.5 Propuesta de cobertura de Seguro Propuesta que debe incluir la cobertura de seguro familiar Los beneficiarios de esta actividad serán
comités para ejecutar el procedimiento devolución Encargado (a) de Riesgos y
Familiar de Salud para los pensionados por de salud , elaborado por la SISALRIL y enviado al CNSS Proyecto % de devoluciones relizada 80 % Correos/Documentos de evidencia los empleadores afiliados al SDSS y el X X NA NA 50% 100% 0% 0% $9,158.40
a los empleadores del exceso en los aportes al Tarifas
sobrevivencia amparados por el SRL. para su decisión. impacto es financiero
Seguro de Riesgo Laboral.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
Coordinar logística de las sesiones de trabajo, registro de Los beneficiarios de esta actividad son los Asistir permanente en las reuniones de la
Asistencia al Director Ejecutivo en la Comisión Comisión de Riesgos y Tarifas y las Comisiones $221,218.26
actas, resoluciones y minutas con las decisiones empleadores afiliados y el impacto es Enc. Riesgos y Tarifas NA X NA X 0% 50% 0% 100% Medio
de Riesgos y Tarifas. Técnicas, para fines de registro de audios y
adoptadas. tangible.
decisiones adoptadas.
Correos, actas, resoluciones y minutas.
Nivel de cumplimiento de
Elaborar actas, resoluciones, minutas. NA X NA X 0% 50% 0% 100%
Intermedio asistencia y apoyo en las 90 %
sesiones de trabajo efectuadas
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
ESTRATÉGICOS
Total Priorización
Cronograma Programación de Metas presupuesto de
Actividad/Pro
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar)
Descripción de la Actividad (Producto)
Tipología del Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto Tareas Responsable
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to ducto/Proyec
SECCIÓN DEL POA Producto esperado
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre to
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
ESTRATÉGICOS
Matriz de Riesgos con 1.2.1.1.1 Realizar la revisión,
IE 1.2.1 Establecer Los beneficiarios son todos los
Seguimientos e Nivel de Valoración y levantamiento valoración y tratatamiento los
mecanismos eficientes de 90 % de cumplimiento departamentos y el impacto
1.2.1.1 Gestionar los riesgos implementación de controles cumplimiento al identificado. riesgos de su área.
controles internos en la Intermedio de la efectividad de los esperado es que se disminuyan Director Juridica NA NA X NA 0% 0% 90% 0% $0.00 Medio
operacionales en los procesos. para tratamiento de los riesgos plan de tratamiento
gestión de los recursos riesgos identificados. las vulnerabilidades de los 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan
Institucionales. de riesgos. Matriz de Riesgos con
institucionales. procesos. de tratamiento de riesgos de su
Valoración y seguimiento.
área.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
ESTRATÉGICOS
5.1.1.2.1 Desarrollar un plan de
trabajo sobre el impacto judicial de
Intermedio 90% plan de trabajo Plan de trabajo X NA NA NA
los Actos Administrativos de la
Reducción de las probabilidades institucional.
Porcentaje de
de vulneración de derechos para Dirección Jurídica 25% 50% 75% 100%
cumplimiento 5.1.1.2.2 Ejecutar de plan de trabajo
5.1.1.2 Revisar los procesos Para orientar a las areas sobre los grupos de intereses.
administrativos para su las decisiones administrativvas 90% de cumplimiento Evidencias de la ejecución sobre el impacto judicial de los
NA X X X $0.00 Alto
adecuación según reglamento que a raiz de ellas produzcan del plan de trabajo del Plan de trabajo Actos Administrativos de la
aplicable de la nueva legislación. una accion judicial institucional
IE 5.1.1 Rediseñar los
procesos para la eficiencia y Correos,Minuta de Reunion, 5.1.1.2.3 Socializar los procesos de
cumplimiento normativo Evitar afecataciones de Derechos
Porcentaje de 90% socializaciones formulario de listado de vinculación, desvinculación y
y sanciones Economicas y Dirección Jurídica NA X X X 0% 25% 50% 100%
Terminal cumplimiento realizada participantes, procesos indemnizatorios conforme
Adminstrativas
comunicaciones a la Ley 41-08, de función pública.
OBJETIVOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
ESTRATÉGICOS
IE 5.3.2 Transformar la
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación
cultura organizacional para Beneficia a la institución para
Reforzar la estructura de Cantidad de del personal acorde a los nuevos
fortalecer las relaciones de 5.3.2.3 Re-definición de estructura 100 % del personal Requisición de personal / cumplir las metas establecidas
organizacional de acuerdo a Intermedio solictudes del perfiles de puestos establecidos en Director/a Jurídica X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Alto
servicios basadas en organizacional requerido solicitud de comunicación. con el impacto de las funciones
los lineamientos requeridos personal realizada. el Manual de Descripción de
liderazgo, conocimiento y la establecidas.
cargos.
comunicación.
Consiste en la creación de Porcentaje de
Comunicaciones, Correos, Establecimiento de los acuerdos
Elaboración de Contrato plasmar la voluntades de las Intermedio Contratos 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
etc. legales de la Institución
partes. Elaborados
Legalizar ante un Notario con Porcentaje de Copia del Documento
Notarizaciones de Contratos Cumplimiento a las disposiciones de
fe Publica un Documento Intermedio documento 100% Notarizado y Factura emitida NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,060,800.00 Medio
simples Los beneficiarios de esta actividad la ley de legalización de documentos
(Contrato,Convenio, Acto, Acta) notarizados por el Notario
son los Grupos de Interés Y el
SOLO PROCESOS OPERACIONALES Director/a Jurídica
Legalizar ante un Notario con Porcentaje de Copia del Documento impacto esperado es económico y
Notarizaciones de Contratos de Cumplimiento a las disposiciones de
fe Publica un Documento Intermedio documento 100% Notarizado y Factura emitida tangible NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $524,800.00 Medio
Licitaciones la ley de legalización de documentos
(Contrato de licitacion) notarizados por el Notario
Legalizar ante un Notario con
Porcentaje de Copia del Documento
fe Publica un Documento Cumplimiento a las disposiciones de
Participacion en Licitaciones Intermedio documento 100% Notarizado y Factura emitida NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,200,000.00 Medio
(Levantamiento de cumplusa y la ley de legalización de documentos
notarizados por el Notario
Acta notarial)
POA 2023
Respuesta a Notificaciones
Copia del acta notificada y Gestión judicial de actos
Judiciales requeridas para los Porcentaje de Actos
Notificaciones y Actos de alguacil Intermedio 100% factura emitida por el contemplados en las leyes y Director/a Jurídica NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $264,000.00 Medio
casos las cuales son Notificados
Alguacil procesos judiciales
notificadas por un Alguacil.
Es el proceso en el cual se
Porcentaje de
tramitan ante la Contraloría Tramitación de Contratos en el
Gestión de
General de la República los Número de Tramite, Portal TRE-CONTRATOS, para ser Secretaria/ Abogado/
Certificaciones de Contratos Intermedio Contratos ante la 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Contratos y Acuerdos para la Certificación de Contratos certificados por la Contraloría Director/a Jurídica
Contraloría General
obtención de una Certificación General de la República.
de la República
para los pagos de los mismos.
Convocatorias del Tribunal,
Comparecencia a los Porcentaje de Representación de la Institución por
Asistencia a Audiencias en los Notificaciones de
tribunales en la acciones Intermedio Asistencias a los 100% los Abogados a las demandas en los NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,292,000.00 Medio
Tribunales Audiencias, Actas de
judiciales contra la Institución Tribunales tribunales.
Audiencias
Documentos debidamente
motivados, donde exponemos Porcentaje de
Escrito Notificado o/y Escritos realizados en el plazo
Escritos Judiciales los medios de prueba y Intermedio Escritos Judiciales 100% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Recibido ante el tribunal. establecido por la ley.
defensa de las acciones en Realizados
justicia contra
Definir los la Institución
detalles y
Porcentaje de Realización de Opiniones Judiciales
Opiniones Judiciales argumentos del caso llevado Intermedio 90% Opinión realizada NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Opiniones Emitidas requeridas.
en los tribunales.
Es la investigación que día a
Porcentaje de Realizar de informes de los Casos
Seguimiento a los procesos día lleva el Abogado en el
Intermedio Gestión de 90% Informes de Estatus, Correo llevados ante los Tribunales de la NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Judiciales curso del Proceso que lleva
Investigación República
ante los Tribunales.
Son las acciones que el
Abogado realiza en el día a día Porcentaje de
Gestiones Procesales en los Seguimiento a los plazos
en los procesos encaminados Intermedio Gestiones 100% Informes de Estatus, Correo NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Tribunales establecidos en los tribunales.
en justicia, puesto bajo su Realizadas
responsabilidad en los
Son las acciones de búsqueda
Porcentaje Abogados / Director/a
Investigaciones de los procesos y recopilaciones documentales Los beneficiarios de esta actividad Gestión de las pruebas y
Intermedio Investigaciones 100% Informes de Estatus, Correo de Jurídica NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Judiciales para edificar al juez en su son los Grupos de Interés Y el documentaciones para los casos.
Realizadas
sedición. impacto esperado es económico y
Dar seguimiento a la sentencia Porcentaje de Copia de Notificaciones, tangible Realización de Memoriales de
Recurrencia de Sentencias emitida por un tribunal ante la Intermedio Sentencias 100% Copia de Escritos de NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Apelación y casación.
siguiente jurisdicción Recurridas Defensa, etc.
Valoración jurídica dada por un
facultativo del Derecho de los Porcentaje de Remisión de Opinión, Realización de opiniones
Elaboración de Opiniones Legales Intermedio 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
asuntos sometidos a su Opiniones Emitidas Correo, etc. solicitadas.
consideración
Es el proceso mediante el
Abogado verifica que todos los
SOLO PROCESOS OPERACIONALES documentos que el afiliado o el
Porcentaje de Validación de pensiones de
sobreviviente del afiliado Reporte Módulo de
Validación de Pensiones Intermedio Pensiones 100% pensiones de los afiliados y NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
deposita cumplen con los pensiones, Informe del Mes
Validadas sobrevivientes.
requisitos del Art. 187 de la Ley
80-01 sobre seguridad social y
sus normas complementarias.
Intimaciones y emplazamientos
Copia de actos,
Respuesta a Requerimientos Extra de partes interesadas de Porcentaje de Actos
Intermedio 100% Notificaciones y Factura del Realización de actos de Alguacil. NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Judiciales respuesta de la Institución a su Notificados
Alguacil
caso.
Son las comunicaciones que
Porcentaje de Oficio Remisiones de Oficios
Creaciones de Oficios definen los detalles de un Intermedio 90% Redacciones de oficios. NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
realizados Recibidas
expediente.
Es la acción de requerir a otras
áreas vinculantes Porcentaje de
Correo, Comunicaciones Solicitudes de certificaciones en Secretaria/ Abogados /
Solicitudes de Certificaciones informaciones sobre el estado Intermedio solicitudes de 90% NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
enviadas tiempo Oportuno. Director/a Jurídica
de una situación de un Certificaciones
expediente.
Es la acción tramitar las Porcentaje de
Redacción y archivo de
Recepciones y Remisión de comunicaciones que entran y Comunicaciones Secretaria/ Abogados /
Intermedio 85% Oficios, Remisiones, correos comunicaciones entrantes y NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Documentaciones salen al área tanto a nivel Recibidas y Director/a de Jurídica
salientes del área.
Interno como Externo de dicha Enviadas
Es la acción de plasmar las
Director/a Jurídica /
evidencia de todos los Porcentaje de Completación de las diferentes
Elaboración de diversas matrices Intermedio 90% Correo, Matriz Coordinadores/Tecnico/ NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $4,507,779.81 Medio
procesos internos del Matrices Realizadas matrices del área.
Paralegal
departamento.
Dar respuesta a las consultas Porcentaje de Respuesta a Garantizar una calificación Soporte Jurídico a al División de
Analisis jurídico de casos de
requeridas por el area de Intermedio respuestas 1 Comunicaciones , Correos y ajustada a los preceptos legales y Investigación segun sus NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
Investigación
Investigación realizadas Opiniones derechos de los afiliados. requeriminetos
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
Coordinador de Comunicaciones /
2.1.2.3.4 Conceptualizar Podcast
Nivel de definición de Podcast. 100 % Ficha técnica. Analista de Medios Digitales / NA X X NA
"Minutos de Prevención".
Periodista
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E4: Posicionamiento del IDOPPRIL como nueva marca corporativa en la Sociedad Dominicana.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
POA 2023
Realizar levantamiento de las
Calendario de actividades
actividades del Director Ejecutivo y Director/a de Comunicaciones X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
dirección.
seguir su agenda pública.
Notas de prensa/ correos Elaborar y difundir los comunicados Director/a de Comunicaciones /
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
enviados a medios. de prensa. Periodista
Correo enviados / Minuta / Planificar y ejecutar convocatorias de Director/a de Comunicaciones /
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Listado prensa. Periodista
Monitorear los medios de
Documento síntesis periodistica comunicación y elaborar síntesis Periodista X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Tiene como objetivo establecer
Los beneficiarios de esta actividad informativa.
relaciones de calidad entre la Actualizar las bases de datos de
Agenda de contactos son los afiliados y partes Periodista X NA NA X 50% 0% 0% 100% Alto
institución y los públicos con contacto de comunicadores.
interesadas. El impacto esperado es Enviar comunicaciones a
Gestión de la comunicación quienes se relaciona, Nivel de Cumplimiento del Documento comunicaciones / Director/a de Comunicaciones /
Terminal 100 % que la institucición tengas canales comunicadores y medios en fechas X X X X 25% 50% 75% 100% $594,000.00 Alto
institucional. adquiriendo una notoriedad Plan de Comunicación Artes realizados Periodista
efectivo de comunicación y especiales.
social e imagen pública
establezca una buena relación con Director/a de Comunicaciones / Enc.
adecuada a sus fines y
los medio. De la División de Publicidad
actividades. Editar y difundir boletín informativo
Boletín / Enlace web /Periodista / Desarrollador Web y App X NA X NA 50% 0% 50% 0% Alto
digital o físico.
/ Auxiliar de la Dirección de
Comunicaciones / Secretaria
Director/a de Comunicaciones / Enc.
Mantener actualizado la sección
Enlace Portal Web De la División de Publicidad / X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
informativa del Portal Web.
Periodista.
Contratar suscripciones de medios
Solicitud de requisiciones de Director/a de Comunicaciones /
impresos (periódicos de circulación X X NA NA 50% 50% 0% 0% Alto
insumos Secretaria
nacional).
Auxiliar de la Dirección de
Imagen / Captura de carpetas Los beneficiarios de esta actividad Producir material fotográfico y videos. Comunicaciones /Director/a de X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
son los afiliados y partes Comunicaciones
Su propósito es establecer % de actividades cubiertas interesadas. El impacto esperado es
Cobertura de Prensa. relaciones de calidad entre la Terminal frente al total de actividades 100 % que la institución tengas canales Director/a de Comunicaciones / $1,116,345.79
Nota informativa Redactar notas informativas. X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
institución y la prensa. realizadas efectivo de comunicación y Periodista
establezca una buena relación con la
prensa. Director/a de Comunicaciones /
Correos enviados / Enlace Difundir información producida. X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
Periodista
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN DEL POA Cronograma Programación de Metas Total Priorizació
Tipología
Iniciativas Estratégicas Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) del Indicadores Meta Medio de verificación Tareas Responsable 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to presupuesto n de
Producto Beneficiarios e Impacto esperado trimes trimes trimes trime trimes trimes trimes trimes Actividad/
tre tre tre stre tre tre tre tre Producto/
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
Matriz de Riesgos con Valoración y Los beneficiarios son todos los 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de Seguimientos e implementación de 90 % de cumplimiento de la Director/a de la Regional
1.2.1.1 Gestionar los riesgos Nivel de cumplimiento al plan de levantamiento identificado. departamentos y el impacto esperado tratatamiento los riesgos de su área. X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00
controles internos en la gestión de los recursos controles para tratamiento de los riesgos Intermedio efectividad de los riesgos Norte /Enc. Provincial Medio
operacionales en los procesos. tratamiento de riesgos. Matriz de Riesgos con Valoración y es que se disminuyan las 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de
institucionales. Institucionales. identificados. Santiago
seguimiento. vulnerabilidades de los procesos. tratamiento de riesgos de su área.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
30 Charlas en el trimestre provincia
Realización de actividades educativas Enc. Provincial Santiago
Santiago Matriz de Actividades Educativas / Empleados y empleadores X X X X
sobre prevención de Riesgos Laborales y 2.1.1.3.1. Realizar actividades educativas:
Número de de charlas realizadas Tabulación de sastifación / Listado de Impacta al sector laboral debido a que 25% 50% 75% 100%
IE 2.1.1 Promover la seguridad y salud en el 2.1.1.3. Promover el cumplimiento a las Temas de Seguridad y Salud en el Trabajo Charlas sobre Riesgos Laborales.
40 Charlas en el trimestre demás participantes. conocen sobre sus derechos y Director/a de la Oficina
trabajo mediante el fortalecimiento del marco normativas de Seguridad y Salud en el a empleadores y trabajadores expuestos Terminal $1,025,336.80 Alto
provincias región norte deberes como afiliados del SRL Regional Norte X X X X
normativo. trabajo. para contribuir a la reduccion de AT y EP
Acompañar a los empleadores y partes 6 asesorías por trimestre del Norte Minutas de reunión / listado de Empleadores / Trabajadores/ 2.1.1.3.2 .Realizar asesorías a los empleadores Director Regional/
Número de asesorías realizadas 4 asesorías por trimestre de X X X X 25% 50% 75% 100%
interesadas para la formación y asesorías participantes implementar SGP en las empresas para la formación de Comité Mixto de Seguridad Encargados provinciales
Santiago
Realizar identificación de riesgos en las Director/a de la Oficina
Número de visitas realizadas 5 visitas por trimestre para el Norte
empresas, con el fin de mejorar las 2.1.2.1.1. Realizar visitas en las empresas para Regional Norte X X X X
Matriz actividades preventivas 25% 50% 75% 100%
condiciones laborales de los empleados y la identificación de los riesgos y peligros
disminuir los riesgos Número de visitas realizadas 5 visitas por trimestre para Santiago Enc. Provincial Santiago X X X X
Empleadores / Trabajadores: Impacta
Verificar el nivel de avance a los 30 de las Porcentaje de cumplimiento de las 100% de las visitas realizadas en el Matriz actividades preventivas/Minuta de en implementar SGP en las empresas 2.1.2.1.2. Realizar visita de seguimiento y Director/a de la Oficina
recomendaciones realiadas en el informe visitas realizadas trimestre anterior reunión con listado de participante visitadas mejorando las condiciones acompañamiento a las empresas al primer mes Regional Norte / Enc.
X X X X 25% 50% 75% 100%
de SST de los trabajaodres luego de la entrega de informe. Oficina Santiago
Evaluacion De Riesgos
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los 2.1.2.1.3. Dar seguimiento al cumplimiento de Director/a Oficina Regional Alto
2.1.2.1 Acompañar a empleadores y Verificar el nivel de remediación cumplidos Porcentaje de cumplimiento de 100% de las visitas con las Matriz actividades preventivas/ Matriz Plan
trabajadores mediante la promoción del las medidas recomendadas sobre los riesgos Norte/ Enc. Oficina
trabajadores en el desarrollo de sistemas que cumplidos los empleadores a los 90 seguimientos realizados recomendaciones realizadas de acción de remediación X X X X 25% 50% 75% 100% $1,573,525.44
cumplimiento de la legislación nacional enfocada Terminal identificados en las empresas evaluadas. Santiago
de gestión de la prevención (SGP) de los dias de entregar el informea
a la prevención de las lesiones y enfermedades
riesgos laborales enfocadas a las PYMES.
ocasionadas por el trabajo. Director/a de la Oficina
Acompañar a los empleadores y partes 20 empresas al año Santiago
Matriz /Cronograma de implementación, Empleadores/ Trabajadores: Impacta Regional Norte X X X X
interesadas para la ejecución del sistema Número de empresas con el programa 2.1.2.1.4. Implementar programa empresa
Formularios aplicados e informe de en la redución de accidentabilidad y
de gestión preventiva en las empresas e implementado saludable en PYMES 25% 50% 75% 100%
recomendaciones ausentismo laboral en las empresas Enc. Oficina Provincial
instituciones que estén en el cronograma. 20 empresas al año Región Norte selccionado al implementar el Santiago X X X X
programa empresa saludable.
Plan Estratégico 20 empresas al año Santiago Empleadores/ Trabajadores: Impacta Director Regional/
Institucional Seguimiento al plan de trabajo de 40
a las Pymes implementan programa 2.1.2.1.5 Medir la efectividad del programa Encargados provinciales/
PYMES que implementaron programa % de Cumplimiento Informe/Efectividad NA X X X 0% 50% 75% 100% Alto
20 empresas al año Región Norte empresa saludable como herramienta empresa saludable en las PYMES Técnicos de Riesgos
empresa saludable durante el año 2022
de gestión preventiva Laborales
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
Los beneficiarios/as son todos los
afiliados aprobados como Director Regional Norte,
IE 3.1.1 Crear un sistema estandarizado de 3.1.1.2 Crear soluciones de gestión y
Monitoreo oportuno de los pensionados por pensionados y la institución, el 3.1.1.2.1 Identificar por región los pensionados Encargados Provinciales y
gestión de la información para la toma de monitoreo institucional para controles Terminal Informe de levantamiento realizado Levantamiento realizado Matriz de seguimiento a pensionados NA X NA X 0% 50% 0% 100% $120,000.00 Alto
región para darle seguimiento en el tiempo impacto es informaciòn oportuna que para seguimiento oportuno en el tiempo Analista de prestaciones
decisiones institucionales. internos.
nos permita mantener identificados los económicas
beneficiarios.
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.2 Desarrollar un modelo de auto gestión de la prestación de servicios.
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de
Agilizar trámites de manera oportuna de los Matriz de registro de pensiones por 3.2.1.5.1 Procesar los casos recibidos de Director Regional, Enc.
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la Indemnización y pensión a fin de agilizar Los afiliados: Impacta en la mejorar el
casos dados de alta con secuelas y en los Intermedio Cantidad de casos procesados. 100% del cumplimiento sobrevivencias/Reporte de casos Sisralep pensiones por sobrevivencia para otorgar los Provinciales y Analista de X X X X 25% 50% 75% 100% $471,964.32 Alto
automatización de la solicitud de los servicios. el otorgamiento de las prestaciones tiempo espera y un mejor servicio
casos de fallecidos. plus beneficios correspondiente. prestaciones Economicas
económicas.
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
5.2.1.1 Desarrollar los mecanismos de Realizar seguimiento a las auditorias Reporte de Seguimiento en el Siraslep La institución y los afiliados: Impacta
60 de las auditoria con la nueva 5.2.1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de la
auditoría médica concurrente con criterios realizada con la nueva metodologia a fin de % de auditoria realizada Plus con la nueva metodologia/ Informe en el gasto y en la calidad del servicio Director Regional y Enc. ProvincialesNA X NA X 0% 50% 0% 100%
metodologia metodología protocolo de concurrencia.
unificados. lograr eficacia en los servicios Regional que ofrecen las PSS a los afiliados
5.2.1.2 Realizar seguimiento periódico a Realizar seguimiento a los caos de Los afiliados y la institución: Impacta Director Regional, Enc.
5.2.1.2.1 Identificar los casos que cumplan con X X X X 25% 50% 75% 100%
los casos de afiliados con larga estancia afiliados con larga estancia hospitalaria % de ingreso con larga estancia 100% de cumplimiento Matriz de estancia prolongada en la eficientización del gasto y Provinciales y Médicos
IE.5.2.1 Fortalecer los mecanismos de auditoria 10 o más dias de hospitalización. $360,000.00
hospitalaria. para contralar el gasto Terminal disminución de la estadia. Auditores. Medio
médica para los servicios de salud.
5.2.1.3. Establecer programas de Realizar a las incapacidades de 40 semnas
auditoría a casos de afiliados que que mantienen condiciones activas de 5.2.1.3.1 Implementación de la auditoria a los
Porcentaje de los casos identificados y La institucion y los afiliados, impacta Director Regional y Enc.
sobrepasan las 52 semanas de saliud para evitar que lleguen a la 52 100% de cumplimiento Matriz de casos con 40 semanas activos casos con condiciones activas de salud pasadas X X X X 25% 50% 75% 100%
en seguimiento. en la calidad del gasto Provinciales
incapacidad temporal y se mantienen con semanas con el fin de conrolar / reducir el las 40 semanas.
condición activa de salud. gasto
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IE.5.2.2 Establecer un proceso de auditoria de pertinencia clínico- farmacológico.
Realizar auditoria a los centros de 25% del cumplimiento de los Beneficiarios La Institución y Los 5.2.4.2.1 Realizar auditorías aleatorias a los Director Regional, Enc. de la
IE.5.2.4 Implantar un programa de seguimiento 5.2.4.2.Re-adecuar del proceso de Nivel de cumplimiento de auditoria de
rehabilitación con el fin de controlar y Terminal servicios de rehabilitación auditados Matriz de Rehabilitación Afiliados: El Impacto es ecónomico ya afiliados que estén recibiendo servicios de División Provinciales y NA X NA X 0% 50% 0% 100% $208,036.80 Medio
a grupos de alto impacto en el gasto en salud. prestación de servicios de rehabilitación. las terapias autorizadas
disminuir el gasto cada trimestre que se puede reducir gastos rehabilitación. Médicos Auditores.
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional 5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal
Beneficia a la institución para cumplir
para fortalecer las relaciones de servicios 5.3.2.3 Re-definición de estructura Reforzar la estructura de organizacional de Cantidad de solictudes del personal Requisición de personal / solicitud de acorde a los nuevos perfiles de puestos Director Regional y Enc.
Intermedio 100 % del personal requerido las metas establecidas con el impacto X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00 Medio
basadas en liderazgo, conocimiento y la organizacional acuerdo a los lineamientos requeridos realizada. comunicación. establecidos en el Manual de Descripción de Provinciales
de las funciones establecidas.
comunicación. cargos.
Plan Estratégico
Institucional EJES ESTRATÉGICOS E.6 Servicios Orientados a los Usuarios
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.6.1 Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios
6.1.1.2 Establecer un modelo de atención
Recolectar y procesar la información que Director Regional, Enc. de la
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de acceso a y servicios centrados en el ciudadano Informes de Reporte Satisfacción del "Beneficia: a la institución.
permita medir el nivel de satisfacción de los Número de informes elaborado 14 Informes mensuales por 6.1.1.2.1.Tabular la información de la Divisiones Provinciales y
los servicios y beneficios de salud de riesgos (diagnóstico, diseño modelo y estructura Terminal Ususario SISRALEP PLUS / Modulo de Impacto positivo en la satisfacción de X X X X 25% 50% 75% 100% $380,160.00 Medio
usuarios para identificar oportunidades de mensualmente provincia satisfacción de los usuarios y envío de informes. Asistente Técnico de
laborales de cultura de atención enfocada al Calidad por provincia los usuarios"
mejoras Calidad
ciudadano)
Beneficiario es la institución y el
Realizar las asignaciones de gestión de Nivel de Cumplimientos de tareas 100 % del cumplimiento de las Encargados provinciales/
Servicios de apoyos secretariales Terminal Solicitud de Requisiciones de insumos impacto es el desarrollo de los Solicitar las requisicones de insumo X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
necesidades de la Región. asignadas tareas asignadas Gerente Regional Norte
procesos en el ambiente de trabajo
Evaluación de afiliados por parte de 90% del cumplimiento de los casos Afiliados/ Prestadores de servicios de Tramitar evaluaciones presenciales de ortopedia
Evaluaciones médicas por especialistas Casos agendados / correos electrónicos
Especialistas en el IDOPPRIL Intermedio Número de casos atendidos /Número atendidos /casos agendados. salud /el Impacta en mejora del gasto y solictar citas a la sede para otras X X X X 25% 50% 75% 100% $290,880.00 Alto
casos agendados a la institucion especialidades
PROCESOS OPERACIONALES
Procesar y escanear o las licencias médica y
Registro y control de la documentación que Porcentaje de documentaciones 90% del cumplimiento de
Registro, archivo, escaneo y trámite de La institucion / impacta en la documentos generado en cada caso X X X X 25% 50% 75% 100%
entra y sale de los diferentes procesadas y tramitadas al área de documentaciones procesadas y SISRALEP/Casos trabajados $410,923.20
documentos en general Intermedio organización institucional Financiero Medio
Departamentos de la Dirección de Salud archivo. tramitadas
Tramitar los documentos al área de archivo. Director/a de la Oficina X X X X 25% 50% 75% 100%
Regional Norte
Registrar, revisar y radicar las reclamaciones de
partes interesadas X X X X 25% 50% 75% 100%
Registro, Revisión y Radicación de Porcentaje de gastos médicos casos 90% del cumplimiento gastos Intitución /Prestadores de Servicios de
Radicación de gastos médicos SISRALEP/Casos trabajados $173,117.00
reclamaciones de pagos Terminal recibidos y trabajados médicos recibidos y trabajados. Salud / Impacta en eñ tiempo de Medio
respuesta de pago a los PSS Cerrar las facturas para pagos por concepto de
gastos médicos X X X X 25% 50% 75% 100%
POA 2023
Evaluar la solicitud de procedimientos del
Autorizaciones de Procedimientos medico tratante y gestionar los Porcentajes de Servicios solicitados 90% del cumplimiento de los Carta de respuesta a las solicitudes en el Beneficia a los usuarios e Impacta a la Gestionar los procedimientos programados en Director/a de la Oficina
médicos programados procedimientos relacionados a la lesión Terminal analizados servicios solicitados por los afiliados sistema de imágenes institución los casos pertinentes. Regional Norte X X X X 25% 50% 75% 90% $0.00 Medio
calificada como riesgo laboral
Beneficiario es la institución y el
Realizar asignaciones de gestión de Nivel de cumplimiento de tareas Director Regional Enc. de la
Servicio de apoyo secretariales Terminal 100% de cumplimiento Solicitud de requisicin de insumo impacto es el desarrollo de los Solicitar requisiciones de insumos X X X X 25% 50% 75% 100% $3,262,522.56
necesidades de la región asignadas División Provinciales
procesos en el ambiente de trabajo
Medio
Investigación EP Y AT
PROCESOS OPERACIONALES
$15,635.00
La institucion/ Impacta en la calidad Director Regional /Técnico
Nivel de cumplimiento de la tareas matriz de auditoria de los procesos de Auditar el cumplimiento los procesos de SGC en
Auditar los procesos de investigacin Terminal 100% de cumplimiento de las investigaciones que se realizan de calidad/ Enc. de las X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
asignadas investigacin las investigaciones a nivel regional
para la calificaciones de los AT/EP Divisiones Provinciales
Director Regional /
96% de utilizacion de los insumos
Solicitar insumos que nos permitan brindar Terminal Requisiciones solicitadas Beneficias a los usuarios e impacta en Gestionar los insumos necesarios para brindar Supervisor Regional de X X X X 25% 50% 75% 100% ###########
solictados
Servicios al Usuario servicios de calidad en las diferentes Porcentaje de servicios realizados la calidad del servicio que ofrecemos a un servicio de calidad a nuestros afiliados Almacén Alto
Divisiones y Oficina Regional 95% de distribucion a las Divisiones los afiliados Distribuir insumos de materiales a las diferentes Director Regional /Técnico
Informe de Distribucin de Insumos X X NA NA 50% 100% 0% 0%
Provinviales oficinas provinciales de calidad
POA 2023
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
Cronograma Programación de Metas Prioriza
SECCIÓN DEL POA ción de
Iniciativas Estratégicas Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Beneficiarios e Impacto Tareas Responsable
Actividades (Producto a Generar) Indicadores Meta Medio de verificación 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to Total presupuesto Activida
Producto esperado
trime trime trim trim trimestr trimestr trime trimes d/Produ
stre stre estre estre e e stre tre cto/Proy
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
Matriz de Riesgos con Valoración y Los beneficiarios son todos 1.2.1.1.1 Realizar la revisión, valoración y
IE 1.2.1 Establecer mecanismos eficientes de Nivel de cumplimiento al 90 % de cumplimiento de la
1.2.1.1 Gestionar los riesgos operacionales en los Seguimientos e implementación de controles para tratamiento levantamiento identificado. los departamentos y el tratatamiento los riesgos de su área.
controles internos en la gestión de los recursos Intermedio plan de tratamiento de efectividad de los riesgos Director/a de la Regional Este X NA X NA 50% 0% 90% 0% $0.00 Medio
procesos. de los riesgos Institucionales. Matriz de Riesgos con Valoración y impacto esperado es que se 1.2.1.1.2 Dar cumplimiento al plan de tratamiento
institucionales. riesgos. identificados.
seguimiento. disminuyan las de riesgos de su área.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
Encargados de las provinciales /
Promocionar del Seguro de riesgos laborales y Seguridad y Número de reuniones Matriz de Actividades Educativas / 2.1.1.3.1 Realizar actividades educativas: Charlas
35 Charlas cada trimestre Empleados y empleadores Director/a de la Oficina Regional del X X X X 25% 50% 75% 100%
IE 2.1.1 Promover la seguridad y salud en el Salud en el Trabajo a las partes interesadas. trimestral Tabulación de sastifación. sobre Riesgos Laborales.
2.1.1.3. Promover el cumplimiento a las normativas de Este
trabajo mediante el fortalecimiento del marco Terminal $121,606.00 Alto
Seguridad y Salud en el trabajo. Acompañamiento a los empleadores y partes interesadas 2.1.1.3.2 Realizar asesorías a los empleadores Encargados de las provinciales /
normativo. Número de Propuestas Minutas de reunión / listado de
para la formación y asesorías de los Comité Mixto de 8 Asesorías cada trimestres Empleados y empleadores para la formación de Comité Mixto de Seguridad Director/a de la Oficina Regional del X X X X 25% 50% 75% 100%
entregadas participantes.
Seguridad Salud en el Trabajo (CMSST). Salud en el Trabajo (CMSST). Este
Encargados de las Oficinas
Número de visitas 2.1.2.1.1 Realizar visitas en las empresas para la
Identificación de riesgos en las empresas 10 Visitas por trimestre Matriz actividades preventivas Empleados y empleadores provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas identificación de los riesgos y peligros
Regional del Este
2.1.2.1.2 Realizar visita de seguimiento y Encargados de las Oficinas
Verificar el nivel de avances de las implementaciones Número de visitas 94 % de las visitas realizadas en el Matriz actividades preventivas /Minuta de
Empleados y empleadores acompañamiento a las empresas al primer mes provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 94% 94% 94% 94%
preventivas a los 30 días de entregar el informe. realizadas trimestre anterior Reunion y Lista de Participantes.
luego de la entrega de informe. Regional del Este
Porcentaje cumplimiento 2.1.2.1.3 Dar seguimiento al cumplimiento de las Encargados de las Oficinas
Verificar el nivel de remediación que ha cumplido los 94 % de las visitas con las Matriz actividades preventivas / Matriz Plan
de seguimientos Empleados y empleadores medidas recomendadas sobre los riesgos provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 94% 94% 94% 94%
empleadores a los 90 días de entregar el informe. recomendaciones realizadas de acción de remediación
realizados. identificados en las empresas evaluadas. Regional del Este
Verificar el nivel de avances de las implementaciones
Terminal 2.1.2.1.4 Realizar visita de seguimiento y Encargados de las Oficinas Alto
preventivas a los 30 días de entregar el informe.Verificar el Porcentaje cumplimiento 94 % de las visitas realizadas en el Matriz actividades preventivas / Informe de X X X X 94% 94% 94% 94%
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los Empleados y empleadores acompañamiento a las empresas al primer mes provinciales / Director/a de la Oficina
2.1.2.1 Acompañar a empleadores y trabajadores en el nivel de avances de las implementaciones preventivas a los de las visitas realizadas trimestre anterior identificación de riesgos
trabajadores mediante la promoción del luego de la entrega de informe. Regional del Este
desarrollo de sistemas de gestión de la prevención 30 días de entregar el informe.
Plan Estratégico cumplimiento de la legislación nacional enfocada a $988,429.00
(SGP) de los riesgos laborales enfocadas a las Porcentaje cumplimiento 2.1.2.1.5 Dar seguimiento al cumplimiento de las Encargados de las provinciales/
Institucional la prevención de las lesiones y enfermedades Verificar el nivel de remediación que ha cumplido los 94 % de las visitas con las Matriz actividades preventivas / Matriz Plan
PYMES. de seguimientos Empleados y empleadores medidas recomendadas sobre los riesgos Director/a de la Oficina Regional del X X X X 94% 94% 94% 94%
ocasionadas por el trabajo. empleadores a los 90 días de entregar el informe. recomendaciones realizadas de acción de remediación
realizados. identificados en las empresas evaluadas. Este
Acompañamiento a los empleadores y partes interesadas Porcentaje cumplimiento Implementar el Sistemas de Encargados de las Oficinas
Matriz /Cronograma de implementación, 2.1.2.1.6 Implementar programa empresa
para la ejecución del sistema de gestión preventiva en las de seguimientos 25 Empresas al año Gestión de la Prevención provinciales / Director/a de la Oficina X X X X 25% 50% 75% 100%
Formularios aplicados. saludable en las empresas.
empresas e instituciones que estén en el cronograma. realizados. (SGP) en las empresas. Regional del Este
Empleadores/ Trabajadores
/ impacta a Pymes
Seguimiento al plan de trabajo de 20 PYMES que
94% de efectividad en PYMES implementan programa 2.1.2.1.7 Medir la efectividad del programa de Directora Región Sur/Médicos
implementaron programa empresa saludable durante el año terminal % de cumplimiento Informe de efectividad NA X X X 0% 50% 75% 94% medio
seleccionadas empresa saludable como empresa saludable en las PYMES ocupacionales
2022
herramienta de gestión
preventiva
EJES ESTRATÉGICOS E3: Incrementar la capacidad de respuesta a los grupos de interés a través del fortalecimiento del uso de las Tics.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 3.1.Generar informaciones especializadas sobre los servicios para la toma de decisiones, soportados en las Tics.
3.2.1.5 Fortalecer el proceso de Indemnización y Matriz de registro de pensiones por Los afiliados: Impacta en la 3.2.1.5.1 Procesar los casos recibidos de Directora Regional /Analista de
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través de la Agilizar los tramites de manera oportuna de los casos dados Cantidad de casos
pensión a fin de agilizar el otorgamiento de las Terminal 100% del cumplimiento sobrevivencias/Reporte de casos Sisralep mejorar el tiempo espera y pensiones por sobrevivencia para otorgar los procesos/Encargado de las divisiones X X X X 25% 50% 75% 100% $2,501.60 Medio
automatización de la solicitud de los servicios. de alta con secuelas y en los casos de fallecido procesados.
prestaciones económicas. plus un mejor servicio beneficios correspondiente. provinciales
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.1 Incrementar los niveles de cumplimiento y eficiencia de los procesos presupuestarios y organizacionales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
5.2.1.1 Desarrollar los mecanismos de auditoría Realizar visita periodica a las prestadoras de servicios de Reporte en el Siraslep con 5.2.1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de la
Terminal 2 Reportes en el año Reporte de seguimiento La institución y los afiliados Director Regional y Enc. Provinciales X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
médica concurrente con criterios unificados. salud la nueva metodología metodología protocolo de concurrencia.
Plan Estratégico todas las partes intersadas
5.2.1.2 Realizar seguimiento periódico a los casos de Realizar visita periodica a las prestadoras de servicios de Reduccion del costo de 5.2.1.2.1 Identificar los casos que cumplan con 10 Director Regional, Enc. Provinciales y
Institucional Terminal 100% de cumplimiento Matriz de estancia prolongada , eficientización dela gasto y X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
afiliados con larga estancia hospitalaria. salud pago por afiliado dias de hospitalización. Médicos Auditores.
disminución de la estadia
IE.5.2.1 Fortalecer los mecanismos de auditoria
médica para los servicios de salud. Porcentaje de
5.2.1.3. Establecer programas de auditoría a casos de cumplimiento del
Seguimiento por el médico auditor a las incapacidades y 5.2.1.3.1Implementación de la auditoria a los
afiliados que sobrepasan las 52 semanas de desarrollo del plan de
notificación a las 40 semana de incapacidad y mantengan Terminal 100% de cumplimiento Matriz de casos con 40 semanas activos Afiliados, calidad del gasto casos con condiciones activas de salud pasadas Director Regional y Enc. Provinciales X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
incapacidad temporal y se mantienen con condición trabajo Remozamiento de
condición activa las 40 semanas.
activa de salud. las infraestructuras a nivel
nacional
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
Realizar auditorias de seguimientos a los centro de Nivel de cumplimiento de 25% del cumplimiento de los servicios 5.2.4.2.1 Realizar auditorías aleatorias a los
IE.5.2.4 Implantar un programa de seguimiento a 5.2.4.2.Re-adecuar del proceso de prestación de Afiliados, reducción del Director Regional, Enc. de la División
rehabiltacion con el fin de controlar y disminuir el gasto en la Terminal auditoria de las terapias de rehabilitación auditados cada Matriz de Rehabilitación afiliados que estén recibiendo servicios de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
grupos de alto impacto en el gasto en salud. servicios de rehabilitación. gasto Provinciales y Médicos Auditores.
institución autorizadas trimestre rehabilitación.
POA
EJES ESTRATÉGICOS E.5 Fortalecimiento Institucional
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
Beneficia a la institución
5.3.2.3.1 Gestionar la contratación del personal
para cumplir las metas
Reforzar la estructura de organizacional de acuerdo a los Cantidad de solictudes del Requisición de personal / solicitud de acorde a los nuevos perfiles de puestos
5.3.2.3 Re-definición de estructura organizacional Intermedio 100 % del personal requerido establecidas con el impacto Directora Regional Este X X NA NA 50% 100% 0% 0% $0.00
lineamientos requeridos personal realizada. comunicación. establecidos en el Manual de Descripción de
de las funciones
cargos.
establecidas.
Porcentaje de
capacitaciones a los
IE 5.3.2 Transformar la cultura organizacional para representantes de Dirección de Servicios al Usuario/
Capacitar el personal de servicios sobre los procesos y Todos los colaboradores / 5.3.2.4.1 Plan de Capacitación e Inducción al
Intermedio servicios y de 100% personal capacitado Listas de Participacóon Enc. Division Investigación/Direcores X X X X 25% 50% 100% 100% $0.00 Alto
fortalecer las relaciones de servicios basadas en procedimientos de los servicios que ofrece. Calidad en el proceso personal sobre los procesos del area.
autorizaciones médicas Regionales
liderazgo, conocimiento y la comunicación.
5.3.2.4 Desarrollar e Implementar modelos de gestión identificadas y
de la excelencia que garantice la consecución de gestionadas.
Plan Estratégico resultados institucionales. Empleados de la Dirección
"Desarrollar habilidades el personal de servicios y areas
Institucional de Atención del Usuario con
vinculantes sobre los procesos y procedimientos de los Porcentaje de "Director/a de Servicios al Usuario
Comunicaciónes aprobadas/Solictud de el impacto a la 5.3.2.4.2 Solicitar capacitaciones que arroje el
servicios que ofrece. Intermedio cumplimiento del Plan de 90 % /Encargados Servicios a NA NA X X 0% 0% 45% 90% $0.00 Medio
capacitación eficientización de los programa a desarrollar.
capacitación Usuarios/Regionales."
procesos
6.1.1.2 Establecer un modelo de atención y servicios Facilitar formularios de satisfacción a nuestros afiliados La institución impacto
Número de informes Informes de Reporte Satisfacción del Directora Regional / Encargados de
IE.6.1.1 Reducción de las barreras de acceso a los centrados en el ciudadano (diagnóstico, diseño modelo para que valoren el servio brindado, esto con el fin de obtener positivo en los afiliados en 6.1.1.2.1Tabular información de la satisfación de
Terminal elaborados mensualmete 24 informes mensuales por provincia Ususario SISRALEP PLUS / Modulo de divisiones provinciales/Secretaria X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
servicios y beneficios de salud de riesgos laborales y estructura de cultura de atención enfocada al informacion que nos ayuden a mejorar la calidad en los todos nuestros servicios los usuarios y envio de informe
por provincia Calidad por provincia Ejecutiva
ciudadano) servicios brindados ofrecidos
Beneficiario es la institución
Secretaria/Encargados provinciales
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de y el impacto es el desarrollo
Servicios de apoyos Secretarial Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Solicitud de Requisiciones de insumos Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 100% 100% 100% 100% $1,085,935.64 Alto
Región. tareas asignadas de los procesos en el
Este
ambiente de trabajo
Secretaria/Encargados provinciales
Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Cumplimientos de Informe de Satisfacción de actividades
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Empleados y empleadores Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 95% 95% 95% 95%
satisfacción tareas asignadas preventivas
Este
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las
$0.00 Alto
actividades preventivas y educativas
Secretaria/Encargados provinciales
Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Cumplimientos de Informe de Satisfacción de actividades
PROCESOS OPERACIONALES Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Empleados y empleadores Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del X X X X 95% 95% 95% 95%
satisfacción tareas asignadas educativas
Este
Auditorias médicas a hospitalizaciones en Prestadores Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL durante Afiliados /Prestadores de Secretaria/Encargados provinciales
Nivel de Cumplimientos de X X X X 100.0% 100% 100% 100% #¡REF! Alto
de Servicios de Salud Intermedio 100%Porcentaje de cumplimiento Minutas de reunión y listado de participantes Servicios de Salud / Solicitar las requisiciones de insumos /Director/a de la Oficina Regional del
las hospitalizaciones y posterior a la de alta tareas asignadas
Financiero Este
POA
Auditorias médicas a hospitalizaciones en Prestadores
#¡REF! Alto
de Servicios de Salud
Secretaria/Medico
Afiliados / Prestadores de
Registro y control de la documentación que entra y sale de Nivel de Cumplimientos de Auditores/Encargados provinciales
Registro, archivo, escaneo y trámite de documentos en general Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Casos agendados / correos electrónicos Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00 Alto
los diferentes departamentos de la Dirección de Salud tareas asignadas /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero
Este
Secretaria/Medico
Afiliados / Prestadores de
Nivel de Cumplimientos de Auditores/Encargados provinciales X X X X 95% 95% 95% 95%
Registro, Revisión y Radicación de reclamaciones de pagos Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos Alto
tareas asignadas /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero
Este
Radicación de gastos médicos
Secretaria/Medico
Afiliados / Prestadores de
Nivel de Cumplimientos de Auditores/Encargados provinciales X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00
Registro, Revisión y Radicación de reclamaciones de pagos Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos Alto
tareas asignadas /Director/a de la Oficina Regional del
Financiero
Este
Afiliados / Prestadores de
Aplicar auditoria de capacidad y calidad a los Prestadores de Nivel de Cumplimientos de Director/a de la Oficina Regional del
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento (SISRALEP)/Casos trabajados Servicios de Salud PSS/ Solicitar las requisiciones de insumos X X X X 100% 100% 100% 100%
Servicios de Salud contratadas según el cronograma tareas asignadas Este
Financiero
Secretaria/Medico
Formulario ATR-2 / accidente de trabajo y
Documento de notificación de evento ( accidente de Recepción de notificación del accidente de trabajo o Nivel de Cumplimientos de Beneficia a los usuarios. Auditores/Encargados provinciales
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento formulario Enfermedad profesional EPR-1 Solicitar las requisiciones de insumos X X X X 95% 95.0% 95% 95% $0.00 Alto
trabajo ATR-2 / Enfermedad profesional EPR-1). enfermedad profesional tareas asignadas Impacta a la institución /Director/a de la Oficina Regional del
/Sisralep
Este
Beneficia a la institución y
afiliados/as al Servicios de Medico Ocupacionaes/Encargados
Visita para entrevista empleadores para calificación Entrevistar y evaluar de los puestos de trabajos para la Nivel de Cumplimientos de Formulario Evaluación del puesto de trabajo
Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Riesgo Laboral, Impactando Solicitar las requisiciones de insumos provinciales /Director/a de la Oficina X X X X 100% 100% 100% 100% $0.00 Alto
casos reportados calificación del evento laboral tareas asignadas
mejoras en los procesos de Regional del Este
la institución.
Secretaria/Medico
Evaluar la solicitud de procedimientos del Médico tratante y
Nivel de Cumplimientos de Carta de respuesta a las solicitudes en el Beneficia a los usuarios. Auditores/Encargados provinciales X X X X 95% 95% 95% 95% $0.00
Autorizaciones de Procedimientos programados gestionar los procedimientos relacionados a la lesión Terminal 100%Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos Alto
tareas asignadas sistema de imágenes. Impacta a la institución /Director/a de la Oficina Regional del
calificada como riesgo laboral
Este
PROCESOS OPERACIONALES
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación X X X X 25% 50% 75% 100%
Encargados de las Oficinas Alto
actividades preventivas y educativas Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de 94% del Satisfacción cumplimiento de preventivas/Encuesta de satisfacción de las actividades Preventivas
Terminal Empleados y empleadores Provinciales / Director/a Oficina de la $718,741.20
satisfacción las actividades preventiva las actividades preventiva Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación oficina Regional Sur X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
educativas/Encuesta de satisfacción de las actividades educativas
Beneficiario es la institución Representante de servicio al
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de y el impacto es el desarrollo cliente/Encargados de las Oficinas
Servicios de apoyos Secretarial Intermedio 100% Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos Solicitar Requisicion de insumos NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $6,318,320.57 Alto
Región. tareas asignadas de los procesos en el Provinciales / Director/a Oficina de la
ambiente de trabajo Regional Este
Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación
Medición de la Satisfacción de los usuarios con las X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
preventivas/Encuesta de satisfacción de las actividades Preventivas Encargados de las Oficinas
actividades preventivas y educativas Verificar Resultados de evaluación de las actividades de Nivel de Satisfacción de 94% del Satisfacción cumplimiento de
Terminal Empleados y empleadores Provinciales / Director/a Oficina de la $120,000.00
satisfacción las actividades preventiva las actividades preventiva
Informe de satisfacción de actividades Realizar la aplicación de encuesta de evaluación oficina Regional Sur
X X X X 25% 50% 75% 100% Alto
educativas/Encuesta de satisfacción de las actividades educativas
Beneficiario es la institución Representante de servicio al NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $1,677,831.88 Alto
Realizar las asignaciones de gestión de necesidades de la Nivel de Cumplimientos de
Servicios de apoyos Secretarial Intermedio 100% Porcentaje de cumplimiento Solicitar las requisiciones de insumos y el impacto es el desarrollo Solicitar Requisicion de insumos cliente/Encargados de las Oficinas
Región. tareas asignadas NA NA NA NA 25% 50% 75% 100% $34,710.36 Alto
de los procesos en el Provinciales / Director/a Oficina de la
POA
Planeación institucional Código: MT-PI-001
Matriz Versión: 01
AÑO: 2023
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.1: Promover una cultura de gestión de riesgos institucionales, efectiva, eficiente, extendida y orientada a resultados.
SECCIÓN DEL Cronograma Programación de Metas
POA Total Priorización
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to presupuesto de
Iniciativas Estratégicas
Actividades (Producto a Generar) Descripción de la Actividad (Producto) Tipología del Producto Indicadores Meta Medio de verificación Beneficiarios e Impacto esperado Tareas Responsable trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr Actividad/Pro
e e e e e e e e ducto/Proyect
o
EJES ESTRATÉGICOS E1: Desarrollo e implantación del sistema de gestión integral de riesgos institucionales y controles internos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1.2 Desarrollar un sistema de control interno institucional fortaleciendo el monitoreo y el seguimiento de los procesos.
EJES ESTRATÉGICOS E2: Impulsar iniciativas, políticas y normativas de Seguridad y Salud en el trabajo creando un entorno de trabajo saludable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 2.1 .Proponer políticas y normativas para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que fomenten espacios de trabajo saludables.
Relaizar Identificación de riesgos en las empresas con el 2.1.2.1.1 Realizar visitas en las empresas Encargados de las Oficinas
Números de visitas
fin de mejorar las condiciones laborales de los empleados 7 visitas cada trimestre Matriz de Actividades preventivas para la identificación de los riesgos y provinciales/Director/a de la X X X X 25% 50% 75% 100%
realizadas
y disminuir los riesgos. peligros Regional Sur
Empleadores / Trabajadores/ impacta SGP
en las empresas visitadas mejorando las
condiciones de SST de los trabajaodres
2.1.2.1.2 Realizar visita de seguimiento y Encargados de las Oficinas
Verificar el nivel de avance de las implementaciones Porcentaje cumplimiento de 100% visitas realizadas en el
Matriz de Actividades preventivas acompañamiento a las empresas al primer provinciales / Director/a de la X X X X 25% 50% 75% 100%
preventivas a los 30 días de entregar el informe. las visitas realizadas trimestre anterior
mes luego de la entrega de informe Oficina Regional Sur
IE 2.1.2 Contribuir a la protección de los Terminal $870,306.00 Alto
2.1.2.1 Acompañar a empleadores y
trabajadores mediante la promoción del
trabajadores en el desarrollo de Sistemas de 2.1.2.1.3 Dar seguimiento al cumplimiento
cumplimiento de la legislación nacional
Gestión de la Prevención (SGP) de los riesgos Verificar el nivel de remediación que han cumplido los Porcentaje cumplimiento de 100% de las visitas con las Matriz Plan de acción de de las medidas recomendadas sobre los Encargados provinciales /
enfocada a la prevención de las lesiones y X X X X 25% 50% 75% 100%
laborales enfocadas a las Empresas empleadores a los 90 días de entregar el informe. seguimientos realizados recomendaciones realizada remediación riesgos identificados en las empresas Director/a de la Regional Sur
enfermedades ocasionadas por el trabajo.
evaluadas
Matriz /Cronograma de
Acompañamiento a los empleadores y partes interesadas Empleadores y empleados, impacta en la
Número de empresas con el implementación /Formularios 2.1.2.1.4 Implementar programa empresa Director de la Regional Sur
para la ejecución del sistema de gestión preventiva en las 22 empresas al año redución de accidentabilidad y ausentismo X X X X 25% 50% 75% 100%
programa implementado aplicados e informe de saludable /Encargados provinciales
empresas e instituciones laboral
recomendaciones
IE.3.2.1 Simplificar los procesos a través 3.2.1.5 Proceso de Indemnización y pensión Matriz de registro de pensiones 3.2.1.5.1 Procesar los casos recibidos de Directora Regional /Analista
Agilizar los tramites de manera oportuna de los casos Cantidad de casos Los afiliados: Impacta en la mejorar el
de la automatización de la solicitud de los fortalecido a fin de agilizar el otorgamiento de Intermedio 100% del cumplimiento por sobrevivencias/Reporte de pensiones por sobrevivencia para otorgar de procesos/Encargado de X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
dados de alta con secuelas y en los casos de fallecido procesados. tiempo espera y un mejor servicio
servicios. las prestaciones económicas. casos Sisralep plus los beneficios correspondiente. las divisiones provinciales
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE.5.2 Impulsar acciones para optimizar el gasto de los servicios de salud de acuerdo con la normativa vigente.
Realizar seguimiento a las auditorias realizadas con la Reporte de seguimiento en el La institucion /los afiliados logar un
5.2.1.1 Desarrollar los mecanismos de auditoría 60%de las auditorias realizadas 5.2.1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de la Directora Regional /Médicos
nueva metodologia en la región a fin de logar eficiencia en %de auditorias realizadas SISRALEP con la nueva servicio mas eficiente en las NA X X X 0% 50% 75% 100%
médica concurrente con criterios unificados. con la nueva metodologia metologia al protocolo de concurrencia Auditores
nuestro servicio. metodologia, informe regional hospitalizaciones médicas
Terminal
Directora Regional Sur
5.2.1.2 Realizar seguimiento periódico a los
IE.5.2.1 Fortalecer los mecanismos de Realizar seguimiento de los casos de afiliados con larga Afiliados/institución , eficientización del 5.2.1.2.1 Identificar los casos que cumplan /Encargados de la Division
casos de afiliados con larga estancia %ingreso con larga estancia 100% de cumplimiento Matriz de estancia prolongada X X X X 25% 50% 75% 100%
auditoria médica para los servicios de estancia hospitalaria para controlar el gasto. gasto y disminución de la estadia con 10 dias de hospitalización o mas. provinciales/Médicos $0.00 Alto
hospitalaria.
salud. Auditores
Directora
5.2.1.3. Establecer programas de auditoría a Realizar Seguimento a las incapacidades de 40 semanas
Porcentaje de los casos 5.2.1.3.1 Seguimiento a los casos que Regional/Encargados de
casos de afiliados que sobrepasan las 52 que mantiene condiciones activas de salud para tratar de Afiliados imapcto esperado calidad del X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio identificados y en 100% de cumplimiento Matriz de las 40 semanas sobrepasen las 40 semanas y mantengan divisiones
semanas de incapacidad temporal y se evitar que lleguen a las 52 semanas con el fin de controlar gasto
seguimiento. condiciones activas de salud provinciales/Auditores
mantienen con condición activa de salud. /redicir el gasto
médicos
Directora Regional
IE.5.2.4 Implantar un programa de Realizar auditorias de seguimientos a los centro de Nivel de cumplimiento de la 25% del cumplimiento de los 5.2.4.2.1 Realizar auditorias aleatoria a los
5.2.4.2.Re-adecuar del proceso de prestación de Afiliados/ afiliado impacta reducción del /Encargados de la division
seguimiento a grupos de alto impacto en rehabiltacion con el fin de controlar y disminuir el gasto Terminal auditoria de las terapias servicios de rehabilitación Matriz de Rehabilitación afiliados que estén recibiendo los servicios NA X NA X 0% 50% 0% 100% $0.00 Alto
servicios de rehabilitación. gasto provinciales/Mdicos
el gasto en salud. en la institución realizadas auditados cada trimestre de Rehabilitación
Auditores
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 5.3 Desarrollar y captar talento humano alineado a los objetivos institucionales.
POA 2023
EJES ESTRATÉGICOS E.6 Servicios Orientados a los Usuarios
Médicos
Porcentaje de auditorias
94% del cumplimiento de la auditores/Encargados de las
Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL realizadas a Auditar las atenciones a los afiliados del
Intermedio Auditorias realizadas a Reporte auditorias Oficinas Provinciales/ X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Medio
durante las hospitalizaciones y posterior a la de alta hospitalizaciones IDOPPRIL durante las hospitalizaciones
hospitalizaciones autorizadas Director/a de la Oficina
autorizadas.
Auditorias médicas a hospitalizaciones en Regional Sur
Porcentaje de auditorias
prestadores de servicios de salud 100% del cumplimiento de la
realizadas a Minutas de reunión y listado de Visitar las Prestadoras de servicios de Encargados provinciales / X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal Auditorias realizadas a
Auditar las atenciones a los afiliados del IDOPPRIL hospitalizaciones participantes salud contratadas Director/a de la Regional Sur
hospitalizaciones autorizadas $1,488,000.00 Alto
durante las hospitalizaciones autorizadas. Médicos auditores /
Porcentaje de reuniones Minutas de reunión y listado de Realizar reuniones de seguimiento Encargados de las Oficinas X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal 2 reuniones por trimestre
realizadas por trimestre participantes auditores y encargados provinciales provinciales / Director /a de la
Oficina Regional Sur
Porcentaje de certificados 100% Cumplimiento Recibir y procesar los certificados médicos
Recepción y procesamiento de certificados médicos y Reporte de incapacidades y de Servicio al cliente / Médico X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Evaluación de licencias médicas Terminal médicos y alta médicas procesamiento certificados y altas médicas de manera presencial y en Alto
altas médicas alta (SISRALEP) auditor
recibidos y procesados/as médicos y alta médicas Afiliados de los Prestadores de servicios el tiempo oportuno
Servicio al cliente/Médico
100% del cumplimiento de los de salud/ Financiero
Evaluación de afiliados por parte de Especialistas en el Número de casos atendidos Casos agendados / correos auditor/Encargados
Solicitar citas médicas a los afiliados para Especialistas: Ortopedia, Maxilofacial y Otorrinolaringología de la Sede central del IDOPPRI.
X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Evaluaciones médicas por especialistas Terminal casos atendidos /casos Alto
IDOPPRIL /casos agendados electrónicos provinciales/Directora
agendados.
Porcentaje de Regional Sur
100% del cumplimiento de
documentaciones Procesar y escanear las licencias médica y Servicio al Cliente X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio documentaciones procesadas Casos trabajados
Registro, archivo, escaneo y trámite de Registro y control de la documentación que entra y sale de procesadas y tramitadas al documentos generado en cada caso /Secretarias
y tramitadas $116,217.00 Medio
documentos en general las diferentes divisiones y de la dirección regional sur área de archivo.
Porcentaje de
100% del cumplimiento de Servicio al Cliente
documentaciones X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal documentaciones procesadas Casos trabajados Tramitar los documentos al área de archivo. /Secretaria/ Encargada de
procesadas y tramitadas al
y tramitadas archivo
área de archivo. Servicio al Cliente/
100% del cumplimiento de
Registrar , revisar y radicar las Secretarias/ Medicos X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal Porcentaje de gastos gastos médicos casos recibidos SISRALEP/Casos trabajados
Porcentaje de gastos médicos casos recibidos y reclamaciones de partes interesadas auditores/ Encargados
Radicación de gastos médicos médicos recibidos y y trabajados. $0.00 Alto
trabajados Provinciales
trabajados 100%del cumplimiento de
Cerrar las facturas para pagos por concepto Médico auditor/ Encargados X X X X 25% 50% 75% 100%
Terminal gastos médicos casos recibidos SISRALEP/Casos trabajados
de gastos médicos provinciales
y trabajados.
100% del cumplimiento de Realizar auditorias de seguimiento de los
Médico auditor/ Encargados X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio auditoria programada y Reportes de auditorias Realizadas prestadores de servicios de salud Alto
Aplicar auditoria de capacidad y calidad a los Prestadores Porcentaje de auditorias Prestadores de Servicios de Salud / provinciales
Reevaluación de contratos realizada contratadas $0.00
de Servicios de Salud contratadas según el cronograma programadas y Realizadas 100% del cumplimiento de Financiero Tabular cada trimestre la satisfacción de
medico auditor/encargados X X X X 25% 50% 75% 100%
Intermedio auditoria programada y Reportes de auditorias Realizadas los afiliados ingresados en las prestadores Alto
provinciales
realizada de servicios de salud
PROCESOS OPERACIONALES
Documento de notificación de evento ( accidente Formulario ATR-2 / accidente de
Recepción de notificación del accidente de trabajo o Porcentaje de notificaciones 100% del cumplimiento de Beneficia a los usuarios. Impacta a la Registrar de manera oportuna el 100% de
de trabajo ATR-2 / Enfermedad profesional EPR- Terminal trabajo y formulario Enfermedad Servicio al cliente X X X X 25% 50% 75% 100% $3,426.40 Alto
enfermedad profesional recibidas y trabajadas notificaciones trabajadas institución reportes AT/EP
1). profesional EPR-1 /Sisralep
Entrevistar , evaluar los puestos de trabajos,lugar de
Porcentaje de casos 100% del cumplimiento de la Director/a de la Oficina
accidente (trayecto) para la calificación del evento laboral, Formulario Evaluación del puesto Realizar la evaluación de puestos y de
complejos de AT o evaluaciones en casos de Beneficia a la institución y afiliados/ al Regional Sur, medicos
Visita para entrevista, empleadores para esto en combimacion con el departamento de de trabajo Y en el caso de AT trayecto en los casos de accidentes
Terminal enfermedades profesionales accidentes laborales complejos Servicios de Riesgo Laboral, Impactando ocupacionaels, encargados X X X X 25% 50% 75% 100% $300,000.00 alto
calificación casos reportados investigación según las modficaciones al instructivo , que formulario de control de visita a la laborales complejos y en los casos de
con visitas de evaluación y en los casos de mejoras en los procesos de la institución Divisiones provinciales,
le permitan a los investigadores trasladarse al lugar del emprea Enfermedades Profesionales
realizadas. Enfermedades Profesionales Investigadores(nuevos)
accidente. Servicio al cliente/ Médicos
Evaluar la solicitud de procedimientos del médico tratante 96% del cumplimiento de los Carta de respuesta a las
Autorizaciones de Procedimientos médicos programadosy gestionar los procedimientos relacionados a la lesión Gestionar los procedimientos programados auditores/Encaragdos X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00
Terminal servicios solicitados por los solicitudes en el sistema de Alto
Porcentajes de Servicios Beneficia a los usuarios e Impacta a la en los casos pertinentes. provinciales /Director de la
calificada como riesgo laboral afiliados imágenes.
solicitados institución Oficina Regional Sur
solicitar insumos que nos permitan brindar servicios de 96%de utilizacion de los Gestionar los insumos necesarios para dar Encargados de Division y X X X X 25% 50% 75% 100% $5,745,964.24
servicio al usuario Terminal requisiciones slicitadas Alto
calidad en las diferentes divisiones y oficina regional insumos solicitados servicio de calidad a nuestros usuarios directora regional
Tramitar la notificacion oportuna a la direccion de jurica Porcentaje de notificaciones Remitir de manera oportuna las
100% notificaciones remitidas a Secretarias provinciales y
Registro judicial cuando seamos notificados de algun caso de naturaleza Intermedio enviadas a la direccion de correos remitidos a juridica La institucion y los usuarios notificaciones recibidas en la regiona la X X X X 25% 50% 75% 100% $0.00 Alto
la direccion de juridica regionales
judicial procedimiento juridica direecion de juridica
POA 2023