Instructivo FOl

Instructivo de Uso
Sistema FOL2 - EP
Modulo Entidad Primaria
Febrero 2012
Versión 1.4
Última actualización Mayo-2014
1
Tabla de Contenidos
Presentación ........................................................................................................................................ 4
Consideraciones técnicas..................................................................................................................... 4
Acceso al sistema ................................................................................................................................ 5
Sección Operaciones Generales........................................................................................................... 5
Manual de uso del módulo Emisión .................................................................................................... 7
Validación de Caja ........................................................................................................................... 7
Búsqueda de un beneficiario .......................................................................................................... 9
Alta transitoria de un beneficiario ............................................................................................ 12
Pantalla Gestión de Operaciones del beneficiario ........................................................................ 13
Carro de bonos .......................................................................................................................... 14
Emisión de órdenes ...................................................................................................................... 15
Prestaciones en Ambulatorio .................................................................................................... 15
Emisión de Consulta Ambulatoria ............................................................................ 15
Emisión de Práctica Ambulatoria ............................................................................. 17
Práctica ambulatoria con Auditoría Central ......................................................... 19
Práctica ambulatoria con Auditoría Local ............................................................ 23
Caso especial de auditoría .................................................................................... 25
Canje de Chequera del Plan Ser ............................................................................... 25
Canje de Chequera del Plan de Salud Renal ............................................................. 28
Prestaciones en Internación ...................................................................................................... 30
Listado de Internaciones .......................................................................................... 31
Cierre de internación ................................................................................................ 32
Apertura de internación ........................................................................................... 33
Módulos Adicionales ................................................................................................ 34
Desasociar un módulo .......................................................................................... 35
Asignar un módulo................................................................................................ 36
Emisión de Consulta en Internación ......................................................................... 38
Emisión de Práctica en Internación (práctica no quirúrgica) ................................... 41
Emisión de Práctica Quirúrgica en Internación (múltiple o no) ............................... 43
La práctica no requiere auditoría y no admite intervención múltiple ................. 45
La práctica no requiere auditoría y admite intervención múltiple ...................... 46
La práctica requiere auditoría y no admite intervención múltiple ...................... 48
La práctica requiere auditoría y admite intervención múltiple ........................... 52
Otras Prestaciones .................................................................................................................... 57
Anulación de bonos .................................................................................................. 57
Solicitud de auditorías manuales ............................................................................. 59
Consultar consumo ................................................................................................... 64
Canje de bonos para Ayudantes ............................................................................... 67
El sistema le abrirá una pantalla como la que sigue: .................................................................... 68
2
Consultar solicitudes de auditoría ................................................................................................ 68
Solicitudes pendientes de aprobación ...................................................................................... 69
Solicitudes aprobadas ............................................................................................................... 69
Solicitudes que requieren más información ............................................................................. 71
Solicitudes rechazadas .............................................................................................................. 75
Manual de uso del módulo Solicitud de Autorizaciones con Auditoría Médica Pendiente .............. 76
Aprobar ......................................................................................................................................... 79
Solicitar más información ............................................................................................................. 80
Rechazar ....................................................................................................................................... 80
Ver consumo ................................................................................................................................. 81
Manual de uso del módulo Caja ........................................................................................................ 83
Administrar Caja ........................................................................................................................... 84
Consultar Caja ............................................................................................................................... 85
Movimiento externo ..................................................................................................................... 87
Reportes de Caja ........................................................................................................................... 88
Rendición diaria de Caja ............................................................................................................ 88
Rendición mensual de Caja ....................................................................................................... 89
Sección Administración ..................................................................................................................... 90
Alta de Usuarios ............................................................................................................................ 91
Listar Usuarios .............................................................................................................................. 92
3
Presentación
El presente instructivo contiene instrucciones para la utilización del sistema FOL2-EP por
parte de las Entidades Primarias. El mismo les permitirá (en esta etapa) emitir
prestaciones para los afiliados/beneficiarios de la obra social IOMA.
Consideraciones técnicas
Para una adecuada visualización de la aplicación se sugiere una resolución de pantalla

mínima de 1024 x 768. Si desconoce como configurar dicha resolución contáctese con su
servicio técnico.
Conectividad:
La PC donde se realizará la tarea de emisión de bonos (dado que la misma es efectuada en
modo On Line) deberá poseer conexión a Internet y acceder por intermedio de Mozilla
Firefox versión 14 ó superior.
Respecto a la conexión a Internet, la misma requiere un ancho de banda mínimo
dedicado de 512 Kbps (recomendable 1 Mb.). En caso de desconocer este dato
contáctese con su proveedor para que le brinde la información.
Equipamiento:
Deberá poseer como mínimo: un procesador 2.0 Ghz y 512 MB de memoria RAM
(recomendable 1 Gb).
4
Acceso al sistema
En el navegador de Internet de dicha PC, se debe ingresar a la siguiente dirección

www.fol2ep.femeba.org.ar
Una vez seleccionada la opción se presentará la siguiente pantalla:
En la misma deberá ingresar el “Nombre de Usuario” y “Contraseña” recibidos

oportunamente.
Importante:
La clave generada es de carácter provisorio, por lo tanto deberá ingresar a la opción

“Cambiar Clave” y realizar el cambio de la misma. Recuerde resguardarla por cuestiones
de orden y seguridad.
Se informa que al décimo (10mo) intento erróneo de autenticación al sistema (clave y/o
usuario erróneos), el sistema se bloqueará en forma automática en cuyo caso deberá
comunicarse con la Mesa de Ayuda FOL2 FEMEBA para recibir instrucciones acerca de
cómo restablecer la misma.
Sección Operaciones Generales
Una vez que haya accedido al sistema este le mostrará una pantalla como la que sigue:
5
Desde la misma usted podrá acceder a diferentes funcionalidades:
- Emisión de autorizaciones para prestaciones en ambulatorio e internación
- Consulta y evaluar de las autorizaciones que requieren auditoria
- Ver y cerrar o abrir el período vigente para la registración
- Ver los movimientos de caja, administrar la misma y obtener informes de caja.
A continuación se explicará cada función.
6
Manual de uso del módulo Emisión
Como primer paso, en la pantalla de Operaciones Generales diríjase a la opción Emisión y
luego haga clic en Autorización de prestaciones
Clic aquí
Validación de Caja
Dependiendo de si es la primera vez que accede a la emisión de bonos o una sucesiva, el

sistema le mostrará uno de los siguientes mensajes:
Primera vez:
7
Seleccione el punto de venta que corresponda asignar a su usuario y luego presione
“Aceptar”.
El sistema le mostrará otro mensaje indicando que la caja asociada a su usuario se
encuentra cerrada. Para poder emitir órdenes de atención deberá abrir la caja.
Para ello ingrese el monto del saldo inicial de la caja (puede ser cero o superior). Luego
presione “Aceptar”.
Luego el sistema lo llevará automáticamente a la pantalla de Búsqueda de un afiliado
(Ver más adelante en este Instructivo)
Veces sucesivas:
El sistema reconocerá el usuario registrado en el sistema y corroborará el estado de la caja
asociada al mismo. Pueden darse diversas situaciones:
1. Que la caja se encuentre abierta
o Desde algún momento del día en curso
En este caso el sistema lo llevará automáticamente a la pantalla de
Búsqueda de un afiliado (Ver más adelante en este Instructivo)
o Desde algún día anterior al día en curso
En este caso el sistema le hará la siguiente advertencia: “La caja del
punto de venta seleccionado se encuentra abierta por otro usuario o
desde el día anterior. Por favor, presione aceptar para cerrar la caja y
abrir una nueva” mediante un cuadro de advertencia como el que sigue:
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Ingrese el monto de saldo inicial (puede ser cero o superior) y presione
“Aceptar”.
2. Que la caja se encuentre cerrada

En el caso de que la caja se encuentre cerrada el sistema el sistema le
hará la siguiente advertencia: “La caja se encuentra cerrada. Por favor
ingrese el saldo inicial y luego presione Aceptar para abrir la caja y trabajar con
ella”:
Ingrese el saldo correspondiente (puede ser cero).

Presione Aceptar para abrir la caja. Si quiere cancelar la operación presione
“Cancelar” (el sistema lo llevará automáticamente a la pantalla de Operaciones
Generales).
Búsqueda de un beneficiario
9
A continuación el sistema lo llevará automáticamente a una pantalla donde realizar la
búsqueda de un beneficiario. Para ello seleccione la obra social del mismo haciendo clic
en la lista desplegable, luego clic en la obra social del beneficiario a buscar y por último
haga clic en Aceptar.
Seguidamente deberá completar los datos solicitados por el sistema. Deberá completar el
Código del beneficiario y/o el Número de documento (sin puntos, por ejemplo 22333444).
Optativamente podrá ingresar el Sexo (Masculino/Femenino).
3. Si el beneficiario es encontrado por el sistema y no está asociado a un grupo

familiar el sistema le mostrará directamente la pantalla de Operaciones del
afiliado. (Ver el ítem “Pantalla Gestión de Operaciones del beneficiario” más
adelante en este Instructivo)
4. Si el beneficiario es encontrado por el sistema y tiene un grupo familiar asociado el
sistema le mostrará la pantalla Grupo Familiar, desde la que podrá seleccionar el
beneficiario de su interés.
5. Puede ocurrir que el beneficiario, según los datos ingresados, no sea encontrado por el
sistema. En consecuencia podrá ingresar más información para reintentar la búsqueda.
El sistema informará con un mensaje, como el que se muestra a continuación, que se
requiere más información:
10
Haga clic en aceptar. Se presentará una pantalla similar a la anterior pero donde deberá
ingresar otros datos: Apellido, Fecha de Nacimiento y Sexo.
Complete los datos solicitados y haga clic en Aceptar.

Pueden darse dos situaciones:
6. Que el sistema le presente el listado con el beneficiario buscado y su grupo
familiar en la pantalla “Grupo Familiar”
7. Que el sistema no encuentre al beneficiario buscado. En este caso le ofrecerá
darlo de alta transitoriamente.
Presione Aceptar. El sistema lo llevará a la pantalla de Alta Transitoria.

Si quiere dar de alta transitoriamente al beneficiario siga los pasos que se
detallan en el ítem “Alta transitoria de un beneficiario” seguidamente en
este Instructivo.
Si no quiere dar de alta transitoriamente al beneficiario presione en el
botón Cancelar. El sistema lo llevará a la pantalla de Búsqueda de afiliado.
11
Alta transitoria de un beneficiario
Puede ocurrir que el beneficiario buscado no sea encontrado por el sistema. Sin
embargo, si el mismo acredita identificación fehaciente puede ser dado de alta
transitoriamente.
Se accede a esta opción automáticamente (si el sistema no encontró al beneficiario
buscado ni a su grupo familiar) o presionando en el botón Alta Transitoria de la pantalla
Grupo Familiar.
Al presionar el botón de Alta transitoria aparecerá un mensaje indicando que se

procederá a dar de alta un beneficiario. Deberá presionar aceptar para
continuar.
El sistema le mostrará la pantalla “Alta transitoria”
Ingrese el código de beneficiario y seleccione el sexo del beneficiario. Luego presione

Aceptar.
A continuación el sistema ampliará los datos personales requeridos para dar de alta al
mismo. Todos los datos son obligatorios por lo que deberá completarlos en su
totalidad. La siguiente pantalla muestra un ejemplo de datos posibles:
12
Una vez completados todos los datos podrá optar por: Aceptar, Limpiar todos los datos
y volver a escribirlos, Cambiar el código del beneficiario o Cancelar el alta.
Aceptar: Confirma que los datos ingresados son correctos y sigue adelante con la
operación.
Limpiar: borra todos los datos ingresados hasta el momento.
Cambiar código de AB: reduce la pantalla de captura de datos y posibilita la carga de
un nuevo código para el beneficiario.
Cancelar: anula el alta transitoria y vuelve a la pantalla de búsqueda de beneficiario.
Deberá presionar Aceptar para dar de alta transitoria al beneficiario. Notará como el
beneficiario recientemente dado de alta aparece en el listado Grupo Familiar.
A continuación podrá seleccionar el nuevo beneficiario haciendo clic sobre él.
Se presentará la pantalla Operaciones para el beneficiario seleccionado. Los principales

datos personales del beneficiario aparecen en la parte superior de la pantalla operaciones y
los mismos se mantendrán en toda la operación. Podrá en cualquier momento cambiar de
beneficiario dentro del grupo familiar, haciendo clic en el botón grupo familiar.
Pantalla Gestión de Operaciones del beneficiario
2
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4 5 6
En la pantalla se puede distinguir claramente 6 secciones:
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1. Datos del beneficiario: Muestra los datos principales correspondientes al beneficiario
seleccionado.
2. Pestañas de operaciones: cada una agrupa una serie de operaciones con características
comunes. Las mismas son Prestaciones ambulatorias, Prestaciones internación y Otras
operaciones. Según la pestaña que se seleccione serán los grupos de botones que se
mostrarán.
3. Grupo de botones: conjunto de botones que comandan las operaciones para la pestaña
elegida. Por ejemplo para la pestaña Prestaciones Ambulatorias aparecen los botones:
Consulta ambulatoria, Práctica Ambulatoria y Canje Plan SER.
4. Autorizaciones: botones que agrupan estados de solicitudes de autorización por
auditoría médica para el beneficiario seleccionado. Los estados pueden ser: solicitudes
pendientes de aprobación, solicitudes que requieren más información, solicitudes
aprobadas y solicitudes rechazadas. Note cómo cada estado tiene un número entre
paréntesis. El mismo indica la cantidad de solicitudes en ese estado para el beneficiario
seleccionado. Si no hay solicitudes el paréntesis se muestra vacío ().
5. Confirmar y cancelar la emisión: botones que permiten aceptar la venta de bonos o
cancelarla.
6. Carro de bonos: por su relevancia se explica detalladamente en el sub-ítem siguiente.
Carro de bonos
El Carro de bonos es un listado que muestra el detalle de todos los bonos, sin
distinción de práctica o consulta en internación o ambulatoria, que se están
emitiendo para el beneficiario seleccionado. Si no hay bonos que se estén
emitiendo el sistema muestra el mensaje: “No hay datos para mostrar”
Cualquier operación puede cancelarse antes de ser confirmada presionando el botón
Cancelar, ubicado en la última columna de cada fila de la lista de operaciones. Si
selecciona cancelar desde la lista, entonces cancelará la emisión de ese bono en
particular seleccionado.
También puede optar por cancelar la totalidad de las operaciones registradas en el

7 Carro. Para deberá presionar Cancelar en el margen inferior derecho de la Pantalla de
Operaciones.
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Emisión de órdenes
Una vez en la pantalla Operaciones del beneficiario presione sobre la pestaña de

operaciones que quiera emitir y dentro de ella el botón de su interés.
Prestaciones en Ambulatorio
Desde esta pestaña usted puede acceder (presionando sobre los botones
correspondientes) a:
Emisión de Consulta Ambulatoria
Emisión de Práctica Ambulatoria
Canje de chequera del Plan SER
Canje de chequera del Plan SRI
Emisión de Consulta Ambulatoria
En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Consulta Ambulatoria”
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Se abrirá la ventana para la emisión.
Seleccione el código de práctica de entre las opciones posibles.

Si la consulta se emite en el marco de un plan, indíquelo. En algunos de ellos el sistema le
solicitará en ingreso de algunos datos complementarios (como ser matrícula solicitante,
número de comprobante del plan, etc). Si no se emite la consulta en el marco de un plan
seleccione la opción “Sin Plan”
Indique la cantidad de consultas que quiere emitir (para una misma categoría de
prestador).
Indique la categoría del prestador
El sistema mostrará el código del/los bonos a emitir y el importe total del/los mismo/s.
Presione el botón “Aceptar” si desea cargar los bonos en el Carro de bonos (o “Cancelar”
si desea cancelar la solicitud de emisión, en ambos casos) el sistema lo llevará a la Pantalla
de Operaciones.
Una vez en ella usted puede continuar Confirmar la emisión o Cancelarla (presionando los
botones respectivos en el margen inferior izquierdo de la pantalla.
Si presiona “Aceptar” el sistema lo llevará a la pantalla de Cierre de Operaciones en la que
podrá realizar una de tres acciones:
Confirmar la emisión e imprimir los bonos
Volver a la pantalla anterior
Cancelar la emisión
16
Recién una vez que presione aceptar la emisión será concretada y los bonos impresos.
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
Desde ella usted podrá:

Reimprimir los bonos ya impresos
Imprimir el comprobante de los bonos emitidos
Realizar una nueva venta para lo que el sistema lo redirigirá a la ventana de
búsqueda de beneficiario
Emisión de Práctica Ambulatoria
En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Práctica Ambulatoria”
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Se abrirá la ventana para la emisión.
Ingrese el código de práctica que quiera emitir.
Indique la cantidad de dicha práctica que quiere emitir
Si el código de práctica ingresado admite prácticas subsiguientes el sistema le mostrará

el/los códigos de la misma y ud, deberá ingresar la cantidad (cero si no corresponde).
Ingrese la matrícula del prestador solicitante.
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Indique la categoría del prestador actuante.
El sistema mostrará el código del/los bonos a emitir y el importe total del/los mismo/s.
Presione el botón “Aceptar” si desea cargar los bonos en el Carro de bonos (o “Cancelar”
de Operaciones.
Práctica ambulatoria con Auditoría Central

Si al ingresar el código de práctica ambulatoria el sistema reconoce que la
misma requiere auditoría central cambiará los botones inferiores de la pantalla
de emisión tal como se muestran en la figura siguiente:
Si elige la opción “Solicitar auditoría”, se presentará una pantalla similar a la siguiente:
19
Pantalla Solicitud de Auditoría
Aquí deberá completar los datos obligatorios1 llevando a cabo los siguientes pasos:
1. En código de práctica, escriba el código de la práctica a auditar. Si el código
ingresado es correcto aparecerá a la derecha la descripción de la práctica ingresada.
Caso contrario aparecerá el mensaje “Código de práctica inexistente”.
2. En cantidad de prácticas ingrese el número de prácticas a realizar.
3. En matricula solicitante ingrese la matrícula del médico que figura en el recetario.
4. En observaciones escriba libremente lo que considere oportuno de destacar.
5. Para adjuntar la historia clínica presione el botón Examinar.
6. Se presentará una pantalla como la siguiente
1 Como regla general recuerde que el asterisco color rojo ubicado a la derecha de cada dato indica que el mismo es
obligatorio, por ende, no podrá quedar sin completar.
20
7. Busque la imagen de la historia clínica en su computadora y selecciónela
8. Presione abrir.
9. Notará como el dato “nombre” se ha completado, según la imagen seleccionada
en el punto anterior.
10. Si lo desea puede escribir algún comentario para la historia clínica.
11. Presione el botón para subir la imagen. No olvide este paso, de lo

contrario la foto no será enviada.
12. Realice el mismo procedimiento para cargar una imagen del recetario profesional.
13. Si necesita adjuntar otra imagen hágalo de la misma forma que utilizó para
adjuntar la historia clínica y el recetario profesional, pero desde la sección Otros
Documentos. En este caso podrá adjuntar más de una imagen. Cada imagen adjuntada
se colocará en el listado Otros Documentos con un botón que permite la eliminación de
la misma.
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Listado Otros
Documentos de
imágenes
adjuntas
Al cargar una imagen la misma se muestra en la pantalla junto a su nombre y

comentario. Usted en todo momento, antes de aceptar la solicitud, podrá eliminar la
imagen cargada presionando el botón en rojo con forma X situado a la derecha de la
misma.
14. Una vez completados todos los datos acepte la solicitud presionando el botón
Aceptar. También puede cancelar la solicitud presionando Cancelar, si así lo prefiere.
La solicitud de auditoría se generará al presionar sobre el botón “Aceptar” y su emisión

se postergará hasta que sea aprobada.
Tanto las solicitudes de auditoría pendientes de aprobación como las aprobadas se

encuentran listadas en la sección Autorizaciones (margen inferior derecho de la
Pantalla de Operaciones).
Una vez que la operación se aprueba puede accederse a ella a través del botón
“Aprobadas”, ubicado en la sección “Autorizaciones”. (Ver en la sección Consultar
solicitudes de auditoría/Solicitudes aprobadas de este Instructivo cómo saber cuándo
una solicitud de auditoría ha sido aprobada.) Seleccione la opción para generar bonos.
El sistema le mostrará la pantalla de emisión de bonos correspondiente para la
aprobación seleccionada. En la misma se verán los datos previamente cargados para la
solicitud de autorización.
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Ingrese la matrícula del prestador solicitante y la categoría del prestador actuante y a
continuación haga clic en Aceptar, para agregar el bono al carrito de compras, o
Cancelar para cancelar la emisión del bono.
Aclaración: Si presiona el botón “Cancelar” el bono no se emitirá pero la solicitud de

auditoría aprobada quedará listada en la sección Autorizaciones. De esta forma podrá
emitir el bono más adelante.
Práctica ambulatoria con Auditoría Local
Si la EP está configurada con la capacidad de auditar localmente (no todas lo están), al

momento de emitir bonos que requieran auditoría local, la pantalla presentará una
estructura similar a los casos anteriores pero con una botonera distinta.
Al ingresar el código de una práctica ambulatoria que requiere auditoria local, la
pantalla se presentará como la siguiente imagen:
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Si elige la opción “Emitir p/a de auditoría” (emitir por autorización de aditoría),
presionando sobre el botón correspondiente, el bono se agregará al carrito de compras
pasando por alto la auditoría.
Una vez aceptada la emisión el sistema lo volverá a la Pantalla de Operaciones y se

mostrarán en el Carro de Compras los bonos a emitir. Usted puede Confirmar la emisión o
Cancelarla (presionando los botones respectivos en el margen inferior izquierdo de la
pantalla).
Recién una vez que presione “Confirmar Venta e Imprimir” la emisión será concretada y
los bonos impresos.
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Caso especial de auditoría

Dependiendo del código de práctica que quiera solicitar, del consumo de la EPO del
afiliado que la solicita y de sus permisos como usuario del sistema puede suceder
que al querer emitir una práctica (con o sin auditoría) el sistema le muestre un
mensaje similar al siguiente:
"Se ha superado el límite establecido para la práctica en la EPO. Sólo debe
solicitar autorización a Auditoría Central si es una práctica en URGENCIA, en
caso contrario debe rechazarla, confirma la solicitud a Central?"
Usted podrá optar entre:
- “Aceptar” el envío de solicitud a nivel central (en cuyo caso el sistema lo
conducirá a la pantalla de Solicitud de Auditoría para que complete los
datos).
- “Cancelar” la emisión del bono.
Canje de Chequera del Plan Ser
En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Canje Chequera Plan SER”
25
Se abrirá la siguiente ventana:
Indique la modalidad según la edad de la beneficiaria. Las opciones son:

Hasta 35 años inclusive
Mayor de 35 años
La ventana se ampliará mostrando las prácticas que incluye la chequera para la modalidad
indicada:
26
Para cada una de las prácticas mostradas, los datos son:
Cantidad
Categoría del prestador actuante
Número de comprobante
Para cada una de las prácticas (de entre las mostradas) que quiera emitir debe indicar la
Categoría del prestador actuante y el número de comprobante. Excepto por las consultas
(donde puede emitir de 0 a 3) las cantidad posibles son 0 o 1.
Presione el botón “Aceptar” si desea cargar los bonos en el Carrito de bonos (o “Cancelar”
de Operaciones.
botones respectivos en el margen inferior izquierdo de la pantalla).
27
los bonos impresos.

Canje de Chequera del Plan de Salud Renal
En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Canje Chequera Plan SRI”
28
Se abrirá la siguiente ventana mostrando las prácticas que incluye la chequera de dicho
plan:

Para cada una de las prácticas mostradas, los datos a ingresar son:
Cantidad (las posibilidades son 0 o 1)
Para cada una de las prácticas (de entre las mostradas) que quiera emitir debe indicar la
29
de Operaciones.
botones respectivos en el margen inferior izquierdo de la pantalla).
los bonos impresos.
El sistema mostrará la pantalla desde la que usted podrá:
Prestaciones en Internación
Desde esta pestaña usted puede acceder a:
Emisión de Consulta en Internación
Emisión de Práctica en Internación
Emisión de Práctica Quirúrgica en Internación
Consultar el listado de internaciones del beneficiario y seleccionar una sobre la que
operar
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Abrir una internación del beneficiario
Cerrar una internación del beneficiario
Módulos
Para poder realizar cualquier emisión en internación para un beneficiario es necesario que
haya una internación activa para el mismo (aunque puede tener fecha de cierre).
Para que pueda cerrarse una internación para un beneficiario es necesario que haya una
internación abierta, y sin fecha de cierre para el mismo.
Aclaración: Se dice que una internación está “activa” desde que se abre y hasta un
período posterior a la fecha de cierre. En IOMA actualmente dicho período es de UN MES,
por ende una internación está activa desde la fecha de apertura de la internación hasta
pasados 30 días de la fecha de cierre de la misma.
La internación estará “inactiva” una vez superado dicho lapso.
Listado de Internaciones
Presionando sobre el botón “Listado de Internaciones”
el sistema le mostrará todas las internaciones (activas o inactivas) para el beneficiario, con
el siguiente detalle para cada una:
- El “Número de denuncia de internación“ otorgado por el CUC (Centro Único
Coordinador)
- La matrícula del médico solicitante
- El Establecimiento sanatorial donde el beneficiario se internó
- La fecha de apertura de la internación
- (Si se conoce) La fecha de cierre de la internación
31
- Indicador de si la internación es la seleccionada o no2
Cuando las internaciones registradas sean más de una usted podrá definir para cuál de
ellas realizará operaciones en el sistema (emitir órdenes, cerrar la internación o asignar
módulos). Para ello usted tiene que hacer clic con el botón izquierdo del mouse sobre el
símbolo que se muestra en la primera columna .
Presione Volver si quiere retornar a la pantalla de operaciones.
Cierre de internación
Cuando haya internación abierta para un beneficiario podrá cerrarse. Para ello presione
sobre el botón “Cierre de Internación”.
Se le abrirá una ventana como la que sigue:
2
El símbolo coloreado en verde significa que es la internación seleccionada (en cambio aquel en gris indica
que no es la internación seleccionada).
32
Ingrese la fecha de cierre. El sistema le ofrece como “hora de cierre” las 23:59hs, pero si
Usted puede cambiarla.
Presiona Cerrar Internación si quiere cerrarla o Volver si quiere regresar a la pantalla de
operaciones.
Apertura de internación
Siempre que no haya una internación abierta para un beneficiario podrá abrirse una. (Sino
deberá primero cerrarse la abierta)
Presione el botón Apertura de Internación en el menú:
Se le mostrará la siguiente ventana:
33
Ingrese
Número de internación (CUC)
Código de entidad primaria del Establecimiento
Código de módulo
Matrícula del prestador solicitante (El sistema le mostrará el Nombre y Apellido del
prestador con dicha matrícula y la categoría del mismo)
Fecha de inicio
(Solo si se conoce) Fecha y hora de cierre
Seleccione
Establecimiento
Presione
Apertura de internación, si quiere concretar la apertura
Limpiar, si quiere borrar todos los datos ingresados y empezar la carga
nuevamente
Volver, si quiere cancelar la apertura y regresar a la pantalla de operaciones
Módulos Adicionales
Para una internación en particular Usted podrá asignar módulos adicionales.
34
Para ello debe primero asegurarse de tener seleccionada la internación sobre la que
quiere trabajar. (Para hacerlo siga las indicaciones de la sección Listado de Internaciones
anteriormente en este instructivo)
Presionando el botón Módulos Adicionales del menú accederá a la pantalla Gestión de

Módulos de Internaciones desde la que podrá:
- Acceder al listado de módulos asociados a la internación.
- Asignar un módulo nuevo a la internación
- Desasociar un módulo previamente asociado a la internación
El sistema le mostrará la ventana “Gestión de Módulos de Internación” como la que sigue:
Desasociar un módulo
35
Para desasociar un módulo a una intervención, presione sobre la cruz en color rojo de la
columna izquierda.
El sistema le pedirá confirmación de lo que quiere realizar mediante un mensaje como el
que sigue:
Presione sobre el botón “Confirmar” para desasociar el módulo de la internación en

cuestión.
Asignar un módulo
Más allá del módulo con que se haya abierto la internación es posible asociar otros
módulos a la internación del beneficiario en cualquier momento siempre que la
internación en cuestión se encuentre activa (abierta o cerrada).
Presione “Buscar” en la pantalla de Gestión de Módulos de Internación:
Se le mostrará una ventana como la que sigue:
36
En ella podrá buscar el módulo, ya sea ingresando todo o parte del código o del nombre
del mismo.
El sistema le mostrará el resultado que coincida con la búsqueda:
Una vez que encuentre el módulo que busca presione sobre la lupa que se encuentra en la
columna de la derecha
El sistema la abrirá una pantalla donde se describe el módulo
37
Si es el módulo que quiere, ingrese la cantidad y presione “Seleccionar”. Si no lo es
presione “Cancelar”.
El sistema lo llevará al listado de módulos asignados a la internación, con el módulo
seleccionado incorporado:
Repita el procedimiento para cada módulo que quiera asociar.
Emisión de Consulta en Internación
Acceda a esta función presionando el botón Consulta en Internación del menú.
38
Para poder realizar la emisión de una consulta en internación para un beneficiario es
necesario que este tenga al menos una internación activa (aunque puede estar cerrada).
Importante: antes de acceder a la emisión debe seleccionar la internación del beneficiario
sobre la que quiere operar (Ver Listado de Internaciones).
El sistema le mostrará una ventana como la que sigue:
Seleccione el código de la consulta a emitir

Ingrese la matrícula del prestador que realizó la consulta
Indique la cantidad de bonos de consulta a emitir
El sistema le mostrará el código del/los bono/s a emitir y el coseguro.
Aclaración: si corresponde emitir bono con arancel diferencial el sistema lo identifica y

emite automáticamente.
39
de Operaciones.
botones respectivos en el margen inferior izquierdo de la pantalla.
Si presiona “Confirmar Operaciones” el sistema lo llevará a la pantalla de Cierre de

Operaciones en la que podrá realizar una de tres acciones:
los bonos impresos.
El sistema mostrará una pantalla desde la usted podrá:
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Emisión de Práctica en Internación (práctica no quirúrgica)
En la pestaña “Prestaciones en Internación” presione el botón Práctica en Internación.
Para poder realizar la emisión de una práctica en internación para un beneficiario es

sobre la que quiere operar (Ver Listado de Internaciones).
41
Ingrese el código de la práctica a emitir.
La cantidad de dicha práctica a emitir será 1.
Si el código de práctica ingresado admite prácticas subsiguientes el sistema le mostrará

el/los códigos de la misma y usted, deberá ingresar la cantidad (ingrese “cero” si no
corresponde).
Ingrese la matrícula del prestador actuante

El sistema mostrará el código del bono a emitir y el coseguro del mismo.
de Operaciones.
En ella se mostrarán en el Carro de Compras los bonos a emitir. Usted puede Confirmar la
emisión o Cancelarla (presionando los botones respectivos en el margen inferior izquierdo
de la pantalla).
42
Luego el sistema mostrará una pantalla desde ella usted podrá:
Emisión de Práctica Quirúrgica en Internación (múltiple o

no)
En la pestaña “Prestaciones en Internación” presione el botón Práctica Quirúrgica.
Para poder realizar la emisión de una práctica en internación para un beneficiario es


sobre la que quiere operar (Ver Listado de Internaciones) .
43
Hay cuatro casos diferentes dentro de la emisión de una práctica quirúrgica en internación
dependiendo de dos circunstancias:
- La práctica requiere o no auditoria
- La práctica admite o no ser realizada junto a otras prácticas (Este es el caso de las
intervenciones múltiples)
Detallaremos luego la emisión para estos 4 casos.
Ingrese la fecha en que fue realizada la práctica

Seleccione la hora en que fue realizada la práctica
Indique si la intervención estaba programada o fue realizada de urgencia
Ingrese el código de la práctica a emitir
De acuerdo al código de práctica que ingrese se le incorporarán a la pantalla casilleros

donde ingresar las matrículas de los Ayudantes, quedando la pantalla como se muestra en
la figura siguiente:
44
Dependiendo del código de práctica ingresado pueden darse 4 casos:
a) La práctica no requiere auditoría y no admite intervención múltiple
b) La práctica no requiere auditoría y admite intervención múltiple
c) La práctica requiere auditoría y no admite intervención múltiple
d) La práctica requiere auditoría y admite intervención múltiple
La práctica no requiere auditoría y no admite intervención

múltiple

Ingrese la matrícula del Ayudante 1 (si corresponde)
El sistema mostrará el código del bono principal a emitir (aquel para el cirujano)
y el importe del mismo.
Presione el botón “Aceptar” si desea cargar los bonos en el Carrito de bonos (o
“Cancelar” si desea cancelar la solicitud de emisión), en ambos casos el sistema
lo llevará a la Pantalla de Operaciones.
45
La práctica no requiere auditoría y admite intervención
múltiple
Cuando ingrese un código de práctica que admite intervención múltiple el

sistema habilitará el botón “Prácticas múltiples” como muestra la imagen
siguiente:
Presione sobre ese botón si quiere agregar más prácticas a la intervención.

La pantalla cambiará como sigue:
46
Ingrese los códigos de práctica que correspondan (pueden ser hasta dos)
Para cada código de práctica ingresado el sistema mostrará una leyenda con su
descripción.
Indique si la/s práctica/s múltiple/s se llevará/n a cabo por misma/distinta vía y
por misma/distinta patología.

El sistema mostrará el código del bono principal a emitir (aquel para el cirujano)
y el importe del mismo.
Presione el botón “Aceptar” si desea cargar los bonos en el Carrito de bonos (o
“Cancelar” si desea cancelar la solicitud de emisión), en ambos casos el sistema
lo llevará a la Pantalla de Operaciones.
47
La práctica requiere auditoría y no admite intervención
múltiple
Cuando ingrese un código de práctica que no admite intervención múltiple pero que
requiere auditoría notará que el botón Prácticas Múltiples se encuentra desactivado y
que a su vez, aparece el mensaje “Esta operación requiere auditoría”.

El sistema mostrará para las matrículas ingresadas, el nombre y apellido del prestador
correspondiente, el código del bono principal a emitir (aquel para el cirujano) y el
importe del mismo.
Presione el botón “Solicitar Auditoría”, para dar inicio a la solicitud de auditoría para la
práctica ingresada (o “Cancelar” si desea cancelar la solicitud de emisión).
Si solicita auditoría el sistema le mostrará una pantalla como la que sigue:
48
Como la solicitud de auditoría se realizará en base a los datos ingresados por usted en
la emisión del bono, en la pantalla solicitud de auditoría los mismos aparecerán
cargados. Sin embargo podrá modificar algunos de ellos, por ejemplo la matrícula del
prestador.
Siga los siguientes pasos:
1. Complete los datos solicitados. Como regla general recuerde que el asterisco color
rojo ubicado a la derecha de cada dato indica que el mismo es obligatorio.
49
5. Presione abrir.
6. Notará como el dato nombre se ha completado, según la imagen seleccionada en
el punto anterior.

contrario la foto no será enviada.
9. Realice un procedimiento similar para cargar una imagen del recetario profesional.
10. Si necesita adjuntar otras imágenes hágalo de la misma forma que utilizó para
adjuntar la historia clínica, pero desde la sección Otros Documentos.
Al cargar una imagen a adjuntar para la solicitud de auditoría, la misma se muestra en

la pantalla junto a su nombre y comentario. Usted en todo momento, antes de aceptar
la solicitud, podrá eliminar la imagen cargada presionando el botón en rojo con forma X
situado a la derecha de la misma.
50
Aclaración: En las solicitudes de auditoría, cualquiera sea, la historia clínica y la
prescripción médica son obligatorias.
aceptar. También puede cancelar la solicitud presionando cancelar, si así lo
prefiere. En este último caso la emisión del bono quedará sin efecto.
La emisión se posterga hasta que la operación esté aprobada por el auditor.
Todas las solicitudes pendientes de aprobación se encuentran listadas y puede

accederse a ellas a través del botón “Pendientes”, ubicado en la sección
“Autorizaciones”.
una solicitud de auditoría ha sido aprobada.)
Una vez que la solicitud de auditoría fue aprobada seleccione la opción para generar
bonos.
Dato previamente cargado
51
Usted podrá continuar con la carga de datos para la emisión del bono correspondiente.
Podrá también cancelar la emisión del bono presionando el botón Cancelar. Tenga en
cuenta que la cancelación de la emisión del bono no cancela la solicitud aprobada por
auditoría. La misma seguirá estando en el listado correspondiente en la sección
autorizaciones.
La práctica requiere auditoría y admite intervención

múltiple
Cuando ingrese un código de práctica que admite intervención múltiple con

auditoría, notará que el botón Prácticas Múltiples se activa.
Presione sobre “Prácticas múltiples”.
Ingrese los códigos de práctica que correspondan (pueden ser hasta dos).
Para cada código de práctica ingresado el sistema mostrará una leyenda con su
descripción.
Indique si la/s práctica/s múltiple se llevará a cabo por misma/distinta vía y por
misma/distinta patología.
52
El sistema mostrará para las matrículas ingresadas, el nombre y apellido del

prestador correspondiente, el código del bono principal a emitir (aquel para el
cirujano) y el importe del mismo.
Presione el botón “Solicitar Auditoría”, para dar inicio a la solicitud de auditoría

para la práctica ingresada (o “Cancelar” si desea cancelar la solicitud de
emisión).
Si solicita auditoría el sistema le mostrará una pantalla como la que sigue:
53
Como la solicitud de auditoría se realizará en base a los datos ingresados por
usted en la emisión del bono, en la pantalla solicitud de auditoría los mismos
aparecerán cargados. Sin embargo podrá modificar algunos de ellos, por
ejemplo la matrícula del prestador.
Siga los siguientes pasos:
1. Complete los datos solicitados. Como regla general recuerde que el

asterisco color rojo ubicado a la derecha de cada dato indica que el mismo es
obligatorio.

5. Presione abrir.
6. Notará como el dato nombre se ha completado, según la imagen
seleccionada en el punto anterior.
8. Presione el botón para subir la imagen. No olvide este paso, de

lo contrario la foto no será enviada.
54
9. Realice un procedimiento similar para cargar una imagen del recetario
profesional.
10. Si necesita adjuntar otras imágenes hágalo de la misma forma que utilizó
para adjuntar la historia clínica, pero desde la sección Otros Documentos.
Al cargar una imagen a adjuntar para la solicitud de auditoría, la misma se

muestra en la pantalla junto a su nombre y comentario. Usted en todo
momento, antes de aceptar la solicitud, podrá eliminar la imagen cargada
presionando el botón en rojo con forma X situado a la derecha de la misma.
Aclaración: En las solicitudes de auditoría, cualquiera sea, la historia clínica y la

prescripción médica son obligatorias.
11. Una vez completados todos los datos acepte la solicitud presionando el
botón aceptar. También puede cancelar la solicitud presionando cancelar, si
así lo prefiere. En este último caso la emisión del bono quedará sin efecto.
La emisión se posterga hasta que la operación esté aprobada por el auditor.
Todas las solicitudes pendientes de aprobación se encuentran listadas y puede

accederse a ellas a través del botón “Pendientes”, ubicado en la sección
“Autorizaciones”.
una solicitud de auditoría ha sido aprobada.)
Una vez que la solicitud de auditoría fue aprobada seleccione la opción para generar
bonos.
55
Datos previamente
cargados
Podrá también cancelar la emisión del bono presionando el botón Cancelar. Tenga en
cuenta que la cancelación de la emisión del bono no cancela la solicitud aprobada por
auditoría. La misma seguirá estando en el listado correspondiente en la sección
autorizaciones.
(Para todos los casos -a, b, c, d-) Una vez en la Pantalla de Operaciones usted puede
continuar Confirmar la emisión del bono o Cancelarla (presionando los botones
respectivos en el margen inferior izquierdo de la pantalla.
56
El sistema mostrará una pantalla desde ella usted podrá:
Otras Prestaciones
Anulación de bonos
Si desea anular un bono acceda a la opción “Anular bonos” desde la pestaña “Otras
Operaciones”.
Se le abrirá una pantalla como la que sigue:
57
Ingrese el número del bono que quiere anular. El mismo.
- no puede haber sido ya registrado
- Deber ser presentado en papel por el beneficiario y el operador debe retenerlo
Presione sobre el botón “Buscar Bono”

El sistema le mostrará una pantalla como la que sigue:
Presiona sobre “Anular Bonos” si quiere avanzar con la anulación o “Volver” si quiere
cancelar la anulación.
Si avanza el sistema le pedirá confirmación de que quiere anular el bono, recordándole
que para hacerlo debe retener el bono impreso.
Si presiona Cancelar el bono no será anulado.

Si presiona Confirmar continuará avanzando en el proceso de anulación.
58
El sistema lo llevará a la Pantalla de Operaciones mostrándole en el Carro de Compras el
bono anulado con cantidad negativa:
Presione sobre el botón “Confirmar Venta” del margen inferior derecho de la pantalla si
quiere avanzar con la anulación del bono (o Cancelar si quiere cancelarla).
El sistema le mostrará la siguiente pantalla:
Para finalmente anular el bono usted debe presionar sobre el botón “Confirmar
Operaciones”.
Solicitud de auditorías manuales
Puede realizar la solicitud de autorización por auditoría médica para aquella práctica que
usted reconozca que la requiere. Para lo cual deberá realizar los siguientes pasos.
1. Teniendo un beneficiario seleccionado haga clic en la pestaña Otras Operaciones.
2. Presione el botón Solicitud Auditorías.
59
3. Aparecerá una pantalla como la siguiente:
60
Ingrese al menos los datos obligatorios3:
4. Seleccione un tipo de práctica entre las opciones mostradas. Las opciones son:
Práctica Ambulatoria, Práctica en internación, Práctica quirúrgica.
5. Indique si auditoría será realizada en forma local o central.
6. Ingrese el código de la práctica a auditar. Si el código ingresado es correcto
aparecerá a la derecha la descripción de la práctica ingresada. Caso contrario
aparecerá el mensaje “Código de práctica inexistente”.
7. Ingrese el número de prácticas a realizar.
8. En matricula solicitante ingrese la matrícula del médico que figura en el recetario.
9. En observaciones escriba libremente lo que considere oportuno destacar.
3
Como regla general recuerde que el asterisco color rojo ubicado a la derecha de cada dato indica que el
mismo es obligatorio, esto es, no podrá quedar vacío.
61
13. Presione abrir.
14. Notará como el dato nombre se ha completado, según la imagen seleccionada en
el punto anterior.

contrario la imagen no será enviada.
17. Realice un procedimiento similar para cargar una imagen del recetario profesional.
18. Si necesita adjuntar otra imagen hágalo de la misma forma que utilizó para
adjuntar la historia clínica, pero desde la sección Otros Documentos. En este caso
podrá adjuntar más de una imagen. Cada archivo adjuntado se colocará en el
listado Otros Documentos con un botón que permite la eliminación del mismo.
62
Listado Otros
Documentos de
imágenes
adjuntas
Al cargar una imagen, la misma se muestra en la pantalla junto a su nombre y comentario.

Usted en cualquier momento, antes de aceptar la solicitud, podrá eliminar la imagen
cargada presionando el botón en rojo con forma X situado a la derecha de la misma.
Aceptar. También puede cancelar la solicitud presionando Cancelar, si así lo
prefiere.
Aclaración:
Si al presionar “Aceptar” el sistema le muestra un mensaje similar al siguiente:
- “Aceptar” el envío de solicitud a nivel central (en cuyo caso el sistema lo
conducirá a la pantalla de Solicitud de Auditoría para que complete los
datos).
- “Cancelar” la emisión del bono.
63
Consultar consumo
Para un beneficiario seleccionado puede consultar el consumo realizado según distintos

criterios. Para acceder a esta operación debe seleccionar la pestaña Otras Operaciones y
luego en Consultar Consumo. Recuerde que la búsqueda se realizará en base a los datos
del Beneficiario que muestra el encabezado de la pantalla operaciones.
A continuación se presentará la pantalla Historial de Consumos, similar a la siguiente:
Criterios de búsqueda:
64
Emitida desde/hasta: Indique para qué período de tiempo quiere consultar los bonos
emitidos indicando desde qué fecha y hasta qué fecha debe haber sido emitido el
bono. Estos datos son los únicos obligatorios.
Prestación desde/hasta: Indique el período en que deben haber sido realizadas las
prestaciones de su interés, indicando desde qué fecha y hasta qué fecha debe haber
sido recibida la prestación.
Tenga en cuenta que la búsqueda se limitará solo a aquellos bonos que al emitirse se
conoce la fecha de prestación, por ende los ambulatorios serán excluidos.
Convenio: despliegue la lista haciendo un clic sobre ella y seleccione algún convenio.
El resultado de la búsqueda incluirá sólo bonos emitidos bajo el convenio
seleccionado.
Práctica: complete los datos del capítulo, rubro y práctica respectivamente. El
resultado de la búsqueda incluirá sólo bonos emitidos que se ajustan al código de
práctica ingresado.
Matrícula solicitante: complete este dato con la matrícula del médico solicitante. La
búsqueda incluirá sólo bonos emitidos que se ajusten con la matrícula ingresada del
médico solicitante.
Matrícula prestacional: complete este dato con la matrícula del médico que
realizo/ará la prestación. La búsqueda incluirá sólo bonos emitidos que se ajusten con
la matrícula del médico prestacional ingresada.
Tipo de práctica: Seleccione presionando la lista desplegable el tipo de práctica que
incluirá la búsqueda. El resultado incluirá sólo los bonos emitidos para el tipo de
práctica seleccionado.
Situación beneficiario: Seleccione presionando la lista desplegable la situación del
beneficiario para la que realizará la búsqueda. Si selecciona ambulatorio, por ejemplo,
el resultado de la búsqueda sólo los bonos emitidos para el beneficiario en cuestión
en ambulatorio.
Cuando complete todos los datos necesarios para la búsqueda según el criterio que desea
presione el botón Filtrar. De esta manera se mostrará un listado de bonos que cumplen
con los criterios de búsqueda completados en el paso anterior. A continuación se muestra
una pantalla con el resultado de la búsqueda realizada.
65
Para ver los detalles específicos de cada bono posicione el puntero del mouse sobre la fila
que contiene el bono. Observará el detalle en forma de cuadro emergente. Similar al que
se muestra a continuación:
Para volver a la pantalla de operaciones haga clic en el botón Volver a la venta.

Para realizar otra búsqueda presione el botón limpiar y a continuación proceda tal cual se
ha explicado anteriormente.
Nota: para cualquier dato que requiera una fecha puede optar por la utilización del
calendario, para ello haga clic en el icono correspondiente:
66
A continuación seleccione una fecha desde el calendario.
Cuando presione una fecha la misma aparecerá como dato de

entrada .
Canje de bonos para Ayudantes

Desde esta sección Usted podrá canjear bonos de práctica quirúrgica que haya emitido en
el marco de una internación para un prestador en el rol de Ayudante y deba reemplazarlo
por otro prestador Ayudante.
Para acceder presione sobre el botón “Canje de bono para Ayudantes” presente en la
pestaña “Otras operaciones”
67
El sistema le abrirá una pantalla como la que sigue:
Ingrese el código de bono que tiene en su poder y quiere asignar a otro prestador en el rol
de Ayudante. Luego presione “Buscar”.
La pantalla desplegará los datos que tiene para ese bono. Ingrese en el casillero “Nueva
matrícula Ayudante” la matrícula a la que quiere asignar el bono. Luego presione “Canjear
bono”.
El sistema lo llevará a la Pantalla de Operaciones. Si confirma la operación el sistema la
llevará a la pantalla de Cierre de Operaciones donde deberá presionar “Confirmar venta e
imprimir”.
Consultar solicitudes de auditoría
Para un beneficiario podrá consultar el estado de todas las solicitudes de autorización de

prácticas generadas para el mismo en la sección Autorizaciones del margen inferior
derecho de la Pantalla de Operaciones.
68
Recuerde que cada botón tiene asociado un listado de solicitudes en un estado
determinado, a saber: Aprobadas, Rechazadas, Pendientes, Requiere más información. A
su vez se indica entre paréntesis la cantidad de solicitudes que tiene cada listado. Así
“Pendientes (3)” indica que existen tres solicitudes de autorización pendientes de ser
auditadas.
Solicitudes pendientes de aprobación

Para ver el listado de las solicitudes pendientes de ser auditadas, deberá hacer clic en el
botón Pendientes, desde la sección Autorizaciones:
A continuación aparecerá una pantalla similar a la siguiente:
Desde aquí usted podrá cancelar la solicitud, haciendo un clic sobre la X encerrada en un
círculo rojo. Recuerde que aparecerán tantas X como filas tenga su listado por lo que
podrá eliminar las solicitudes de una en una.
Para volver a la pantalla de operaciones presione el botón Volver.
Solicitudes aprobadas
Para ver el listado de solicitudes aprobadas por el auditor deberá presionar el botón
Aprobadas, desde la sección Autorizaciones.
69
A continuación se presentará una pantalla similar a la siguiente:
Para cada fila del listado tendrá dos opciones: generar el bono correspondiente
(presionando sobre el símbolo ) o cancelar la solicitud (presionando sobre el símbolo
). En el caso de presionar el botón para cancelar la solicitud se mostrará un cuadro de
advertencia solicitando confirmar o no la cancelación de la solicitud:
Presione el botón que corresponda para la ocasión.
En el caso de presionar el botón para generar el bono, aparecerá la pantalla de emisión de

bonos correspondiente a la aprobación seleccionada. De forma tal que si la aprobación
corresponde, por ejemplo, a una práctica quirúrgica en internación, al presionar comprar
bonos, aparecerá la pantalla de emisión del bono de práctica quirúrgica en internación
con los datos previamente cargados para la solicitud de autorización.
70
Dato previamente cargado
Incluso podrá cancelar la emisión del bono presionando el botón Cancelar.
Tenga en cuenta que la cancelación de la emisión del bono no cancela la solicitud
aprobada por auditoría. La misma seguirá estando en el listado correspondiente en la
sección autorizaciones.
Solicitudes que requieren más información
Para ver el listado de solicitudes que requieren más información deberá presionar el
botón Requieren Info., desde la sección Autorizaciones.
A continuación se presentará una pantalla similar a la siguiente:
71
Para cada fila del listado podrá optar por dos opciones: cancelar la solicitud (presionando
sobre el símbolo ) o reenviar solicitud (presionando sobre el símbolo ). Si elige
cancelar la solicitud se mostrará un cuadro de advertencia solicitando confirmar o no la
cancelación de la solicitud:
Presione el botón que corresponda para la ocasión. Recuerde que si confirma la

cancelación la solicitud ya no podrá ser accedida.
En el caso de presionar el botón para reenviar la solicitud, se presentará una pantalla

similar a la utilizada para la solicitud manual de autorizaciones, con los datos previamente
cargados, con la posibilidad de adjuntar nuevas imágenes.
72
Datos previamente cargados
En el casillero en blanco Observaciones puede completar libremente con la información

que considere oportuna para el auditor.
Desde el botón examinar podrá buscar en su computadora una imagen. Al presionar el
botón examinar se presentará un cuadro de diálogo similar al siguiente:
73
desde el mismo podrá buscar la imagen, seleccionarla y luego presionar el botón Abrir.
Notará como el casillero “nombre” se ha completado.
En el casillero en blanco comentarios puede ingresar libremente información relacionada

con la imagen que está adjuntando.
No olvide presionar el botón para que la imagen se adjunte correctamente, caso

contrario la imagen no se enviará.
Al presionar Cargar la imagen junto a su comentario se agrega al listado Otros
Documentos. La misma podrá ser eliminada desde el botón “eliminar archivo”
(representado por el símbolo ).
74
Podrá adjuntar las imágenes que considere necesarias, realizando el mismo
procedimiento desde el botón “examinar”. Cada imagen que adjunte se agregará al
listado.
Finalmente para reenviar la solicitud deberá hacer clic en el botón Aceptar. (Caso
contrario presione Cancelar y la solicitud no será reenviada –ni quedará registro de los
archivos adjuntados-).
Solicitudes rechazadas
Para ver el listado de solicitudes rechazadas por el auditor deberá presionar el botón
Rechazadas de la sección Autorizaciones.
Se presentará un listado similar al siguiente:
75
Para cada fila del listado aparecerá el botón reenviar solicitud , presionando el mismo
accederá a una pantalla similar a la tratada en solicitudes que requieren más
información. Los pasos a realizar están indicados en el mismo apartado.
Manual de uso del módulo Solicitud de

Autorizaciones con Auditoría Médica
Pendiente
Si el usuario que está operando con el sistema tiene permisos de auditor el sistema le
mostrará en menú de Operaciones Generales la pestaña “Auditoría”.
Desde ella podrá conocer el listado de solicitudes de auditorías pendientes de su
evaluación.
Como primer paso, en la pantalla de Operaciones Generales diríjase a la opción Auditoría

y luego haga clic en “Listar SAAM Pendientes”:
Se le mostrará una pantalla desde la que:

- Debe seleccionar la obra social de las SAAM pendientes que quiere buscar
- Optativamente puede además indicar algunos filtros (fecha desde y hasta y código de
práctica4) para recortar la búsqueda de las SAAM pendientes
4
Tenga en cuenta que aquí el código de práctica se compone de la siguiente manera: capítulo (2 dígitos),
grupo (2 dígitos), práctica (4 dígitos).
76
Ingrese los datos y presione “Filtrar”.
El sistema le mostrará (en caso de que existan) las SAAM pendientes que cumplen los
filtros por usted indicados en una pantalla como la que sigue:
En la columna de la derecha está la opción “Editar SAAM” . Presione sobre la misma

para conocer el detalle de la SAAM y para actuar sobre ella.
77
En la misma se ve el siguiente detalle de la SAAM: datos del afiliado, del prestador
solicitante, de la práctica solicitada, etc. Además en el cuadro inferior de la pantalla se
encuentran los archivos adjuntados a la solicitud. Presione sobre el nombre para que la el
archivo adjunto le sea mostrado.
Desde la misma pantalla usted puede realizar diversas acciones:

- Aprobar la solicitud
- Solicitar más información antes de decidir si aprobarla o rechazarla
- Rechazar la solicitud
- Ver el consumo del beneficiario en cuestión
- Volver a la pantalla anterior (Gestión de Solicitudes Pendientes de Autorización por

Auditoría Médica)
Para ello presione sobre el botón correspondiente:
78
Aprobar
Desde ella usted puede:

- aprobar la solicitud tal como se encuentra o
- Cambiar la cantidad de práctica principal (y la cantidad de práctica subsiguiente de

existir) y aprobar la SAAM con las cantidades por usted ingresadas.
Si lo desea modifique las cantidades de la solicitud y:

- Presione “Aprobar” si quiere aprobar la SAAM
- Presione “Cancelar” si quiere cancelar la aprobación. En este caso el sistema lo

llevará a la pantalla anterior.
Excepción:
Dependiendo del código de práctica solicitada, del consumo de la EPO del afiliado
que la solicita puede suceder que al querer aprobar la auditoría el sistema le
muestre un mensaje similar al siguiente:
79

- “Aceptar” el envío de solicitud a FEMEBA Central
- “Cancelar” con lo que la auditoría no será aprobada. Quedará en el listado de
auditorías pendientes, con lo que usted podrá optar evaluarla en un futuro.
Solicitar más información

El sistema le abrirá un cuadro como el que sigue:
Escriba la información que quiere le sea enviada para poder tomar una decisión respecto
de la SAAM.
Presione Aceptar para que la solicitud sea registrada.
Rechazar
Para rechazar una SAAM presione sobre el botón Rechazar de la pantalla Detalle
de Solicitud de Autorización por Auditoría Médica.
El sistema le abrirá un cuadro donde deberá indicar el motivo del rechazo y escribir una
observación.
Elija del combo el motivo de rechazo que corresponda.
Escriba la aclaración que corresponda en el cuadro “Observaciones.
80
Luego presione “Aceptar” si quiere rechazar la SAAM o “Cancelar” si no quiere rechazar la
SAAM.
Ver consumo
Desde aquí usted podrá consultar las órdenes emitidas para el beneficiario en cuestión
para un período de tiempo determinado.
El sistema le mostrará una pantalla como la siguiente:
81
- Obligatoriamente deberá ingresar el rango de fechas en el que quiere realizar la
consulta.
- Optativamente puede ingresar otros datos para acotar la búsqueda: fecha de

prestación, convenio, práctica, matrícula solicitante, matrícula prestacional, tipo de
práctica o situación del afiliado.
Luego presione “Filtrar” para realizar la búsqueda según los datos ingresados (o “Limpiar”
si quiere borrar los datos ingresados).
El sistema le mostrará el resultado de la búsqueda en una pantalla como la que sigue:
Pasando el cursor sobre el listado podrá ver el detalle de los datos de cada bono emitido,
82
Para salir de esta pantalla presione el botón Volver que se encuentra en el
extremo inferior izquierdo de la pantalla.
Manual de uso del módulo Caja
Como primer paso, en la pantalla de Operaciones Generales diríjase a la opción Caja y

luego haga clic en Caja:
Clic aquí
Hay diversas acciones que puede realizar en relación a la caja. A continuación se detalla
cada una de ellas:
83
Administrar Caja
Al presionar sobre la opción Administrar Caja el sistema le mostrará una pantalla como la
que sigue:
En la parte superior se muestran los datos del Punto de Venta: nombre, descripción y (si
corresponde) dirección.
En la parte inferior se muestran los datos referentes a la Caja: número, configuración,
ingreso del día en la caja, egresos del día en la caja y saldo actual (calculado como: saldo
inicial del día, más ingresos del día, menos egresos del día.
Además se le da aquí la opción de “Cerrar caja”.

Si presiona sobre ese botón los ingresos y egresos del día se pondrán en cero.
El sistema le informará que la operación fue realizada con éxito tal como se muestra en la
imagen siguiente.
84
Además podrá “Abrir Caja” para operar nuevamente con dicha caja.
Si la “Configuración de caja” es “caja configurada con saldo inicial” al presionar sobre

“abrir caja” el sistema le solicitará que ingrese el saldo con que quiere iniciar la misma. El
sistema le ofrecerá iniciarla con el “saldo actual”, pero usted puede modificarlo si así lo
desea, ingresando el monto correspondiente en el cuadro.
Consultar Caja
Desde esta opción usted podrá consultar los datos asociados a cada vez que abrió y cerró
una caja.
Para acceder presione sobre la opción “Consultar Caja”.
El sistema le mostrará una pantalla como la que sigue.
85
Si quiere acotar la búsqueda puede ingresar alguno de los siguientes criterios:
- Usuario (dependiendo de los permisos con los que usted cuente este podrá ser
solo usted o algún otro usuario de la entidad primaria)
- Fecha desde la que quiere consultar las Cajas
- Fechas hasta la que quiere consultar las Cajas
Si no ingresa ningún criterio de búsqueda le serán mostradas todas las oportunidades en

que abrió y cerró una caja.
Presione “Filtrar” para conocer los resultados de la búsqueda.

En cada uno de las filas se le mostrará:

- Número de caja abierta
- Número de identificación en el sistema de la caja abierta
- Fecha en que la caja fue abierta
- Usuario que abrió la caja
- Fecha en que la caja fue cerrada
- Usuario que cerró la caja
- Saldo con que se abrió la caja
- Total de ingresos a la caja
- Total de egresos de la caja
- Saldo con que se cerró la caja (o saldo actual, si la misma se encuentra aún abierta)
86
Movimiento externo
Desde esta opción usted podrá generar de manera externa un movimiento un movimiento
a la caja.
Los motivos de dichos movimientos pueden ser: venta de bono, anulación de bono, ajuste
de caja ingreso, ajuste de caja egreso. Dependiendo del motivo que indique el importe
será sumado o restado el saldo de la caja.
Para acceder a la función presione sobre la opción “Movimiento Externo” del botón
“Caja”:
Se le mostrará una pantalla como la que sigue.
Deberá obligatoriamente:
- Ingresar el importe
- Seleccionar el concepto (de la lista de opciones)
Además tendrá la opción de escribir un texto ampliando la información.
Presione “Generar Movimiento Externo” para confirmar la operación o “Limpiar” para
borrar los datos ingresados.
87
Reportes de Caja
Desde esta opción usted podrá generar reportes (diarios o mensuales) sobre los
movimientos de caja asociados a la emisión de bonos.
Para acceder a la función pase el mouse sobre la opción “Reportes de Caja” del botón
“Caja” y presione sobre la opción de su interés: Rendición Diaria de Caja o Rendición
Mensual de Caja.
Rendición diaria de Caja

Si presionó sobre Rendición Diaria de Caja el sistema le mostrará una pantalla como la
que sigue:
Deberá ingresar:
- El tipo de reporte que quiere emitir. Las opciones son:
o General: en este caso el reporte incluirá la emisión de bonos de todos
los usuarios de la entidad primaria.
88
o Por usuario: Si selecciona este opción la pantalla cambiará levemente
para requerir un dato más: “usuario” tal como se muestra en la figura a
siguiente:
En este caso el reporte incluirá la emisión de bonos del usuario que

ingrese en “usuario” a continuación.
- Punto de venta
- Obra social
- Indicación de si debe distinguir por convenio o no
- la fecha del reporte que quiera emitir
- Formato en que quiere emitir el reporte (las opciones son .pdf y .xls)
Presione “Emitir reporte” para emitir el reporte en base a los datos ingresados. (O
“Limpiar” si quiere borrar los datos ingresados)
Rendición mensual de Caja

Si presionó sobre Rendición Mensual de Caja el sistema le mostrará una pantalla
como la que sigue:
Deberá ingresar:
89
- Punto de venta
- Obra social
- Indicación de si debe distinguir por convenio o no
- Período que quiere que abarque el reporte, indicando desde qué fecha hasta
qué fecha debe considerarse
- Formato en que quiere emitir el reporte (las opciones son .pdf y .xls)
Presione “Emitir reporte” para emitir el reporte en base a los datos ingresados. (O
“Limpiar” si quiere borrar los datos ingresados)
Sección Administración
Sólo si tiene un usuario con los permisos requeridos, una vez que acceda al sistema FOL2-
EP con su nombre de usuario y contraseña, verá, a la derecha de la pestaña “Operaciones
Generales” la pestaña “Administración”, tal como se muestra en la figura que sigue:
Desde la misma usted podrá acceder a dar de alta nuevos usuarios que utilizarán el
sistema FOL2-EP en su Entidad Primaria y listar los ya existentes.
Para hacerlo presione sobre la pestaña “Administración”. Se le mostrará la siguiente

pantalla:
90
Al pasar el mouse por “Usuarios” verá las siguientes opciones:
Alta de Usuarios
Para dar de alta un usuario presione sobre la opción correspondiente en el menú:
En la primera parte, ingrese los datos que allí se le piden (aquellos marcados con un
asterisco son obligatorios).
Aclaración: la “contraseña” podrá ser luego cambiada por el usuario creado.
91
Luego se le pide que tilde aquellos roles que tendrá el usuario que está siendo creado.
Puede marcar uno o varios.
Luego presione “Aceptar” para dar de alta al usuario (O “Limpiar” si quiere borrar los
datos ingresados)
Listar Usuarios
Seleccione la opción correspondiente en el menú:
Si quiere filtrar el listado por algún criterio puede hacerlo. Las opciones son:
- Nombre de usuario (Puede ponerlo completo o alguna de sus letras)
- Nombre y/o apellido (Puede ponerlo completo o alguna de sus letras)
- Rol
- Estado
Presione “Filtrar”. El sistema le traerá el resultado de la búsqueda, por ejemplo:
La primera columna indica si el usuario está Activo (tilde verde) o Inactivo (cruz roja).
Luego se muestran el nombre de usuario y el nombre y apellido del mismo.
En la siguiente columna se detallan cada uno de los permisos (“roles”) que tiene asignado
el usuario en cuestión.
92
En la columna de la derecha, presionando sobre el ícono podrá acceder a editar
algunos datos del usuario: Nombre y apellido, Punto de venta, y Roles, tal como se
muestra en la imagen siguiente:
Realice los cambios que desee y presione “Aceptar” para que sean guardados.
93
Mesa de Ayuda FEMEBA
Ante cualquier duda puede consultar a la Mesa de Ayuda de FEMEBA al

teléfono 0221 -439-1307
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Instructivo de Uso

Modulo Entidad Primaria

Para una adecuada visualización de la aplicación se sugiere una resolución de pantalla

En el navegador de Internet de dicha PC, se debe ingresar a la siguiente dirección

En la misma deberá ingresar el “Nombre de Usuario” y “Contraseña” recibidos

La clave generada es de carácter provisorio, por lo tanto deberá ingresar a la opción

Sección Operaciones Generales

A continuación se explicará cada función.

Dependiendo de si es la primera vez que accede a la emisión de bonos o una sucesiva, el

2. Que la caja se encuentre cerrada

Ingrese el saldo correspondiente (puede ser cero).

3. Si el beneficiario es encontrado por el sistema y no está asociado a un grupo

Complete los datos solicitados y haga clic en Aceptar.

Presione Aceptar. El sistema lo llevará a la pantalla de Alta Transitoria.

Al presionar el botón de Alta transitoria aparecerá un mensaje indicando que se

El sistema le mostrará la pantalla “Alta transitoria”

Ingrese el código de beneficiario y seleccione el sexo del beneficiario. Luego presione

Se presentará la pantalla Operaciones para el beneficiario seleccionado. Los principales

Pantalla Gestión de Operaciones del beneficiario

En la pantalla se puede distinguir claramente 6 secciones:

También puede optar por cancelar la totalidad de las operaciones registradas en el

Una vez en la pantalla Operaciones del beneficiario presione sobre la pestaña de

Emisión de Consulta Ambulatoria

En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Consulta Ambulatoria”

Seleccione el código de práctica de entre las opciones posibles.

Desde ella usted podrá:

Emisión de Práctica Ambulatoria

En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Práctica Ambulatoria”

Ingrese el código de práctica que quiera emitir.

Indique la cantidad de dicha práctica que quiere emitir

Si el código de práctica ingresado admite prácticas subsiguientes el sistema le mostrará

Práctica ambulatoria con Auditoría Central

Si elige la opción “Solicitar auditoría”, se presentará una pantalla similar a la siguiente:

6. Se presentará una pantalla como la siguiente

11. Presione el botón para subir la imagen. No olvide este paso, de lo

Al cargar una imagen la misma se muestra en la pantalla junto a su nombre y

La solicitud de auditoría se generará al presionar sobre el botón “Aceptar” y su emisión

Tanto las solicitudes de auditoría pendientes de aprobación como las aprobadas se

Aclaración: Si presiona el botón “Cancelar” el bono no se emitirá pero la solicitud de

Práctica ambulatoria con Auditoría Local

Si la EP está configurada con la capacidad de auditar localmente (no todas lo están), al

Una vez aceptada la emisión el sistema lo volverá a la Pantalla de Operaciones y se

Desde ella usted podrá:

Caso especial de auditoría

Canje de Chequera del Plan Ser

En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Canje Chequera Plan SER”

Indique la modalidad según la edad de la beneficiaria. Las opciones son:

Desde ella usted podrá:

Canje de Chequera del Plan de Salud Renal

En la pestaña “Prestaciones ambulatorias” presione el botón “Canje Chequera Plan SRI”

Ingrese la matrícula del prestador solicitante.

Presionando sobre el botón “Listado de Internaciones”

Se le abrirá una ventana como la que sigue:

Se le mostrará la siguiente ventana:

Presionando el botón Módulos Adicionales del menú accederá a la pantalla Gestión de

El sistema le mostrará la ventana “Gestión de Módulos de Internación” como la que sigue:

Presione sobre el botón “Confirmar” para desasociar el módulo de la internación en

Se le mostrará una ventana como la que sigue:

El sistema la abrirá una pantalla donde se describe el módulo