LISTA DE CHEQUEO DEL PLAN HSE

GERENCIA HSE
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO
Código: Elaborado
Versión: 1
GAB-F-290 10/12/2019

CONTRATISTA: CONTRATO No. FECHA DE VALIDACIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO:

Acciones para el cierre de brechas

No Necesita No
El plan HSE Incluye: Cumple Observaciones
Aplica mejorar Aceptable Fecha de
Acción
cierre
1.2 Programa de inspecciones y recorridos a los frentes de trabajo, y/o
Acciones con las que se demostrará el

charlas/conversaciones HSE con los trabajadores, y/o aseguramiento de

compromiso en HSE de los líderes del

comportamientos, yo/revisiones de ciclo de trabajo o de cumplimiento

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

de procedimientos críticos; a ser ejecutadas por la línea de mando

designada para el contrato (todo aquel que tenga personal a cargo, tales
como directores, residentes, supervisores, coordinadores, jefes de
cuadrilla, etc.).
contratista.

NOTA: Revise Qué acciones planea realizar el contratista? Quién será el responsable? Cuando? Donde? Por qué y para qué?, y su relación con el alcance del contrato.

1.2 Esquema de revisión sistemática al avance en la implementación del

plan HSE, análisis de indicadores de gestión HSE , seguimiento a
objetivos y metas HSE del contrato.

NOTA: Deberá indicarse la periodicidad de la revisión, escenario en el que se realizará la revisión, quién rinde cuentas, indicadores y metas del contrato objeto de seguimiento, y registro que se utilizará.
Verifique que las metas y objetivos incluyan como mínimo las definidas en el cuadro 1 del anexo HSE- GAB-F-207.
Integral de ECP, incluyendo
Disponibilidad del talento humano, los recursos técnicos y económicos cumplimiento a la política

desviaciones, en aras de
2. POLÍTICA,OBJETIVOS

cumplir los objetivos y

metas HSE del Contrato

2.1 Esquema para la divulgación de la política HSE de Ecopetrol,

Forma como se dará

objetivos y metas en HSE del contrato

el abordaje a las
Y METAS

2.2 Lineamientos para el reconocimiento a trabajadores que

demuestran altos estándares de desempeño en HSE, y de
realimentación a aquellos que incumplen los procedimientos y prácticas
de la compañía.

NOTA: Verifique que el seguimiento al cumplimiento de política, objetivos y metas HSE, haga parte de las rendiciones sistemática de cuentas de los líderes del numeral 1.2

3.1 Organigrama del Contrato, funciones y responsabilidades en HSE

definidas para cada uno de los cargos establecidos para el contrato,
incluyendo el cumplimiento de las reglas que salvan vidas

NOTA: Revise el alineamiento con los mínimos establecidos para la línea de mando en el anexo HSE- GAB-F-207 numeral 3.1
para el cumplimiento del plan HSE del Contrato.

3.2 Matriz de formación y entrenamiento por cargo y función, conforme

a lo establecido en los estándares de Ecopetrol incluyendo fomento del
trabajo seguro, limpio y saludable, control del trabajo para supervisores,
3. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

procedimientos críticos por seguridad de procesos, uso y mantenimiento

de EPP´s, reinducciones y reentrenamientos en contratos de largo
aliento, entrenamiento a supervisores sobre las señales de advertencia y
síntomas de desórdenes tempranos relacionados con el calor, etc.,
según aplique.

NOTA: Compare los estándares de formación mínima en ECP y las obligaciones particulares del contrato establecidas en las especificaciones técnicas. Consulte al Administrador o interventor para éste último
aspecto, si así lo considera. Tenga en cuenta que los procedimientos listados en el numeral 4.1 deben hacer parte de la matriz de formación y entrenamiento, según aplique.
3.3 Matriz de requisitos legales aplicables al Contrato, incluyendo los
mecanismos con los que asegurará su cumplimiento en el contrato y se
darán a conocer a los trabajadores las responsabilidades que les
corresponden.

3.4 Matriz de elementos de protección personal por cargo alineado a los

estándares de Ecopetrol

3.5 Procedimiento o estrategia para asegurar el cumplimiento de los

requisitos HSE del contrato, en las labores desarrolladas por
Subcontratistas y Proveedores que ingresan a las áreas de Ecopetrol.
(actividades específicas a ejecutar y entregable de su ejecución
establecido )
3.6 Mecanismos de comunicación de temas HSE para el contrato (mails,
carteleras, app, etc.)
procedimientos aplicables al

4.1 Listado de tareas críticas y los respectivos procedimientos e

Disciplina Operacional en
tareas críticas, y gestión

instructivos de trabajo seguro correspondientes.

4. PROCEDIMIENTOS Y

segura de los cambios.

PRÁCTICAS SEGURAS

contrato, incluyendo
cumplimiento de los
Esquemas para el

NOTA: En contratos de operación y mantenimiento, revisar que se encuentren incluidos los procedimientos e instructivos de trabajo para las tareas críticas por ASP, incluyendo aquellos para mantener la
integridad mecánica de equipos críticos, y de control de calidad de los materiales y repuestos utilizados en su mantenimiento; así como la programación de la validación, actualización, y/o revisión de los
mismos, según aplique.

4.3 Programa de seguridad vial y conducción defensiva que aplicará en

el contrato (actividades específicas a ejecutar y entregable de su
ejecución establecido)

4.4 Procedimiento de control de cambios (organizacionales, equipos,

prácticas y productos), alineado al procedimiento de Ecopetrol.

5.1 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de

físicos, ergonómicos, biológicos, de seguridad (eléctricos, mecánicos, locativos, físico-químico, entre otros), sicosociales, y otros

riesgos y establecimiento de controles.

Actividades enfocadas a la identificación y prevención de la materialización de los riesgos relacionados con agentes químicos,

NOTA: Además de los riesgos propios de la actividades que realizará el contratista EN EL CONTRATO, deberán identificarse aquellos específicos del lugar donde se realizará el trabajo, basados en la
información de los casos HSE y los casos HRA si aplica.
5.2 Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales aplicable al contrato

5.3 Profesiograma y programación de exámenes médicos ocupacionales

de ingreso/periódicos, según aplique.

5.4 Programas de promoción y prevención a desarrollar en el contacto,

incluyendo programa de prevención y control de sustancias psicoactivas,
programas para el autocuidado, estilos de vida saludable, control de
enfermedades endémicas, pausas activas, actividades de esparcimiento
y uso del tiempo libre, etc., según aplique. (actividades específicas a
ejecutar y soporte de ejecución establecido)
5.5 Alcance de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica a implementar
durante la vigencia del Contrato, si aplica. (actividades específicas a
ejecutar y entregable de ejecución establecido)
5.6 Programa de monitoreo de agentes y factores de riesgos de interés
ocupacional (higiene), de acuerdo con la matriz del numeral 5.1, cuando
aplique. (actividades específicas a ejecutar y entregable de ejecución
establecido)
5.7 Programación de inspecciones planeadas sistemáticas a las áreas de
5. GESTIÓN DE RIESGOS

derivados del contrato.

trabajo, incluyendo orden y aseo e instalaciones eléctricas provisionales,

entre otras. (actividades específicas a ejecutar y entregable de ejecución
establecido)
NOTA: Revise quién será el responsable de las inspecciones? Cuando y Donde se harán? Por qué y para qué?, y su relación con las obligaciones cargadas a la línea de mando, en el numeral 1.2

5.8 Programa de inspección y mantenimiento de herramientas y equipos

asignados al contrato. (Actividades específicas a ejecutar y entregable
de ejecución establecido)

NOTA: Cuando las actividades contratadas repercuten en la seguridad de los procesos, revisar que el programa de inspección y mantenimiento de equipos críticos se estructuró alineado con procedimientos y
prácticas del numeral 4.1; adicionalmente que el entrenamiento del personal que aplicará dichos procedimientos y prácticas, haga parte de las matriz de competencia por cargo establecida en el numeral 3.2

5.9 Programación de acciones para el control de insectos, roedores,

serpientes, y demás vectores biológicos, y de prevención de
enfermedades asociadas a las condiciones del agua, cadenas de frio,
manipulación de alimentos, cambios climáticos, etc. Si aplica.
(Actividades específicas a ejecutar y entregable de ejecución
establecido)

5.10 Plan integral de manejo y disposición de residuos (industriales y

domésticos), y de residuos químicos si aplica; y acciones para reducir el
consumo neto de recursos naturales, aumentar la eficiencia en el uso de
la energía y minimizar la generación de residuos.

NOTA: Si el contratista consume agua para usos industriales soportado en un permiso de Ecopetrol para la captación de aguas superficiales y/o fuentes subterráneas emitido por la Autoridad Ambiental,
revise que cuente con un plan para el uso eficiente y ahorro del agua – basado en la guía de ahorro y uso eficiente del agua, año 2002, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

5.11 Plan de Emergencia que cubra los riesgos de las actividades a

realizar y los propios del área donde se realizarán los trabajos,
incluyendo Plan de Evacuación Médica y de respuesta a contingencias
conocidos, cronograma de simulacros, composición de la(s) brigada(s)
de emergencia y la capacidad de respuesta ante emergencia para el
Contrato (equipos, insumos, y logística).

NOTA: Verifique que el plan de emergencia este alineado con de ECP, la divulgación, y que la formación y entrenamiento requerido para la implementación haya sido incluida en la matriz del numeral 3.2.
actividades para mejorar

6.1 Programación de la entrega trimestral de la autoevaluación del

medir la eficacia del plan
Acciones que permitan

HSE, redireccionar las

cumplimiento de la legislación y las obligaciones contractuales en HSE.

eventos ocurridos.
aprendizaje de los
6. EVALUACIÓN Y

los resultados y el
MONITOREO

6.2 Programa de reducción de actos inseguros, incluyendo objetivos y

metas de observaciones de comportamiento en número y calidad, y
espacio en el que se revisaran los resultados de las observaciones
realizadas y se establecerán los planes para corregir desviaciones)?

NOTA: Verifique que el entrenamiento de la línea de mando en la metodología de observación de comportamientos haga parte de la matriz del numeral 3.2 ; y que los resultados de las observaciones y toma
de acción al respecto, se integren en el numeral 1.2
6.3 Plan de auditorías internas a ejecutar durante el Contrato, si aplica.

NOTAS: (1) EL plan HSE debe cubrir los riesgos del contrato, ser preventivo, tener en cuenta la participación de todos los trabajadores, y mantenerse actualizado.
(2) Elementos mínimos que debe contener el plan HSE para la contratación de servicios de corto plazo (duración menor de quince días calendario al año y valoración de riesgo N, L y M); o en caso de que la formalización por
escrito del instrumento contractual esté imposibilitada (por ejemplo, en caso de Emergencia o Apremio)
 Función HSE Plan HSE Validado por:
(Del contratista. Con Licencia en S.O.-Responsable de soportar la implementación (Función HSE de ECP o quien haga sus
Responsable de la implementación (Máximo líder de la línea de mando en campo) del plan) veces)

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: