Plantilla Manual de Calidad de Proyecto Emprendedor

INSERTAR LOGOTIPO DE LA EMPRESA
PROYECTO EMPRENDEDOR
MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA……
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NOMBREMC 00 FECHA 30-Mayo-2024 00 1 de
ONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Líder del proyecto Docente

Grupo de proyecto
CONTROL DE MODIFICACIONES
CONTROL DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS
No.EMISION FECHAS DESCRIPCIÓN
00 Nueva Emisión.
TABLA DE CONTENIDO
SECCIÓN 0
o.1 Introducción general del manual

0.2 Generalidades de la empresa
0.3 Estructura de la empresa
0.4 Misión, visión y valores
0.5 Foda
0.7 Modelo de mejora contínua (PHVA)
0.8 Objetivos de calidad
0.9 Políticas de calidad
0.10 Estrategias y políticas de mercadeo.
0.11 Mapa de procesos general de la empresa
0.12 Flujos de procesos de producción y calidad
0.13 Pirámide de documentación del SGC
SECCIÓN 1
MANUAL DE CALIDAD
1.1 Uso del Manual de Calidad
1.2 Objetivo del Manual de Calidad
SECCIÓN 2
REFERENCIAS NORMATIVAS
2.1 Referencias Normativas
SECCIÓN 3
TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Términos y Definiciones
SECCIÓN 4
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad (Procesos y Subprocesos)
SECCIÓN 5
LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Liderazgo y Compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad
5.1.2 Enfoque al Cliente
5.2 Política de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en el sistema de gestión de la calidad.
SECCIÓN 6
PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades.
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos.
6.2.1 Objetivos de Calidad.
6.2.2 Planificación de los Objetivos de Calidad
6.3 Planificación de los Cambios
SECCIÓN 7 SOPORTE
7.1 Recursos
7.1.3 Ambiente para la Operación de los Procesos
7.1.4 Recursos de Seguimiento y Medición.
7.1.5 Conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
SECCIÓN 8
OPERACIÓN
8.1 Planificación y Control Operacional

8.2 Requisitos para los Servicios Educativos
8.2.1 Comunicación con Alumnos y Egresados
8.2.2 Determinación de requisitos para los Servicios Educativos
8.2.3 Revisión de requisitos para los Servicios Educativos
8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos
8.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos
8.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos
8.3.3 Controles del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos
8.3.4 Salidas del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos
8.3.5 Cambios del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos
8.4 Productos y Servicios Suministrados Externamente.
8.4.1 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente
8.4.2 Tipos y Alcance del Control
8.4.3 Información para Proveedores Externos
8.5 Prestación de los Servicio Educativos
8.5.1 Control de la Prestación del Servicio
8.5.2 Identificación y Trazabilidad.
8.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes o Proveedores Externos.
8.5.4 Preservación.
8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega.
8.5.6 Control de los Cambios.
8.6 Liberación de los Servicios.
8.7 Control de las salidas no conformes
SECCIÓN 9
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

9.1.1 Satisfacción del cliente.
9.2 Auditoria Interna.
9.3 Revisión por la Alta
Dirección
SECCIÓN 10
MEJORA
No conformidad y
10.1 acción correctiva
10.2 Mejora continua
CONCLUSION SOBRE EL MANUAL
REFERENCIAS ISO
9000-2015 TERMINOS Y DEFINICIONES (VINCULAR ARCHIVO)

9001-2015 REQUISITOS (VINCULAR ARCHIVO)
SECCIÓN 1
MANUAL DE CALIDAD
1.1 Uso del Manual de Calidad
La adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una

decisión estratégica para establecer las bases y mejorar el desempeño, al
considerar las cuestiones externas e internas de la organización, a través del
“FODA del Sistema de Gestión de la Calidad y Partes Interesadas Pertinentes
Internas y Externas al Sistema de Gestión de la Calidad” y los cambios que lo
afectan como:
I. Determinación de objetivos específicos.

II. Riesgos asociados a su contexto y sus objetivos.
III. Necesidades y expectativas de partes interesadas.
IV. Características específicas del producto o servicio.
V. La complejidad de los procesos y sus interacciones.
VI. La competencia de los trabajadores.
VII. Estructura organizacional.
El enfoque basado en el riesgo se incorpora al establecimiento, la implementación,

el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Se
identifican y evalúan los riesgos que podrían afectar los resultados previstos; así
mismo se realiza el seguimiento y determinación de diferentes actividades para el
tratamiento adecuado del riesgo con base en el “Subproceso de Riesgos y
Oportunidades”y la Matriz de Riesgos.
Los principios de la gestión de la calidad considerados en la Institución y

representado en este manual son:
1. Enfoque al cliente.
2. Liderazgo.
3. Compromiso de las personas.
4. Enfoque a procesos.
5. Mejora.
6. Toma de decisiones basada en la evidencia.
7. Gestión de las relaciones mutuamente beneficiosas
Por ello el presente Manual de la Gestión de la Calidad considera:
a. Para el entendimiento del contexto de la Institución, el funcionamiento del

sistema de gestión de la calidad y sus procesos (capítulo 4)
b. Liderazgo, política y responsabilidades (capítulo 5)
c. Planificación y la consideración de riesgos y oportunidades (capítulo 6)
d. Procesos para la determinación de necesidades y recursos (capitulo 7)
e. Procesos operativos relativos a los clientes, y servicios (capítulo 8)
f. Procesos para la evaluación del desempeño (capítulo 9)
g. Procesos para la mejora continua (capítulo 10).
1.2 Objetivo del Manual de Calidad
En la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la

Dirección de la empresa, él cual está determinado como información documentada
de referencia para el presente Manual de Calidad; cuyo objetivo es:
a. Demostrar la capacidad para proporcionar un producto o servicio que

cumpla los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.
b. Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del sistema e
interacción de procesos y subprocesos para la mejora continua, la
conformidad con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios
aplicables.
c. Establecer las directrices para implementar y mantener un Sistema de
Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015.
d. Describir cómo el Sistema de Gestión de la Calidad está referenciado y
proporciona un medio de consulta permanente para la implantación,
mantenimiento y mejora del mismo.
e. Propiciar la uniformidad en los métodos de trabajo, para lograr que en todo
momento las actividades, procesos y servicios se realicen con base al
cumplimiento de la política de calidad, la misión y visión institucional y los
objetivos de calidad.
SECCIÓN 2
REFERENCIAS NORMATIVAS
2.1 Referencias Normativas
Los documentos indicados como referencias en su totalidad o en parte del manual,

Procesos y Subprocesos que se utilizaron como medios de consulta para
complementar las actividades así como los normas ISO 9000 y 9001-2015.
SECCIÓN 3
3.1 Términos y Definiciones
Para los fines de este Manual, Procesos y Subprocesos, dentro de su estructura

se considera un apartado especial para identificar términos y definiciones
necesarias para el entendimiento de los mismos, ya sea por requerimiento de la
norma o de la misma operación interna siendo la base la norma ISO 9000:2015.
TABLA REQUISITOS DE ISO 9001-2015 SECCIONES DEL 4 AL 10
CAPITULOS DE REQUISITOS DESCRIPCION EVIDENCIA COMENTARIOS

LA NORMA ISO SOBRE LA U
9001-2015 DEL 4 FORMA EN QUE OBSERVACIONE
AL 10 SE CUMPLE EL S
REQUISITO.
4 CONTEXTO
DE LA Comprensión de
ORGANIZACIÓ la Institución y
N 4.1 de su contexto
Comprensión de
las necesidades
y expectativas
de las partes
interesadas
4.2 pertinentes
Determinación
del alcance del
sistema de
gestión de la
4.3 calidad
Sistema de
Gestión de la
Calidad
(Procesos y
4.4 Subprocesos)
5 LIDERAZGO Y Liderazgo y
COMPROMISO 5.1 Compromiso
5.1.1 Liderazgo
y Compromiso
para el Sistema
de Gestión de la
Calidad
5.1.2Enfoque al
Cliente
Política de la
Calidad del
Sistema de
Gestión de la
5.2 Calidad
Roles,
Responsabilidad
es y Autoridades
en el sistema de
gestión de la
5.3 calidad.
6 Acciones para
PLANIFICACIÓ Tratar Riesgos y
N 6.1 Oportunidades.
Objetivos de la
Calidad y
Planificación
6.2 para lograrlos.
6.2.1Objetivos
de Calidad.
6.2.2.Planificació
n de los
Objetivos de
Calidad
Planificación de
6.3 los Cambios
7 SOPORTE 6.1 Acciones para
Tratar Riesgos y
Oportunidades.
Objetivos de la
Calidad y
Planificación
6.2 para lograrlos.
6.2.1Objetivos
de calidad
6.2.2
Planificación de
los Objetivos de
Calidad
Planificación y
Control
8 OPERACIÓN 8.1 Operacional
Requisitos para
los Servicios
8.2 Educativos
8.2.1.Comunicaci
ón con Alumnos
y Egresados
8.2.2Determinaci
ón de requisitos
para los
Servicios
Educativos
8.2.3Revisión de
requisitos para
los Servicios
Educativos
Diseño y
Desarrollo de los
Servicios
8.3 Educativos
8.3.1Planificación
del Diseño y
Desarrollo de los
Servicios
Educativos
8.3.2Elementos
de Entrada para
el Diseño y
Desarrollo de los
Servicios
Educativos
8.3.3Controles
del Diseño y
Desarrollo de los
Servicios
Educativos
8.3.4Salidas del
Diseño y
Desarrollo de los
Servicios
Educativos
8.3.5.Cambios
del Diseño y
Desarrollo de los
Servicios
Educativos
Productos y
Servicios
Suministrados
8.4 Externamente.
8.4.1Control de
los Productos y
Servicios
Suministrados
Externamente
8.4.2Tipos y
Alcance del
Control
8.4.3Información
para
Proveedores
Externos
Prestación de
los Servicio
8.5 Educativos
8.5.1Control de la
Prestación del
Servicio
8.5.2
Identificación y
Trazabilidad.
8.5.3Propiedad
Perteneciente a
los Clientes o
Proveedores
Externos.
8.5.4Preservació
n.
8.5.5.Actividades
Posteriores a la
Entrega.
8.5.6Control de
los Cambios.
Liberación de los
8.6 Servicios.
Control de las
salidas no
8.7 conformes
9.1
9 Seguimiento,
EVALUACIÓN Medición,
DEL Análisis y
DESEMPEÑO Evaluación
9.1.1Satisfacció
n del cliente.
Auditoria
9.2 Interna.
Revisión por la
9.3 Alta Dirección
10 MEJORA 10.1 No
conformidad y
acción
correctiva
Mejora
10.2 continua
CONCLUSION SOBRE EL MANUAL

REFERENCIAS SOBRE NORMAS ISO

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o.1 Introducción general del manual

8.1 Planificación y Control Operacional

9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación

CONCLUSION SOBRE EL MANUAL

9000-2015 TERMINOS Y DEFINICIONES (VINCULAR ARCHIVO)

1.1 Uso del Manual de Calidad

La adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una

I. Determinación de objetivos específicos.

El enfoque basado en el riesgo se incorpora al establecimiento, la implementación,

Los principios de la gestión de la calidad considerados en la Institución y

Por ello el presente Manual de la Gestión de la Calidad considera:

a. Para el entendimiento del contexto de la Institución, el funcionamiento del

1.2 Objetivo del Manual de Calidad

En la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la

a. Demostrar la capacidad para proporcionar un producto o servicio que

Los documentos indicados como referencias en su totalidad o en parte del manual,

Para los fines de este Manual, Procesos y Subprocesos, dentro de su estructura

TABLA REQUISITOS DE ISO 9001-2015 SECCIONES DEL 4 AL 10

CAPITULOS DE REQUISITOS DESCRIPCION EVIDENCIA COMENTARIOS

CONCLUSION SOBRE EL MANUAL

REFERENCIAS SOBRE NORMAS ISO

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