Ene

Proyección de la demanda (UNI) 2500

Numero de dias de trabajo 22

Mano de obra, material y gastos $ 25.00

Costo de mantenimiento del inventario $ 3.00

Costo marginal del agotamientos de las reservas $ 5.00
Costo marginal de la subcontratación $ 20.00
Costo de contratación y de capacitación $ 350.00
Costo de los despidos $ 420.00
Horas de trabajo requeridas 2.00
Costo lineal (ocho primeras horas cada día) $ 6.00
Mano de obra, material y gastos extra $ 8.00
Horas trabajdas x dia 7

Requerimientos para la Producción

Ene
Inventario inicial
400
Pronóstico de la demanda 2,500
Reserva de seguridad (0% pronóstico) 0
Requerimiento para la producción 2,100
Inventario Final
0

Plan de Producción 1 : Persecución

Ene
Requerimientos de Producción 2,100
Horas de producción requerida 4,200
Dias de trabajo por mes 22
Horas por mes por trabajador (dias x 8 hr/día) 154
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes) 28.00
Nuevos trabajadores contratados 2
Costo de contratación S/ 700.00
Trabajadores despedidos 0
Costo del despido S/ -
Inventario inicial 400
Pronóstico de la demanda 2,500
Reserva de seguridad (0% pronóstico) 0
Requerimiento para la producción 2,156
Inventario Final 56
Costo Mantenimiento S/ 168.00
Costo de mano de obra S/ 25,872.00
Costo produccion S/ 53,900.00

Plan de Producción 2 : Nivelación

Ene
Inventario inicial 400
Dias de trabajo por mes 30
Horas de prod disponibles (dias x 7hr x n° trabaj) 3,150
Producción real 1,575
Pronóstico de demanda 2,500
Inventario final -525
Unidades faltantes 525
Costo de los faltantes S/ 15,750.00
Reserva de seguridad 0
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad) 0
Costo de inventario S/ -
Costo produccion S/ 39,375.00
Costo lineal S/ 18,900.00

Plan de Producción 3 : Mixta

Ene
Requerimientos de Producción 2,100
Horas de producción requerida 4,200
Dias de trabajo por mes 22
Horas por mes por trabajador (dias x 8 hr/día) 154
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes) 27
Nuevos trabajadores contratados 1
Costo de contratación S/ 350.00
Trabajadores despedidos 0
Costo del despido S/ -
Inventario inicial 400
Pronóstico de la demanda 2,500
Reserva de seguridad (0% pronóstico) 0
Requerimiento para la producción 2,079
Inventario Final 0
Costo Mantenimiento S/ -
Reserva de seguridad
Unidades Extras 21
Costo de extra S/ 336.00
Costo lineal S/ 24,948.00
Costo produccion S/ 51,975.00

Resumen
Costo Plan 1
Contratación 15,400.00
Despido 14,700.00
Manteniiento 738.00
Escasez
Subcontratación
Tiempo extra
Costo lineal 148,134.00
Costo de produccion 308,612.50
Costo Total : 487,584.50

Plan Seleccionado: Plan 2

Se debe elegir nivelacion.

 Demanda y dias de Trabajo
Feb Mar Abr
1500 3000 1000
20 21 22

Costos

/unidad

/unidades/mes
/unidad/mes
/unidad
/por trabajador
/por trabajador
hr/uni
/hora
/hora
x dia

Feb Mar Abr

0 0 0
1,500 3,000 1,000
0 0 0
1,500 3,000 1,000

0 0 0

Feb Mar Abr

 1,500 3,000 1,000
3,000 6,000 2,000
20 21 22
140 147 154
21 41 13
0 20 0
S/ - S/ 7,000.00 S/ -
7 0 28
S/ 2,940.00 S/ - S/ 11,760.00
56 26 40
1,500 3,000 1,000
0 0 0
1,470 3,014 1,001
26 40 41
S/ 78.00 S/ 118.50 S/ 121.50
S/ 17,640.00 S/ 36,162.00 S/ 12,012.00
S/ 36,750.00 S/ 75,337.50 S/ 25,025.00
Costo Total:

Fuerza Laboral
Feb Mar Abr
0 49 0
30 30 30
3,150 3,150 3,150
1,575 1,575 1,575
1,500 3,000 1,000
49 -1,416 535
0 1,416 0
S/ - S/ 42,465.00 S/ -
0 0 0
49 0 535
S/ 147.00 S/ - S/ 1,603.50
S/ 39,375.00 S/ 39,375.00 S/ 39,375.00
S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 S/ 18,900.00
Costo Total:

Feb Mar Abr

1,500 3,000 1,000
3,000 6,000 2,000
20 21 22
 140 147 154
21 41 13
0 20 0
S/ - S/ 7,000.00 S/ -
6 0 28
S/ 2,520.00 S/ - S/ 11,760.00
0 0 14
1,500 3,000 1,000
0 0 0
1,470 3,014 1,001
0 14 15
S/ - S/ 40.50 S/ 43.50

30
S/ 480.00 S/ - S/ -
S/ 17,640.00 S/ 36,162.00 S/ 12,012.00
S/ 36,750.00 S/ 75,337.50 S/ 25,025.00
Costo Total:

Plan 2 Plan 3
8,400.00
14,280.00
1,750.50 180.00
91,200.00

816.00
113,400.00 147,210.00
236,250.00 306,687.50
442,600.50 477,573.50
May Jun Total
2500 2200 12,700.00
21 18 124

Mes Días Laborables

Enero 22
Febrero 18
Marzo 21
Abril 21
Mayo 22
Junio 20

May Jun

0 0
2,500 2,200
0 0
2,500 2,200

0 0

May Jun Total

 2,500 2,200
5,000 4,400
21 18
147 126
34 35
21 1
S/ 7,350.00 S/ 350.00 $ 15,400.00
0 0
S/ - S/ - $ 14,700.00
41 40
2,500 2,200
0 0
2,499 2,205
40 45
S/ 118.50 S/ 133.50 $ 738.00
S/ 29,988.00 S/ 26,460.00 $ 148,134.00
S/ 62,475.00 S/ 55,125.00 $ 308,612.50
Costo Total: $ 487,584.50

15
May Jun Total
535 0
30 30
3,150 3,150
1,575 1,575
2,500 2,200
-430 -670
430 670
S/ 12,900.00 S/ 20,085.00 $ 91,200.00
0 0
0 0
S/ - S/ - $ 1,750.50
S/ 39,375.00 S/ 39,375.00 $ 236,250.00
S/ 18,900.00 S/ 18,900.00 $ 113,400.00
Costo Total: $ 442,600.50

May Jun Total

2,500 2,200
5,000 4,400
21 18
 147 126
34 35
2 1
S/ 700.00 S/ 350.00 $ 8,400.00
0 0
S/ - S/ - $ 14,280.00
15 14
2,500 2,200
0 0
2,499 2,205
14 19
S/ 40.50 S/ 55.50 $ 180.00

S/ - S/ - $ 816.00
S/ 29,988.00 S/ 26,460.00 $ 147,210.00
S/ 62,475.00 S/ 55,125.00 $ 306,687.50
Costo Total: $ 477,573.50
 Resortes Familia 807
Modelo Modelo Modelo
Algamis Rufasto Vallejos
300 400 200 900
200 100 400 700
300 300 200 800
400 400 400 1200
600 500 400 1500
200 500 300 1000
25,400 = 20.16
1260