Notificación de Avances Implementación ISO 9001

AVANCES IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015
31-05-2023
Saludos Cordiales,
En el presente documento se da a conocer los avances presentados en el proceso de
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD bajo la norma ISO 9001:2015 a
la organización SuGE3K.
De acuerdo al Análisis del Contexto de la organización y observando las necesidades de

crecimiento y mejoramiento, se define la pertinencia de la implementación de los requisitos
de la norma ISO 9001 en su versión 2015, con fines de contar con procesos acordes a las
necesidades de los clientes y partes interesadas.
A la fecha, se cuenta con un 44% de avance de implementación, logrando así dar

cumplimiento a los siguientes requisitos de norma:
Numeral ISO / Justificación Avance

“Debe” Requisito ISO
4.1 Comprensión de la Desarrollo de Análisis externo con herramienta DOFA
organización y su contexto CRUZADA.
4.2 Comprensión de las Creación Matriz Stakeholders (Partes Interesadas internas y
necesidades y expectativas de las externas).
partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del Análisis Misión, Visión y Definición de alcance con respecto al
sistema de gestión de la calidad que hacer de la organización.
4.4 Sistema de gestión de la Creación de Mapa de Procesos.
calidad y sus procesos Creación de caracterizaciones de procesos bajo el ciclo PHVA.
5.1 Liderazgo y compromiso Desarrollo de Rendición de cuentas inicial (Dic.2022)
5.2 Política Creación de Política de Calidad
Divulgación y publicación (Desarrollo de Inducción del SGC).
6.1 Acciones para abordar riesgos Creación Matriz de riesgos operacionales bajo la ISO 31000
y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y Determinación de Objetivos de Calidad articulados en la Política
planificación para lograrlos del SGC.
31-05-2023
7.2 Competencia Definición de jerarquías del personal bajo organigrama.

Asignación de responsable del SGC en organigrama.
7.5 Información Documentada Creación procedimiento control de documentos y registros.
7.5 .2 Creación y Actualización Verificación Listado maestro de documentos, ajuste de control
7.5.3 Control de la información de cambios documental y adecuación en plataforma ALFRESCO
documentada con respecto a la documentación pertinente de los procesos.
8.5.6 Control de los cambios Creación matriz de gestión del cambio para el desarrollo de su
planeación, seguimiento y evaluación de la eficacia.
10.1 Mejora generalidades Creación de procedimiento/Matriz de mejora continua donde
10.2 No conformidad se involucre las acciones: correctivas, preventivas y de mejora
10.3 mejora continua
El 56% faltante hace referencia a los requisitos de norma mencionados a continuación

que no se han implementado a la fecha y de los cuales hacen parte igualmente del Plan de
Trabajo del SGC.
Numeral ISO /
“Debe” Requisito ISO Faltante
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Falta: Asignar en el Manual de Funciones, una parte de responsabilidades con el Sistema de Gestion
de Calidad para todos los cargos
7.1 Recursos Generalidades
Falta: Contabilizar recursos asignados al SGC dentro de la matriz de inversiones
7.3 Toma de conciencia
Falta: Creación de campaña de toma de conciencia para participación de los colaboradores. Esta se
diseñará cuando el SGC este en su totalidad implementado.
7.4 Comunicación
Falta: Estructura de Matriz de Comunicaciones Internas y Externas
8.1 Planificación y control operacional
Falta: Estructura de lista de chequeo donde se evidencien los requisitos de proveedores para
compras y/o servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
Falta: Instructivo de atención y comunicación con el cliente (Mecanismos: Portal web, telegram,
otros)
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Falta: Base de datos de proveedores con servicio o producto a suministrar
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Falta: Estructura de aceptación del cliente ante el producto o servicio solicitado y de sus cambios.
8.4.1 Información para los proveedores externos
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Falta: Creación de proceso de compras y/o adquisiciones donde se realice la selección, Evaluación y
reevaluación de proveedores
8.5.4 Preservación
Falta: Verificar la propiedad del cliente y determinar controles (Registro Matriz)
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Falta: Validar procesos de mantenimiento o postventa del servicio o producto ofrecido.
9.1.1 Evaluación del desempeño
9.1.2 satisfacción del cliente
Falta: Creación de instructivo de evaluación de satisfacción del cliente y Análisis de Datos.
9.2.1 Auditoría interna
Falta: Creación de procedimiento de auditorías internas del SGC y desarrollo de Auditoria.
9.3.1 Revisión por la dirección
Falta: Desarrollo de Revisión por la Dirección
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es preciso indicar que una vez al mes se hacen
seguimientos de avances mensuales y aclaraciones normativas bajo planes de formación
requeridos.
Los avances cualitativos y cuantitativos se pueden observar en el SGCPL001 PLAN DE
TRABAJO DEL SGC 2023, anexo a esta notificación.
Cordialmente,
ISABEL CRISTINA LOAIZA M

Consultor-Asesor Outsorcing
IL ASESORIAS.

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De acuerdo al Análisis del Contexto de la organización y observando las necesidades de

A la fecha, se cuenta con un 44% de avance de implementación, logrando así dar

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7.2 Competencia Definición de jerarquías del personal bajo organigrama.

El 56% faltante hace referencia a los requisitos de norma mencionados a continuación

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