2023 - Guia de Cumplimiento Ambiental
2023 - Guia de Cumplimiento Ambiental
2023 - Guia de Cumplimiento Ambiental
Lagunas NORTE
2023
Documento Auditable
OBJETIVO
Dar a conocer los requerimientos y estándares de
cumplimiento obligatorio del SGA de MBM -
Lagunas Norte para toda empresa contratista de
servicios o productos y a los dueños de contrato
ALCANCE:
Empresas contratistas y subcontratistas (servicios y
productos)
Todaslas áreas MBM con Empresas contratistas a su cargo
(Dueños de contrato)
Requerimientos antes de Acuerdos
Formales
SERVICIO:
-Se incluyen en los términos de referencia y/o bases de licitación.
-Sistema de Gestión ambiental (Política, Información documentada,
AAS, etc.).
PRODUCTOS:
-Cumplimiento de legislación ambiental aplicable, plan de
contingencias ambientales durante el transporte.
-HDS.
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
NTP 900.058-2019
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
MANEJO DE RESIDUOS COVID - 19
ÚNICAMENTE:
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
Prevención de derrames
Mantener en el lugar de trabajo información técnica de las especificaciones de uso y Hojas de
Datos de Seguridad (HDS).
Los recipientes y tanques utilizados para almacenar o transportar los productos deben
encontrarse en buenas condiciones, protegidos y debidamente rotulados.
Usar contención secundaria (110% de la capacidad).
Disponer de materiales de limpieza, en caso de:
Comunida Zonas
Entorno
des arqueológ
Humano
aledañas icas
Revisado y aprobado por el dueño de Revisado y aprobado por el dueño de Será el Supervisor SSOMA de
contrato. contrato. la EECC quien verificará su
Presentado dentro del inicio de Presentado dentro del inicio de cumplimiento.
actividades al área de Medio Ambiente. actividades al área de Medio Ambiente.
Cambios importantes:
Responsabilidades de las empresas contratistas proveedoras de servicios y/o productos:
4. El Supervisor SSOMA de la EECC que 5. La empresa contratista deberá completar
desarrolle actividades de campo el formato de inicio y cese de actividades,
(presenciales) mayores a 1 mes, dentro así como:
de la UM LGN, deberá realizar los cursos 7. Documentos Ambientales Requeridos (MM.AA)
de SGA-MMAA. Adjunta l a eva l ua ci on de ri es gos a mbi enta l
del Servi ci o contra ta do (Moc/FRA o MAAEIC ).
Ma peo de proces os
Mapeo, EAAS, MAAEIC
Plan de Manejo Ambiental y otros Eva l ua ci ón de As pectos e Impa ctos
Ambi enta l es y s us control es
Para realizar la difusión, el documentos de gestión ambiental.
Requi s i tos l egal es
supervisor SSOMA debe haber
aprobado el curso. Pl a n de Manejo Ambi enta l
7.
Se ha pre vi s to l a nece si da d de tener ba ño porta ti l
Documentos Ambientales Requeridos (MM.AA) Observación / Comentario Siempre se presenta junto al IPERC Línea Base (Prevención de
Riesgos) y a la Matriz de Aspectos Ambientales, Evaluación de
Adjunta l a eva l ua ci on de ri es gos a mbienta l del Servici o
contratado (Moc/FRA o MAAEIC ).
Mapeo de proces os
Eva l uaci ón de As pectos e Impactos Ambi ental es y s us
Requi s itos lega l es
Impactos y Control - MAAEIC (Medio Ambiente)
Pl an de Ma nejo Ambiental
PREVENCIÓN DE RIESGOS
8. Medidas (Prevención de riesgos) Observación / Comentario
Cese de Actividades
¿Se incluye relación del personal que dejará de laborar debido al cese de actividades?
DOC: MAM-GLN-01
SISTEMAS (IT):
INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS CONTRATISTAS 10. Deshabilitación de equipos del personal Observación / Comentario
N°: ______________
¿Se ha desprogramado la frecuencia de las radios del personal que dejará de laborar?
Area Contratante: ¿Se ha deshabilitado lo accesos al personal que dejará de laborar?
Empresa Contratisa RELACIONES COMUNITARIAS
Proyecto/ Servicio 11. Verificación de pagos a la comunidad Observación / Comentario
¿La empresa registra pagos pendientes con la comunidad?
Número de Contrato Tienes espacio físico asignado
CONTABILIDAD:
Fecha de Inicio de Contrato: Fecha de término de Contrato: 12. Verificación de pagos a MBM Observación / Comentario
Fecha de Inicio de Actividades: Fecha de Termino de Actividades: Pago de Combustible
FORMATO DE CESE DEL SERVICIO OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIÓN:
MEDIO AMBIENTE: 13. Plan de Acción Responsable Fecha de cumplimiento
1. Verificacion de area entregada Observación / Comentario
Desmantelamiento y retiro de infraestructura utilizada durante sus actividades
Disposicion adecuada de residuos solidos (peligrosos y no peligrosos) 14. Comentarios Adicionales
Verificación de evidencias de derrames de hidrocarburos u otros en plataformas, acceso.
Rehabilitación de impactos negativos imprevistos generados por sus actividades APROBACION DEL CESE DE ACTIVIDADES:
Cumplimiento de las acciones correctivas pendientes en la plataforma vigente Aprobación de: Apellidos y Nombres Fecha Firma
2. Auditorías de Medio Ambiente (Evaluar su permanencia en la operación) Representante de la Contratista
Dueño de Contrato (MBM)
¿Fue evaluado en auditorias internas especificas a su servicio?
Evaluador de Prevención de Riesgos
Porcentaje de cumplimiento en el levantamiento de observaciones Evaluador de Departamento Médico
3. Indicadores de Medio Ambiente Valor Observación / Comentario Evaluador de RRHH - Campamentos
¿Cuál ha sido el número de incidentes ambientales generados por la empresa durante el tiempo de Evaluador de Seguridad Patrimonial
la prestación del servicio? Evaluador de Sistemas (IT)
PREVENCIÓN DE RIESGOS Evaluador de Relaciones Comunitarias
4. Auditorías de Seguridad y Salud (Evaluar su permanencia en la operación) Evaluador de Contabilidad
Evaluador de Medio Ambiente
Levantó las observaciones de su pre-calificación en el plazo establecido
Actualizó sus programas de seguridad y salud cada año
Aumentarón o variaron las actividades evaluadas en la pre-calificación. De ser así se actualizaron los
El área de Medio Ambiente es el último en firmar en ambos
programas y las evaluaciones de riesgo formales formatos. Para la firma se realiza una revisión en campo de
El promedio de puntaje obtenido en las auditorías, aprueba puntaje mínimo?
Porcentaje de cumplimiento en el levantamiento de observaciones cómo quedaron las instalaciones asignadas a la EECC
5. Indicadores de Seguridad y Salud Valor Observación / Comentario
¿Cuál ha sido el indice de frecuencia de incidentes con tiempo perdido de la empresa durante el
tiempo de la prestación del servicio?
¿Cuál ha sido el indice de frecuencia de incidentes reportables de la empresa durante el tiempo de
la prestación del servicio?
6. Documentos Requeridos Observación / Comentario
Entregó los Exámenes Médicos de Retiro al Departamento Médico
7. Verificación de pagos Al Dpto Médico -
El dueño de contrato podrá proceder a aceptar el
último pago una vez que se tenga el cese de
Pago por atenciones médicas Centro Médico y extensión Tópico Mina ( puede firmar el Plan Vital
como Contratista)
CAMPAMENTOS:
8. Verificación de pagos a Campamentos
Pago de Hospedaje y/o Alimentación
Observación / Comentario
actividades con las firmas completas.
SEGURIDAD PATRIMONIAL:
9. Verificación de personal Observación / Comentario
¿Se incluye relación del personal que dejará de laborar debido al cese de actividades?
Inicio y/o Cese de Actividades
Revisar - Validar - Aprobar (acompañado del IPERC Línea Base y la Matriz de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos y Control)
Prevención
Riesgos
Dueño de
Contrato Medio
Campamentos
Dueño de Ambiente
Contabilidad
Contrato
1 Dpto. Médico
Sup. Emp. 4
Contratista Seguridad Patrimonial
IT
2 Relaciones comunitarias
Cadena de abastecimiento
https://forms.office.com/r/R7djFYd8yt
Responsabilidades del Dueño de contrato
Revisar y aprobar el Mapeo de los procesos, la Evaluación de los Aspectos Significativos y los
controles para cada actividad, en caso las actividades tengan aspectos ambientales significativos
y/o la permanencia de la empresa contratista en la UM Lagunas Norte sea mayor a 1 mes,
deberán revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental de las empresas contratistas a su cargo.
Coordinar con el área de medio ambiente la revisión y aprobación del inicio y cese de
actividades. Para generar la Conformidad (HES) final del servicio deberá tener el formato de
cese firmado por todas las áreas.
Asegurar y validar el Informe Estadístico mensual de medio ambiente.
Reportar a medio ambiente el incumplimiento de normas, estándares, políticas y
procedimientos por parte de las empresas contratistas a su cargo.
Asegurar el cumplimiento de los planes de acción resultante de las Auditorías e Informes y
comunicar en forma oportuna a Medio Ambiente.
Asegurar que el personal de la empresa contratista bajo su responsabilidad cumpla con el Plan
de Capacitación del SGA-Medio Ambiente, Curso de Cianuro, así como hacer el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones descritas en el Plan de Manejo Ambiental de la Empresa
Contratista.
EXAMEN
https://forms.office.com/r/BjRZX8KD1B
¡GRACIAS!
Lagunas NORTE
2023