1) Com-Sst-Pr-001 Procedimiento de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control

CODIGO: COM-SST-PR-001
COMTECSA DEL PERU SAC ELABOR: Stefany Chávez

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS FECHA: 02 ENE 2023
EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL VERSION: 002
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUPERVISOR SSMA Director de Proyectos GERENTE GENERAL
Stefany Chávez Javier Aponte Sebastián Gómez
[email protected] [email protected] [email protected]

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN: FECHA DE APROBACION:
07 JUN 2022 08 JUN 2022 08 JUN 2022
CONTROL DE CAMBIOS
REVISION ITEM DESCRIPCION DE CAMBIO
01 SARS-COV-02 COVID-19 Se adiciona procedimientos SSR relacionadas a residuos por el SARS-COV-02
02 SARS-COV-02 COVID-19 Se modifica la comunicación interna disponiendo a 7 días de aislamiento
preventivo antes casos positivos al COVID-19
03 ACOSO SEXUAL Se tiene en consideración el acoso sexual que pueda generarse dentro del
personal que conforma la planilla, así como socios estratégicos
04 MOBBING Se tiene en consideración el MOBBING que pueda generarse dentro del
personal que conforma la planilla, así como socios estratégicos
DIRECCIÓN: AV. JUAN DE ALIAGA 425 MAGDALENA – LIMA - PERU SOLUCIONES PARA DATA AÑO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL
TELÉFONO: (51)-01-712 1100 CENTER DESARROLLO
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verifique que cuenta con la última versión publicada.
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INDICE
1. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .............................................................................................................................. 4
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................. 6
5. RESPONSABILIDADES................................................................................................................... 6
6. CONTENIDO............................................................................................................................. 7
6.1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES E INFORMACIÓN BÁSICA ........................................... 7
6.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y MATERIALES ........................................................... 7
6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS.................................................................................................... 8
6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES ................................................................................ 10
6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIÓN ............................................................................... 11
6.6 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. . 11
7. REGISTROS Y ANEXOS ............................................................................................................... 12
ANEXO 01: LISTADO DE RIESGOS CONTROLES ................................................................................................. 13
ANEXO Nº 2: CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD .............................................................................. 18
ANEXO 03: Matriz de Evaluación de los Riesgos ............................................................................................. 21
ANEXO N° 04: CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DE TIPOS DE RIESGOS ............................................ 22
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1. OBJETIVOS
Establecer los criterios para la realización de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Determinación de Controles en las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a
COMTECSA DEL PERÚ SAC, sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de
prevenir lesiones y mala salud a la persona.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios en las Centrales de generación
térmica e hidráulicas, así como en las instalaciones administrativas de Generación COMTECSA DEL PERÚ
SAC, considerando:
a. Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.
b. Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo sub
contratistas y visitantes). Su control se detalla en las medidas de control de las matrices de Identificación
de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERDEC). Cada empresa contratista
cuenta con sus matrices de riesgo.
c. Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
d. Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y que puedan afectar de
manera adversa la salud y seguridad de las personas que se encuentran bajo el control de la
organización dentro del lugar de trabajo.
e. Los peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las actividades relacionadas con el
trabajo que se encuentran bajo el control de la organización.
Para los puntos c, d y e el control es a través de las Hojas de control de riesgo e impactos ambientales,
asociada a los permisos de trabajo aplicados para cada actividad que se ejecute en centrales
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eléctricas.
f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización

o por otros.
g. Los cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades o materiales.
h. Modificaciones en el sistema de gestión de SSO, incluyendo cambios temporales, y sus impactos en
las operaciones, procesos y actividades.
Para los casos donde se presente situaciones referentes a los puntos g y h, se elabora un IPERC para
toda nueva actividad o cambio que ocurra en la empresa y de ser necesario se elaboran
procedimientos o instrucciones de trabajo.
i. Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e implementación de

controles necesarios
La normativa legal asociada a controles de seguridad y salud ocupacional y aplicable a COMTECSA
DEL PERÚ SAC se identifica, interpreta y verifica su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el
P.AL.001 Identificación de Requisitos Legales
j. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de

operación y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
En las especificaciones y características del diseño se toman en cuenta los requerimientos para
prevenir cualquier riesgo que afecte al personal
3. DEFINICIONES
❖ Peligro: Fuente, situación o acto que tiene un potencial para producir daños en términos de
lesiones humanas o mala salud, o una combinación de éstos. (OHSAS 18001:2007).
❖ Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposición peligrosa y la
gravedad de la lesión o mala salud que puede ser causada por dicho hecho o exposición.
(OHSAS 18001:2007Tipo de Riesgo: Tipo de contacto con el riesgo identificado.
❖ Riesgo Puro: El riesgo que se evalúa considerando la no aplicación de controles para reducirlo
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y/o eliminarlo
❖ Riesgo Residual: El nivel de riesgo que resulta luego de la aplicación de controles.
❖ Mala salud: Condición física o mental adversa identificable que surge de una actividad laboral
y/o situación relacionada con el trabajo y/o que empeora con esta.
❖ Control: medidas preventivas utilizadas para el control de los factores causales. Su valor durante
la evaluación del riesgo disminuye cuanto mayor sea el número de controles implementados.
❖ Jerarquía de Control: Niveles de control ordenados en orden de preferencia como sigue:
• Eliminación: del peligro / exposición (riesgo) – Eliminar el proceso.

• Sustitución: Reemplazar el peligro / exposición (riesgo) – Cambiar el proceso.
• Ingeniería: Reducir el peligro / exposición (riesgo) – Guardas, barreras, etc.
• Administrativo:
• Aceptar el peligro
❖ EPP’s: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) - Casco, guantes, etc.

❖ Tiempo de exposición: es el tiempo de la jornada laboral durante el cual un trabajador está
expuesto al riesgo.
❖ Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra, lo cual está en función de los controles existentes
(protecciones, existencia de instrucciones, capacitación, verificaciones) y la exposición del
trabajador.
❖ Consecuencias: Se refiere a la gravedad de la lesión o mala salud, producto de un evento o
exposición peligrosa a un peligro o riesgo real o potencial, considerando la consecuencia más
probable para cada caso.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas (RM-161-2007-

MEM/DM).
• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
• DS 005 – 2012 – TR Reglamento de la Ley 29783
• DS 023-2017 EM
• Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
5. RESPONSABILIDADES
✓ Es responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo hacer cumplir el presente

procedimiento y del Departamento de Seguridad Industrial, verificar su cumplimiento.
✓ Es responsabilidad del equipo de trabajo asignado realizar la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos, en coordinación con el Departamento de Seguridad Industrial.
✓ Todos los trabajadores deben participar activamente de la elaboración y actualización periódica
del IPERC según lo establecido en el presente procedimiento.
✓ Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el personal debe tener en cuenta los peligros y
riesgos identificados para las instalaciones y actividades o tareas en la que se va a intervenir a fin
de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros y riesgos. Si se trata
de una actividad nueva, el área usuaria debe realizar el IPERC requiriendo de ser necesario el
soporte del el Departamento de Seguridad.
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6. CONTENIDO
La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles se debe realizar

cumpliendo lo siguiente:
6.1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES E INFORMACIÓN BÁSICA
En esta etapa el responsable de las actividades o tareas a analizarse coordina con el Departamento de
Seguridad y designa el grupo encargado de realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
El equipo de trabajo, se apoyará según sea el caso, de la siguiente información:

• Diagramas de disposición de planta
• Esquemas o diagramas del proceso.
• Programas con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operación o mantenimiento
• Listado de equipos, materiales y herramientas que se utilicen.
• Hojas de seguridad de materiales.
• Información de accidentes e incidentes relacionados a los procesos analizados.
6.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y MATERIALES
6.2.1 El equipo de trabajo identifica las instalaciones y actividades hasta un nivel que permita identificar
con precisión el peligro y el riesgo, registrando la información en el F.SG.OA.001 Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles
6.2.2 Se procede a verificar los siguiente:

a) Si existen actividades que pueden ser eliminadas, combinadas con otras o que precisen ser
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agregadas.
b) Si se encuentran incluidas todas las instalaciones
c) Si el análisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la observación
in situ.
6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Tomando como base el Anexo N° 1 Listado de Riesgos y Controles, se procede a identificar los tipos de
riesgo asociados a los peligros encontrados, así como las causas potenciales que los podrían originar.
RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SEGURIDAD
RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)

Eléctrico 1 Contacto con electricidad (directo, indirecto, Arc Flash)
Físico 2 Exposición a atmósfera peligrosa
Físico-Químico 3 Incendio
4 Explosión
5 Golpeado por (caída de materiales almacenados en
altura)
Locativo 6 Caída a poza de agua
7 Caída a distinto nivel
8 Caída al mismo nivel
9 Desprende, desplomes y derrumbes
10 Contacto con superficies con alta temperatura
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11 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezado con)

12 Golpeado por (objeto en movimiento)
13 Atrapado entre o debajo (aplastado o amputado)
14 Cortado por (objetos cortantes o punzantes)
Mecánico 15 Cortado por (superficies cortantes)
16 Golpeado por (caída de objetos)
17 Golpeado por (proyección de piezas)
18 Contacto con (partículas en proyección)
19 Golpeado por (fluido a presión)
20 Atrapado por pieza en movimiento
21 Golpeado por (manipulación de herramientas)
Transporte 22 Accidente vehicular
RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SALUD

RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)
23 Contacto con riesgo biológico (fluidos corporales)

Agentes
Biológico 24 Ingestión de alimentos
25 Agresión de seres vivos
Agentes 26 Contacto con químicos:
Químicos 1. Ojos, 2. Piel, 3 Inhalación, 4. Ingestión
27 Exposición al ruido
28 Niveles de Iluminación
29 Exposición a radiaciones no ionizantes
Físico
30 Exposición a radiaciones ionizantes
31 Exposición a vibraciones
32 Exposición a bajas/altas temperaturas
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33 Acoso sexual
34 MOBBING
35 Por espacio inadecuado de trabajo
36 Por postura inadecuada
Disergonómico
37 Por sobretensión (sobreesfuerzo, o sobrecarga)
38 Por movimientos repetitivos
39 Por condiciones de trabajo
Psicosocial 40 Por Jornada de Trabajo Prolongada
41 Por agresión física y/o verbal
6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES
a) El equipo asigna valores de probabilidad (de acuerdo a lo establecido en Cuadros 1, 2 y 3) y

consecuencia (Cuadro 4) definidos en el Anexo N° 2, El riesgo es evaluado y clasificado de
acuerdo a la Matriz de Evaluación de Riesgos del Anexo N° 2 (Cuadro 5) considerando como
criterio que el riesgo es aún puro, es decir se asume que no se le aplica ningún tipo de control.
b) Se procede a describir en el orden de la jerarquía de controles los controles actuales existentes
c) En función a los controles actuales, se procede a reevaluar el riesgo “Residual” que corresponde
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al nivel de riesgo que se administrará con la aplicación de los controles descritos en la matriz.
d) De esta manera se obtiene una evaluación del impacto generado por los controles actuales
sobre el riesgo a administrar, los mismos que de no evidenciar una reducción eficaz deberán
formar parte del Programa de Gestión de Riesgos Críticos de la organización.
6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIÓN
a) A continuación, se procede a registrar el requisito legal afectado por el riesgo / peligro evaluado,
así como las necesidades de capacitación y la descripción de los controles pendientes
necesarios de implementación para continuar con la reducción del riesgo.
b) En el Anexo N°1 se presenta el listado estándar de Riesgos y Controles a ser considerado para la
presente evaluación.
c) Los controles identificados deberán ser incluidos en los documentos normativos a fin de asegurar
su cumplimiento.
d) En los permisos de trabajo deberán identificarse los riesgos y controles específicos a las
actividades tomando como base el Anexo N° 1 debiendo ser inclusive más exhaustivos orientado
a ejecutar un eficiente control operacional.
6.6 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
a) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, deberá ser

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revisada por lo menos una vez al año o cuando haya algún cambio, con el fin de identificar
mejoras o actualizaciones. Asimismo, frente a la ocurrencia de incidentes se deberá realizar una
revisión del IPERC del área involucrada.
b) Cuando se actualice la identificación de peligros y evaluación de riesgos se debe actualizar
también los documentos operativos respectivos (instrucciones, planes, etc.) en los que se incluyen
sus medidas de control.
c) Una vez terminada esta fase debe ser enviada al Departamento de Seguridad Industrial para su
revisión y luego al Gerente de Área para su aprobación.
7. REGISTROS Y ANEXOS
Como parte del cumplimiento de este procedimiento se debe consultar y generar los siguientes
anexos y registros.
• COM-SST-PR-IP Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

• ANEXO N° 1 Listado de Riesgos y Controles
• ANEXO N° 2 Cuadros de criterios de probabilidad, consecuencia y evaluación de riesgos.
• ANEXO N° 3 Consideraciones para la atención de tipos de riesgo
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ANEXO 01: LISTADO DE RIESGOS CONTROLES
JERARQUIA DE CONTROLES
TIPO DE RIESGO (TIPO DE CAPACITACIÓN /
RIESGO CODIGO CONTACTO) ENTRENAMIENTO / ADMINISTRATIVO
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, especificaciones, EPPs
SENSIBILIZACIÓN
programas)
1.
• Personal
operativo Tableros eléctricos con cierre efectivos y con diseño adecuado COM-SST-PR-II Intervenciones en Instalaciones o
que realiza al nivel de energía potencial Equipos en CCTT Guantes dieléctricos (clase 0, 1, 2, 3 y 4) según el
maniobras de Dimensionamiento correcto de relés de protección buscando COM-SST-MNTTO-II Ejecución del Mantenimiento nivel de tensión
conexión/descone reducir la intensidad de arco al nivel de riesgo más bajo de Instalaciones y Equipos en CCHH Sobre guantes de cuero
Contacto Con xión: NFPA 70E (16 Dimensionamiento correcto de protecciones contra fallas a COMT-SST-PR-EPP Equipos de Protección Ropa de protección contra arco eléctrico
electricidad (directo, horas) tierra Personal (08 a 100 cal/cm2)
indirecto, Arc Flash) • Personal operativo Dimensionamiento correcto de conductores / COMTECSA Reglamento Interno de Casco dieléctrico: Tipo I, Clase E
que realiza alimentadores según la intensidad de corriente Seguridad y Salud en el Trabajo Protección facial: ATPV 08 a 100 cal/cm2, de
No aplica No aplica
intervenciones: Disyuntores diferenciales de alta intensidad 30 mA instalados en COMT-SST-PR-PE Procedimiento de Seguridad 2 a 10 KV
NFPA 70E (16 horas), circuitos eléctricos donde se conectan equipos eléctricos eléctrica Protección para los ojos (lentes de seguridad)
NFPA 70B (16 horas), manuales Estudio de coordinación de protecciones Protección para el cuello: 10 a 28 cal/cm2
NFPA 70 (16 horas) Tomas de equipos y herramientas eléctricas con pin para Estudio de intensidad de corriente de corto Capucha de protección: 08 a 100 cal/cm2
Eléctrico 1
• Personal en general: conexión a puesta a tierra circuito (Icc) Calzado dieléctrico: cubre calzado y botas
seguridad básica en Selección de equipos eléctricos portátiles con doble aislamiento Diagramas unifilares actualizados aislantes Clases 00, 0, 1, 2, 3 y 4
electricidad (03 cuando no dispone de pin para conexión a puesta a tierra Estudio de Arc Flash
horas) Tomas de corriente conectados al sistema de protección a Labels de Arc Flash en la totalidad de
tierra de la instalación tableros eléctricos
Sistema puesto a tierra con adecuado nivel de resistencia < Demarcación de distancias de seguridad
25 ohm, y < 5 ohm para aparatos electrónicos según CNE - respecto a tableros eléctricos de acuerdo a
Utilización estudio de Arc Flash
Puestas a tierra temporales correctamente seleccionadas
para maniobras de desconexión
Salas de maniobras equipadas con mantas dieléctricas
según clase
I.SG.ED.008. Trabajos en Espacios
Confinados
Exposición a Trabajos en espacios
Físico 2 No aplica No aplica Sistema de ventilación natural o forzada P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones o
atmósfera peligrosa confinados (08 horas)
Equipos en CCTT
Protección respiratoria para uso en atmósferas
P.MT.003 Ejecución del Mantenimiento de
desde 19.5%O2
Instalaciones y Equipos en CCHH
Procedimiento de gestión de permisos de
trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
Medición de %O2, concentración de gases y LEL
CODIGO
TIPO DE RIESGO CAPACITACIÓN /

ADMINISTRATIVO
(TIPO DE ENTRENAMIENTO / ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA EPPs
RIESGO (procedimientos, instructivos,
CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN
especificaciones, programas)
Protección catódica en tuberías enterradas de gas natural
que eviten la corrosión Procedimiento de prevención de incendios
Prevención de Puentes de unión antiestática en tuberías para disipar Procedimiento de gestión de permisos de
incendios: 04 horas estática en tuberías de gas trabajo (simultaneidad y compatibilidad)
Entrenamiento de Selección de equipos eléctricos fijos y portátiles EX según Sensores de LEL fijos en zonas cerradas con
3 Incendio brigadas: control de clasificación de área alarma audible y visible conectado al centro
Físico incendios No aplica No aplica Selección de equipos electrónicos fijos y portátiles IS según de control No aplica
Químico Personal en general: clasificación de área Clasificación de áreas: API RP 500 y NFPA 497
manejo práctico de Sistema de inyección / extracción de aire en zonas de ITrabajos de Soldadura
extintores concentración de atmósfera explosiva que garanticen LEL "0" Programa de mantenimiento de
Sistemas contra incendio fijos y manuales transformadores
Sistema de protección mediante puesta a tierra de Programa de mantenimiento de SCI fijos y
recipientes que contienen gases o líquidos inflamables manuales
Diseño de recipientes a presión cumpliendo normas ASME,
con pruebas de aprobación y ensayos NDT
Protección catódica en tuberías enterradas de gas
Procedimiento de prevención de
natural que eviten la corrosión
explosiones
Puentes de unión antiestática en tuberías para disipar
estática en tuberías de gas
Dispositivos de alivio de presiones y válvulas de seguridad
Programa de mantenimiento de sistemas
en recipientes a presión
presurizados
Prevención de Selección de equipos eléctricos fijos y portátiles EX según
Programa de calibración de dispositivos de alivio
Físico 4 Explosión explosiones: 03 horas No aplica No aplica clasificación de área No aplica
de presión y válvulas de seguridad
Químico Entrenamiento de Selección de equipos electrónicos fijos y portátiles IS según
Sensores de LEL fijos en zonas cerradas con
brigadas: control de clasificación de área
alarma audible y visible conectado al centro
incendios Sistema de inyección / extracción de aire en zonas de
de control
concentración de atmósfera explosiva que garanticen LEL "0"
Clasificación de áreas: API RP 500 y NFPA 497
Diseño adecuado de sistemas de venteo de tanques diésel
I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura
API 2000
Programa de mantenimiento de
Diseño adecuado de sistema de condensación de
transformadores
líquidos del gas natural y tanque de expansión
Sistema de protección mediante puesta a tierra de
recipientes que contienen gases o líquidos inflamables
TIPO DE RIESGO CAPACITACIÓN /
CODIGO
ADMINISTRATIVO
RIESGO (TIPO DE ENTRENAMIEN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA EPPs
(procedimientos, instructivos,
CONTAC TO /
TO) SENSIBILIZACI
ÓN
Golpeado por Procedimiento de seguridad en el Casco de seguridad para riesgo mecánico

Sensibilización en el Evitar almacenar
(caída de almacenamiento de materiales Calzado de seguridad para riesgo mecánico
Locativo riesgo inherente y los objetos pesados en No aplica Sujeción de armarios a paredes
I.SG.ED.003 Equipos de Protección Personal
5 materiales controles existentes: 01 zonas altas Lentes de seguridad para riesgo mecánico
almacenados en
hora
altura)
Reemplazo de Líneas de vida fijas verticales I.SG.ED.001 Trabajos en altura Arnés de seguridad
Trabajos en altura (08
• Reubicación de escaleras verticales Líneas de vida fijas horizontales I.SG.ED.002 Uso de andamios y escaleras Línea de anclaje doble / simple
Locativo 7 Caída a distinto horas teórico zonas de acceso fijas o temporales Conector de anclaje
nivel Diseño de barandas I.SG.ED.003 Equipos de Protección Personal
práctico) requerido en por escaleras Diseño de accesos seguros a zonas altas
altura hacia zonas tijerales con
bajas inclinación entre
45° y 60°
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo de Calzado de seguridad antideslizante para
Sensibilización en el Implementación IPAL riesgo mecánico
Locativo 8 Caída al mismo riesgo inherente y los de controles No aplica Diseño de vías de acceso respetando los anchos mínimos I.SG.ED.003 Equipos de Protección Personal Casco de seguridad para riesgo mecánico
nivel controles existentes: 01 remotos para según normativa Estándar de señalización de desniveles, vías y Lentes de seguridad para riesgo mecánico
hora evitar accesos a obstáculos
zonas difíciles Programa de inspecciones periódicas a las
instalaciones
Estándar para realizar entibados y/o
Desprendimiento Trabajos de gaviones de contención
desplomes y excavaciones y zanjas, Programa de inspecciones periódicas a las Casco de seguridad para riesgo mecánico
Locativo 9 No aplica No aplica Instalación de entibados y/o gaviones de contención para instalaciones (muros, zanjas, galerías, túneles,
derrumbes sistemas de contención Lentes de seguridad para riesgo mecánico
y prevención de profundidades mayores a 1.5 m o menores si el terreno es excavaciones)
desplomes y derrumbes fofo. I.SG.ED.011 Trabajos en zanjas y
(08 horas) excavaciones
CODIGO
TIPO DE RIESGO (TIPO CAPACITACIÓN

RIESGO DE CONTACTO) ENTRENAMIENTO ADMINISTRATIVO
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA (procedimientos, instructivos, especificaciones, EPPs
SENSIBILIZACIÓN
programas)
P.SG.005 Procedimiento para desarrollo de
IPAL
P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones o Guantes de seguridad para superficies con
Contacto con Sensibilización en el Equipos en CCTT alta temperatura
Mecánico 10 superficies con riesgo inherente y No aplica No aplica Aislamiento térmico
alta temperatura los controles Instalaciones y Equipos en CCHH
existentes: 01 hora Programa de inspecciones periódicas a las
instalaciones
Estándar de señalización del riesgo
Golpeado contra Sensibilización en el Diseño de vías de acceso respetando los anchos y alturas
Mecánico 11 (corriendo hacia No aplica No aplica P.SG.005 Procedimiento para desarrollo de Calzado de seguridad antideslizante para
riesgo inherente y mínimos según norma
IPAL riesgo mecánico
o tropezado con) los controles Nivel de iluminación mínimo recomendado según norma
Estándar de señalización de desniveles, vías y Casco de seguridad para riesgo mecánico
existentes: 01 hora mediante iluminación permanente o complementaria
obstáculos Lentes de seguridad para riesgo mecánico
Programa de inspecciones periódicas a las
instalaciones
• Calzado de seguridad antideslizante para
Golpeado por Entrenamiento en Diseño del esquema de esfuerzos para la maniobra de izaje • I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga riesgo mecánico
Mecánico 12 (objeto en izaje de carga: 08 No aplica No aplica
Diseño de equipos y dispositivos de izaje con • I.SG.ED.003 Equipos de Protección • Casco de seguridad para riesgo
movimiento) horas capacidades de carga certificadas Personal mecánico
• I.SG.ED.014 Señalización de Instalaciones • Lentes de seguridad para riesgo
Zonas de Trabajo mecánico
• I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga • Calzado de seguridad antideslizante para

• Diseño del esquema de esfuerzos para la maniobra de riesgo mecánico
Atrapado entre o • Sensibilizació • I.SG.ED.003 Equipos de Protección
Mecánico 13 n en el No aplica No aplica izaje Personal • Casco de seguridad para riesgo
debajo
(aplastado riesgo • Diseño de equipos y dispositivos de izaje con • I.SG.ED.014 Señalización de Instalaciones mecánico
inherent capacidades de carga certificadas Zonas de Trabajo • Lentes de seguridad para riesgo
o
amputado) e y los mecánico
controles
existente
s: 01 hora
Guantes anticorte nivel 3 (trabajos de
precisión)
Guantes anticorte nivel 5 (máxima
Cortado por • Entrenamient • P.SG.005 Procedimiento para desarrollo de
protección)
Mecánico 14 (objetos o en el No aplica No aplica No aplica IPAL
Lentes de seguridad para riesgo
cortantes o uso de • Inspección pre uso de herramientas
mecánico
punzantes) herramie
Casco de seguridad para riesgo
ntas de
mecánico
corte
específic
as
GO
CO
DI
TIPO DE RIESGO CAPACITACIÓN

ADMINISTRATIVO
RIESGO (TIPO DE ENTRENAMIENTO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA EPPs
2.
CONTACTO SENSIBILIZACIÓN
)
P.MT.008 Intervenciones en Instalaciones o
Equipos en CCTT
Atrapado por Guardas y Instalaciones y Equipos en CCHH
Mecánico 20 No aplica No aplica Diseño de guardas y barreras de acuerdo a norma No aplica
pieza en barreras (04 horas) Estándar de diseño de guardas y barreras
movimiento LOTOTO (02 horas) Inventario, evaluación y control de guardas y
barreras (ISO 12100)
trabajo
Casco de seguridad para riesgo mecánico
Golpeado por Sensibilización Lentes de seguridad para riesgo mecánico
Mecánico 21 No aplica No aplica No aplica I.SG.ED.003 Equipos de Protección Personal Calzado de seguridad antideslizante para
(manipulación en el riesgo
de herramientas) inherente y los riesgo mecánico
controles
existentes: 01
hora
Programa de mantenimiento de vehículos
Manejo defensivo Inspección periódica de condiciones de
para conductores: 08 vehículo
horas Auditoría a proveedor del servicio de
Diseño de vehículo estándar (timón original) y cinturones
Transporte 22 Accidente Pasajeros en general: No aplica No aplica transporte de personal Cinturón de seguridad
de seguridad de fábrica para cada pasajero
vehicular Normas de seguridad Señalizaciones de tránsito seguro al interior
en vehículos (01 de las instalaciones reflectivas y foto
hora) luminiscentes
Peatones en Conductores con licencia de conducir
general: Normas de vigente
seguridad para el
tránsito peatonal
seguro en plantas
(01 hora)
TIPO DE RIESGO (TIP CAPACITACIÓN
CODIGO
RIESGO DE ENTRENAMIENTO ELIMINACIÓN SUSTITUCION INGENIERÍA EPPs

CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ADMINISTRATIVO
Gestor del servicio de
fumigaciones y
desratizaciones con
conocimiento de normas
sanitarias aplicables al Programa de saneamiento básico industrial:
Agentes servicio fumigación y desratización según norma
25 Calzado de seguridad caña alta para zonas
Biológico Personal de brigada o de Instalación de barreras en perímetro sanitaria realizado por empresas prestadoras
No aplica No aplica con animales ponzoñosos y/o agresivos
Exposición al SARS- tópico debe tener (cercos) de la instalación para evitar autorizadas por MINSA
CoV-02 entrenamiento en acceso de animales agresivos
aplicación de antídotos Protocolo de Control y Seguimiento contra el
de picaduras Uso de cámaras de desinfección COVID-19. Uso de mascarillas KN95
Personal en general
debe reconocer los Contar con suero antiofídico y
tipos de animales antihistamínicos para contrarrestar
agresoras de su zona y potenciales picaduras
las medidas de
prevención para cada
caso.
Manipuladores de
químicos: Interpretación
de hojas de seguridad, Eliminación de
equipos de protección tareas de muestreo Filtros de carbón activado en venteos de Hojas de seguridad de insumos químicos
Contacto con de químicos sistemas De almacenamiento de químicos disponibles y en castellano Protección respiratoria media cara (half face)
químicos (ojos, piel, personal, criterios de
Agentes 26 compatibilidad para el mediante tomas No aplica con riesgo a la salud Diseño de fabricación Derrames Líquidos Contaminantes y Peligrosos con el filtro respectivo al agente en exposición.
Químicos inhalación, de muestra y de tanques de almacenamiento y sistemas Manejo y manipulación de materiales Durante la actividad
ingestión, material almacenamiento,
normas de diseño, analizadores en de transporte en circuito cerrado a prueba peligrosos Filtros para polvos y/o gases y vapores
particulado) línea. de fugas Realizar las mediciones de las concentraciones orgánicos e inorgánicos según hoja de
prevención y control de
fugas y derrames, planes Sistemas de contención de derrames con de los agentes químicos como el SF6, aceite seguridad del insumo químico
de contingencia, Reemplazo de construcción impermeabilizada mineral, solventes, entre otros; a fin de conocer el Protección respiratoria cara completa (full face).
simulacros baterías de ácido Ventilación mecánica de áreas nivel de riesgo Para casos de emergencias
Personal en general: plomo por baterías mediante inyección extracción de aire Señalizaciones del riesgo químico estándar
conceptos básicos, de libre limpio Procedimiento para desarrollo de COMTECSA
señalización, hojas de mantenimiento DEL PERU SAC
seguridad, evacuación
en caso de
emergencia (02 horas)
I.SG.ED.003 Equipos de Protección Personal
Estándar de señalización del riesgo Mantener la
Protección auditiva de inserción a partir de 82.5
Sensibilización en el periodicidad de las mediciones de ruido en
dB
riesgo inherente y los Cabinas sonoras acústicas (paneles) fuentes sonoras y mapas de ruido a fin de
Protección auditiva tipo copa a partir de 82.5
Físico 27 Exposición al ruido controles existentes: 01 No aplica No aplica encerrando las turbinas de generación determinar su nivel de riesgo.
Db Doble protección auditiva a partir de 91 dB
hora eléctrica Efectuar dosimetrías de ruido y
correlacionar los resultados con las
audiometrías
Capacitación sobre los
riesgos de fatiga visual, No aplica No aplica Diseño del sistema de iluminación de Mantener la periodicidad de las mediciones de
Físico 28 Niveles de por la exposición de acuerdo con la disposición de las los niveles de iluminación No aplica
Iluminación niveles de iluminación instalaciones y cumplimiento de los niveles Efectuar la evaluación de agudeza visual anual
defectuosos mínimos recomendados
TIPO DE RIESGO CAPACITACIÓN
CODIGO
RIESGO (TIPO DE ENTRENAMIENTO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA EPPs

CONTACTO) SENSIBILIZACIÓN ADMINISTRATIVO
3.
Ergonómico por Se realizan pausas y rotación de puestos de

33 espacio Sensibilización No aplica No aplica No aplica trabajar para evitar lesiones musculo No aplica
inadecuado de capacitación en la esqueléticas
trabajo realización de pausas
activas
Sustituir asientos y
Ergonómico por Sensibilización y
escritorios de trabajo
34 postura capacitación en la No aplica No aplica No aplica No aplica
que no son
inadecuada realización de pausas
adecuados para el
Disergonóm activas
puesto de trabajo
ico
Sobretensión Capacitación en Se cuenta con montacargas para el Se cuenta con montacargas para el traslado
No aplica No aplica
35 (sobreesfuerzo, forma correcta de traslado de cargas pesadas de cargas pesadas Guantes para mejorar el agarre
sobrecarga, manipulación de Se cumplen con los límites de carga de peso
ergonomía) cargas y límites de peso para hombres de 25Kg y mujeres 15Kg
Capacitación y
Ergonómico por sensibilización del Se realizan pausas y rotación de puestos de
36 movimientos personal sobre el riesgo No aplica No aplica No aplica trabajo para evitar lesiones musculo No aplica
repetitivos Disergonómico y su esqueléticas
afectación a la salud
Trastornos
Biológicos, Capacitar en Incrementen el nivel de control sobre los
37 Psicológicos y autoestima y No aplica No aplica No aplica tiempos de trabajo con medidas como No aplica
Sociales por desarrollo. pautas activas y descansos rotativos.
Condiciones de
Trabajo
Trastornos Potenciar la participación en las decisiones
Biológicos, Capacitación en
No aplica No aplica No aplica relacionadas con las tareas y los tiempos de No aplica
Psicosocial 38 Psicológicos y Psicología
las mismas.
Sociales por ocupacional
Efectuar las evaluaciones de riesgo psicosocial
Jornada de de acuerdo al método ISTAS 21
Trabajo
Prolongada
Fomentar la claridad y la transparencia
Comunicación eficaz organizativa, definiendo puestos de trabajo,
Agresión física y/o con los superiores. No aplica No aplica No aplica tareas asignadas y margen de autonomía a No aplica
39 verbal todo nivel institucional partiendo por la
Gerencia.
Complementar con la Evaluación Psicológica
ocupacional anual
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ANEXO Nº 2: CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD
Cuadro 1: Criterios de Control
ALTA (A) ▪ No existen controles para el riesgo

MEDIA (M) ▪ Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o
efectivos
BAJA (B) ▪ Existen controles para el riesgo adecuados y efectivos
Cuadro 2: Criterios de Exposición
CONTINUO (C) ▪ Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos

prolongados
▪ Mayor del 50% de la jornada habitual
FRECUENTE (F) ▪ Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos

cortos
▪ Entre el 30% y el 50% de la jornada habitual
OCASIONAL (O) ▪ Alguna vez durante la jornada laboral con periodos cortos
de tiempo
▪ Entre el 10% y el 30% de la jornada habitual
ESPORADICO (E) ▪ Muy pocas veces y con periodos cortos de tiempo

▪ Menor del 10% de la jornada habitual
RUC: 20546803849
Página 19 de 22
Cuadro 3: Matriz de evaluación de Probabilidad
CONTINUO (C) FRECUENTE (F) OCASIONAL (O) ESPORADICO (E)
Probabilidad
ALTA (A) Probabilidad Probabilidad Probabilidad
Media
Alta Alta Baja
Probabilidad Probabilidad
MEDIA (M) Probabilidad Probabilidad
Media Media
Baja Baja
Probabilidad
BAJA (B) Probabilidad Probabilidad Probabilidad
Media
Baja Baja Baja
Cuadro 4: CRITERIOS DE CONSECUENCIA
FATAL (F) ▪ Lesiones o mala salud que conducen a la muerte de la

persona sometida al riesgo.
LESIÓN
DISCAPACITA ▪ Pérdida de facultades físicas permanentemente (tales
NTE como amputaciones), y sensoriales (tales como la
PERMANENTE sordera), así como también daños mentales
(LDP) O DAÑO
PERMANENTE
Pérdida de las facultades físicas temporalmente por:
LESIÓN
laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras
DISCAPACITANTE
importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones. El
TEMPORAL (LDT) O
RUC: 20546803849
Página 20 de 22
DAÑO TEMPORAL afectado queda imposibilitado de laborar, (luego de 24

horas de someterse al riesgo) y cuenta con un tratamiento
médico
prolongado.
Daños superficiales, cortes leves, magulladuras pequeñas,
SIN LESIONES
irritación de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza y/o
DISCAPACITANTES
quemaduras leves. Solo requiere tratamiento médico
(SLD) O DAÑOS
ambulatorio (sin quedar imposibilitado de laborar por
MENORES
necesidad de descanso médico) o un descanso no mayor
a 24 horas.
SIN LESIONES (SL) O ▪ No se manifiesta ningún tipo de lesión o mala salud a la
DAÑOS persona.
RUC: 20546803849
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ANEXO 03: Matriz de Evaluación de los Riesgos
LESIÓN LESIÓN
SIN LESIONES SIN LESIONES DISCAPAC DISCAPAC FATAL (F)
(SL) DISCAPACI ITANTE ITANTE
TANTES TEMPORA PERMANE
(SLD) L NTE (LDP)
(LDT)
BAJA (B)
T T M M C
MEDIA (M)
T T M C C
ALTA (A)
T M M C C
En el F.SG.OA.001 se coloca en las columnas de probabilidad y

consecuencia las siglas del valor que mejor se ajuste a la evaluación.
Las diferentes combinaciones darán como resultados los valores
indicados en el cuadro.
Dónde: T: RIESGO TRIVIAL, M: RIESGO MODERADO y C: RIESGO CRÍTICO
RUC: 20546803849
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ANEXO N° 04: CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DE TIPOS DE RIESGOS
Se debe comprobar que las medidas de control se hayan implementado,

RIESGO de lo contrario no se dará inicio al trabajo.
CRÍTICO
(C) Se debe verificar que las medidas de control permanezcan vigentes en el
tiempo, de lo contrario se paralizará el trabajo; no pudiendo reiniciar
los trabajos hasta su completa adecuación.
RIESGO Se debe monitorear el cumplimiento de los controles establecidos para el

MODERADO riesgo con el fin de mantener el estado en moderado, de lo contrario
(M) se convertirá en un riesgo crítico.
RIESGO
Se debe monitorear el cumplimiento de los controles establecidos para el
TRIVIAL (T)
riesgo con el fin de mantener el estado en trivial.
RUC: 20546803849

1) Com-Sst-Pr-001 Procedimiento de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control

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CODIGO: COM-SST-PR-001

COMTECSA DEL PERU SAC ELABOR: Stefany Chávez

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

[email protected] [email protected] [email protected]

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................. 6

6.1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES E INFORMACIÓN BÁSICA ........................................... 7

6.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y MATERIALES ........................................................... 7

6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS.................................................................................................... 8

6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES ................................................................................ 10

6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIÓN ............................................................................... 11

6.6 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. . 11

7. REGISTROS Y ANEXOS ............................................................................................................... 12

ANEXO 01: LISTADO DE RIESGOS CONTROLES ................................................................................................. 13

ANEXO Nº 2: CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD .............................................................................. 18

ANEXO 03: Matriz de Evaluación de los Riesgos ............................................................................................. 21

ANEXO N° 04: CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIÓN DE TIPOS DE RIESGOS ............................................ 22

Establecer los criterios para la realización de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

a. Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.

c. Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.

f. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización

i. Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e implementación de

j. El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de

• Eliminación: del peligro / exposición (riesgo) – Eliminar el proceso.

❖ EPP’s: Aceptar el peligro / exposición (riesgo) - Casco, guantes, etc.

• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas (RM-161-2007-

• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

• DS 005 – 2012 – TR Reglamento de la Ley 29783

• Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

✓ Es responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo hacer cumplir el presente

La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles se debe realizar

El equipo de trabajo, se apoyará según sea el caso, de la siguiente información:

6.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, INSTALACIONES Y MATERIALES

6.2.2 Se procede a verificar los siguiente:

6.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SEGURIDAD

RIESGO CODIGO TIPO DE RIESGO (TIPO DE CONTACTO)

11 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezado con)

RIESGOS Y TIPOS DE RIESGO - SALUD

23 Contacto con riesgo biológico (fluidos corporales)

6.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES ACTUALES

a) El equipo asigna valores de probabilidad (de acuerdo a lo establecido en Cuadros 1, 2 y 3) y

b) Se procede a describir en el orden de la jerarquía de controles los controles actuales existentes

6.5 CONTROLES PENDIENTES Y PROGRAMA DE GESTIÓN

6.6 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

a) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, deberá ser

• COM-SST-PR-IP Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles

TIPO DE RIESGO CAPACITACIÓN /

Golpeado por Procedimiento de seguridad en el Casco de seguridad para riesgo mecánico

TIPO DE RIESGO (TIPO CAPACITACIÓN

• I.SG.ED.004 Maniobras de izaje de Carga • Calzado de seguridad antideslizante para

TIPO DE RIESGO CAPACITACIÓN

RIESGO DE ENTRENAMIENTO ELIMINACIÓN SUSTITUCION INGENIERÍA EPPs

RIESGO (TIPO DE ENTRENAMIENTO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA EPPs

Ergonómico por Se realizan pausas y rotación de puestos de

ANEXO Nº 2: CUADROS DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD

Cuadro 1: Criterios de Control

ALTA (A) ▪ No existen controles para el riesgo

Cuadro 2: Criterios de Exposición

CONTINUO (C) ▪ Varias veces a lo largo de la jornada laboral con tiempos