Página 1 de 12

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002421 GC 0001
N 3,600.00 10/3/2022 ORDEN DE SERVICIO 1265 10296200072 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
PARA EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVIL

002421 GD 0002
0001
N 3,600.00 10/21/2022 FACTURA E001-4 10296200072 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO 0040 2.518 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
PARA EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVIL

002421 GG 0003
0001
N 3,168.00 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4074 10296200072 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002759 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON OPERADOR
PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA, PLAZO DE
EJECUCION 30HM SEGUN TDR, CON: MEMORANDUM
N°2564-2022-MDC-CH-C, O/S N°1265, FE N°E001-4, INF.
N°765

002421 GG 0004
0001
N 432.00 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4075 10296200072 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002760 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA DETRACCION DE 12%, POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON
OPERADOR PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA, PLAZO DE
EJECUCION 30HM SEGUN TDR, CON: MEMORANDUM
N°2564-2022-MDC-CH-C, O/S N°1265, FE N

002421 GP 0003
0001
N 10/28/2022 PAGADO POR BN 4074 10296200072 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 10/28/2022 TRANSFERENCIA A CU22002759 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO
002421 GP 0004
0001
N 10/28/2022 PAGADO POR BN 4075 10296200072 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 10/28/2022 TRANSFERENCIA A CU22002760 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO
002427 GC 0001
N 15,220.00 10/5/2022 ORDEN DE COMPRA - 497 20539367251 TRANSPORTES Y SERVICIOS LUZ Y CIELO E.0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA :"0349953
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADESCAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

002427 GD 0002
0001
N 15,220.00 10/7/2022 FACTURA E001-8180 20539367251 TRANSPORTES Y SERVICIOS LUZ Y CIELO E.0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARA :MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO.

002427 GG 0003
0001
N 15,220.00 10/25/2022 COMPROBANTES DE P4025 20539367251 TRANSPORTES Y SERVICIOS LUZ Y CIELO E.0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/25/2022 TRANSFERENCIA A CU22002714 TRANSPORTES Y SERVICIOS LUZ Y CIELO E.
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE
LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA, SEGUN:
MEMORANDUM N°2594-2022-MDC-CH-C, O/C N°0497,
FE N°E001-8180, INF.
N°0764-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 005-
2022-JCCP-RO/SGE

002427 GP 0003
0001
N 10/27/2022 PAGADO POR BN 4025 20539367251 TRANSPORTES Y SERVICIOS LUZ Y CIELO E.0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002714 TRANSPORTES Y SERVICIOS LUZ Y CIELO E.I.R.L.
002428 GC 0001
N 1,754.00 10/5/2022 ORDEN DE COMPRA - 498 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LASCOMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002428 GD 0002
0001
N 1,754.00 11/4/2022 FACTURA E001-315 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO

002428 GG 0004
0001
N 1,754.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4282 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22002904 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA IIMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MOC PARA EL
PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPLIDADDE
COLQUEMARCA, SEGUN: MEMORANDUM N°2710-2022-
MDC-CH-C, O/CN°0498, FE N°E001-315, INF. N°0802-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 0024-2

002428 GP 0004
0001
N 11/17/2022 PAGADO POR BN 4282 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/17/2022 TRANSFERENCIA A CU22002904 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Página 2 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002429 GC 0001
N 690.00 10/5/2022 ORDEN DE COMPRA - 500 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN
MODELO BINCARD(IMPRESION AMBAS CARAS)PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL

2429 GD 0002
0001
N 690.00 10/27/2022 FACTURA E001-283 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0040 2.518 6 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN
MODELO BINCARD(IMPRESION AMBAS CARAS)PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL

002429 GG 0003
0001
N 690.00 11/2/2022 COMPROBANTES DE P4151 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/2/2022 TRANSFERENCIA A CU22002814 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE IMPRENTA COMO PARTE DEL
PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE
COLQUEMARCA, SEGUN: MEMORANDUM N°2653-2022-
MDC-CH-C, O/C N°0500, FE N°E001-283, INF. N°0787-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 001

002429 GP 0003
0001
N 11/3/2022 PAGADO POR BN 4151 10239785340 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/3/2022 TRANSFERENCIA A CU22002814 HUAMANI DE LA CRUZ ZENIA
002438 GC 0001
N 19,380.00 10/6/2022 ORDEN DE COMPRA - 504 20600341830 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE MADERA PARA:"MEJORAMIENTO DE
LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA
EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO".

002438 GD 0002
0001
N 19,380.00 10/25/2022 FACTURA E001-146 20600341830 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4
002438 GG 0003
0001
N 18,605.00 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4121 20600341830 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002785 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MADERA PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE LA
MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA, SEGUN:
MEMORANDUM N°2632-2022-MDC-CH-C, O/C N°0504,
FE N°E001-146, INF. N°0776-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM,
INF CONF Nº 007-2022/SGEDEL/CMT/MDC/CH

002438 GG 0004
0001
N 775.00 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4122 20600341830 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002786 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA DETRACCION DE 4%, POR LA
ADQUISICION DEMADERA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA,
SEGUN: MEMORANDUM N°2632-2022-MDC-CH-C, O/C
N°0504, FE N°E001-146, INF.
N°0776-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 007-
2022/

002438 GP 0003
0001
N 10/31/2022 PAGADO POR BN 4121 20600341830 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/31/2022 TRANSFERENCIA A CU22002785 INVERSIONES FERRINEG S.R.L.
002438 GP 0004
0001
N 10/31/2022 PAGADO POR BN 4122 20600341830 INVERSIONES FERRINEG S.R.L. 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/31/2022 TRANSFERENCIA A CU22002786 INVERSIONES FERRINEG S.R.L.
002442 GC 0001
N 38,760.00 10/6/2022 ORDEN DE COMPRA - 501 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA:"MEJORAMIENTO
DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST
COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINASDEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO

002442 GD 0002
0001
N 38,760.00 10/19/2022 FACTURA E001-47 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE AGREGADOS PARA:"MEJORAMIENTO
DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST
COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINASDEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO

002442 GG 0003
0001
N 34,884.00 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4119 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002783 GOMEZ ASTO MARLENY IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
AGREGADOS PARA ELPROYECTO DE INVERSION DE
LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA, SEGUN:
MEMORANDUM N°2623-2022-MDC-CH-C, O/C N°0501,
FE N°E001-47, INF. N°0775-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM,
INF CONF Nº 008-2022/SGEDEL/CMT/MDC/C

002442 GG 0004
0001
N 3,876.00 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4120 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002784 GOMEZ ASTO MARLENY IMPORTE QUE SE GIRA DETRACCION DE 10%, POR LA
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA EL PROYECTO
DE INVERSION DE LA MUNICIPLIDADDE
COLQUEMARCA, SEGUN: MEMORANDUM N°2623-2022-
MDC-CH-C, O/CN°0501, FE N°E001-47, INF. N°0775-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 008-202

002442 GP 0003
0001
N 10/31/2022 PAGADO POR BN 4119 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/31/2022 TRANSFERENCIA A CU22002783 GOMEZ ASTO MARLENY
002442 GP 0004
0001
N 10/31/2022 PAGADO POR BN 4120 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/31/2022 TRANSFERENCIA A CU22002784 GOMEZ ASTO MARLENY
 Página 3 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002461 GC 0001
N 3,943.50 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 506 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MONC PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA- CHUMBIVILCAS

002461 GD 0002
0001
N 3,943.50 11/4/2022 FACTURA E001-316 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MONC PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA- CHUMBIVILCAS

002461 GG 0003
0001
N 3,943.50 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4281 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22002903 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA IIMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MONC PARA EL
PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE
COLQUEMARCA, SEGUN: MEMORANDUM N°2712-2022-
MDC-CH-C, O/C N°0506, FE N°E001-316, INF. N°0801-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 002

002461 GP 0003
0001
N 11/17/2022 PAGADO POR BN 4281 20608962442 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA I 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/17/2022 TRANSFERENCIA A CU22002903 FERREMANIA MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
002462 GC 0001
N 1,514.50 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 507 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE UTILES DE ESC RITORIO
PARA:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002462 GC 0001
0002
A -1,514.50 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 507 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE UTILES DE ESC RITORIO
PARA:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002462 GC 0002
0001
N 1,559.50 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 507 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE UTILES DE ESC RITORIO
PARA:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002462 GD 0003
0001
N 1,559.50 10/12/2022 BOLETA DE VENTA 0001-329;330 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE UTILES DE ESC RITORIO
PARA:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO.

002462 GG 0004
0001
N 1,559.50 10/28/2022 COMPROBANTES DE P4142 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/28/2022 TRANSFERENCIA A CU22002803 VIERA PEZO INES IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA,
SEGUN: MEMORANDUM N°2622-2022-MDC-CH-C, O/C
N°0507, BV N°0001-10329 Y 0001-0330, INF. N°0777-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CO

002462 GP 0004
0001
N 10/31/2022 PAGADO POR BN 4142 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 10/31/2022 TRANSFERENCIA A CU22002803 VIERA PEZO INES
002509 GC 0001
N 39,620.00 10/14/2022 ORDEN DE COMPRA - 514 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LATRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

GD 0002
0001
N 39,620.00 11/3/2022 FACTURA E001-147 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LATRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO.

002509 GG 0003
0001
N 39,620.00 11/10/2022 COMPROBANTES DE P4218 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 11/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002860 CUBA CANDIA SONIA IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO TIPO IP PARA EL PROYECTO DE INVERSION
DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA, SEGUN:
MEMORANDUM N°2694-2022-MDC-CH-C, O/C N°0514,
FE N°E001-147, INF. N°0800-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM,
INF CONF Nº 0027-2022/SGEDEL/
 Página 4 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002509 GP 0003
0001
N 11/11/2022 PAGADO POR BN 4218 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 11/11/2022 TRANSFERENCIA A CU22002860 CUBA CANDIA SONIA
002513 GC 0001
N 11,049.00 10/14/2022 ORDEN DE COMPRA - 516 10401177481 APAZA ASILLO JULIO CESAR 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVIL

002513 GD 0002
0001
N 11,049.00 10/26/2022 FACTURA E001-283 10401177481 APAZA ASILLO JULIO CESAR 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVIL

002513 GG 0003
0001
N 11,049.00 11/10/2022 COMPROBANTES DE P4226 10401177481 APAZA ASILLO JULIO CESAR 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 11/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002872 APAZA ASILLO JULIO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA,
SEGUN: MEMORANDUM N°2669-2022-MDC-CH-C, O/C
N°0516, FE N°E001-283, INF.
N°0790-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 0011-
202

002513 GP 0003
0001
N 11/14/2022 PAGADO POR BN 4226 10401177481 APAZA ASILLO JULIO CESAR 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 11/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22002872 APAZA ASILLO JULIO CESAR
002515 GC 0001
N 260.00 10/14/2022 ORDEN DE COMPRA - 518 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON
PARA:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS- CUSCO

002515 GD 0002
0001
N 260.00 10/18/2022 BOLETA DE VENTA 0001-332 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON
PARA:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS- CUSCO

002515 GG 0003
0001
N 260.00 11/2/2022 COMPROBANTES DE P4150 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 11/2/2022 TRANSFERENCIA A CU22002813 VIERA PEZO INES IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
TINTA PARA IMPRESORA EPSON COMO PARTE DEL
PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE
COLQUEMARCA, SEGUN: MEMORANDUM N°2656-2022-
MDC-CH-C, O/C N°0518, BV N°0001-0332, INF. N°791-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº

002515 GP 0003
0001
N 11/3/2022 PAGADO POR BN 4150 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 11/3/2022 TRANSFERENCIA A CU22002813 VIERA PEZO INES
002518 GC 0001
N 2,200.00 10/17/2022 ORDEN DE COMPRA - 525 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.3.2.9.99 ADQUISICION DE VIBRADOR DE CONCRETO(INCLUYE
MANGUERA) PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LAQUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVI

002518 GD 0002
0001
N 2,200.00 10/20/2022 FACTURA F001-6003 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.3.2.9.99 ADQUISICION DE VIBRADOR DE CONCRETO(INCLUYE
MANGUERA) PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LAQUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVI

002518 GG 0003
0001
N 2,200.00 11/3/2022 COMPROBANTES DE P4163 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.3.2.9.99 11/3/2022 TRANSFERENCIA A CU22002822 QUISPE TTITO HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE VIBRADOR
DE CONCRETO 5HP, SEGUN MEM Nº 2654-2022-MDC-
CH-C, ORDEN DE COMPRA Nº 0525, FACTURA
ELECTRONICA Nº F001-0006003, INFORME DE
CONFORMIDAD Nº 0786-2022-MDC-CG/SGDEL/GLM,
INFORME Nº 016-2022/SGDEL/CMT/MDC/CH, PECOSA

002518 GP 0003
0001
N 11/4/2022 PAGADO POR BN 4163 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.3.2.9.99 11/4/2022 TRANSFERENCIA A CU22002822 QUISPE TTITO HERNAN
002519 GC 0001
N 27,450.00 10/17/2022 ORDEN DE COMPRA - 523 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE HORMIGON Y ARENA GRUESA PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILC
 Página 5 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002519 GD 0002
0001
N 27,450.00 11/10/2022 FACTURA E001-54 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE HORMIGON Y ARENA GRUESA PARA
EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUS

002519 GG 0003
0001
N 24,705.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4246 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22002880 GOMEZ ASTO MARLENY IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
HORMIGON Y ARENA GRUESA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA,
SEGUN: MEMORANDUM N°2756-2022-MDC-CH-C, O/C
N°0523, FE N°E001-54, INF.
N°0820-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 0029-
2022/

002519 GG 0004
0001
N 2,745.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4247 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22002881 GOMEZ ASTO MARLENY IMPORTE QUE SE GIRA DETRACCION DE 10%, POR LA
ADQUISICION DE HORMIGON Y ARENA GRUESA PARA
EL PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE
COLQUEMARCA, SEGUN: MEMORANDUM N°2756-2022-
MDC-CH-C, O/C N°0523, FE N°E001-54, INF. N°0820-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF

002519 GP 0003
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4246 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22002880 GOMEZ ASTO MARLENY
002519 GP 0004
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4247 10248121926 GOMEZ ASTO MARLENY 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22002881 GOMEZ ASTO MARLENY
002520 GC 0001
N 7,300.00 10/17/2022 ORDEN DE COMPRA - 527 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.3.2.9.99 ADQUISICION DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA
EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002520 GD 0002
0001
N 7,300.00 10/20/2022 FACTURA F001-6002 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.3.2.9.99 ADQUISICION DE MEZCLADORA DE CONCRETO PARA
EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LAPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002520 GG 0003
0001
N 7,300.00 11/3/2022 COMPROBANTES DE P4164 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.3.2.9.99 11/3/2022 TRANSFERENCIA A CU22002823 QUISPE TTITO HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE
MEZCLADORA DE CONCRETO 5HP, SEGUN MEM Nº
2655-2022-MDC-CH-C, ORDEN DE COMPRA Nº 0527,
FACTURA ELECTRONICA Nº F001-0006002, INFORME
DE CONFORMIDAD Nº 0789-2022-MDC-CG/SGDEL/GLM,
INFORME Nº 016-2022/SGDEL/CMT/MDC/CH, PECO

002520 GP 0003
0001
N 11/4/2022 PAGADO POR BN 4164 10424316712 QUISPE TTITO HERNAN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.3.2.9.99 11/4/2022 TRANSFERENCIA A CU22002823 QUISPE TTITO HERNAN
002522 GC 0001
N 36,288.50 10/17/2022 ORDEN DE COMPRA - 524 10239615924 PARCCO CHIPANA MARIANO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA EL
PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUS

002522 GD 0002
0001
N 36,288.50 10/25/2022 FACTURA E001-8 10239615924 PARCCO CHIPANA MARIANO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO.

002522 GG 0003
0001
N 36,288.50 10/27/2022 COMPROBANTES DE P4118 10239615924 PARCCO CHIPANA MARIANO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 10/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22002782 PARCCO CHIPANA MARIANO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
ACERO CORUGADO PARA EL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA,
SEGUN: MEMORANDUM N°2629-2022-MDC-CH-C, O/C
N°0524, FE N°E001-8, INF.
N°0774-2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº 0010-
2022-JCCP-RO/SG

002522 GP 0003
0001
N 10/31/2022 PAGADO POR BN 4118 10239615924 PARCCO CHIPANA MARIANO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 10/31/2022 TRANSFERENCIA A CU22002782 PARCCO CHIPANA MARIANO
002553 GC 0001
N 2,613.70 10/18/2022 ORDEN DE COMPRA - 529 20605334751 QOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE CALAMINA POR ACUERDO MARCO
PERU COMRAS
002553 GD 0002
0001
N 2,613.70 11/10/2022 FACTURA F001-365 20605334751 QOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE CALAMINA POR ACUERDO MARCO
PERU COMRAS PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO
DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST
COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHU
 Página 6 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002553 GG 0003
0001
N 2,613.70 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4265 20605334751 QOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22002899 QOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CALAMINAS, MEDIENTE CATALOGO ACUERDO MARCO-
PERU COMPRAS, SEGUN: MEMORANDUM N°2755-2022-
MDC-CH-C, O/C Nº 0529, FE Nº F001-0365, INF. N°0819-
2022-MDC-CH/SGDEL/GLM, INF CONF Nº
0031-2022/SGEDEL/CMT/MDC/CH, PECOSA N

002553 GP 0003
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4265 20605334751 QOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON
0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22002899 QOSOFT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - QOSOFT S.R.L.
002554 GC 0001
N 702.00 10/18/2022 ORDEN DE COMPRA - 530 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INMSUMOS PARA
LA DESINFECCION DEL PERSONAL
002554 GD 0002
0001
N 702.00 10/21/2022 BOLETA DE VENTA 0001-334 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INMSUMOS PARA
LA DESINFECCION DEL PERSONAL PARA LA OBRA:"
MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIATECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DELDISTRITO DE COLQ

002554 GG 0003
0001
N 702.00 11/8/2022 COMPROBANTES DE P4186 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/8/2022 TRANSFERENCIA A CU22002836 VIERA PEZO INES IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA DESINFECCION
DEL PERSONAL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPLIDAD DE COLQUEMARCA,
SEGUN: MEMORANDUM N°2670-2022-MDC-CH-C, O/C
N°0530, BV N°0001-0334, INF. N°0788-2022

002554 GP 0003
0001
N 11/10/2022 PAGADO POR BN 4186 10735397929 VIERA PEZO INES 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.4 11/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002836 VIERA PEZO INES
002555 GC 0001
N 1,050.00 10/18/2022 ORDEN DE SERVICIO 1335 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
002555 GD 0002
0001
N 1,050.00 11/4/2022 FACTURA E001-99 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -

002555 GG 0003
0001
N 924.00 11/10/2022 COMPROBANTES DE P4216 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.5 11/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002858 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRAIMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DISEÑO
DE MEZCLAS DECONCRETO PARA EL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS CALENDARIOS, SEGUN:
MEMORANDUM N°2679-2022-MDC-CH-C, O/S N°1335,
FE N°E001-99, INF. N°0803-20

002555 GG 0004
0001
N 126.00 11/10/2022 COMPROBANTES DE P4217 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.5 11/10/2022 TRANSFERENCIA A CU22002859 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRAIMPORTE QUE SE GIRA DETRACCION 12%, POR EL
SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
PARA EL PROYECTO DE INVERSION DE LA
MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA, PLAZO DE
EJECUCION 10 DIAS CALENDARIOS, SEGUN:
MEMORANDUM N°2679-2022-MDC-CH-C, O/S N°1335,
FE N°E001-9

002555 GP 0003
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4216 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.5 11/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22002858 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-INGECON M&L S.A.C.
002555 GP 0004
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4217 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.5 11/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22002859 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-INGECON M&L S.A.C.
002563 GC 0001
N 36,612.00 10/19/2022 ORDEN DE COMPRA - 532 20601591741 CORPORACIONES Y CONVENCIONES ZAVAL0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE LADRILLOS PARA:"0349953
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

002563 GC 0001
0002
A -36,612.00 10/19/2022 ORDEN DE COMPRA - 532 20601591741 CORPORACIONES Y CONVENCIONES ZAVAL0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE LADRILLOS PARA:"0349953
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

002582 GC 0001
N 2,780.00 10/20/2022 ORDEN DE COMPRA - 535 20606123613 MULTISERVICIOS TECNOLOGICO SURPERU 0E040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.3.2.3.1 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A
COLOR BLANCO Y NEGRO )DE BUENA CALIDAD=
002582 GD 0002
0001
N 2,780.00 11/25/2022 FACTURA E001-761 20606123613 MULTISERVICIOS TECNOLOGICO SURPERU 0E040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.3.2.3.1 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A
COLOR BLANCO Y NEGRO )DE BUENA CALIDAD PARA
EL PROYECTO"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DIS
 Página 7 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002639 GC 0001
N 580.00 10/27/2022 DISPOSITIVO LEGAL 0211-2022-GM-MDC-C 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA HABILITAR
FONDOS EN LA MODALIDAD DE CAJA CHICA PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTR

002639 GD 0002
0001
N 580.00 10/27/2022 RESOLUCION ADMINI 0211-2022-GM-MDC-C 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA HABILITAR
FONDOS EN LA MODALIDAD DE CAJA CHICA PARA EL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRI

002639 GG 0003
0001
N 580.00 11/2/2022 COMPROBANTES DE P4149 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/2/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001219 DOMINGUEZ VALENCIA CLAUDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE CAJA
CHICA A NOMBREDE LA SRTA: CLAUDIA DOMINGUEZ
VALENCIA PARA LOS GASTOS IMPREVISTOS EN
BIENES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO

002639 GG 0003
0002
A -580.00 11/15/2022 DOCUMENTO INTERN 4149 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/2/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001219 DOMINGUEZ VALENCIA CLAUDIA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REEMBOLSO DE CAJA
CHICA A NOMBREDE LA SRTA: CLAUDIA DOMINGUEZ
VALENCIA PARA LOS GASTOS IMPREVISTOS EN
BIENES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO

002639 GG 0004
0001
N 580.00 11/15/2022 COMPROBANTES DE P4298 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/15/2022 CARTA ORDEN ELECT22100396 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA ABONO EN CUENTA POR EL
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE DE LA SRTA:
CLAUDIA DOMINGUEZ VALENCIA PARALOS GASTOS
IMPREVISTOS EN BIENES DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZA

002639 GP 0004
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4298 0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 11/16/2022 CARTA ORDEN ELECT22100396 BANCO DE LA NACION
002679 GC 0001
0003
N 660.00 10/26/2022 ORDEN DE SERVICIO 1356 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO POR SERVICIO PRESTADO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO LOS ESTADIOS EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO PAGO CORRESPONDIENTE
DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022.

002679 GD 0002
0003
N 660.00 11/8/2022 RECIBO POR HONORA11 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 DEVENGADO POR SERVICIO PRESTADO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA
OBRA:"MEJORAMIENTO LOS ESTADIOS EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CUSCO. PAGOCORRESPONDIENTE
DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022.

002679 GG 0003
N 660.00 11/9/2022 COMPROBANTES DE P4190 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 11/9/2022 TRANSFERENCIA A CU22002839 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE
COLQUEMARCA, PAGO DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE-
2022, SEGUN: MEMORANDUM N°2679-2022-MDC-CH-C,
O/S N°1356, RH N°E001-11,INF. N°0796-2022

002692 GC 0001
0003
N 5,940.00 11/9/2022 CONTRATO SUSCRITO493-2022 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO LOS
ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO.

002692 GD 0003
0004
N 2,200.00 11/22/2022 RECIBO POR HONORA12 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO LOS
ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE

002692 GD 0003
0006
A -2,200.00 11/22/2022 DOCUMENTO INTERN 12 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO LOS
ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE
 Página 8 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002692 GD 0004
0001
N 2,200.00 11/22/2022 RECIBO POR HONORAE001-12 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 POR SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA:"MEJORAMIENTO LOS
ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO. PAGO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE

002692 GG 0005
0001
N 2,200.00 11/29/2022 COMPROBANTES DE P4508 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 11/29/2022 TRANSFERENCIA A CU22003038 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTEADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE
COLQUEMARCA, PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022,
SEGUN: MEMORANDUM N°2875-2022-MDC-CH-C, O/S
N°1478, RH N°E001-12, INF. N°0871-2022-MDC-C

002692 GP 0005
0001
N 11/30/2022 PAGADO POR BN 4508 10483638090 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 11/30/2022 TRANSFERENCIA A CU22003038 ARIAS OLAVARRERA GABRIELA
002693 GC 0001
N 500.00 11/7/2022 ORDEN DE SERVICIO 1401 20604846189 INGECON M&L SOCIEDAD ANONIMA CERRA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ROTURA DE BRIGUETAS PARA LA
OBRA:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LASCOMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUSCO

002704 GC 0001
N 4,264.00 11/8/2022 ORDEN DE COMPRA - 560 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA EL
PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUS

002704 GD 0002
0001
N 4,264.00 11/25/2022 FACTURA E001-155 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

002756 GC 0001
N 14,800.00 11/10/2022 ORDEN DE COMPRA - 575 20601591741 CORPORACIONES Y CONVENCIONES ZAVAL0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION
YCOMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

002756 GD 0002
0001
N 14,800.00 11/23/2022 FACTURA E001-11 20601591741 CORPORACIONES Y CONVENCIONES ZAVAL0040 2.517525 6.000001 0091 18-P 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION
YCOMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO

002767 GC 0001
N 18,416.66 11/3/2022 PLANILLA DE PROPIN 154 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 COMPROMISO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
OBRERO MES DE OCTUBRE 2022, AFECTO AL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIATECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DELDISTRITO DE COLQ

002767 GD 0002
0001
N 18,416.66 11/3/2022 PLANILLA DE PROPIN 154 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 DEVENGADO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL
OBRERO MES DE OCTUBRE2022, AFECTO AL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIONDEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQU

002767 GG 0003
0001
N 333.33 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4233 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001228 CASTRO MENDOZA EFRAIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0003
0002
A -333.33 11/23/2022 DOCUMENTO INTERN 4233 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001228 CASTRO MENDOZA EFRAIN IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1
 Página 9 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002767 GG 0004
0001
N 1,740.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4234 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001229 CALDERON QUISPE EVERT IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0005
0001
N 1,560.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4235 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001230 PATIÑO BENTURA BENIGNO IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0006
0001
N 1,320.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4236 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001231 MENDOZA RENDON PABLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0007
0001
N 900.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4237 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001232 PUMA ALCCA ALFONSO IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0008
0001
N 900.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4238 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001233 MIRANDA SACSI GRIMALDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0009
0001
N 900.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4239 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001234 MIRANDA MERMA VALENTINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0010
0001
N 900.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4240 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001235 UÑUNCO CARRION MARTA IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0011
0001
N 720.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4241 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001236 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0012
0001
N 1,320.00 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4242 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001237 DOMINGUEZ BUSTAMANTE ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGOS DE PLANILLA
DEL PERSONAL OBRERO DE MOC, MONC Y
OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP N°1685,
INF N°1

002767 GG 0013
0001
N 7,823.33 11/14/2022 COMPROBANTES DE P4243 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/14/2022 CARTA ORDEN ELECT22100392 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA ABONO EN CUENTA PARA
PAGOS DE PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE
MOC, MONC Y OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL
PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE
COLQUEMARCA, PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022,
SEGUN: MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C, CCP

002767 GG 0014
0001
N 333.33 11/24/2022 COMPROBANTES DE P4409 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/24/2022 CARTA ORDEN ELECT22100414 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA POR
PAGOS DE PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE
MOC, MONC Y OPERADORESDE MAQUINARIAS DEL
PROYECTO DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE
COLQUEMARCA, PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022,
SEGUN: MEMORANDUM N°2737-2022-MDC-CH-C,E

002767 GP 0004
0001
N 11/23/2022 PAGADO POR BN 4234 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/23/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001229 CALDERON QUISPE EVERT
 Página 10 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002767 GP 0005
0001
N 11/18/2022 PAGADO POR BN 4235 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/18/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001230 PATIÑO BENTURA BENIGNO
002767 GP 0006
0001
N 11/21/2022 PAGADO POR BN 4236 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/21/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001231 MENDOZA RENDON PABLO
002767 GP 0007
0001
N 11/18/2022 PAGADO POR BN 4237 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/18/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001232 PUMA ALCCA ALFONSO
002767 GP 0008
0001
N 11/17/2022 PAGADO POR BN 4238 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/17/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001233 MIRANDA SACSI GRIMALDO
002767 GP 0009
0001
N 11/18/2022 PAGADO POR BN 4239 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/18/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001234 MIRANDA MERMA VALENTINA
002767 GP 0010
0001
N 11/18/2022 PAGADO POR BN 4240 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/18/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001235 UÑUNCO CARRION MARTA
002767 GP 0011
0001
N 11/17/2022 PAGADO POR BN 4241 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/17/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001236 JARA CONDORI PAULINO PORFIRIO
002767 GP 0012
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4242 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/16/2022 ORDEN DE PAGO ELE22001237 DOMINGUEZ BUSTAMANTE ALBERTO
002767 GP 0013
0001
N 11/16/2022 PAGADO POR BN 4243 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/16/2022 CARTA ORDEN ELECT22100392 BANCO DE LA NACION
002767 GP 0014
0001
N 11/29/2022 PAGADO POR BN 4409 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.3 11/29/2022 CARTA ORDEN ELECT22100414 BANCO DE LA NACION
002801 GC 0001
N 19,500.00 10/1/2022 CONTRATO SUSCRITO491-2022 10012127940 MELO TITO CLODOALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE PARA
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS- CUSCO

002801 GD 0002
0001
N 2,166.66 11/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-77 10012127940 MELO TITO CLODOALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE PARA
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS- CUSCO. PAGO C

002801 GD 0004
0001
N 6,500.00 11/22/2022 RECIBO POR HONORAE001-78 10012127940 MELO TITO CLODOALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE PARA
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS- CUSCO. PAGO C

002801 GG 0003
0001
N 2,166.66 11/24/2022 COMPROBANTES DE P4406 10012127940 MELO TITO CLODOALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/24/2022 TRANSFERENCIA A CU22002972 MELO TITO CLODOALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO RESIDENTEDE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL 21 AL 30 DE SETIEMBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2782-2022-MDC-CH-C, O/S N°1403,
RH N°E001-77, INF. N°0792-2022-MDC-C

002801 GG 0005
0001
N 6,500.00 11/29/2022 COMPROBANTES DE P4533 10012127940 MELO TITO CLODOALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/29/2022 TRANSFERENCIA A CU22003051 MELO TITO CLODOALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO RESIDENTEDE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2874-2022-MDC-CH-C, O/S N°1482,
RH N°E001-78, INF. N°0869-2022-MDC-CH-C/SGD

002801 GP 0003
0001
N 11/29/2022 PAGADO POR BN 4406 10012127940 MELO TITO CLODOALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/29/2022 TRANSFERENCIA A CU22002972 MELO TITO CLODOALDO
002802 GC 0001
N 9,000.00 10/10/2022 CONTRATO SUSCRITO494-2022 10422295254 HUAMANI BORROA ROLANDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILC

002802 GD 0003
0001
N 900.00 11/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-22 10422295254 HUAMANI BORROA ROLANDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA PARA
EL PROYECTO:"0349953 MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILC

002802 GD 0005
0001
N 3,000.00 11/24/2022 RECIBO POR HONORAE001-23 10422295254 HUAMANI BORROA ROLANDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA PARA
EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -
CUS

002802 GG 0004
0001
N 900.00 11/22/2022 COMPROBANTES DE P4365 10422295254 HUAMANI BORROA ROLANDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/22/2022 TRANSFERENCIA A CU22002948 HUAMANI BORROA ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2781-2022-MDC-CH-C, O/S N°1406,
RH N°E001-22, INF. N°0793-2022-MDC-CH
 Página 11 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002802 GG 0006
0001
N 3,000.00 11/29/2022 COMPROBANTES DE P4531 10422295254 HUAMANI BORROA ROLANDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/29/2022 TRANSFERENCIA A CU22003049 HUAMANI BORROA ROLANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO MAESTRO DE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2917-2022-MDC-CH-C, O/S N°1511,
RH N°E001-23, INF. N°0870-2022-MDC-CH-C/SGDE

002802 GP 0004
0001
N 11/24/2022 PAGADO POR BN 4365 10422295254 HUAMANI BORROA ROLANDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/24/2022 TRANSFERENCIA A CU22002948 HUAMANI BORROA ROLANDO
002803 GC 0001
N 6,000.00 10/1/2022 CONTRATO SUSCRITO496-2022 10718032976 PERLAS CCAMA EFRAIN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -

002803 GD 0002
0001
N 333.35 11/10/2022 RECIBO POR HONORAE001-1 10718032976 PERLAS CCAMA EFRAIN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -E

002803 GD 0003
0001
N 2,000.00 11/22/2022 RECIBO POR HONORAE001-2 10718032976 PERLAS CCAMA EFRAIN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO
DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -T

002803 GG 0004
0001
N 2,000.00 11/29/2022 COMPROBANTES DE P4526 10718032976 PERLAS CCAMA EFRAIN 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/29/2022 TRANSFERENCIA A CU22003044 PERLAS CCAMA EFRAIN IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ALMACENERO DE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2873-2022-MDC-CH-C, O/S N°1481,
RH N°E001-2, INF. N°0872-2022-MDC-CH-C/SG

002822 GC 0001
N 668.00 11/21/2022 ORDEN DE COMPRA - 591 10410849513 CUBA CANDIA SONIA 0040 2.517525 6.000001 0091 18-H 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
PARA:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS -CUSCO

002890 GC 0001
N 9,000.00 11/21/2022 CONTRATO SUSCRITO492 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO".

002890 GC 0001
0002
A -9,000.00 11/21/2022 CONTRATO SUSCRITO492 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-N 2.6.2.3.99.5 SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO PARA EL
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO".

002890 GC 0002
0001
N 9,000.00 11/8/2022 CONTRATO SUSCRITO492-2022 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA
ENLA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CU

002890 GD 0003
0001
N 900.00 11/17/2022 RECIBO POR HONORAE001-15 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA
ENLA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CU

002890 GD 0004
0001
N 3,000.00 11/22/2022 RECIBO POR HONORAE001-16- 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO
PARA EL PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA
ENLA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA -
CHUMBIVILCAS - CU
 Página 12 de 12
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223007350091 "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA POST COSECHA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE LA QUINUA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Cat.Pr Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .

002890 GG 0005
0001
N 900.00 11/28/2022 COMPROBANTES DE P4449 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/28/2022 TRANSFERENCIA A CU22003011 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTETECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL 22 AL 30 DE SETIEMBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2877-2022-MDC-CH-C, O/S N°1405,
RH N°E001-15, INF. N°0795-2022-MDC-C

002890 GG 0006
0001
N 3,000.00 11/28/2022 COMPROBANTES DE P4456 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/28/2022 TRANSFERENCIA A CU22003021 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTETECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION DE LA MUNICIPALIDDA DE COLQUEMARCA,
PAGO DEL MES DE OCTUBRE-2022, SEGUN:
MEMORANDUM N°2876-2022-MDC-CH-C, O/S N°1480,
RH N°E001-16, INF. N°0873-2022-MDC-CH-C/SGD

002890 GP 0005
0001
N 11/29/2022 PAGADO POR BN 4449 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/29/2022 TRANSFERENCIA A CU22003011 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO
002890 GP 0006
0001
N 11/30/2022 PAGADO POR BN 4456 10739724053 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO 0040 2.517525 6.000001 0091 18-M 2.6.2.3.99.5 11/30/2022 TRANSFERENCIA A CU22003021 URACCAHUA CHUQUITAIPE WALDO

TOTAL 305,548.86 275,940.87 253,763.52

INFORMACION AL 01/12/2022 11:27:14 AM 01/12/2022 11:40
ELABORADO POR: Melissa v3.0