P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

NORMA NTC-ISO 9001: 2015

NORMA NTC-ISO 14001: 2015
NORMA NTC-OHSAS 18001: 2007

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

REQUISITOS

DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en
parte sin previa autorización de la empresa
Elaboró: Reviso y Aprobó:

MAYRA ALEJANDRA HURTATIS EIDER REINALDO GARAVITO JIMENEZ

Coordinador HSEQ Gerente.

Firma: Firma:
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018

INTRODUCCIÓN
La Gestión en HSE, tiene como fin buscar la seguridad de la ejecución de los trabajos y evitar la contaminación del medio ambiente por las actividades
desarrolladas por SECONTSA S.A.S., con el fin de evitar que se presenten accidentes de trabajos y/o enfermedades laborales y contaminación
ambiental. Este procedimiento ilustra el como la empresa garantiza lo anterior, además de definir los parámetros de cumplimiento de las normas OHSAS
18001:2007 e ISO 14001:2015 Y ISO 9001:2015

OBJETIVO
Identificar peligros y aspectos ambientales; valorar riesgos e impactos ambientales; establecer, objetivos metas y programas; Controles operacionales;
Identificar requisitos legales en HSE; Todo esto con el fin de garantizar la ejecución segura de las labores que realiza la empresa, evitar la ocurrencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, evitar la contaminación ambiental.

ALCANCE
Aplica para la identificación de Aspectos e impactos ambientales negativos, generados por todos los servicios que presta la empresa, además de la
identificación de peligros y riesgos que puedan afectar la integridad del personal de la empresa.

DEFINICIONES
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad o lesión, daño u otra perdida.
Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
Identificación del peligro: proceso para reconocer si hay un peligro y definir sus características.
Incidente: Evento que genero un que genero un accidente o que tuvo potencial de generarlo.
Partes Interesadas: Individuos o grupos de individuos interesados en o afectados por el desempeño en seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
Objetivos: Propósitos que la empresa fija para cumplir en términos de desempeño de HSE
Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte de la gestión total, que facilita la administración de los riegos en HSE, asociados con el negocio de la empresa. Incluye la estructura organizacional,
actividades de planificación, responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos, y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir y mantener la Política y objetivos de HSE de la
empresa.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento peligroso especifico.
Evaluación de riesgo: proceso general de establecer la magnitud de un riesgo y decidir si es tolerable o no.
Seguridad: Condición de estar libre de un daño inaceptable.
Riesgo Tolerable: riesgos que se ha reducido a un nivel el cual la empresa puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de HSE.
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018

1. POLÍTICA DE HSE
La gerencia de SECONTSA S.A.S. a definido la Política Integral de HSEQ, esta se encuentra documentada en el Manual de
Gestión Integral HSEQ .

2. PLANIFICACIÓN
2.1 Planificación para la identificación de peligros y aspectos ambientales, evaluación y control de riesgos e
impactos ambientales.

La metodología usada por SECONTSA S.A.S. para la identificación de peligros y aspectos, evaluación y control de riesgos e
impactos , es la descrita en el Instructivo para la identificación de peligros e impactos. En el Plan de Gestión Integral de cada
proyecto se determina la metodología a usar, es decir si aplica las metodologías definidas por SECONTSA S.A.S o si el cliente u
otra parte interesada en el proyecto define una metodología diferente a utilizar.

2.2 Requisitos legales y otros

La metodología usada por la empresa para identificación de requisitos legales y otros aplicables en HSE, se evidencia en el
Instructivo de Identificación y Acceso a Requisitos Legales y Otros. La empresa registra los requisitos legales y otros en HSE
aplicables a la empresa y cada uno de los proyectos que se estén ejecutando en la Matriz de Requisitos Legales.
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018

2.3 Objetivos, metas y programas

Los objetivos, metas y programas, son definidos por la empresa en el formato de Programas de Gestión.
Los Programas de Gestión:
•Tipo de programa de gestión (HS: HSE, E: Ambiental)
•Titulo del Programa de Gestión
•Objetivo a cumplir
•Indicador de desempeño del programa y frecuencia de medición
•Recursos necesarios
•Área, responsable del programa y la autoridad.
•Actividad, responsable de realizarla, plazo de cumplimiento de la actividad (Fecha de inicio y de finalización), % de cumplimiento y
observaciones (comentarios o aclaraciones de la actividad).
•Control periódico: Cada programa deberá revisarse de forma mensual y verificar su cumplimiento y eficacia del mismo. El
responsable deberá hacer sus comentarios con respecto al programa y plantear acciones correctivas en caso de incumplimiento
•Referencia: Es registro, valoración y/o fuente del SGI que genero el programa de gestión.
Todos los programas de gestión tendrán una fecha de inicio y una fecha de revisión, en la fecha de revisión se determina si el
programa continua o no continua. En cada proyecto la empresa establecerá Programas de Gestión. Los programas de Gestión se
establecerán de acuerdo a: la Política de HSEQ, la Valoración de Riesgos para aquellos que den con Grado de Peligrosidad de Medio
o Alto, En la Valoración de Impactos, Aquellos que se Consideren Significativos. Además de requisitos legales que la empresa no este
cumpliendo.
La metodología definida por la empresa para la revisión del cumplimiento de los objetivos metas y programas en HSE se analizará
como un tema mas de la agenda en las actas mensuales de la reunión de COPASST y así verificar si son adecuados los objetivos
definidos y realizar su ajuste si es necesario.
Cuando el programa de gestión se cumpla totalmente o llegue a la fecha de revisión, se debe verificar si se mantienen las actividades
o se modifica el programa con nuevas actividades de acuerdo a los criterios definidos anteriormente para su creación. Debe dejarse
evidencia de las acciones tomadas y su justificación en la casilla de Comentarios y Observaciones del Programa de Gestión.
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018
3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
3.1 Estructura y responsabilidades
La autoridad del personal se evidencia en el organigrama de la empresa descrito en el Manual de Gestión Integral HSEQ. Las funciones
y responsabilidades, los riesgos y aspectos ambientales significativos a los cuales están expuestos y generan los empleados al realizar
sus actividades, se evidencian y se comunican en los perfiles de cargos.
El representante de la gerencia para el mantenimiento y mejora del SGI, se evidencia en el Procedimiento y en el ítem de
Representante de la Dirección.
En cada proyecto la empresa definirá las funciones y responsabilidades del personal que laborara en el proyecto así como los riesgos a
los cuales están expuestos y los aspectos ambientales significativos relacionados con su cargo, dejando evidencia de esto en el Plan de
Gestión Integral HSEQ de cada proyecto. Se podrá nombrar un representante por proyecto.
La evidencia de la provisión de recursos por parte de la gerencia para el mantenimiento y mejora del SGI, es el Presupuesto para el
SGI.

3.2 Entrenamiento concientización y toma de conciencia

La metodología usada por la empresa para el control de la competencia, formación y toma de conciencia, se evidencia en el
procedimiento de Gestión de Recursos, en su numeral 1 Gestión del Recurso Humano. Los requisitos del personal: Educación,
formación, experiencia, habilidades, entrenamiento requeridos, exámenes médicos, funciones y responsabilidades, Peligros y Aspectos
Ambientales relacionados con cada uno de los cargos, se evidencia en el perfil de cargos. Se da a conocer al personal, la importancia
de sus actividades así como la política de HSE, los riesgos, aspectos ambientales, programas de gestión, que generan cada una de
estas.

3.3 Consulta y comunicación

La metodología usada por la empresa para la comunicación con los empleados y otras partes interesadas en el SGI de la organización,
se evidencia en el procedimiento de Gestión Gerencial.
Se establece la encuesta de Identificación de Riesgos con una periodicidad anual para ampliar la matriz de riesgos con las percepciones
y descubrimientos de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018
3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Continuación)
3.4 Documentación

La documentación del SGI incluye:

•La política de HSE, en el Manual de Gestión Integral HSEQ.
•Objetivos y metas en HSE, establecidos en los Programas de Gestión.
•La descripción del alcance del SGI, Manual de Gestión Integral HSEQ.
•La descripción de los elementos principales del SGI y su interacción, y los documentos relacionados, en el mapa de procesos y
caracterizaciones de los procesos
•Los documentos y formatos de cada proceso y todo el SGI, en el listado maestro de documentos.

3.5 Control de Documentos

La metodología usada por la empresa para el control de documentos del SGI, se evidencia en el procedimiento de Calidad y Mejora.

3.6 Control Operativo

La metodología usada por la organización, para identificar y planificar aquellas operaciones asociadas con los aspectos ambientales
significativos y riesgos identificados, se encuentra en el procedimiento de Construcción.
Todo subcontratista o proveedores de servicios, que venga a realizar trabajos dentro de las instalaciones de SECONTSA S.A.S. ,
deberá presentar las afiliaciones a ARL y EPS del personal que entra a laborar. Se les dará la inducción en HSE respectiva, explicando
los riesgos e impactos ambientales a los cuales se expondrán y que se generan, junto con las respectivas medidas de control, para
mitigarlos (Formato inducción en HSE, Plan de emergencias, Matriz de riesgos e impactos).
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018
3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Continuación)

La organización ha establecido los Procedimientos de Trabajo Seguro para todas las actividades criticas en el proceso de
Construcción en los cuales se han establecido los criterios a tener en cuenta para ejecutar los trabajos en la organización.
De igual forma la empresa cuenta con la tarjeta HSE para el reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes.
En cada proyecto de acuerdo a los requisitos del cliente y otras partes interesadas, se podrán definir otras medidas de control
operativo, las cuales se evidenciaran en los Planes de Gestión Integral.

3.7 Preparación y respuesta ante emergencias

La metodología y medidas de control que ha establecido SECONTSA S.A.S. para la prevención y intervención o atención de
emergencias, se evidencia en el Plan de Emergencia.
La revisión de estas medidas de intervención establecidas en el Plan de Emergencia, se realizan de forma semestral, en reuniones de
HSE, las conclusiones de la reunión se evidencian en actas de reunión y los cambios generados por emergencias reales, se reportan
en el Formato de Acciones de Mejora . Las pruebas se realizan en los simulacros programados por la organización, en dichos
simulacros se prueban estos instructivos.
Los planes de emergencia en los proyectos son probados al inicio del mismo, de acuerdo a los resultados de los respectivos
ANALISIS DE VULNERABILIDAD.
Una vez se ponga a prueba los respectivos PLANES DE EMERGENCIA se debe realizar las respectivas acciones correctivas y
preventivas verificar que las acciones tomadas sean eficaces y comunicar a las personas pertinentes las respectivas lecciones
aprendidas
  
P. Gestión HSE
HSE-
PR-08 PROCEDIMIENTO GESTION HSE
Versión 02
01-03-2018
4. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
El tratamiento y la investigación de accidentes e incidentes en Seguridad y Salud en el Trabajo, Se evidenciaron en el
Instructivo , Reporte de Actos y Condiciones Subestandar, Instructivo de investigación de incidentes y accidentes,

4.3 Registros y administración de los riesgos

La metodología usada por la empresa para el control de los registros se evidencia en el procedimiento de Calidad y Mejora,
en su numeral 5 Gestión Documental.

4.4 Auditorias

La metodología usada por la empresa para la ejecución de auditorias internas, se evidencia en el Procedimiento de Calidad
y Mejora, en su numeral 2. Auditorias Internas en HSEQ.

4.5 Revisión por la gerencia

La metodología usada por la empresa para la ejecución de la revisión por la gerencia, se evidencia en el Procedimiento
Gestión Gerencial, en su numeral 2 Revisión por la Gerencia.