IDENTIFICACION DE PELIGROS,

VALORACION DE RIESGOS Y FECHA: 07/12/2020

DETERMINACION DE LOS CONTROLES
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TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

REVISION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DE RESPONSABLE

APROBACION
0 Emisión Original 16/06/2004 Coord. HSE
Actualización definiciones, inclusión
1 actividades rutinarias y no rutinarias,
16/03/2007
cambio procedimiento para IPECR Coord. HSEQ
Actualizar el procedimiento con
2
requisitos de la OHSAS 18001 v2007 29/02/2008 Coord. HSEQ
Actualización de los controles de
3 riesgos en cuanto a jerarquía, 01/04/2009 Coord. HSEQ
inclusión nuevo logo
Establecer específicamente como se
4 Coord. HSEQ
hace la Gestión del cambio 28/02/2011
5 Actualización de la Información 10/02/2014 Aux HSEQ
Inclusión periodos de revisión de la
6 26/06/2014 Aux HSEQ
matriz
7 Cambio de Logo y tipo societario 08/07/2016 Aux HSEQ
Se ajusto el objetivo, inclusión de
terminología, Cambio de
8 16/01/2018 Aux HSEQ
metodología a utilizar (GTC 45), se
elimino el flujograma
Se definen los responsables e
integrantes de realizar la revisión y
actualización de la matriz de
identificación de peligros y valoración
9 15/07/2020 Supervisor HSEQ
de los riesgos y determinación de
controles. Inclusión de la
metodología para definición de
peligros covid-19.
Inclusión de la tabla de control de
cambios en el PTR-RA-039 y
10 07/12/2020 Supervisor HSEQ
separación de la matriz por línea de
negocio.

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TABLA DE DISTRIBUCION

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

1. OBJETIVO

Evaluar en forma integral las diferentes actividades e Identificar los peligros inherentes a las mismas.
Reconocer, valorar y priorizar los factores de riesgo presentes en los procesos y ambientes de trabajo,
determinando las medidas necesarias para la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables
para orientar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de Petrolabin

2. ALCANCE

Aplica para todas las actividades de la Empresa que sean ejecutadas ya sea en al área administrativa,
operacional o ejecutiva, incluyendo todos los procesos cuyas actividades sean o no rutinarias y
actividades de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas, visitantes y
partes interesadas).

3. DEFINICIONES

3.1 Accidente de trabajo: Según al artículo 3° de la Ley 1562 de 2012 “Todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica,
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical,
aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por
la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actué por cuenta o en

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representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de

servicios temporales que se encuentren en misión.

3.2 Controles: medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que generen
pérdidas.

3.3 Consecuencias: Se refiere a las alteraciones negativas en el estado de salud de las personas, así
como las finanzas e imagen de la empresa.

3.4 COPASST: Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.5 Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el
peligro/riesgo. (Decreto 1072 del 2015)

3.6 Enfermedad Laboral: (Antes llamada “Enfermedad Profesional”) según el artículo 4° de la Ley 1562
de 2012 se define enfermedad laboral como: “Es enfermedad Laboral” la contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinara, en forma periódica, las enfermedades que
se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo
ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo estableció en las normas legales
vigentes”

3.7 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de
que dicho riesgo se concrete y al nivel de
severidad de las consecuencias de esa concreción. (Decreto 1072 del 2015)

3.8 Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para
determinar la exposición ocupacional y riesgo parala
salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. (Guía Técnica Colombiana
GTC 45:2012)

3.9 Exposición: condición a la cual está sometido un trabajador en su jornada laboral.

4.0 Incidente: Evento(s) relacionados(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.

4.1 Identificación del Peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus
características.

4.2 Fuente Generadora: Se refiere a los procesos objetos, instrumentos, condiciones físicas o
psicológicas donde se originan los diferentes factores de riesgo.

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4.3 IPVR: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Los Riesgos y Determinación de Controles

4.4 Medidas de prevención y control: Las medidas de prevención y control de los peligros y los riesgos se
establecerán teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: Eliminación – Sustitución -
Controles de ingeniería - Controles Administrativos y Equipos y Elementos de Protección Personal y
Colectivo. (Decreto 1072 del2015)

4.5 Medio: Espacio o área de propagación o contacto con el peligro

4.6 Nivel de Consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias (Guía Técnica Colombiana
GTC 45:2012)
4.7 Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados
y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes
en un lugar de trabajo. (Guía Técnica Colombiana GTC45:2012)

4.8 Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornada laboral. (Guía Técnica
Colombiana GTC 45:2012)

4.9 Nivel de Probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. (Guía Técnica
Colombiana GTC 45:2012)

5.0 Nivel de Riesgo (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el
nivel de consecuencia. (Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012)

5.1 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los colaboradores, en los
equipos o en las instalaciones. (Guía Técnica
Colombiana GTC 45:2012)

5.2 Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros. (Guía Técnica Colombiana
GTC 45:2012)

5.3 Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no

5.4 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados ( NTC
ISO 9000)

5.5 Panoramas de Factores de Riesgo: Estrategia metodológica que permite recopilar y analizar en
forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración y

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priorización de los factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las
medidas de prevención y control mas convenientes y adecuadas.

5.6 Parte Interesada: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el
desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización.

5.7 Peligro: Fuente Situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las
personas, o una combinación de éstas.

5.8 Pérdida: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso en el que
ocurre.

5.9 Probabilidad: Posibilidad de que la exposición al factor de riesgo en el tiempo genere las
consecuencias no deseadas, dicha probabilidad está directamente relacionada con los controles que la
empresa haya establecido para minimizar o eliminar el riesgo.

6.0 Población Expuesta: Número de personas afectadas directa o indirectamente por el factor de riesgo.

6.1 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s),
y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).

6.2 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S&SO. Para Petrolabin. Se asume como riesgo
aceptable aquellos cuya valoración sea: Trivial, Tolerable y Moderado)

6.3 Riesgo No Aceptable: Riesgo que debe ser intervenido inmediatamente porque no ha sido reducido
a un nivel que la organización pueda tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política
en S&SO. Para Petrolabin. Se asumen como riesgos No Aceptables aquellos cuya valoración sea:
Importante e Intolerable.

6.4 Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que
genere menos riesgo. (Decreto 1072 del 2015)

6.5 Valoración del Riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo
en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o
no.

4. METODOLOGIA

Petrolabin usa la metodología contenida en la GTC 45 versión actualizada para llevar a cabo la
identificación de peligros, evaluación de riesgo y aplicación de controles, con el fin de dar
cumplimiento a los requisitos establecidos en la legislación colombiana en SST aplicable y vigente,

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teniendo en cuenta:

 Procesos que se desarrollan en Petrolabin

 Actividades rutinarias y no rutinarias.
 Áreas donde se desarrollan las actividades.
 Tareas de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
 Los Peligros a que se exponen los empleados
 Infraestructura, equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas por la organización o
por otros
 Cambios realizados o propuestas en la organización sus actividades o los materiales
 Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
 Cualquier requisito legal aplicable relacionado con la valoración del riesgo y la implementación de
controles necesarios.
 El diseño del área del trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos, procedimientos de
operación y organización del trabajo.
 Recomendaciones o sugerencias al respecto por el COPASST.

A través de la observación directa de las actividades realizadas por los empleados de Petrolabin se hará
un listado de los peligros en el formato PTR-RO-0137

Para complementar esta información es necesario realizar una priorización de los riesgos, a fin de definir
el orden de intervención para su control.

Los resultados de esta actividad se incluyen en la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de

Riesgos y Determinación de Controles.

5. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran

eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información
disponible. Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR), se deberán seguir los siguientes pasos:

PASO 1. DETERMINAR LOS EFECTOS POSIBLES: Se debe tener en cuenta que los efectos descritos
reflejen lo establecido en la legislación colombiana que apliquen para las consecuencias de cada peligro
identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad
(accidente de trabajo), y los de largo plazo como las enfermedades laborales. También se debe tener en
cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas. (Ver Tabla 1)

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PASO 2. DETERMINAR EL NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Para determinar el ND se utiliza la Tabla 2.

EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

TABLA 3. DETERMINACION DEL NIVEL DE

EXPOSICION

Nivel de exposición Valor Significado

de NE
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo
Continua (EC) 4
prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos
Frecuente (EF) 3
cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral
Ocasional (EO) 2
y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

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PASO 4. DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El NP es el producto del Nivel de Deficiencia

(ND) por el Nivel de Exposición(NE), es decir, Para determinar el NP se combinan los resultados de las
tablas 2 y 3. Ver Tabla 4

De esta manera, El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con lo descrito en la Tabla 5.

PASO 5. DETERMINAR EL NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Para determinar el NC, se tienen en cuenta los
parámetros de la Tabla 6.

Tabla 6 Determinación del Nivel de consecuencia

Nivel de consecuencia NC Significado

Datos personales
100 Muerte (s)
Mortal o catástrofe (M)
60 Lesiones o enfermedades graves irreparable (incapacidad permanente
Muy grave (MG)
parcial o invalidez)
25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Grave (G)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

PASO 6. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO (NR): El NR se obtiene del producto del Nivel de
Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC), es decir, para determinar el NR se combinan los
resultados de las tablas 4 y 6. Ver Tabla 7

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TABLA 7. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO

Nivel de Riesgo Nivel de probabilidad (NP)
NR =NP X NC
40-24 20 - 10 8-6 4-2

I I I II
100
4000 - 2400 2000 -1000 800 - 700 400 - 200
Nivel de
I I II II 240
Consecuencias 60
(NC) 2400 - 1440 1200 - 700 480 - 360 III 120

I II II III
25
1000 - 700 600 - 250 200 -150 100 - 50

II II 200 III III 40

10
400 -240 III 100 80 - 60 IV 20

De esta manera, El resultado de la Tabla 7, se interpreta de acuerdo con lo descrito en la Tabla 8.

TABLA 8. SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO

Nivel de riesgo Valor de NR Significado

4000 – 6000 Situación critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control.
I
Intervención urgente
500 -150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato
II
120 – 40 Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad
III
IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se debería considerar soluciones
o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
riesgo aun es aceptable

PASO 7. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS:

Para realizar el proceso de valoración de riesgos es necesario tener en cuenta en los siguientes criterios:

 Existencia de Requisito Legal asociado: De acuerdo a la matriz legal de la Petrolabin, se establece

si existe o no, un requisito legal y especifico a la tarea y peligro que se está evaluando, y así tener
parámetros de priorización en la implementación de los controles establecidos.

 Peor Consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles (Ver Paso 1), se debe
considerar que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
Para esto es importante tener en cuenta la tabla de enfermedades laborales según la normatividad
vigente y aplicable.

Número de empleados expuestos: Es importante para identificar el alcance de los controles a implementar

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PASO 8. PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS:

1.1 Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:

 SI, el Nivel de Riesgo es I; presenta requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia una
enfermedad catalogada como laboral o una lesión grave o mortal según requisitos legales vigentes
aplicables, el riesgo es considerado como NO ACEPTABLE.

 SI, el Nivel de Riesgo es II; presenta requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia
una enfermedad catalogada como laboral o una lesión grave o mortal según requisitos legales
vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

 SI, el Nivel de Riesgo es III o IV; presenta requisito legal específico en SST pero no generar
como peor consecuencia una lesión grave o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el
riesgo es considerado como ACEPTABLE.

Como lo indica la tabla 9.

TABLA 9. CRITERIOS PARA LA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel de Aceptabilidad del Riesgo Significado

Riesgo
I No aceptable Situación crítica, corrección urgente.

II Aceptable con control específico Corregir y adoptar medidas de control

III Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso o metodología

complementaria lo justifique de ser el caso.

6. METODOLOGIA CRITERIOS DE VALORACIÓN MATRIZ COIVID-19

La metodología para la valoración de los Peligros COVID 19 se llevan en el ANEXO 1 de la

matriz de peligros covid.

7. REVISION

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos será revisada y actualizada cada vez que
se presente un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico, cuando se generen cambios internos
(introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre

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otros) o externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el

trabajo, entre otros). En el caso que no se presenten las circunstancias anteriores, dicha actualización se
realizará cada año. También, de ser necesario, cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o
solicitadas se revisará nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes pertinentes a
que haya lugar.

Para la revisión y actualización de la matriz de identificación, evaluación y valoración de los riesgos con la
periodicidad anteriormente dicha, se reunirá; el coordinador HSE, mínimo un integrante del copasst y un
jefe de área o de obra ya sea (director de obra, ingeniero residente, administrador o supervisor) la persona
que tenga claramente identificadas la labor y trabajos a a ejecutar.

Todas las revisiones deben ser registradas en la tabla de control de cambios e indicar el cambio que se a
realizado.

La matriz será llevada por separado administrativa y operativa y esta por línea de negocio ejemplo, matriz
de la línea civil, instrumentación, mecánica etc. Según las obras en ejecución.

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS

PTR-RA-039 Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y control de Riesgos.

PTR-RA-022 Matriz de Identificación de Requisitos Legales
PTR-RC-012 Solicitud de Acción Correctiva
PTR-RC-013 Solicitud de Acción Preventiva
PTR-RA-002 Control de Actividades o eventos
PTR-RA-015 Investigación Accidentes /incidentes
PTR-RA-016 Evaluación - Inspección Sitios de Trabajo
PTR-RO-137 Formato Identificación de Peligros

ELABORÓ: Liset Galvis 07/12/2020 REVISÓ: Claudia Saiz 07/12/2020 APROBÓ: Miller Castaño 07/12/2020