MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Manual del SIG de I& ETECRIC SAC - Versin 02 Aprobado el 28/03/2014 Cdigo: M-SIG-01 Elaborado por: Coordinador de SGC; Revisado: Representante de la Direccin ; Aprobado: Gerente General. La impresin de este documento ser una copia no controlada.

INDICE
o Propsito del Manual o Especialistas en .. o Organigrama o Poltica del SIG o Objetivos del SIG

o Alcance del Sistema

o Exclusiones de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 o Compromiso Gerencial o Diagrama de Procesos del SIG o Despliegue de Procesos o Control de Cambios
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PROPSITO DEL MANUAL

El propsito del presente Manual es presentar los procesos, responsabilidades y principales lineamientos del Sistema Integrado de Gestin.

Se han tomado como modelo para la implementacin del Sistema, los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

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ESPECIALISTA EN

I&T Electric S.A.C., es una empresa peruana dedicada a la fabricacin de transformadores elctricos que inicia sus actividades en el ao de 1995, preocupada por satisfacer las necesidades de las empresas peruanas en cuanto a la distribucin de la energa elctrica; cuya planta se encuentra ubicada en la zona industrial de Los Olivos - Lima, donde se producen transformadores de distribucin y medida en todas sus variedades, subestaciones elctricas, seccionadores de potencia y equipamientos y accesorios afines a la distribucin de la energa elctrica. A travs de este tiempo, hemos logrado obtener el mejor premio para cualquier empresa:

LA CONFIANZA Y RECONOCIMIENTO DE NUESTROS CLIENTES

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ESTRUCTURA ORGANICA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR DEL SIG

ASESOR LEGAL

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE ALMACN Y DISTRIBUCIN

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

JEFE DE INGENIERA Y DISEO DIBUJANTE TCNICO

JEFE DE PRODUCCIN

JEFE DE PLANEAMIENTO

JEFE DE VENTAS

JEFE DE MARKETING

JEFE ADMINISTRACIN

JEFE DE CONTABILIDAD COSTOS Y FINANZAS ENCARGADO DE COSTOS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE SISTEMAS

SUPERVISOR SSTMA

JEFE DE MANTENIMIENTO ASISTENTE DE PRODUCCIN

TCNICO COMERCIAL

ASISTENTE DE COMPRAS

ASISTENTE DE ALMACEN

ASISTENTE DE VALIDACIN

ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ASISTENTE DE INGENIERA

ASISTENTE DE SERVICIOS

ASISTENTE DE VENTAS

ASISTENE DE TESORERIA

ASISTENTE FINANCIERO

ASISTENTE COSTOS

ASISTENTE DE RRHH

ASISTENTE SISTEMAS

ENCARGADO DE PROCESO

MENSAJERO

OPERARIO DE LIMPIEZA

REPONSABLE DE SEGURIDAD

OPERARIO

AGENTE DE SEGURIDAD

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POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

I&T ELECTRIC SAC es una empresa peruana dedicada a la fabricacin de transformadores de distribucin y medicin en media tensin. Expresamos nuestro compromiso con la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo fundamentado en: Cumplir con los requisitos establecidos para nuestro producto con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Prevenir la contaminacin durante el desarrollo de nuestras actividades. Prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes de nuestros trabajadores relacionados con el trabajo y mantener ambientes seguros para nuestros visitantes en general. Cumplir los requisitos legales vigentes en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, y otros requisitos que nuestra empresa suscriba. Garantizar que nuestros trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo Proteger contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas a nuestros trabajadores como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el mbito de la seguridad y salud en el trabajo. Promover la mejora continua en la gestin, desempeo y eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestin. Orlando Mendoza Gerente General Lima, 25 de enero del 2014
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD

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OBJETIVOS DE SST Y MA

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ALCANCE DEL SISTEMA

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EXCLUSIONES DE LA NORMA ISO 9001: 2008

El Sistema de Gestin de la Calidad se excluye de :

Requisito

7.5.2. Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio.

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COMPROMISO GERENCIAL

La Gerencia, Jefaturas y colaboradores estamos comprometidos con el desarrollo e implementacin de nuestro Sistema Integrado de Gestin, para lo cual:

Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios. Establecemos una Poltica con compromisos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, que ser revisada anualmente, para asegurar su vigencia. Aseguramos que se planifique la gestin del Sistema y se establezcan los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizamos por lo menos una vez al ao revisiones por nuestra direccin. Aseguramos la disponibilidad de recursos. Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a todo nivel de la organizacin. Fortalecemos los mecanismos de comunicacin interna.
Al identificar los procesos del SIG hemos determinado las necesidades de los clientes y peridicamente efectuaremos encuestas de su nivel de satisfaccin, cuyos resultados sern incorporados como requisitos adicionales destinados a aumentar su satisfaccin.

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MAPA DE PROCESOS

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PROCESOS PRINCIPALES

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COMERCIAL

Contacto con clientes (nuevos, potenciales y antiguos).

Nmero de Servicio. Cotizacin del servicio. Acta de reunin. Encuesta de satisfaccin al Cliente. Registro de atencin de quejas

Formatos y Registros

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PROCESOS DE APOYO

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GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Perfiles de Puestos de Trabajo. Curriculum Vitae. Necesidades de Capacitacin. Evaluacin de Desempeo. File del Trabajador. Contratos. Plan de Capacitacin Anual. Registros de Capacitacin. Registros de Evaluacin de Desempeo. Registro de la evaluacin de la eficacia de la capacitacin.
Formatos y Registros
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MANTENIMIENTO: Maquinarias

Control de Mantenimiento Preventivo. Reporte de fallas. Solicitud de Mantenimiento. Listado de equipos e instrumentos de medicin.

Informe de Mantenimientos Preventivos y Correctivos. Flota y maquinaria operativa. Registro de Mantenimiento. Programa de calibracin.

Formatos y Registros
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MATENTENIMIENTO: Sistemas Informticos

Necesidad de mantenimiento de equipos. Solicitud de Mantenimiento por parte del personal.

Programa de mantenimiento. Ficha de Mantenimiento. Informe de Mantenimiento Preventivos y Correctivos. Equipos operativos.

TR-P-SI-01 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS

Formatos y Registros

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GESTIN LOGSTICA: Compras

Requerimientos (materiales, equipos, repuestos, etc.) Documentacin de Proveedores. Criterios de Seleccin de Proveedores. Orden de Compra (rea Logstica).

Guas de Remisin. Ordenes de Compra (rea Logstica) con Guas y Registro de evaluacin y reevaluacin de proveedores. Proveedores Evaluados y Reevaluados.

Formatos y Registros

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ADMINISTRACIN DEL SGC

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GESTION DE LA CALIDAD: Control de Documentos y Registros

Documentos y Registros Internos. Documentos Externos.

Documentos y Registros controlados. Registro de distribucin de copias controladas.

Formatos y Registros
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GESTION DE LA CALIDAD: Auditoras Internas

Programa Anual de Auditorias. Itinerario de Auditoria Interna. Auditores Internos Calificados.

Ejecucin de la Auditoria. Informe de Auditoria. Solicitud de Accin Correctiva. Solicitud de Accin Preventiva.

Formatos y Registros
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GESTION DE LA CALIDAD: Acciones Correctivas y Preventivas

Solicitud de Accin Correctiva Solicitud de Accin Preventiva

Solicitud de Accin Correctiva cerrada Solicitud de Accin Preventiva cerrada

P-GC-04 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (AC) Y PREVENTIVAS (AP)

Formatos y Registros

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GESTION DE LA CALIDAD: Control y Tratamiento del Servicio No Conforme

Solicitud de Accin Correctiva Solicitud de Accin Preventiva

Solicitud de Accin Correctiva cerrada Solicitud de Accin Preventiva cerrada

Formatos y Registros
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GESTION DE LA CALIDAD: Comunicacin Interna y Externa

Necesidad de una comunicacin clara y segura dentro de la empresa. Necesidad de una comunicacin cordial, clara y segura con elementos externos a la empresa (Por ejemplo clientes, proveedores, etc.) Comunicacin clara, ordenada y registrada dentro y fuera de la empresa.

Formatos y Registros
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GESTION DE LA DIRECCIN

Retroalimentacin con los clientes Resultado de las Auditoras Comportamiento de los procesos y la conformidad de los servicios Estado de Acciones Correctivas y preventivas Seguimiento de revisiones anteriores Cambios planificados Recomendaciones para la mejora Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Mejora del servicio con relacin a los requisitos de los clientes Necesidad de recursos

REVISIN POR LA DIRECCIN

Formatos y Registros

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CONTROL DE CAMBIOS

Se realizaron los siguientes cambios con respecto a la versin anterior:

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