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Instrucciones para los informes de autoauditoría

Informe (SL)
Manual de documentación para el informe de Autoauditoría (SL)
K­MBS­LZ
Versión: 01/01/2024 (versión 4.0)
CSD 4.2 E + 15 AÑOS MÁX. 35 AÑOS / COPIA CSD 0,2 – 4 AÑOS

INTERNO
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ÍNDICE

Alemán Inglés

Antes de usar Antes de usar

Información importante para su uso. Consejos importantes para el uso.

Introducir los datos en el informe. Entrada de datos al informe.

Imprimir informe Impresión del informe

20/12/2023
INTERNO
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Antes de usar (1)

Alemán

En el primer paso, es imperativo que el archivo se guarde localmente en su propia computadora/portátil.

Después de abrir el archivo, se deben activar las macros. Esto se hace haciendo clic en “Activar contenido”.

Inglés

En el primer paso, es absolutamente necesario que el archivo se guarde localmente en su propia computadora/portátil.
Después de abrir el archivo, se deben activar las macros. Esto se garantiza haciendo clic en "habilitar macros".

20/12/2023
INTERNO
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Antes de usar (2)

Alemán

Se debe garantizar en Excel que el “nivel de seguridad” de las macros esté definido como “Deshabilitar todas las macros con notificación” (posiblemente “Habilitar
todas las macros”). Sin esta configuración, las macros no funcionarán. Tenga en cuenta que puede haber diferencias relacionadas con la versión en las
máscaras de configuración. Para diferentes versiones de Excel, comuníquese con el departamento de TI interno de su empresa.

Inglés

Debes asegurarte de que el “nivel de seguridad” de las macros en Excel esté configurado en “Deshabilitar todas las macros con notificación” (o “Habilitar todas las macros”).
Sin esta configuración, las macros no serán funcionales. Tenga en cuenta que el diseño de los menús de opciones puede ser diferente según la versión que esté utilizando. Si
utilizando una versión diferente de Excel, comuníquese con el departamento de TI de su empresa.

20/12/2023
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Notas importantes/Consejos importantes

Alemán Inglés

Se debe utilizar la plantilla original para cada auditoría de SL. Utilice un nuevo Informe de auditoría de Excel en blanco para cada nueva auditoría de SL.

No elimine ni cambie el nombre de las hojas de trabajo. *

No borre ni cambie el nombre de ninguna hoja de Excel. *

No mover las células. * No deslice las celdas en otra posición. *

No insertar ni eliminar filas o columnas. * No elimine ni inserte columnas o filas adicionales. *

Las hojas de la mesa no deben estar bloqueadas. * No bloquear ninguna hoja de Excel. *

*) De lo contrario las macros de Excel no funcionarán *) De lo contrario, las macros de Excel no funcionan

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “01_EM”

Alemán
Inglés

1. Seleccione su primer y segundo idioma. 1. Seleccione el primer y segundo idioma.

El segundo idioma define el idioma de la hoja “Información de gestión 2” (03_MI2). El segundo idioma define el idioma de la hoja “Información de Gestión
2” (03_MI2).

2. Ingrese la información solicitada. 2. Complete los espacios en blanco con toda la información requerida.
Esta información se transfiere automáticamente a las demás hojas del informe. Estos datos serán transferidos al resto de hojas del
informar automáticamente.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “01_EM”

Alemán

1. De la lista “13_PG”, tome el grupo de productos correspondiente

número (el nombre del grupo de productos se agrega automáticamente).*

2. Tome los números de los pasos del proceso correspondientes de la lista “13_PS” (el nombre
de los pasos del proceso se mostrará automáticamente).
agregado).*
3. Utilice “X” para conectar el grupo de productos con los pasos del proceso correspondientes.*

*) En la autoauditoría deben evaluarse todos los grupos de productos y pasos de proceso

relevantes para el Grupo Volkswagen.

Inglés

1. Seleccione y complete el número de grupo de producto relevante de la hoja.

“13_PG” (el nombre del grupo de productos se completará automáticamente).*
2. Complete el número del paso del proceso de la hoja “13_PS” (el nombre del paso
del proceso se completará automáticamente).*
3. Conecte los grupos de productos con los pasos de proceso relevantes al pie de la letra
"X".*

*) En la autoauditoría se deben evaluar todos los grupos de productos y pasos de proceso

relevantes para el Grupo Volkswagen.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “01_EM”

Nota

alemana : Área para información sobre las últimas calificaciones o certificaciones.

¡Peligro! Solo cuando se haya ingresado toda la información sobre la base de auditoría, se ocultará el texto de información rojo.
Sólo si se proporciona toda la información completa el resultado final podrá ser “A” (¡tenga esto en cuenta en la pregunta 7.1!)

Se pueden ingresar más evaluaciones/certificaciones debajo de este campo de entrada en el área "Datos de gestión de calidad para la ubicación".

Asesoramiento en Inglés : Área de Ingreso de las últimas evaluaciones/certificaciones.

¡Atención! Sólo si se ingresa toda la información sobre el tipo de auditoría, el texto rojo desaparecerá.
Sólo si se proporciona toda la información, se puede lograr una "A" como resultado final (¡que se considerará para la pregunta 7.1!).

Se pueden ingresar más evaluaciones/certificaciones a continuación en el área "Información de gestión de calidad del lugar de producción".

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “03_MI1 / 03_MI2”

Alemán
(1) Estos datos se toman de “InputMask” (01_EM).
(2) La información básica para la gestión debe resumirse aquí, por ejemplo, una
descripción general del sitio de producción, las tecnologías utilizadas, los clientes,
los procesos de fabricación existentes y un resumen de los puntos débiles/
desviaciones más importantes identificados.

(3) Firmas (auditor y dirección).

(4) Seleccione una característica del grupo de productos después de que las hojas
“04_BF” y “07_PA1” se hayan editado por completo.

Inglés
(1) Estos datos se transfieren desde la hoja de máscara de entrada (“EM_01”).
(2) En esta columna, complete la información de gestión básica, por ejemplo, una
descripción general del lugar de producción, las tecnologías utilizadas, los clientes,
los procesos de producción existentes, así como un resumen de las debilidades/
desviaciones identificadas más importantes, etc.
(3) Firmas (auditor y dirección).
(4) Elija un “PG­M” después de que las hojas “04_BF” y “07_PA1” hayan sido
completamente procesado.

*) “El cálculo y evaluación es responsabilidad del auditor líder. Los porcentajes y calificaciones calculados automáticamente que se muestran son solo una sugerencia. El auditor
principal está obligado a comprobar estos resultados y, en caso necesario, corregirlos en consecuencia.
*) “El cálculo y evaluación está bajo la responsabilidad del auditor líder. Los porcentajes de cálculo y la nota de auditoría son sólo una recomendación. El auditor principal está obligado
a comprobar el resultado final. Si es necesario, el auditor principal debería realizar los cambios necesarios”.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “03_MI1 / 03_MI2”

Alemán Inglés

Lista de PG­M Lista de PG­M

La lista de características del grupo de productos se incluye en la hoja La lista de características del grupo de productos (PG­M) se enumera
de tabla 03_MI1 / 03_MI2 de la fila 98 de la tabla. en la hoja Ecxel 03_MI1/03_MI2 de la línea 98 de la tabla.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “04_BF”

Alemán
1. La evaluación de las preguntas individuales deberá realizarse en esta ficha. Sólo los puntos (0, 4, 6, 8, 10, nb) se pueden seleccionar usando el menú desplegable
o entrada directa.
2. Aquí se pueden registrar los puntos débiles o los hallazgos. Los textos se transfieren automáticamente al programa de mejora.

Inglés
1. Cada pregunta debe ser evaluada en esta hoja. Sólo las puntuaciones preseleccionadas (0, 4, 6, 8, 10, nb) se pueden completar manualmente o seleccionándolas del menú
Menú desplegable.
2. Aquí se deben introducir los puntos débiles/afirmaciones. Los textos se transferirán automáticamente al programa de mejora.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “04_BF”

Alemán
(1) Establece la calificación de todas las preguntas en 10.

(2) Elimina las calificaciones de todas las preguntas.

(3) Las preguntas valoradas con 10 puntos y sin comentarios están ocultas (visualización
mejorada). Se recomienda utilizar esta función antes de imprimir documentos.

(4) Se muestran todas las preguntas.

(5) Aquí se puede ajustar manualmente la zona de presión.

(6) Al seleccionar una de estas opciones, se ocultarán todas las filas y solo se mostrarán las
filas que seleccione el usuario.

Inglés
(1) La valoración de todas las preguntas se fijará en 10.

(2) Se eliminarán todas las evaluaciones.

(3) Las preguntas evaluadas con 10 puntos y sin comentarios se ocultarán (diseño optimizado
del informe). Se recomienda utilizar esta función antes de imprimir.

(4) Se mostrarán todas las preguntas.

(5) El ajuste del área de impresión se puede activar manualmente aquí.

(6) Si una de las dos opciones está habilitada, todas las filas estarán ocultas, excepto
las filas que el usuario está seleccionando.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “07_PA1” Alemán

Esta hoja documenta los resultados de la auditoría del producto realizada en paralelo.

(1) En esta área se deben documentar los números de pieza del cliente, la descripción
de la pieza, el tamaño de la muestra y el número de errores, incluidos los tipos de
error (sistemáticos o aleatorios). Si no se encontraron errores durante la auditoría
del producto, se establece "0".

Tenga en cuenta: Un informe completo de auditoría del producto también incluye

evidencia de los resultados de las pruebas (por ejemplo, informes de medición,
resultados de laboratorio,...). Estos documentos deben archivarse con cada auditoría
de producto realizada. Previa solicitud, estos documentos deberán presentarse junto
con el informe de autoauditoría.

Inglés
Esta hoja documenta los resultados de la auditoría del producto realizada en paralelo.

(1) En esta área, debe completar el número de pieza del cliente, la descripción de la
pieza, el volumen de piezas probadas, el volumen y el tipo de defecto encontrado
(sistemático o aleatorio). En caso de que no se encuentren defectos durante la
auditoría del producto, escriba "0".

Tenga en cuenta que un informe completo de auditoría del producto también incluye
la evidencia de los resultados de las pruebas (por ejemplo, informes de medición,
resultados de laboratorio,...). Estos documentos deben archivarse con cada auditoría
de producto realizada. Previa solicitud, estos documentos deberán presentarse junto
con el informe de autoauditoría.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “05_MP”

Alemán
(1) Esta hoja adopta automáticamente los valores y textos (vulnerabilidades/
hallazgos) de la hoja “04_BF”.
(2) Aquí se deben indicar las medidas, las fechas y los responsables.

(3) El estado de las medidas deberá marcarse mediante un menú de selección desplegable.
Luego se debe ingresar la fecha de “Última actualización” de la última actualización del

plan de acción . (4) Usando este botón, el plan de medidas se puede crear como un
archivo separado. Esto se puede

imprimir o guardar como PDF.

Inglés
(1) Los valores y textos (Puntos Débiles / Declaraciones) de la hoja “04_BF”
se transfieren automáticamente a esta hoja.
(2) Aquí se deben definir las acciones correctivas, los términos y las personas
responsables.

(3) El estado de las medidas debe seleccionarse mediante el menú

desplegable. Luego ingrese la fecha "Última actualización" del Plan de Acción.
(4) Con este botón se puede generar un archivo separado del plan de
acción, que se puede imprimir o guardar como archivo PDF.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “06_UM”

Alemán
Esta hoja adopta automáticamente los valores de la hoja “04_BF” y los resultados
de la hoja de auditoría del producto “07_PA1”. Los resultados finales se calculan
automáticamente en esta matriz.*

(1) Aquí solo se muestran las reglas de calificación que se han violado.

(2) Los resultados detallados de un grupo de productos se presentan en un

bloque de resultados separado.

*) Aquí no es necesario introducir datos.

Inglés
Los valores de la hoja “04_BF” así como los resultados de la hoja de auditoría
del producto “07_PA1” se transfieren automáticamente a esta hoja. El resultado
final se calculará automáticamente en esta matriz.*

(1) Aquí solo se enumeran las reglas de degradación infringidas.

(2) Los resultados detallados de un grupo de productos se muestran en un

bloque de resultados separado.

*) No introduzca ningún valor en esta hoja.

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “13_PS”

Alemán
Tome los pasos del proceso relevantes de esta hoja y agregue los números de los
pasos del proceso a la hoja “01_EM” (consulte la página 7).

Inglés
Seleccione y complete los pasos del proceso relevantes desde esta hoja hasta la hoja
“01_EM” (ver pág. 7).

20/12/2023
INTERNO
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Hoja de cálculo/Hoja: “13_PS”

Alemán
Tome los grupos de productos relevantes de esta hoja y agregue los números del
grupo de productos a la hoja “01_EM” (consulte la página 7).

Inglés
Seleccione y complete el número de grupo de producto relevante de esta hoja en la
hoja “01_EM” (ver pág. 7).

20/12/2023
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Hoja de cálculo/Hoja: “13_PS”

Alemán
(1) Para imprimir el informe, la selección de impresión se puede realizar mediante el botón de impresión.
Se puede recuperar el símbolo en “01_EM”.

(2) Aquí se pueden seleccionar e imprimir las hojas seleccionadas.

Sólo se requieren las hojas de la Tabla 2.

(3) El plan de acción se muestra por separado utilizando el botón correspondiente en la

Hoja “05_MP” generada.

Todas estas hojas deben estar firmadas (en los espacios provistos). (Archivo en formato PDF)

Inglés
Para imprimir el informe se debe utilizar el icono de impresión en la hoja “01_EM”.

Aquí puede seleccionar qué páginas desea imprimir. Sólo se solicitan las hojas descritas en la
tabla 2.

El plan de acción es imprimir por separado mediante el botón de impresión en la hoja “05_MP”.

Todas estas páginas deben estar firmadas (en los campos designados). (Archivo como PDF)

20/12/2023
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