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    Proyecto Instalglass

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    LIVINSON FERNANDO CERVANTES MACHADO
    Este documento propone la estructuración e implementación de un Sistema de Gestión Integral en Instalglass. Presenta la información de la empresa, el análisis del sector, los procesos, riesgos y programas propuestos para Calidad, Medio Ambiente y SST. Finalmente, detalla el plan de implementación con 11 fases de planeación, 19 de ejecución y 17 de control.

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    Este documento propone la estructuración e implementación de un Sistema de Gestión Integral en Instalglass. Presenta la información de la empresa, el análisis del sector, los procesos, riesgos y programas propuestos para Calidad, Medio Ambiente y SST. Finalmente, detalla el plan de implementación con 11 fases de planeación, 19 de ejecución y 17 de control.

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    Título original

    PROYECTO INSTALGLASS

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    Este documento propone la estructuración e implementación de un Sistema de Gestión Integral en Instalglass. Presenta la información de la empresa, el análisis del sector, los procesos, riesgos y programas propuestos para Calidad, Medio Ambiente y SST. Finalmente, detalla el plan de implementación con 11 fases de planeación, 19 de ejecución y 17 de control.

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    Este documento propone la estructuración e implementación de un Sistema de Gestión Integral en Instalglass. Presenta la información de la empresa, el análisis del sector, los procesos, riesgos y programas propuestos para Calidad, Medio Ambiente y SST. Finalmente, detalla el plan de implementación con 11 fases de planeación, 19 de ejecución y 17 de control.

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    PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN

    E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
    GESTIÓN INTEGRADA ( SGI ) EN LA
    EMPRESA INSTALGLASS
    INTEGRANTES DEL GRUPO PROYECTO

    1. LIVINSON CERVANTES
    2. JEFFERSON REINA
    3. HEIDY ROJAS
    4 .INGRID SANCHEZ
    5 .ROSA TOBIAS
    INFORMACIÓN EMPRESA PROYECTO

    01 Nit 02 Sector 03 Nivel De Riesgo


    901.210.734-7 Terciario o Servicio V

    04 Empleados 05 Tamaño 06 ARL


    10 Microempresa Sura
    Operativos: 8
    Administrativos: 2

    07 CIIU
    Terminación y
    acabado de edificios y
    obras de ingeniería
    Fuente: Aprendices SENA civil
    4330
    INFORMACIÓN EMPRESA PROYECTO

    UBICACIÓN

    Barrio: Palestina
    Localidad: Fontibón
    Dirección: Calle 22 # 111 – 25
    Bogotá D.C.

    Fuente: google maps


    ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SECTOR ECONÓMICO

    PARTICIPACIÓN EN OBRAS CIVILES 2021

    INSTALACIONES

    25%
    40%

    35% Particular
    Empresas privadas
    Empresas publicas

    Fuente: Aprendices SENA


    PROYECCIÓN DE LA EMPRESA INSTALGLASS

    2021 2022 2023 2024 2025

    Se realizaron Hasta la Se programa Se estima un Se visualiza


    un 25% de fecha se ha aumentar las aumento en un aumento
    instalaciones. realizado 30% instalaciones del 65%
    un 55%
    , se estima en un 45%.
    instalaciones. instalaciones.
    que al
    finalizar el
    año las
    instalaciones
    aumenten en
    un 5% .
    Fuente: Aprendices SENA
    VIDEO

    PROCESO DE
    INSTALACIÓN DE
    VIDRIO TEMPLADO

    Fuente: Aprendices SENA


    ÁRBOL PROBLEMA DEL SG - CALIDAD

    Fuente: Aprendices SENA


    ÁRBOL PROBLEMA DEL SG – MEDIO AMBIENTE

    Fuente: Aprendices SENA


    ÁRBOL PROBLEMA DEL SG – SST

    Fuente: Aprendices SENA


    MAPA DE PROCESOS

    Fuente: Aprendices SENA


    CARACTERIZACIÓN DE PROCESO MISIONAL

    INSTALACIÓN
    Elementos de Elementos de Partes Control del Registros Indicador del Descripción Fallo del proceso
    entrada salida interesadas proceso asociados proceso de
    actividades

    Cotización Factura de Gerente Gerente Registro de Contrato Mano de Material en mal


    del cliente venta aprobación obra estado

    Presupuesto Aprobación Clientes Factura de Factura de Factura de Aprobación No usar los EPP
    venta compra venta de gerencia

    Factura de instalación Contratistas Factura de Hora de Proveedores Ubicación Mala comunicación del
    compra compra instalación de la obra personal encargado de
    la obra

    instalador aprobación Factura de


    pago

    Fuente: Aprendices SENA


    ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

    60
    RESIDUOS SÓLIDOS
    50

    40

    30

    20

    10

    0
    ESCOMBRO VIDRIO ALUMINIO ACERO

    RESIDUOS HIDRICO SUELO

    Fuente: Aprendices SENA Fuente: https://images.app.goo.gl/S7QovLjLPDA4N9vNA


    PELIGROS Y RIESGOS EN SST

    Temperatura, iluminación,
    FISICOS ruido y vibración

    BIOLÓGICO Virus y enfermedades


    PELIGROS Y
    RIESGOS Cargas pesadas y posturas
    ERGONÓMICO
    prolongadas
    PSICOSOCIAL Trabajo bajo presión
    Fuente: Aprendices SENA
    ANÁLISIS DE RIESGOS
    PROCESO DE INSTALACIÓN
    IMPACTO CONTROL METODOLOGÍA
    Falencias en el Capacitar al ISO: 9001 (2015)
    diseño y toma de personal con los
    medidas recursos necesarios
    para realizar el
    procesos

    Contaminación por Clasificar y dar ISO: 14001 (2015)


    residuos solidos disposición final
    Caídas en alturas Cursos de alturas y GTC 45
    capacitaciones

    Fuente: Aprendices SENA


    PROGRAMA DEL SG - CALIDAD
    PRODUCTOS NO CONFORMES
    TIEMPO DE IDENTIFICAR LAS REGISTRAR LAS CONCEPCIÓN CON EL
    EJECUCIÓN SALIDAS NO SALIDAS NO CLIENTE
    CONFORMES CONFORMES
    Cada vez que se Falencias en Formato de Se hace un acuerdo con
    realiza el proceso de toma de medidas salidas no el cliente y se le ofrece
    instalación conformes un descuento

    Fuente: Aprendices SENA Fuente: https://images.app.goo.gl/TaX4XmxPj1bB4iow7


    PROGRAMA DEL SG – AMBIENTAL
    ALTO CONSUMO DE ENERGÍA
    TIEMPO DE ASPECTOS IMPACTO CONTROL DESCRIPCIÓN FINAL
    EJECUCIÓN
    Trimestral Alto consumo de Emisión de gases Mantenimiento Aprovechar energía solar,
    energía por de efecto periódico a la emplear tecnología
    maquinaria invernadero maquinaria ahorradora

    https://www.uniminutoradio.com.co/energia-renovable-una-oportunidad-para-vivir
    PROGRAMA DEL SG – SST
    MANEJO INADECUADO DE LOS EPP
    TIEMPO DE PELIGRO RIESGO CONTROL DESCRIPCIÓN FINAL
    EJECUCIÓN
    Semestral Físico Dolor en Control de Por el uso de inadecuado
    ( vibración) articulaciones, ingeniería y de EPP los operarios
    enfermedad EPP pueden sufrir daños
    laboral físicos

    FUENTE: https://imags.app.goo.gl/dz7ngNwSPsan5257e
    PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
    19
    Cumplimiento: 100%
    Total: actividades 47
    PLANEACIÓ
    N
    11 17

    ANÁLISIS EJECUCIÓN

    Fuente: Aprendices SENA


    CONTROL DE LA INFORMACIÓN
    DOCUMENTADA
    Pol
    ític
    a
    SGI MACRO PROCESOS NUMERO DE
    Manual SGI DOCUMENTOS
    Estratégico 27
    Mapa de procesos,
    caracterización de Misional 20
    procesos
    Apoyo 23
    Planes, instructivos y
    procedimientos TOTAL DE DOCUMENTOS
    70
    Formatos y registros

    Fuente: Aprendices SENA


    CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE
    REGISTROS
    CONTROL DE CAMBIOS
    FECHA VERSIÓN CAMBIO
    REALIZADO

    TABLA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN


    VERSIONES: La versión de los documentos
    se maneja con los siguiente criterio: ELABORADO REVISADO APROBADO

    - Versión 001 : Elaboración inicial.


    - Versión 002 : Primera actualización.
    - Versión 003 : Segunda actualización.
    Fuente: Aprendices SENA
    CONTROL OPERACIONAL SG - SST

    Fuente: Aprendices SENA


    SELECCIÓN DE PROVEEDORES

    Calidad del
    CRITERIOS Reputación Forma de pago
    producto

    DISEÑO Y
    Proveedores IMPORINOX
    VITELSA 87% ESPEJOS
    Seleccionados 89%
    ALUVICOS 88%

    Fuente: Aprendices SENA


    PLAN DE EMERGENCIA

    IDENTIFICACIÓN CLACIFICACIÓN ESTIMACIÓN DE


    DE AMENAZAS DE AMENAZAS PROBABILIDADES

    NATURAL POSIBLE ANALISIS DE AMENAZAS EN LA


    ORGANIZACIÓN

    SOCIAL PROBABLE

    ECONÓMICO INMINENTE POSIBLE 5

    DE AMENAZSA
    RESULTADOS
    PROBABLE 10
    INMINENTE 0
    Fuente: Aprendices SENA
    PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

    SEÑALIZACIÓN PLAN DE
    CONTINGENCIA

    Extintor Punto de
    encuentro Brigada de
    Ruta de Simulacros
    Botiquín emergencia
    evacuación

    Fuente: Aprendices SENA Fuente: https://images.app.goo.gl/Qyyai8MV5aAdaizKA


    CONCLUSIÓN OBJETIVO 1

    Se identificó la situación de la organización de acuerdo a los requisitos


    normativos, dando como resultado los siguientes documentos, matriz dofa,
    matriz legar, lista de verificación, informe técnico y plan de acción al inicio
    del plan de implementación del sistema de gestión integrado. De acuerdo a
    las normas ISO 9001, 14001 y 45001.

    Fuente: https://images.app.goo.gl/EiwyQ2ASrdZsWpNd7
    CONCLUSIÓN OBJETIVO 2
    Se elaboró la documentación del SGI , mapa de proceso, caracterización de proceso,
    matriz de peligros y riesgos basada en la norma GTC 45 y matriz de aspectos e
    impactos ambientales con metodología (MAIA) con total implementación del sistema
    integrado de gestión 25%.

    Fuente: https://images.app.goo.gl/ZSgnBiT6W7kpiX1W9
    CONCLUSIÓN OBJETIVO 3
    Se desarrollo el plan de implementación del SGI con la realización de los
    siguientes documentos:matriz de controles operacionales, identificación de
    tareas realizadas hasta el momento, diagnostico de la organización, criterios de
    selección de proveedores e implementación del sistema de gestión integrado
    45%.

    Fuente: https://images.app.goo.gl/Xnc7bbpQYpf5TbTCA
    BIBLIOGRAFIA

    • Instituto colombiano de normas técnicas (ICONTEC)(2011). Guía técnica


    GTC45 Colombia
    • Alcaldía mayor de Bogotá ambiental. Guía técnica para la identificación de
    aspectos e impactos ambientales IDIGER (2015). Colombia

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