IPERC BASE Aislamiento Bloqueo de Energia AESA
IPERC BASE Aislamiento Bloqueo de Energia AESA
IPERC BASE Aislamiento Bloqueo de Energia AESA
Código: REG-VOL-GLO-01-01
SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC Revisión: 03
Título: Área: SSO
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) Páginas: 1
1º 2º 3º DD MM AA
SECTOR PÚBLICO PRIVADO X VISITA FECHA
GESTIÓN DE SST
SI NO SI NO SI NO SI NO
SERVICIO DE SST COMITÉ DE SST Y/O SUPERVISOR REGLAMENTO INTERNO DE SST PROGRAMA ANUAL DE SST
X X
SI NO Nº DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS EL AÑO ANTERIOR
EXAMEN
MEDICO OCUP. ACCIDENTES TRABAJO MORTALES ACCIDENTES TRABAJO NO MORTALES DIAS PERDIDOS
1 2 3 4 5 6 7 19
PARTES INTERESADAS
RESUMEN SSOMAC
17
TEMPORALIDAD
24
INCIDENCIA
9 10 JERARQUÍA DE CONTROLES
Situación
8 11 12 13 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO 22
SSMA
Total Total 20 21
16
15
14
18
23
SECUENCIA
FACTOR DE RIESGO PROTOCOLO PELIGRO Puro Residual OBJETIVOS Y METAS PLAN DE EMERGENCIA
TAREA DETALLE RIESGO CONSECUENCIA LEGISLACIÓN
GERENCIA / (PELIGRO / ASPECTO) MORTAL ASOCIADO Acciones
ÁREA PROCESO SUB PROCESO PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD
SUPERINTENDENCIA (Riesgo Residual)
Sev Prob Exp Mit SUSTITUCIÓN CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS CONTROLES CONTROLES EPPS
SSOMAC SSOMAC ELIMINACIÓN
INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS
suministro de
4 MINA Mina OPERACIONES MINA Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la inducción de Seguridad Mobiliario (escritorios, sillas) Seguridad Eléctrica Mobiliarios en mal estado Rotura de Contusión Se I A 8 16 1 25% N 128 96 Tolerar Inspección, Orden y limpieza
energia
suministro de
5 MINA Mina OPERACIONES MINA Personal en General traslado Recibir la inducción de Seguridad Mobiliario (escritorios, sillas) Seguridad Eléctrica Mobiliarios en mal estado Rotura de Lesión a la persona Se I A 16 8 1 25% N 128 96 Tolerar Inspección, Orden y limpieza
energia
suministro de
6 MINA Mina OPERACIONES MINA Personal en General desacarg Recibir la orden de trabajo Persona Seguridad Eléctrica Insultos al personal Alteración de Lesión a la persona Se D/I A 16 4 1 25% N 64 48 Tolerar Capacitación
energia
suministro de
7 MINA Mina OPERACIONES MINA Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo Psicosociales - estrés laboral Seguridad Eléctrica Estrés supervisor y personal Estrés Afección de la salud Sa D/I A 8 4 1 25% N 32 24 Tolerar Capacitación, Exámen Médico
energia
cambio de
8 MINA Mina OPERACIONES MINA Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo Psicosociales - estrés laboral Seguridad Eléctrica Estrés supervisor y personal Estrés Muerte Se D/I A 16 8 1 25% N 128 96 Tolerar Capacitación, Exámen Médico
fusible
9 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo Psicosociales - autoritarismo Seguridad Eléctrica Supervisor autoritario Alteración de Lesión a la persona Se D/I A 16 4 1 25% N 64 48 Tolerar Capacitación, Exámen Médico
Psicosociales - falta de
Daño / perdida en el
10 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo comunicación y Seguridad Eléctrica Comunicacióde deficiente
proceso
Interrupción de procesos Se D/I A 16 4 1 25% N 64 48 Tolerar Capacitación, Exámen Médico
entrenamiento
Procedimiento
11 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo Útiles de escritorio Seguridad Eléctrica Uso de lapiceros Generación de Agotamiento de recursos naturales MA D/I A 4 32 1 3% N 128 124.16 Operacional / Capacitación, Orden y limpieza
Entrenamientos
12 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo Útiles de escritorio Seguridad Eléctrica Cuando se desecha Generación de Contaminación del suelo MA D/I A 4 16 1 3% N 64 62.08 Tolerar Capacitación, Orden y limpieza
Procedimiento
Uso del documento para Inspección, Capacitación,
13 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo Papel Seguridad Eléctrica
orden de trabajo
Consumo de Agotamiento de recursos naturales MA D/I A 4 32 1 3% N 128 124.16 Operacional /
Orden y Limpieza
Entrenamientos
Procedimiento
Residuos sólidos de papel y Cuando se elimina registros
14 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo
cartón
Seguridad Eléctrica
pasados
Generación de Contaminación del agua MA D/I A 4 32 1 3% N 128 124.16 Operacional / Puntos de Acopio Inspección, Capacitación
Entrenamientos
Procedimiento
Residuos sólidos de papel y Cuando se elimina registros
15 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo
cartón
Seguridad Eléctrica
pasados
Generación de Contaminación del suelo MA D/I A 4 32 1 3% N 128 124.16 Operacional / Puntos de Acopio Inspección, Capacitación
Entrenamientos
Disminución de la capacidad de Procedimiento
Residuos sólidos de papel y Cuando se elimina registros
16 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie Recibir la orden de trabajo
cartón
Seguridad Eléctrica
pasados
Generación de almacenamiento temporal de MA D/I A 4 32 1 3% N 128 124.16 Operacional / Puntos de Acopio Inspección, Capacitación
residuos Entrenamientos
Suceso inesperado causado
Pararrayos, Equipo Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de Condiciones climáticas por la naturaleza
17 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque adversas
Seguridad Eléctrica
(granizada, lluvia, nieve,
Resbalar Muerte Se D/I A 32 4 1 25% N 128 96 Tolerar detector de tormentas evacuación, EPP´s, Exámen
eléctricas, Refugios Médico
helada)
Suceso inesperado causado
Pararrayos, Equipo Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de Condiciones climáticas por la naturaleza
18 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque adversas
Seguridad Eléctrica
(granizada, lluvia, nieve,
Caída a diferente nivel Muerte Se D/I A 32 4 1 25% N 128 96 Tolerar detector de tormentas evacuación, EPP´s, Exámen
eléctricas, Refugios Médico
helada)
Suceso inesperado causado
Pararrayos, Equipo Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de Condiciones climáticas por la naturaleza Caída en el mismo
19 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque adversas
Seguridad Eléctrica
(granizada, lluvia, nieve, nivel
Fractura Se D/I A 16 4 1 25% N 64 48 Tolerar detector de tormentas evacuación, EPP´s, Exámen
eléctricas, Refugios Médico
helada)
Procedimiento Pararrayos, Equipo Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de Condiciones climáticas
20 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque adversas
Seguridad Eléctrica Mojarse Exposición a Afección de la salud Sa D/I A 8 16 2 25% N 256 192 Operacional / detector de tormentas ESO-VOL-GLO-10-04 evacuación, EPP´s, Exámen
Entrenamientos eléctricas, Refugios Médico
Pararrayos, Equipo Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de Condiciones climáticas
21 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque adversas
Seguridad Eléctrica Tormenta eléctrica Contacto con Muerte Se D/I A 32 4 1 25% N 128 96 Tolerar detector de tormentas evacuación, EPP´s, Exámen
eléctricas, Refugios Médico
Procedimiento
Tránsito del personal hacia la zona de Frío por condiciones Monitoreo de
22 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Temperaturas extremas Seguridad Eléctrica
climaticas
Exposición a Afección de la salud Sa D/I A 8 16 2 25% N 256 192 Operacional /
temperatura
ESO-VOL-GLO-10-04 Capacitación, Exámen Médico
Entrenamientos
Procedimiento Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de
23 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Nieblas / neblinas Seguridad Eléctrica Problemas respiratorios Exposición a Afección de la salud Sa D/I A 8 16 2 25% N 256 192 Operacional / ESO-VOL-GLO-10-04 evacuación, EPP´s, Exámen
Entrenamientos Médico
Capacitación, Plan de
Tránsito del personal hacia la zona de Neblinas condensadas (falta Caída en el mismo
24 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Nieblas / neblinas Seguridad Eléctrica
de visisbilidad) nivel
Fractura Se D/I A 16 8 1 25% N 128 96 Tolerar evacuación, EPP´s, Exámen
Médico
Procedimiento
Tránsito del personal hacia la zona de Agotamiento de recursos Monitoreo de
28 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Iluminación Seguridad Eléctrica Uso de iluminarias Consumo de
energéticos
MA D/I A 8 16 2 3% N 256 248.32 Operacional /
Iluminación
ESO-VOL-GLO-10-04 Inspección, Capacitación
Entrenamientos
Tránsito del personal hacia la zona de Superficies congeladas por Caída en el mismo Inspección, Capacitación,
30 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Superficies resbaladizas Seguridad Eléctrica
efecto de las heladas nivel
Fractura Se D/I A 16 4 1 25% N 64 48 Tolerar
Orden y Limpieza, Señalización
Tránsito del personal hacia la zona de Superficies congeladas por Caída a diferente nivel Inspección, Capacitación,
31 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Superficies resbaladizas Seguridad Eléctrica
efecto de las heladas
Muerte Se D/I A 32 4 1 25% N 128 96 Tolerar
Orden y Limpieza, Señalización
Tránsito del personal hacia la zona de Superficies congeladas por Inspección, Capacitación,
32 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Superficies resbaladizas Seguridad Eléctrica
efecto de las heladas
Resbalar Muerte Se D/I A 32 4 1 25% N 128 96 Tolerar
Orden y Limpieza, Señalización
Tránsito del personal hacia la zona de Vias de acceso en mal Caída en el mismo
34 MINA Mina OPERACIONES MINA AVANCE Personal en General Despacho de guardia en Superficie
embarque
Vías de accesos Seguridad Eléctrica
estado y bloqueados nivel
Fractura Se D/I A 16 4 1 25% N 64 48 Tolerar Mantenimiento de Vías Capacitación, Inspección
NIVELES DE CONTROLES QUE DEBEN ESTAR IMPLEMENTADOS PARA CONTROLAR EL RIESGO RESIDUAL
Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminación drástica de los niveles de riesgo. Estudios d
A están normalmente asociados al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de convenios
Estudos Urgentes / Eliminar > 1000 consultorías, entidades de investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades co
la empresa.
B
Bloqueo Físico / Habilitación Deben ser establecidos bloqueosfísicos que impidan la manifestación de los riesgos estudiados.
Formal/ Procedimento Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexió
Operacional / Monitoreos
700 a 999 entre los dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para gara
Contínuos / Entrenamiento los riesgos se mantienen en niveles aceptables.
C Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistemática de m
Documentación Formal / 400 a 699 determinados e implementados. Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en int
Monitoreos / Entreiamiento tiempo específicos.
D
Procedimento Operacional / Normalmente la determinación de procedimientos operacionales descritos o la calificación y entrenam
Entrenamiento
100 a 399 los colaboradores de la empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptable
E Las prácticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los riesgos en
Tolerar < 99 aceptables.
Código REG-TI-AESA-01-01-01
Revisión 00
Área SSO
Páginas 1
SGO RESIDUAL
expuestos a carcinógenos)
trabajador.
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron
32 MUY PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves. incidentes con regularidad
A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los
16 PROBABLE Hay presencia de agentes y factores el área en el ultimo mes Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir.
La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes
8 POCO PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el área en los últimos 03 meses El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común. La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez
4 OCASIONAL Hay presencia de agentes y factores en el área en el ultimo semestre Poco común
controles y éstos se mantienen. en la vida de la operación
2 RARA VEZ Hay presencia de agentes y factores en el área en el ultimo año Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
Exposición que se presenta rara vez, donde los agentes y factores son menores
1 BAJO
a 0.1X LEO. No afecta el desarrollo del trabajo, ni causa incapacidad.
SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C. Código
Documento de Datos Revisión
Área
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)
Páginas
CONTROL / MITIGACIÓN
Mit 1 NIVEL DE CONTROL 1. EQUIPO / TECNOLOGÍA 2. MONITOREO / MANTENIMIENTO 3. PERSONAL / ENTRENAMIENTO
A Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y
Estudios Urgentes / Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
99% Eliminar
Que cumple con las especificaciones y los criterios
específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se
específico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
requisitos y/o criterios de SSOMAC. ingresa en un sistema para descargar la información específicos del entrenamiento.
B
Bloqueo Físico / Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia formales
Habilitación Formal/ Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos con de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos. específicos. Se requiere un conocimiento especializado en
75% Procedimiento de
criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al
desempeño de SSOMAC.
Una persona con entrenamiento y experiencia específicos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
relación con los factores de riesgo y los riesgos específicos en
términos de SSOMAC. El personal de la planta debe recibir
Operación / Monitoreo mantenimiento es específico para cada equipo. una autorización formal para identificación.
Continuo / Entrenamiento
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos Un comité seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
requieren un entrenamiento específico antes de que el formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas en el tema específico, de cualquier sistema de gerenciamiento reporte. Se designa a una equipo específico con
formalmente designado, que incluye a un especialista de pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas conocimientos especializados para que realice una
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. de gerenciamiento. investigación formal.