Rapport Financier AS-471 2022-2023

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
CISSS de la Côte-Nord 1104-5234 001-00 /
exercice terminé le 31 mars 2023
Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Rapport financier annuel
Année financière terminée le 31 mars 2023
Établissements publics et privés conventionnés
Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord
Code: 1104-5234
Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG 2023.1.0 Révisée: 2022-2023
Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE
Première partie
Généralités
SECTION AUDITÉE
Deuxième partie
États financiers
Troisième partie
Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires
Quatrième partie
Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires
Sixième partie
Renseignements complémentaires
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2014-2015

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE
SECTION NON AUDITÉE
Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7
Huitième partie
Renseignements complémentaires
Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin


PLAN DÉTAILLÉ
Page Révisée
Page titre 001 22-23
Plan général 029,030 15-16
Plan détaillé 040,045 22-23
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS 099 17-18
Rapport de la direction 100 13-14

Commentaires relatifs au rapport de la direction 101 13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction 110 22-23
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction 111 01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité 119 14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières 120 14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières 121 10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 122 22-23
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 123 10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 124 14-15
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant 140 20-21
SECTION AUDITÉE 196 16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS 199 18-19
TOUS LES FONDS :

État des résultats 200 15-16
État des surplus (déficits) cumulés 202 13-14
État des gains (pertes) de réévaluation 203 22-23

État de la situation financière 204 22-23
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) 206 19-20
État des flux de trésorerie 208 22-23
Notes aux états financiers 270 09-10

Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés 289-00 20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale 289-02 16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik 289-03 18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :

Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales 290 18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires 291 18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions 292 17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) 293 17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE) Page Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés 294 22-23
Précisions aux états financiers - Partie 2 297 11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 299 22-23
RÉSULTATS :
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions 301 20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement 302 22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités 320 10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties 321 22-23
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations 325 22-23
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux 330 16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales 331 17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :

Données sur les centres d'activités 351 16-17
Avantages sociaux 352 16-17
Charges sociales et charges extraordinaires 353 17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :

État des résultats 358 16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

Détail de postes d'actifs 360 22-23
Détail de postes de passifs 361 22-23
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS 362 21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer 363 15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs 364 15-16
Détail des emprunts temporaires 365 10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie 375 11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents 390-00 22-23
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF 390-01 22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines 390-02 22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives 390-03, 04, 05 22-23
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS 390-06 22-23
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 391 88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement
392-00 15-16
provenant du MSSS
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392) 392-01 10-11
392-02 16-17
provenant de la RRSSS du Nunavik
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) 392-03, 392-04 15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents 393 21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. acessoires) 394 22-23
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) 395 22-23


SECTION AUDITÉE (SUITE)
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 399 22-23

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :
Détail de postes d'actifs 400 22-23
Détail de postes de passifs 401 22-23
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer 402 15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme 403 22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations 404 22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement 408 22-23
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS 410 22-23
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS 411 22-23
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement 415 22-23
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) 420 08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008) 421-00 09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique 421-01 15-16
Construction et développement en cours 421-03 20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) 421-04 20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement 421-05 15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé 422 14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette 423 15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) 424 15-16
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC) 425 22-23
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 599 22-23
TOUS LES FONDS :

Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec 600 15-16
Résultats par entités du périmètre 612, 612-01 22-23
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre 619 22-23
État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre 620 22-23
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie 625 20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :

Conciliation bancaire et autres débiteurs 630 22-23
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI 630-01 22-23
Équivalents de trésorerie 631-00 22-23
Placements de portefeuille 632 22-23
Prêts et avances et garanties reçues 632-01, 632-02 22-23
Autres créditeurs et emprunts temporaires 633 22-23
Dettes à long terme 634-00 22-23
Échéancier de remboursement des dettes à long terme 634-01 22-23
Détails des obligations contractuelles 635-00 22-23
Droits contractuels 636-00 22-23
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé 638-01, 638-02 22-23
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) 639 22-23


Page Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :

Postes de revenus 642 16-17
Postes de charges 643 16-17
Postes d'actifs financiers 644 16-17
Postes de passifs 645 16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats 646-00 22-23
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs 646-01 22-23
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources 647 18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :

Activités principales - Données sur le centre d'activités 650 15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités 660 16-17
Sommaire des activités accessoires 661 17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026
668 15-16
ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 669 12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire
671 22-23
(GMF-U)
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) 672, 672-01 22-23
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT) 673 16-17
Sommaire des activités de stationnement 674, 674-01 22-23
Données sur le placement d'enfants 680 13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés 685-00 22-23
Rectificatifs des revenus - EPC 685-01 22-23
Détail des ajustements aux centres d'activités 692 21-22
SECTION NON AUDITÉE 698 10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7 699 20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Charges brutes par programmes-services et soutien 700 22-23
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien 701 22-23
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien 702 22-23
Maisons des aînés et maisons alternatives 712 22-23
Coûts additionnels reliés à la COVID-19 720 20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19 721 21-22
Précision no 6 aux états financiers 740 18-19


Page Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique 750 22-23
Coûts imputés aux sous-centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous-C/A d'activités utilisateurs 751 à 753 22-23
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques 754 09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales 755 11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente
760 15-16
versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds 761 - 762 16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP 767 15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein 771 15-16
Autres coûts liés aux actifs provinciaux confiés (APC) 772 22-23

Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ -
780 - 781 15-16
LSJPA - LSSSS)
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature 785 09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités 786 09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles 787 08-09
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 799 22-23
Données diverses sur la main-d'oeuvre 800 21-22

Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement 802 22-23
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 803 22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant 804 22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant 804-01, 02, 03 22-23
Règlement des plaintes du maintien de l’équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant 804-04 22-23
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur 804-05 22-23
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur 804-06, 07, 08 22-23
Règlement des plaintes du maintien de l’équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur 804-09 22-23
Mesures découlant de la convention collective des pahamaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux
806 22-23
pharmaciens
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique 807 22-23
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 830 13-14

Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C) 832-833 11-12


Page Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6
Précisions nos 1 et 2 :
Données sur le centre d'activités 7400 890 16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600
Précisions no 3, 4 et 5
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités 891 06-07
Psychiatrie légale
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS 899-00 18-19

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés 899-01 13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :
Données sur les centres d'activités cliniques 901 19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation 902-00 22-23
Formation en cours d'emploi 902-01 22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation 902-02 22-23
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités 910 13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités 911 13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique 920 13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement 921 13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique 930 18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement 931 18-19
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 998 14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin
999 22-23


PLAN
Page (*:Page de
type
approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS
Rapport de la direction 100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction 101
Questionnaire à l'intention de la haute direction 110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction 111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité 119*
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant 124*
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant 140

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION
Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Émise: 2013-2014

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION
Rép. Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous S.O.
pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être
commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant Oui
l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111
par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire
codifiée 03.01.10.12)
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités Non
de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais
de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 1
03.01.10.15)
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 Non
(circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement
sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive,
l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant
chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute
direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics
et à la Régie régionale du Nunavik.
5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce Oui
qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s’est-il s’assuré que la
présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative
doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.
6 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s’assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du Oui
rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse
négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.
7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, votre
établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse
négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux
établissements privés conventionnés.
SECTION - CONSOLIDATION
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude Oui
de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités
incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse
négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre
« s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états Oui
financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états
financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans
l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais
de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA
Canada pour le secteur public, SP 2400)
10 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez Oui
répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous
avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les
motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité,
veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En
consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités 2
sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du
périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par
l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et
Annexe C « Périmètre comptable »)

Rép. Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements Non
un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il
existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été
réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux
établissements publics.
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits Oui
contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111
par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question
s'applique seulement aux établissements publics.
SECTION - RESSOURCES HUMAINES
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la Oui
présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du
directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe
sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement
selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le
Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé
et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La
haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour Non
le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111
par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au Non
bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la
page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice Non
générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la
directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une
compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs
tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux
politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 -
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 -
Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé Oui
et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de
financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux
assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les
raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre «
s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17
octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe Oui
d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la
colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11;
chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, Non
une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par
le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous
avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre
non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette
question.

Rép. Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source Oui
de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une
forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et
aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le
Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 3
111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la
page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services
sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées
03.01.61.05 et 03.01.61.09)
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres Non
d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous
devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les
justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres Non
d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous
devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les
justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre Oui
indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une
réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée
02.01.27.01)
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en Oui
matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article
234)
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du Oui
réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du
respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son
établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du S.O.
réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une
dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre
supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels Oui
peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux
établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)
SECTION - IMMOBILISATIONS
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats Oui
de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être
commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du Non
niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de
moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit 4
être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux
établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous Oui
les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle
mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour
lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse
négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux
établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement
en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)

Rép. Notes
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
31 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés Oui
à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111
par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question
32 Dans le cadre du programme d’investissement en technologie de l’information, vous êtes–vous assuré que tous les Oui
montants des enveloppes récurrentes en technologie de l’information, celle pour le Maintien des actifs informationnels,
celle des Autres dépenses en technologie de l’information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique,
n’ont été utilisés qu’aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse
négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux
établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)
33 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les Oui
montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour
lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la
page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
SECTION - AUTRES
34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées Oui
à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa
responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la
page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).
35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes Oui
publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en
conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée
à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses S.O.
ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous
êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée
01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant
pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.
37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d’allocation des ressources de santé publique, Oui
incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l’autorité hiérarchique d’une autre direction programme ou d’un
autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne
notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être 5
commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette
question s’applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.
38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l’article 283 Oui
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de
sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de
la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64).
39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant Oui
l’aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d’hébergement et de soins et de
longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le
biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION
Numéro Note
1
Comme décrit dans la lettre datée du 31 mars 2021 et signée par le sous-ministre adjoint M. Pierre-Albert Coubat, le
MSSS sursoit aux modalités de financement des activités de stationnement considérant le contexte exceptionnel de
pandémie. Les barrières des stationnements payants ayant été levées, un compte à recevoir du MSSS a été
comptabilité pour pallier à la perte de revenus et assurer l’équilibre budgétaire des activités de stationnement.
2
L’établissement a procédé à la consolidation de l’entité CORÉLO inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer,
posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et
bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l’organisme sont nommés par
l’établissement.
3
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui
permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime
de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette
rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de
ces primes s'élève à 36 389 $ et est inscrit aux charges extraordinaires.
4
Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique
considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisants. La situation
sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.
5
La Direction de santé publique est étroitement impliquée dans le processus d'allocation des ressources. La directrice
adjointe, qui travaille en étroite collaboration avec le directeur de santé publique, prend part aux décisions budgétaires.
Toute décision sur l'allocation des ressources doit obtenir son approbation. Un suivi des coûts est fait par le biais de
rencontres entre la Direction des ressources financières, celle de santé publique et la Direction générale.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ
13 juin 2023
Baie-Comeau
1
FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n°A117482
ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Numéro Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Rép. Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités Oui
ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la 6
colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les Non
éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette
question.
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Non
Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à
fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire?
Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas
répondre « s.o. » à cette question.
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux Oui
assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section
auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, 7
préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre
« s.o. » à cette question.
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? Oui
(Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06,
02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions 8
collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne
peut pas répondre « s.o. » à cette question.
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. Oui
L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. 9
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne Oui
notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. 10
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au S.O.
financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui,
préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. »
uniquement s'il audite un établissement public.
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les Non
éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de Non
type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la
colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé
conventionné.
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des Non
établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais
de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement
privé conventionné.
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie Non
n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les
éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si
l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à Oui
l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés
conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse
financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Numéro Note
6
Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion
financière ne sont pas respectées (Q20).
Notamment :
• Q20 L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou
indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et
03.01.61.09);
• Q29 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et
curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).
7
L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 36 759 840 $ alors que son avoir propre est
déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des
services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.
8
Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.
9
Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la
page 140.
10
Une provision découlant d’une entente avec le gouvernement du Québec dans le cadre des négociations salariales n’a
pas été comptabilisée par l’établissement, et ce, conformément aux directives du MSSS de ne pas la comptabiliser.
L’impact monétaire de cette provision non comptabilisée est estimé à 4,1 M$ et est reporté à notre sommaire des
anomalies non corrigées.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023
ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Description des réserves, commentaires et observations Année Nature Mesures prises pour régler ou améliorer la État de la problématique au
(XXXX-XXXX) problématique identifiée 31 mars 2023
2 3 4 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur 2018-2019 0500 Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant 0620 Non réglé
les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du Réserve calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est
réseau public de la santé et des services sociaux. en déficit au 31 mars 2023.
Économies de coûts engendrés par la pandémie de COVID-19 2020-2021 0500 Conforme aux directives du MSSS. 0600 Réglé
Réserve
Passif comptabilisé au titre d'obligations liées à la mise hors service 2022-2023 0500 Conforme aux directives du MSSS. 0620 Non réglé
d'immobilisations pour lequel il n'a pas été possible d'obtenir des éléments Réserve
appropriés.
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2023.1.0 Révisée: 2020-2021

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023
Description des réserves, commentaires et observations Année Nature Mesures prises pour régler ou améliorer la État de la problématique au
(XXXX-XXXX) problématique identifiée 31 mars 2023
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Équilibre budgétaire. 2018-2019 0520 Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant 0620 Non réglé
Commentaire calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est
en déficit au 31 mars 2023.
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière 2015-2016 0520 Situation identique en 2022-2023. Voir le commentaire 0620 Non réglé
d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. : 03.02.30.05) Commentaire de la note 6 du questionnaire de la haute direction.
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes cadres, le CSSS de la Minganie a 2011-2012 0520 Situation identique en 2022-2023. Les montants en 0620 Non réglé
dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans Commentaire cause sont minimes. Des travaux sont en cours pour
différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de régulariser la situation.
responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de
fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le
paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. (Minganie)
Rapport à la gouvernance
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté 2011-2012 0510 Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les 0620 Non réglé
que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous Observation travailleurs sociaux pour éliminer cette façon de faire.
curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre Étant donné le manque de personnel en 2022-2023, les
aussi ce service sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains travaux sont repoussés.
cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres
cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une
institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure
d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela dans le
but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt
ou de tout autre malentendu pouvant survenir.
Approbation des feuilles de temps par les gestionnaires responsables : Au cours de 2020-2021 0510 La direction est bien consciente de la situation et des 0600 Réglé
l'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps des employés n'étaient Observation démarches sont en cours pour sensibiliser les
pas approuvées par les gestionnaires responsables. En l'absence de l'approbation gestionnaires à l'importance de l'approbation des
du gestionnaire, ce sont les techniciennes du département de la paie qui autorisent feuilles de temps. En plus des rappels périodiques
la feuille de temps pour permettre un paiement. Bien que le risque soit en partie généraux, des statistiques sont compilées sur le taux
atténué par le contrôle compensatoire de l'approbation effectuée par le personnel d'approbation des feuilles de temps par les employés et
du département de la paie qui valide les informations de la feuille de temps avec par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont
l'horaire de travail et la liste de rappel, celui-ci ne remplace pas le contrôle principal effectués auprès des gestionnaires avec les taux les
du cycle des salaires, soit l'autorisation des feuilles de temps par les gestionnaires. plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des
gestionnaires seront poursuivis en 2022-2023 afin
d'améliorer la situation. Le taux d'approbation pour
2022-2023 est de 95,6 %.

SECTION AUDITÉE


PLAN
Page
SECTION AUDITÉE
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS
TOUS LES FONDS :

État des résultats 200
État des surplus (déficits) cumulés 202
État des gains (pertes) de réévaluation 203
État de la situation financière 204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) 206
État des flux de trésorerie 208-00 à 02
Notes aux états financiers 270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés 289-00

Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale 289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik 289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :

Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales 290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires 291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions 292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières 293
(fonds affectés)
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés 294
Précisions aux états financiers - Partie 2 297

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
ÉTAT DES RÉSULTATS
Budget Fonds Exploitation Fonds Total Ex.courant Total Ex. préc

Ex.courant Immobilisations C2+C3
(R.deP358 C4) Exercice courant
(Note 1)
1 2 3 4 5
REVENUS
Subventions MSSS (FI:P408) 1 430 716 951 531 963 010 56 676 456 588 639 466 531 768 593
Subventions Gouvernement du Canada 2 409 097 411 767 411 767 428 581
(FI:P294)
Contributions des usagers (FE:P301) 3 20 095 954 21 225 129 XXXX 21 225 129 19 596 527
Ventes de services et recouvrements 4 9 914 238 14 573 721 XXXX 14 573 721 15 082 510
Donations (FI:P294) 5 400 000 862 438 185 439 047 408 934
Revenus de placement (FI:P302) 6 5 000 18 435 18 435 4 607
Revenus de type commercial 7 300 000 227 595 227 595 176 676
Gain sur disposition (FI:P302) 8
9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres revenus (FI:P302) 11 13 796 120 14 373 786 713 374 15 087 160 21 267 769
TOTAL (L.01 à L.11) 12 475 637 360 582 775 870 57 846 450 640 622 320 588 734 197
CHARGES
Salaires, avantages sociaux et charges 13 346 151 790 443 054 420 XXXX 443 054 420 419 483 699
sociales
Médicaments 14 14 075 895 15 227 325 XXXX 15 227 325 13 464 807
Produits sanguins 15 XXXX
Fournitures médicales et chirurgicales 16 9 063 974 10 001 775 XXXX 10 001 775 9 302 275
Denrées alimentaires 17 3 912 256 4 736 284 XXXX 4 736 284 3 961 482
Rétributions versées aux ressources non 18 35 446 480 34 039 114 XXXX 34 039 114 36 149 706
institutionnelles
Frais financiers (FI:P325) 19 6 263 315 6 576 913 7 172 534 13 749 447 6 933 106
Entretien et réparations, y compris les 20 7 033 940 8 717 969 2 946 221 11 664 190 8 125 116
coûts non capitalisables relatives aux
immobilisations
Créances douteuses 21 157 200 461 081 XXXX 461 081 35 790
Loyers 22 3 276 366 1 877 860 XXXX 1 877 860 1 560 555
Amortissement des immobilisations 23 14 975 000 XXXX 17 876 290 17 876 290 16 892 479
(FI:P422)
Perte sur disposition d'immobilisations 24 XXXX
(FI:P420, 421)
Dépenses de transfert 25 39 868 152 45 573 855 XXXX 45 573 855 42 288 852
Autres charges (FI:P325) 27 65 446 689 77 387 843 1 732 676 79 120 519 76 887 604
TOTAL (L.13 à L.27) 28 545 671 057 647 654 439 29 727 721 677 382 160 635 085 471
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 29 (70 033 697) (64 878 569) 28 118 729 (36 759 840) (46 351 274)
(L.12 - L.28)
Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
Fonds Exploitation Fonds Total Ex.courant Total Ex.préc.

Ex.courant immobilisations (C1+C2)
Ex.courant
1 2 3 4 Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT 1 (98 307 332) 14 573 687 (83 733 645) (38 652 502)
DÉJÀ ÉTABLIS
Modifications comptables avec retraitement des 2 (26 908 303) (26 908 303) (25 638 172)
années antérieures (préciser)
Modifications comptables sans retraitement des 3 (902 670) 828 722 (73 948) XXXX
années antérieures (préciser)
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT 4 (99 210 002) (11 505 894) (110 715 896) (64 290 674)
REDRESSÉS (L.01 à L.03)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 5 (64 878 569) 28 118 729 (36 759 840) (46 351 274)
Autres variations:
Transferts interétablissements (préciser) 6
Transferts interfonds (préciser) 7
Autres éléments applicables aux établissements 8 XXXX
privés conventionnés (préciser)
9 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) 10
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 11 (164 088 571) 16 612 835 (147 475 736) (110 641 948)
+ L.05 + L.10)
Le solde à la fin est constitués des éléments

suivants:
Affectations d'origine externe (P289) 12 XXXX XXXX 156 879 156 879
Affectations d'origine interne (P289) 13 XXXX XXXX 246 054 246 054
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) 14 XXXX XXXX (147 878 669) (111 044 881)
TOTAL (L.12 à L.14) 15 XXXX XXXX (147 475 736) (110 641 948)

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION
Fonds Exploitation Fonds Total Ex.courant Total Ex.préc.

Ex. courant immobilisations (C1 + C2)
Ex. courant
1 2 3 4
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début 1
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures 2
TOTAL (L.01 + L.02) 3
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS

Cours du change
Instruments financiers dérivés 4
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 5
Placements de portefeuille cotés sur un marché actif 6
Instruments financiers désignés comme étant classés dans les 7
instruments financiers évalués à la juste valeur
Juste valeur
TOTAL (L.04 à L.10) 11
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT

DES RÉSULTATS
Cours du change
Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement 13
Juste valeur
TOTAL (L.12 à L.18) 19
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19) 20
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) 21
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2023.1.0 Émise: 2022-2023

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
FONDS Exploitation Immobilisations Total Ex.courant Total Ex.préc.

(C1+C2)
1 2 3 4
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 10 218 890 571 442 10 790 332 42 709 067
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) 3 120 707 194 1 231 720 121 938 914 44 951 391
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) 4 20 993 008 3 387 516 24 380 524 21 471 960
Avances de fonds aux établissements publics 5 XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds) 6 (715 715) 715 715 0
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) 7 22 539 600 247 248 196 269 787 796 279 393 668
Placements de portefeuille 8
Actifs destinés à la vente 10 XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 11 270 083 450 270 533 201 114
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) 12 174 013 060 253 155 039 427 168 099 388 727 200
PASSIFS
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 13 234 500 000 35 895 282 270 395 282 165 395 325
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) 14
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: 15 66 076 010 8 010 717 74 086 727 78 988 117
P401)
Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 461 624 1 251 933 1 713 557 1 513 943
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 9 255 161 297 047 283 306 302 444 246 614 294
Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX 183 267 556 183 267 556 215 830 419
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX 66 300 66 300 66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) 22 37 327 911 XXXX 37 327 911 36 240 359
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 23 XXXX 33 213 073 33 213 073 31 480 397
Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 24 587 141 48 215 635 356 615 077
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) 25 348 207 847 558 800 359 907 008 206 776 744 231
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) 26 (174 194 787) (305 645 320) (479 840 107) (388 017 031)
ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations (FI: P423) 27 XXXX 322 118 551 322 118 551 267 604 163
Stocks de fournitures (FE: P360) 28 8 220 744 XXXX 8 220 744 7 586 066
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 29 1 885 472 139 604 2 025 076 2 184 854
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) 30 10 106 216 322 258 155 332 364 371 277 375 083
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 31 XXXX

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33) 32 (164 088 571) 16 612 835 (147 475 736) (110 641 948)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS 33
Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00) et PPP (638-01 et 638-02)
Éventualités (page 270)
Biens détenus en fiducie (page 375)

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)
Budget Fonds Exploitation Fonds Total - Ex.Courant Total - Ex.Précédent

Immobilisations (C2+C3)
1 2 3 4 5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 1 (114 364 744) (107 843 568) (248 693 066) (356 536 634) (264 658 261)
NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS
Modifications comptables avec 2 (31 480 397) (31 480 397) (30 407 501)
retraitement des années antérieures
Modifications comptables sans 3 (902 670) 828 722 (73 948) XXXX
retraitement des années antérieures
NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à
L.03)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 5 (70 033 697) (64 878 569) 28 118 729 (36 759 840) (46 351 274)
(P.200, L.29)
VARIATIONS DUES AUX
IMMOBILISATIONS:
Acquisitions (FI:P421) 6 XXXX (72 390 678) (72 390 678) (89 793 446)
Amortissement de l'exercice (FI:P422) 7 XXXX 17 876 290 17 876 290 16 892 479
Dispositions (FI:P420, 421 ) 8 XXXX 26 602 405
Produits sur dispositions 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421) 10 XXXX
Redressements des immobilisations 11 XXXX (4 769 329)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX 14 XXXX (54 514 388) (54 514 388) (51 067 891)
IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE
FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS
D'AVANCE:
Acquisition de stocks de fournitures 15 (33 587 991) XXXX (33 587 991) (26 061 124)
Acquisition de frais payés d'avance 16 (9 140 898) (9 140 898) (6 293 755)
Utilisation de stocks de fournitures 17 32 953 313 XXXX 32 953 313 26 004 405
Utilisation de frais payés d'avance 18 9 205 596 95 080 9 300 676 6 049 041
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX 19 (569 980) 95 080 (474 900) (301 433)
STOCKS DE FOURNITURES ET AUX
FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)
Autres variations des surplus (déficits) 20

cumulés
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES 21 (70 033 697) (65 448 549) (26 300 579) (91 749 128) (97 720 598)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE
NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)
NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice Exercice
courant précédent
1 2 Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Surplus (déficit) de l'exercice 1 (36 759 840) (44 501 572)
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:

Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts 2
Stocks de fournitures et frais payés d'avance 3 (474 900) (301 433)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations 4
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille 5
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:
- Gouvernement du Canada 6
- Autres 7 (22 812 073) (1 270 580)
Amortissement des immobilisations 8 17 876 290 16 695 244
Réduction pour moins-value des immobilisations 9
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes 10 179 971 180 159
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette 11
Subventions MSSS 12
Autres (préciser P297) 13 (73 948) (17 179 244)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) 14 (5 304 660) (1 875 854)
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 15 10 279 320 35 420 182
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) 16 (31 785 180) (10 957 244)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations 17 (72 390 678) (39 014 918)
Produits de disposition d'immobilisations 18
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS 19 (72 390 678) (39 014 918)
(L.17 + L.18)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Placements de portefeuille effectués 20
Produits de disposition de placements de portefeuille 21
Placements de portefeuille réalisés 22
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22) 23

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)
Exercice courant Exercice précédent

1 2 Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dettes à long terme - Emprunts effectués 1 840 000 32 892 912
Dettes à long terme - Emprunts remboursés 2 (33 582 834) (19 532 093)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette 3
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation 4 108 500 000 54 000 000
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations 5 86 225 517 79 149 859
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations 6 (89 725 560) (62 076 870)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 7
Variation des frais reportés liés aux dettes 8 (167 547)
Autres (préciser P297) 9
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) 10 72 257 123 84 266 261
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE 11 (31 918 735) 34 294 099
TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 12 42 709 067 8 414 968
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) 13 10 790 332 42 709 067

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

1 2 Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:
Débiteurs - MSSS 1 (76 987 523) 4 638 117
Autres débiteurs 2 (2 908 564) (6 526 061)
Avances de fonds aux établissements publics 3
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs 4 9 605 872 (35 204 076)
Frais reportés liées aux dettes 5 XXXX XXXX
Autres éléments d'actifs 6 (69 419) 110 093
Créditeurs - MSSS 7
Autres créditeurs et autres charges à payer 8 (4 901 390) 29 276 046
Avances de fonds - enveloppes décentralisées 9
Intérêts courus à payer 10 199 614 268 615
Revenus reportés 11 82 500 223 39 923 416
Passif au titre des sites contaminés 12
Passif au titre des avantages sociaux futurs 13 1 087 552 2 908 723
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 14 1 732 676
Autres éléments de passifs 15 20 279 25 309
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU 16 10 279 320 35 420 182
FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars 17 8 010 717 7 972 610
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars 18
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) 19
Intérêts:
Intérêts créditeurs (revenus) 20 18 433 4 607
Intérêts encaissés (revenus) 21 18 433 4 607
Intérêts débiteurs (dépenses) 22 6 992 564 6 011 604
Intérêts déboursés (dépenses) 23 6 992 564 6 011 604

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, ci‑après désigné par l’établissement, est un établissement public
constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l’autorité de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS) (RLRQ, chapitre S‑4.2).
Il a pour mission de :
• Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les
orientations et les directives ministérielles;
• Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
• Garantir une planification régionale des ressources humaines;
• Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses
attentes;
• Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
• Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
• Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les
organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.
Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :
• Aire ouverte de Baie-Comeau

• Aire ouverte de Sept-Îles
• Bureaux administratifs de Baie-Comeau
• Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
• Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
• Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme de Sept-Îles
• Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
• Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme et de réadaptation en déficience physique de
Sept-Îles
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme et de réadaptation en déficience physique de
Baie-Comeau
• Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation Richelieu
• Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Sept-Îles
• Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
• Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
• Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
• Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
• Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
• Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
• Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
• CHSLD Boisvert
• CHSLD de Havre-Saint-Pierre
• CHSLD de Sept-Îles
• CHSLD des Bergeronnes

• CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie

• CLSC Corinne-Vallée-Therrien
• CLSC de Baie-Johan-Beetz
• CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
• CLSC de Chevery
• CLSC de Franquelin
• CLSC de Godbout
• CLSC de Kegaska
• CLSC de La Tabatière
• CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
• CLSC de Mutton Bay
• CLSC de Natashquan
• CLSC de Port-Menier
• CLSC de Rivière-au-Tonnerre
• CLSC de Rivière-Saint-Jean
• CLSC de Rivière-Saint-Paul
• CLSC de Sacré-CŒur
• CLSC de Saint-Augustin
• CLSC de Schefferville
• CLSC de Sept-Îles
• CLSC de Tadoussac
• CLSC de Tête-à-la-Baleine
• CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
• CLSC Marie-Leblanc-Côté
• CLSC Victor-Lachance
• Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
• Hôpital de Sept-Îles
• Hôpital Le Royer
• La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
• Résidence spécialisée Gamache
• Résidence spécialisée Iberville
En vertu des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu, l’établissement n’est pas assujetti aux impôts sur le revenu.
NOTE 2 : PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
[1]
a. Référentiel comptable
Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (RFA) (AS‑471), l’établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion
financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d’assurer une uniformité de la gestion
administrative et financière des établissements, comme prescrit par l’article 477 de la LSSSS.
Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.
Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l’établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour
le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus et utilisée pour l’application de méthodes comptables doit
être cohérente avec celui-ci.

[2]
b. Utilisation d’estimations
La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation
des revenus et des charges de l’exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d’actifs et de passifs éventuels et des obligations
et des droits contractuels à la date des états financiers.
Les principaux éléments pour lesquels l’établissement a effectué des estimations et a formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir
MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l’assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de
réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les obligations reliées à la mise hors service des immobilisations ainsi que les
réclamations.
Au moment de la préparation du RFA (AS‑471), la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables.
Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
[3]
c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation
Les états financiers de l’établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations ainsi que de son entité
sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour
leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375‑00 du RFA (AS‑471). Le contrôle est la capacité d’orienter les politiques financières et
administratives d’une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l’exposent à un risque de perte.
Les comptes d’une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note
complémentaire 16.
[4]
d. Comptabilité d’exercice
L’établissement utilise la méthode de comptabilité d’exercice tant pour l’information financière que pour les données quantitatives non financières.
Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l’exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un
encaissement ou à un décaissement, et lorsqu’ils peuvent être estimés raisonnablement.
Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l’exercice.
Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d’un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l’exercice
au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.
[5]
e. Opérations interentités
Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle
conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d’un partenariat.
Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d’échange lorsqu’elles représentent
des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu’elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur
comptable lorsqu’elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l’établissement
reçoit des services à titre gratuit. La valeur d’échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l’élément
transféré ou du service fourni.

[6]
f. Conversion de devises
Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de la
transaction. À la fin de l’exercice, les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la
date des états financiers.
Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l’état des résultats, à l’exception de ceux non réalisés
provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.
[7]
g. Revenus de subvention
Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l’exercice au cours duquel le cédant, c’est-à-dire un gouvernement ou un
organisme inclus dans son périmètre comptable, l’a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d’admissibilité, s’il en est.
Les critères d’admissibilité d’une subvention gouvernementale payée d’avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.
En présence d’une stipulation créant une obligation répondant à la définition d’un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est
d’abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut
émaner d’une stipulation imposée par le cédant sur l’utilisation des ressources transférées qu’il devra respecter pour les conserver, et par les
actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l’usage.
Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d’un projet d’immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la
réalisation des travaux admissibles.
[8]
h. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu’une subvention
Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l’établissement d’un capital à préserver pour une
période indéterminée sont constatées aux revenus de l’exercice de la donation.
Les sommes reçues pour constituer une dotation d’une durée déterminée ou grevées d’une affectation d’origine externe sont d’abord
comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l’exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites
dans l’entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l’activité, l’excédent est inscrit au revenu dans
l’exercice au cours duquel le projet ou l’activité est terminé, sauf si l’entente ou une nouvelle entente prévoit l’utilisation du solde à d’autres fins.
[9]
i. Revenus provenant des usagers
Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l’hébergement d’usagers dans
une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.
Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l’occupation d’une chambre
privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance‑hospitalisation
(RLRQ, chapitre A-28, r. 1). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents
du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre
gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de
la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.
Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à
certains de ceux-ci.

[10]
j. Ventes de services
Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d’un centre d’activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles
sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.
[11]
k. Recouvrements
Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d’une charge incluse dans le coût direct brut assumé par
un centre d’activités. Ils excluent tout revenu d’un usager pour des services ou des soins qu’un établissement est appelé à rendre ou vendre des
services. Ils sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel les charges faisant l’objet de recouvrement ont lieu.
[12]
l. Revenus de placement
Les revenus d’intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s’il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu’ils sont gagnés, et
reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d’intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n’est plus raisonnablement
sûr.
[13]
m. Revenus de type commercial
Les revenus de type commercial émanent de l’exploitation d’une cantine, d’un casse-croûte, d’un magasin général, d’un parc de stationnement,
de la location d’immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l’exercice au cours duquel les
biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l’écoulement du temps, conformément aux ententes d’occupation ou aux baux conclus
avec des tiers.
[14]
n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales
Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l’exercice au cours
duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. En conséquence, les
obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de
l’exercice.
[15]
o. Dépenses de transfert
Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer est constaté aux charges de l’exercice au cours duquel le cédant l’a dûment autorisé et le
bénéficiaire a satisfait tous les critères d’admissibilité, s’il en est. Les critères d’admissibilité d’un paiement de transfert payé d’avance sont
réputés être satisfaits à la date des états financiers. Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d’un projet d’immobilisation est
autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.
[16]
p. Frais financiers
Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l’amortissement selon la
méthode du taux d’intérêt effectif de la prime ou de l’escompte sur la dette et des frais d’émission et de gestion pour les dettes émises à partir du
1er avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

[17]
q. Instruments financiers
Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de
capitaux propres pour l’autre. Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts
de transaction. L’établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire
leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 8.
[18]
1) Actifs
Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l’établissement exerce un contrôle par suite d’opérations ou d’événements passés, et
dont il est prévu qu’elles lui procureront des avantages économiques futurs, c’est-à-dire qu’elles contribueront à la prestation de services ou la
fourniture de biens, qu’elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu’elles diminueront les sorties de trésorerie. Ils sont constatés lorsqu’il
existe une base de mesure appropriée et qu’il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.
Les actifs comprennent les actifs financiers, qu’ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.
[19]
2) Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement
Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n’est
pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.
Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d’opérations ou d’événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à
une sortie future de ressources représentatives d’avantages économiques.
[20]
=> Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie comprend l’encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.
Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la
valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date
d’acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou
de leur juste valeur à l’aide d’une provision pour moins-value.
[21]
=> Débiteurs MSSS
Les débiteurs MSSS sont comptabilisés au coût et ne font l’objet d’aucune provision pour créances douteuses.
[22]
=> Autres débiteurs
Les autres débiteurs, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d’abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur
recouvrable nette au moyen d’une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non
réparties de l’exercice.

[23]
=> Placements de portefeuille
Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure
à 90 jours suivant leur date d’acquisition. Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.
Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu’une baisse de
valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l’exercice. Aucune reprise de valeur n’est
comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.
[24]
=> Frais reportés liés aux dettes
Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d’émission et de celui de l’escompte, après
déduction de celui de la prime. Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes
contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long
terme à l’état de la situation financière.
[25]
=> Actifs destinés à la vente
Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d’actif financier à l’état de la situation financière
uniquement s’il répond à tous les critères suivants :
• Il est en état d’être vendu;

• Le conseil d’administration a pris l’engagement de le vendre avant la date des états financiers;
• Le fait qu’il soit destiné à être vendu est du domaine public;
• Il existe un marché actif pour cet actif;
• Il existe un plan pour sa mise en vente;
• Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l’établissement sera réalisée au cours de
l’exercice suivant à la date des états financiers.
Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l’aide d’une moins-value,
lorsqu’approprié.
[26]
3) Passifs
Les passifs sont des obligations actuelles d’un établissement envers des tiers, résultant d’opérations ou d’événements passés et dont le
règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d’avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu’il existe une
base de mesure appropriée et qu’il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.
[27]
=> Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer
Les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer englobent les sommes dues notamment aux fournisseurs, les salaires, les
déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l’impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les
passifs éventuels.
Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus.
La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu’un
événement futur viendra confirmer l’existence d’un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

[28]
=> Intérêts courus à payer
Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes sont comptabilisés.
[29]
=> Dettes à long terme
Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l’émission et sont ajustées annuellement de l’amortissement de
l’escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l’échéance, calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Elles
sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d’amortissement servant à
acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.
[30]
=> Passif au titre des sites contaminés
Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d’un établissement ou pouvant probablement l’être sont
comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n’est pas conforme à une norme environnementale en
vigueur, qu’il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu’il est possible d’en estimer le montant raisonnablement.
Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion postréhabilitation des sites contaminés et basés
sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont
majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures
informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation,
est généralement constatée aux résultats de l’exercice.
Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) a été comptabilisée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains
contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés initialement au 31 mars 2011, de même que pour les variations annuelles survenues depuis,
jusqu’à la réception d’une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.
Le passif au titre des sites contaminés est présenté au fonds d’immobilisations.
[31]
=> Passif au titre des avantages sociaux futurs
Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l’assurance salaire, les congés de maladie
et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux, les allocations de rétention et les banques de temps
accumulés conventionnés.
Le passif au titre des avantages sociaux futurs n’inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l’établissement ne dispose pas
d’informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l’exercice envers ces régimes gouvernementaux sont
assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au RFA (AS-471).
La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont
acquises par les employés.
[32]
- Provision pour vacances
Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d’exercice et des
taux horaires prévus pour l’exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l’exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres d’activités et sous-centres d’activités concernés.

[33]
- Provision pour assurance salaire
Les obligations découlant de l’assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une
méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que
le groupe d’âge, le groupe d’emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire
au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS‑471) des trois derniers exercices complets au
moment de l’évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.
[34]
- Provision pour congés de maladie
La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d’acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le
personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une
fois par année, en décembre.
La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu’au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l’exercice
subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l’exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres d’activités et les sous-centres d’activités concernés.
[35]
- Provision pour droits parentaux
Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d’employés en congé parental à la date des états financiers
et la rémunération versée pour l’exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu’au 31 mars
de l’exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres d’activités et les sous-centres d’activités concernés.
- Autres avantages sociaux futurs
Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulés conventionnées figurant aux
dossiers des employés au 31 mars 2023.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d’activités concernés.
- Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations[36]
Une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations est comptabilisée lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées :
• Il y a présence d’une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSS de la Côte-Nord à réaliser des activités particulières liées
à la mise hors service permanente d’une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
• L’obligation résulte de l’acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur et/ou de l’utilisation normale de
l’immobilisation;
• Il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
• Il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.
Les coûts de mise hors service sont capitalisés au coût des immobilisations concernées et amortis linéairement à compter de la date de
l’obligation juridique jusqu’au moment prévu de l’exécution des activités de mise hors service.

L'évaluation initiale du passif est effectuée en ayant recours à l'actualisation des flux de trésorerie estimatifs nécessaires pour procéder aux
activités de mise hors service. Les flux de trésorerie sont ajustés en fonction de l'inflation et actualisés selon le taux d'actualisation qui représente
la meilleure estimation de la direction quant au coût des fonds nécessaires pour régler l'obligation à son échéance, qu'elle soit connue ou
estimée.
Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions, des estimations et
de la charge de désactualisation.
[37]
r. Actifs non financiers
Les actifs non financiers sont des éléments d’actif qui seront utilisés par l’établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation
de services publics au cours des prochains exercices.
[38]
1) Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur
développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Leur coût inclut aussi les coûts de mise hors
service le cas échéant. Le coût des immobilisations détenues en vertu d’un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait
en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l’établissement est égal à la valeur actualisée des
paiements exigibles.
Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu’elles proviennent de tiers,
ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d’une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s’il s’agit
d’un bien amortissable ou aux revenus de l’exercice s’il s’agit d’un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la
même méthode et la même durée que l’amortissement de l’immobilisation.
Les immobilisations, à l’exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur
valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.
Les différentes catégories d’immobilisations et leur durée de vie utile sont :
Catégorie Durée de vie utile

Aménagements des terrains 10 ou 20 ans
Bâtiments 20 à 50 ans[39]
Améliorations majeures aux bâtiments 30 ans
Améliorations locatives Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements 3 à 15 ans
Équipements spécialisés 10 à 25 ans
Matériel roulant 5 ans
Développement informatique 10 ans
Réseau de télécommunication 10 ans
Location-acquisition Sur la durée du bail ou de l’entente
Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est
constatée font l’objet d’une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n’est constatée par la suite. De même, la valeur d’une
immobilisation qui n’est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.
L’amortissement et les moins-values sont constatés dans les charges de l’exercice.

Les contributions reçues pour l’acquisition d’un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux
revenus au même rythme qu’il est amorti, à l’exception de celles destinées à l’achat d’un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de
l’exercice.
Les immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d’immobilisations.
[40]
2) Stock de fournitures
Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales, chirurgicales, d’équipements de protection, de
denrées alimentaires et de fournitures informatiques. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice
ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au
moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.
[41]
3) Frais payés d’avance
Les frais payés d’avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des
prochains exercices suivants. Ils sont imputés aux charges de l’exercice au cours duquel l’établissement les consomme.
s. Actifs non comptabilisés[42]
Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d’auteur, les Œuvres d’art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un
aménagement en vertu de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et
publics (décret 955‑96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états
financiers, puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt
imputés aux charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.
[43]
t. Modifications comptables
Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l’exercice est appliquée :
• Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des
Services sociaux, lorsqu’elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme
comptable;
• Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d’améliorer la présentation aux états
financiers et qu’il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.
Une correction d’erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des
exercices antérieurs, sauf indications contraires.
Une révision d’estimation comptable est appliquée prospectivement.
u. Autres méthodes
[44]
1) Présentation de l’information financière par fonds
Aux fins de présentation du RFA (AS‑471), l’établissement utilise un fonds d’exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement
réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu’un fonds d’immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux
immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif au
titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

[45]
2) Revenus d’intérêts
Les intérêts gagnés sur l’encaisse et les placements font partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d’exploitation,
sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.
[46]
3) Prêts interfonds
Les prêts interfonds entre le fonds d’exploitation et le fonds d’immobilisations ne comportent aucune charge d’intérêts. Aucuns frais de gestion ne
peuvent être facturés par le fonds d’exploitation au fonds d’immobilisations. Les intérêts gagnés sur l’encaisse et les placements, réalisés à partir
d’un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.
[47]
4) Subventions MSSS
Les montants reçus ou à recevoir sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent.
[48]
5) Classification des activités
La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses
principales sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :
• Activités principales : Elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l’établissement doit fournir dans le
cadre des missions qu’il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé
par le MSSS.
• Activités accessoires : Elles comprennent les services que l’établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de
la prestation de services qu’il est appelé à fournir.
Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la
clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou
non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu’un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but
lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner
de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services
et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.
Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :
• Activités accessoires complémentaires : Elles n’ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à
la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l’établissement. Elles
peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
• Activités accessoires de type commercial : Elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées
directement à la prestation de services aux usagers de l’établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre
que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d’autofinancement.
[49]
6) Centres d’activités
En complément de la présentation de l’état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges
engagées par l’établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres
d’activités. Chacun des centres d’activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu
égard aux services rendus. Certains centres d’activités sont subdivisés en sous-centres d’activités.


[50]
7) Unités de mesure
Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d’activités ou un sous-centre
d’activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d’activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets
ajustés, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.
[51]
NOTE 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES
=> Nouvelle application de la norme comptable pour le secteur public traitant des obligations liées
à la mise hors service des immobilisations
Le 1er avril 2022, le CISSS de la Côte-Nord a adopté le chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ». Ce
chapitre établit des normes sur la façon de comptabiliser, d’évaluer et de présenter le passif relatif aux obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations, qui font ou non l’objet d’un usage productif. Il établit également les informations à fournir à l’égard de ce passif.
L’effet de l’application de cette norme a été comptabilisé de façon rétroactive modifiée, c’est-à-dire que :
• Les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la
mise hors service ont pris naissance. Dans le cas des bâtiments comprenant des matériaux amiantés, il s’agit de l’année 1999.
• Les hypothèses et les taux d’actualisation utilisés ont été établis à la date d’application initiale de la norme, le 1er avril 2022.
Cette nouvelle application a eu des répercussions sur les composantes suivantes de l’état des résultats et de l’excédent (déficit) cumulé lié aux
activités, sur l’état de la situation financière et sur l’état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des exercices financiers terminés les
31 mars 2023 et 31 mars 2022 :
2023 2022
État des résultats (en milliers de dollars)
Augmentation des charges 1 924 1 850
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel
Diminution de l’excédent cumulé lié aux activités au début / 26 909 25 059

Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début
Diminution de l’excédent cumulé lié aux activités à la fin / 28 833 26 909

Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin ============ ============
État de la situation financière

1 733 31 480
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Diminution des actifs financiers nets / Augmentation de la dette nette
(192) 4 572
Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles
Diminution de l’excédent cumulé à la fin / Augmentation du (déficit) cumulé à la fin 28 833 26 909
============ ============
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)
Diminution des actifs financiers nets au début / Augmentation de la dette nette au début 31 481 25 059
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel 1 924 1 850
(192) 4 572
Augmentation des immobilisations corporelles
Diminution des actifs financiers nets à la fin / Augmentation de la dette nette à la fin 33 213 31 481
============ ============

NOTE 4 – PANDÉMIE DE LA COVID‑19
Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020
conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l’Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités
de l’établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible
et une hausse de la consommation de fournitures médicales.
Conformément aux directives du MSSS, l’établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts
additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu’au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet
et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs
aux équipements de protection individuelle provenant de l’approvisionnement gouvernemental n’ayant pas fait l’objet d’une facturation.
L’établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS, le gouvernement du Québec s’étant
engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la COVID-19 jusqu’à concurrence de la somme requise pour ramener les
résultats financiers des activités principales du fonds d’exploitation en équilibre, et certains coûts relatifs aux activités accessoires.
[52]
NOTE 5 - MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E‑12.0001),
l’établissement doit maintenir l’équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d’exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d’exercice.
Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 36 759 840 $. Ainsi, l’établissement n’a pas respecté cette obligation légale.
Le déficit de l’exercice s’explique en grande partie par les frais de déplacement et l’utilisation de la MOI, l’inflation, la hausse des frais d’intérêt
reliés aux comptes à recevoir du MSSS, au déficit accumulé et à la hausse des taux d’intérêt.
[53]
NOTE 6 - DONNÉES BUDGÉTAIRES
Les données budgétaires présentées à l’état des résultats et à l’état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le
conseil d’administration le 18 mai 2022, à l’aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes
comptables que les données réelles et pour le même ensemble d’activités et d’opérations.
[54]
NOTE 7 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES
a. Impacts sur les états financiers
L’évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l’état des gains et pertes de réévaluation n’est
pas présenté.
b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes
Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450
« Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public » préconise l’application de la méthode du taux
effectif. L’amortissement des frais d’émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d’opération
et la situation financière.

NOTE 8 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Dans le cadre de ses activités, l’établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque
de marché, par l’intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et
de gestion des risques qui l’assurent de gérer ces risques et d’en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.
a. Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l’incapacité ou du refus d’une partie prenante à un instrument financier
de s’acquitter de ses obligations contractuelles.
L’exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l’état de la situation financière, à l’exception de
la partie de la subvention à recevoir MSSS et des autres éléments d’actifs.
Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d’institutions
financières réputées.

($) ($)
Encaisse (découvert bancaire) 10 790 332 42 709 067
Placements temporaires - -
Débiteurs - Agences et MSSS 121 938 914 44 951 391
Autres débiteurs 24 380 524 21 471 960
Placements de portefeuille - -
Total 157 109 770 109 132 418
La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.
Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu’à la subvention à recevoir MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de
contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d’une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces
sommes sont perçues peu après la fin de l’exercice.
Au 31 mars 2023, environ 33 % (39 % en 2022) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque
de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d’autres établissements du réseau de la santé et des
services sociaux, de diverses compagnies d’assurance, du Régime de l’assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada qui profitent d’une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers
eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.
Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays
étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 27 % du montant total
recouvrable (37 % au 31 mars 2022).
Afin de réduire ce risque, l’établissement s’assure d’avoir l’information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps
opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse
régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur
valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l’expérience, l’historique de paiement, la situation financière du
débiteur et l’âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d’entités gouvernementales représentent 33 % (27 % au 31 mars 2022).
La chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

($) ($)
Autres débiteurs non en souffrance 24 380 524 21 471 960
Autres débiteurs en souffrance :
Moins 1 an 678 228 210 173
De 1 an à moins de 2 ans 104 173 338 620
De 2 ans à moins de 3 ans 250 637 234 960
De 3 ans et plus 322 365 117 481
Sous-total 1 355 403 901 234
Provision pour créances douteuses (1 355 403) (901 234)
Sous-total - -
Total des autres débiteurs 24 380 524 21 471 960
La variation de l’exercice de la provision pour créances douteuses s’explique comme suit :

($) ($)
Solde d’ouverture 901 234 1 371 310
Ajustement solde – consolidation Corélo - -
Perte de valeur comptabilisée aux résultats 717 567 210 172
Montants recouvrés (112 115) (186 076)
Radiations (151 283) (494 172)
Solde de fermeture 1 355 403 901 234
L’établissement est d’avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.
b. Risque de liquidité
Le risque de liquidité représente le risque que l’établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour
honorer ses obligations financières à leur échéance.
Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière, principalement les emprunts
temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages
sociaux futurs.
Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie
découlant de son fonctionnement en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de
respecter ses engagements.
Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime
considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l’exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

($) ($)
De moins de 6 mois 72 794 568 78 490 643
De 6 mois à 1 an 1 061 616 429 818
De 1 à 3 ans 229 410 67 656
De 3 à 5 ans 1 133
De plus de 5 ans -
Total des autres créditeurs 74 086 727 78 988 117
c. Risque de marché
Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de
variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix.
Étant donné que l’établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n’est
exposé qu’aux risques de change et de taux d’intérêt.
- Risque de change
Le risque de change est le risque émanant d’une évolution défavorable des cours du change d’une devise sur les marchés. Le risque de change
est minime, car l’établissement réalisant très peu d’opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.
- Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces
instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.
L’établissement est exposé au risque de taux d’intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l’état de la situation
financière, le solde de ces postes représente :

($) ($)
Emprunts temporaires 270 395 283 165 395 325
Dettes à long terme 183 267 556 215 830 418
Total 454 162 839 381 225 743
Du montant des emprunts temporaires totalisant 270 395 283 $, un montant de 265 411 568 $ porte intérêt au taux d’intérêt moyen des bons du
Trésor du Québec majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d’intérêt. Les intérêts du montant restant de 4 983 715 $ sont assumés par l’établissement.
Une somme de 3 466 585 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le
ministère de la Santé et des Services sociaux.
L’établissement limite son risque de taux d’intérêt par une gestion des excédents d’encaisse et des placements temporaires en fonction des
besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d’intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l’échéancier prévu.

NOTE 9 - EMPRUNTS TEMPORAIRES
La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA (AS‑471).
[55]
NOTE 10 - DETTES À LONG TERME
Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS‑471).
L’établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 %
à 3,267 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant 179 882 080 212 662 479
entre 16 455 $ et 948 961 $, échéant entre 2024 et 2047.
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux de 4,94 %, garantis
par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 $, 766 624 1 127 907
échéant en 2035.
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, d'une valeur nominale de
400 000 $, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, 51 396 78 212
garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 $, échéant en 2025.
Sous‑total 180 700 100 213 868 598
Frais reportés liés aux dettes 899 129 1 079 100
Total 179 800 970 212 789 498
En présumant que les refinancements seront réalisés à l’échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers,
l’échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :
$
2023-2024 14 268 472
2024-2025 14 266 237
2025-2026 12 571 126
2026-2027 11 792 622
2027-2028 10 222 632
2028-2029 et subséquent 117 579 011
Total 180 700 100
[56]
NOTE 11 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS
L’établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d’un déversement de pétrole.
À cet égard, un montant de 66 300 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 $
au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée. Il tient compte d’une majoration de coûts de 15 300 $
représentant un taux moyen de 30 % (15 300 $ et 30 % pour l’exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour
l’estimation.
L’établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

[57]
NOTE 12 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

Taux moyen de croissance de la rémunération 0% 2%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet 11,77 % 11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou
11,77 % 11,77 %
occasionnel
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet 8,51 % 8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel 0% 0%
La variation de l’exercice s’explique ainsi :

Solde Charge de Montant Solde de Solde de
d’ouverture l’exercice versé fermeture fermeture
Provision pour vacances 29 156 681 32 550 648 32 235 204 29 472 125 29 156 681
Assurance salaire 5 532 826 13 965 432 13 013 438 6 484 820 5 532 826
Provision pour maladie 1 349 545 9 331 397 9 431 310 1 249 632 1 349 545
Droits parentaux 201 307 532 967 612 940 121 334 201 307
Total 36 240 359 56 380 444 55 292 892 37 327 911 36 240 359
NOTE 13 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS[58]
Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations du CISSS de la Côte-Nord concernent principalement le désamiantage des
bâtiments.
Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

(en milliers de dollars)
2023 2022
Désamiantage Autre Total Total
Solde au début 31 480 - 31 480 29 828
Nouvelles obligations de mise hors service - - - -
Obligations réglées - - - -
Charge de désactualisation 1 733 - 1 733 1 652
Révision des estimations [augmentation / (diminution)] - - - -
Solde à la fin 33 213 - 33 213 31 480

Principales hypothèses utilisées
Le désamiantage des bâtiments, dont l’échéancier des travaux est inconnu, représente 100 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise
hors service d’immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :
Désamiantage
Taux d’actualisation, incluant l’inflation 5,54 %
Période d’actualisation* 1 à 64 ans
Taux d’inflation 2,93 %**
* La période d’actualisation présentée tient compte de la durée estimative des travaux de mise hors service qui s’échelonne en général sur une
période d’un an.
** Lorsque l’échéancier des travaux est inconnu, le taux d’inflation est déterminé selon la moyenne de taux d’inflation prévus sur une période de
30 ans pour des bâtiments à vocation institutionnelle. Au 31 mars 2023, le taux d’inflation est de 2,93 %.
Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l’évaluation du passif s’élèvent à 33 213 milliers
de dollars (31 480 milliers de dollars au 31 mars 2022).
Une contribution financière de 33 213 milliers de dollars a été octroyée au CISSS de la Côte-Nord relativement à ses obligations liées à la mise
hors service. De ce montant, 28 833 milliers de dollars ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.
[59]
NOTE 14 - ÉVENTUALITÉS
a. Passifs éventuels
L’établissement fait l’objet de griefs représentant une somme d’environ 1 403 000 $ à la date des états financiers (1 208 750 $ pour l’exercice
précédent) à l’égard de ses activités. Ceux‑ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice. Aucune provision n’a été comptabilisée
puisque la direction n’est pas en mesure d’évaluer leur issue.
L’établissement fait aussi l’objet d’une poursuite judiciaire en dommages et intérêts de 2 403 671 $ relatif à un différend contractuel.
L’établissement conteste cette réclamation et croit au bien-fondé de sa défense. De l’avis de la direction, il est plus improbable que probable que
l’issue de la poursuite se traduise par un déboursé. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers.
[60]
NOTE 15 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES
L’établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son
contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA (AS‑471).
Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président‑directeur général, le comité de direction ainsi qu’aux membres de son
conseil d’administration, leurs proches parents, ainsi qu’avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir
d’orienter les décisions financières et administratives.
Au cours de l’exercice, l’établissement n’a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal
de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d’échange. Elles sont présentées aux pages 612‑00
à 647‑00 du RFA (AS‑471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont
présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS‑471).

De plus, il est apparenté avec Corélo inc. du fait qu’il le contrôle directement. Ses opérations sont effectuées dans le cours normal de ses affaires.
Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 16.
[61]
NOTE 16 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l’organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de
construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oevrant et bénéficiant de
services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L’organisme est constitué en vertu de la partie III de
la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les
règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du
reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.
L’organisme est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au
31 mars 2023 :

($) ($)
Situation financière
Actif à court terme 5 679 743 5 157 313
Actif à long terme 10 848 456 10 065 167
16 528 199 15 222 480
Passif à court terme 630 746 695 270
Passif à long terme 4 447 238 3 983 648
5 077 984 4 678 918
Actifs nets 11 450 215 10 543 562
Résultats des activités
Produits provenant des établissements 3 242 641 3 105 767
Autres produits 271 370 103 150
3 514 011 3 208 317
Total des charges d’opération 2 607 358 2 459 778
Gain (Perte) sur cession d’immobilisations corporelles - -
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 906 653 749 139
Évolution des actifs nets
Solde au début 10 543 562 9 794 423
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges 906 653 749 139
11 450 215 10 543 562
Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de
rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 705 532 $ (633 260 $ en
2022).
NOTE 17 - CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

[1]. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Manuel de gestion financière, chapitre 01, principe directeur 1.1 et annexe 1A.
[2]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
[3]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.
[4]. Ibid., principe directeur 1.5.
[5]. Ibid., principe directeur 1.6.1.
[7]. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.
[8]. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.
[9]. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.
[10]. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.
[11]. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.
[12]. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.
[13]. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.
[14]. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.
[15]. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.
[18]. Ibid., principe directeur 2.11.1
[20]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.
[21]. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.
[22]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.
[23]. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.
[27]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.
[29]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.
[30]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
[31]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
[32]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.
[33]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.
[36]. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.
[38]. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.
[39]. Les coûts de mise hors service d’immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 12 à 768 ans.
[44]. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.

[48]. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.

[51]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
[53]. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.
[54]. Ibid., principes directeurs 1.3, 2.11, 2.11.2.3 et 2.11.3.
[55]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.
[56]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
[57]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
[58]. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.
[59]. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.
[60]. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.
[61]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS
Date d'autorisation Exercice courant Exercice courant Exercice courant Exercice courant Exercice précédent
(aaaa-mm-jj) Solde début Affectations de Utilisations de Solde à la fin Solde fin
l'exercice l'exercice (C2+C3-C4)
1 2 3 4 5 6 Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE
Dotations dont le capital a une durée indéterminée 1 XXXX
Autres (préciser) 2 XXXX 156 879 156 879 156 879
Total (L.01 + L.02) 3 XXXX 156 879 156 879 156 879
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés 4 XXXX
- Revenus nets découlant de l'exploitation des 5 XXXX
infrastructures de recherche (plateforme)
- Activités de stationnement 6 XXXX 73 041 XXXX 73 041 73 041
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 7 XXXX 173 013 XXXX 173 013 173 013
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) 8 XXXX
- Autres (préciser à la P297) 9
TOTAL (L.04 à L.09) 10 XXXX 246 054 246 054 246 054
SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des Utilisation de Surplus cumulés
AU 1ER AVRIL 2015 affectés par prog.- surplus cumulés l'exercice affectés par
serv. au début prog.-serv. à la fin
(C.2+C.3-C.4)
2 3 4 5 Notes
Santé publique 11 (117 885) (117 885)
Services généraux (activités cliniques et d'aide) 12
Soutien à l'autonomie des personnes âgées 13
Déficience physique 14
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme 15
Jeunes en difficulté 16
Dépendances 17
Santé mentale 18
Santé physique 19
Administration et soutien aux services 20
Gestion des bâtiments et des équipements 21
Ressources informationnelles 22
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) 23 290 898 290 898
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23) 24 173 013 173 013

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE
Surplus cumulés Réaffectation des Utilisation de Surplus cumulés à

affectés au début surplus cumulés l'exercice la fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
Services préhospitaliers d'urgence 1 198 870 198 870
Médecins en régions éloignées 2 49 402 49 402
GMF 3 42 626 42 626
... 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
TOTAL (L.01 à L.19) 20 290 898 290 898

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES
Rev reportés au Ajustements à la Sommes Revenus Inscrits Revenus Variation des

début colonne 1 allouées au au cours de reportés à la fin revenus reportés
(Préciser P297) cours de l'exercice (C1+C2+C3-C4) (C1+C2-C5)
l'exercice
1 2 3 4 5 6 Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)
Guichet d'investigation en cancérologie 1 233 665 233 665 (233 665)
Prendre soin de notre personnel 2 48 226 48 226 0 48 226
Soutien aux proches aidants 3 89 500 89 500 0 89 500
Déploiement télésanté 2 ETC professionnels 4 319 000 319 000 (319 000)
Entretien motivationnel 5 86 200 86 200 0
Offre soins pharmaceutiques CHSLD BCN 6 16 080 16 080 (16 080)
Formation chirurgie bariatrique 7 9 020 2 222 6 798 2 222
Projets pilots locaux en centre jeunesse 8 181 363 181 363 (181 363)
Accueil et intégration Infirmières diplômées HC 9 298 069 298 069 (298 069)
Augmenter capacité accueil stagiaires 10 165 183 165 183 (165 183)
Bonification programme accueil parrainage 11 36 438 36 438 (36 438)
Identification risques psychosociaux 12 238 716 238 716 (238 716)
Sécurisation culturelle 13 192 654 658 877 99 057 752 474 (559 820)
Projet infirmières auxiliaires 14 74 063 74 063 0
Env. travail sain et sécurité pour travailleurs 15 20 209 20 209 (20 209)
admin.
Programme bourse et programme accueil 16 2 000 000 2 000 000 (2 000 000)
Plan d'action hébergement longue durée 17 44 592 44 592 (44 592)
Forfaitaire EIDHC 18 25 000 25 000 (25 000)
Programme bourse psychothérapie 19 30 000 30 000 (30 000)
20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
Autres (Report de P290-01, L.45) 30 472 619 37 456 435 163 37 456
Autres (Report de P290-02, L.45) 31
Fonds affectés (Rep. P293) 32 1 046 345 2 052 858 239 354 2 859 849 (1 813 504)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32) 33 2 018 627 6 320 050 515 815 7 822 862 (5 804 235)
Revenus provenant:
Gouvernement du Canada:
- Contrib. reportables (préciser P297) 34
- Contrib. non reportables 35 XXXX XXXX XXXX XXXX
Donations (rep. P292) 36 35 4 610 862 3 783 (3 748)
37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres entités du périmètre 39 526 044 (100 000) 118 068 307 976 118 068
Tiers hors périmètre 40 717 470 281 279 32 889 965 860 (248 390)
TOTAL (L.34 à L.40) 41 1 243 549 (100 000) 285 889 151 819 1 277 619 (134 070)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42 3 262 176 (100 000) 6 605 939 667 634 9 100 481 (5 938 305)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00
Rev reportés au Ajustements à la Sommes Revenus Inscrits Revenus Variation des

début colonne 1 allouées au au cours de reportés à la fin revenus reportés
(Préciser P297) cours de l'exercice (C1+C2+C3-C4) (C1+C2-C5)
l'exercice
1 2 3 4 5 6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)
... 1
... 2
3
Opioïdes 4 32 693 32 693 0 32 693
... 5
Sécurité alimentaire 6 11 905 11 905 0
Prévention tabagisme 7 1 500 1 500 0
8
9
Informatique Cristal-net 10 377 280 377 280 0
11
12
... 13
... 14
Prévention violence sexuelle 15 4 444 4 444 0 4 444
16
17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
Activités maladies infectueuses 26 12 825 12 825 0
Projet régional santé dentaire préventif 27 13 422 13 422 0
... 28
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
Projet d'approvisionnement en commun 34 18 550 319 18 231 319
... 35
... 36
... 37
... 38
... 39
... 40
... 41
... 42
... 43
... 44
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45 472 619 37 456 435 163 37 456

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00
Rev reportés au Ajustements à Sommes allouées Revenus Inscrits au Revenus reportés à Variation des
début la colonne 1 au cours de cours de l'exercice la fin revenus reportés
(Préciser P297) l'exercice (C1+C2+C3-C4) (C1+C2-C5)
1 2 3 4 5 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les
éléments)
Produits sanguins 1
... 2
... 3
... 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
... 34
... 35
... 36
... 37
... 38
... 39
... 40
... 41
... 42
Comptes à fin déterminée - CFD 43
... 44
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Revenus reportés Ajustements à Sommes allouées Revenus inscrits au Revenus reportés à Variation des
au début la colonne 1 durant l'exercice cours de l'exercice la fin revenus reportés
(Préciser P297) (C1+C2+C3-C4) (C1+C2-C5)
1 2 3 4 5 6 Notes
Revenus provenant du MSSS:
Recherche 1
Soutien aux établissements 2
désignés universitaires
Projets pilotes 3
Expérience pratique 4
Sage-femme
Aides techniques visuelles 5
Location d'espace 6
Projet avec la communauté 7
Projet Toxico 8
CFD - Programme d'aide aux 9
joueurs pathologiques
Projet Step by step 10
Système d'information sur les 11
ressources matérielles
Activités informationnelles 12
projets régionaux
Technocentre régional 13
CFD - Autres que progr.d'aide 14
aux joueurs pathologiques
Aides à la communication 15
Chiens d'assistance à la 16
motricité
Autres (préciser):
Opioïdes 17 96 000 96 000 0
18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
TOTAL MSSS (L.01 à L.23) 24 96 000 96 000 0
Revenus provenant:
- Contrib. reportables 25 4 000 4 000 0
(préciser P297)
- Contrib. non reportables 26 XXXX XXXX 411 767 411 767 XXXX XXXX
Donations (Rep. P292) 27
Autres entités du périmètre 28 40 190 40 190 0
Tiers hors périmètre 29 20 500 6 010 14 490 (14 490)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29) 30 140 190 432 267 417 777 154 680 (14 490)
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS: Revenus reportés

5
Projets de recherche en cours 31 40 190
Projets de recherches terminés 32
Autres 33 18 490
TOTAL (L.31 à L.33) 34 58 680

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)
Revenus Ajustements à la Sommes Revenus inscrits Revenus Variation des

reportés au colonne 1 allouées dans dans l'exercice reportés à la fin revenus reportés
début (Préciser P297) l'exercice (C1+C2+C3-C4) (C1+C2-C5)
1 2 3 4 5 6 Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:
Contributions de tiers SANS fins particulières 1 XXXX XXXX XXXX XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:
Fondation Camille-Marcoux 2 66 026 11 135 54 891 11 135
Fonds équipements médicaux 3 34 525 34 525 0
Fondation régionale Sept-Iles-Manic 4 2 028 453 (96 415) 87 875 323 671 1 696 242 235 796
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic 5 105 984 18 739 18 710 106 013 18 710
Autres organismes 6 384 958 (169 738) 23 004 29 035 209 189 6 031
Entreprises privées 7 242 313 39 643 202 670 39 643
Fondation HCN 8 55 876 15 252 12 168 58 960 (3 084)
Fondation Minganie 9 43 405 4 800 3 531 44 674 (1 269)
Autre provenance - Fonds d'exploitation 10 35 4 610 862 3 783 (3 748)
... 11
Fondation Hématite 12 2 873 1 061 292 3 642 (769)
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
TOTAL (L.01 à L.25) 26 2 722 135 (5 101) 136 602 439 047 2 414 589 302 445
DOTATIONS
Capital 27
Revenus non réservés accumulés 28 XXXX XXXX XXXX XXXX
Revenus réservés accumulés:
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
TOTAL (L.27 à L.34) 35
GRAND TOTAL (L.26 + L.35) 36 2 722 135 (5 101) 136 602 439 047 2 414 589 302 445
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) 37 35 4 610 862 3 783 (3 748)
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) 38
Fonds Immobilisations (P294) 39 2 722 100 (5 101) 131 992 438 185 2 410 806 306 193
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) 40 2 722 135 (5 101) 136 602 439 047 2 414 589 302 445

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)
Revenus reportés Ajustements à Sommes allouées Revenus inscrits Revenus reportés Variation des
au début la colonne 1 au cours de au cours de à la fin (C1àC3-C4) revenus reportés
(Préciser P297) l'exercice l'exercice (C1+C2-C5)
1 2 3 4 5 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS
PARTICULIÈRES
Aide pour l'alimentation entérale 1
Comité Santé mentale du Québec 2
Fonds d'aide à l'élimination 3
Fonds AVD/AVQ 4
GMF et Cliniques-Réseau 5 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Médecins en régions éloignées 6
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher 7
Médicaments spéciaux - Tyronisémie 8
Organisation des services 9
Programme ventilation à domicile 10
Répit-dépannage DI-TSA 11
Services de réadaptation 13
Formation du réseau 14
Orientation jeunesse 15
Santé publique 16
Santé mentale 17
Rapatriement des clientèles 18
SIDA 19
Rationalisation des services 20
Produits biologiques et médicaments 21
Systèmes d'information clientèles 22
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) 23
Télémétrie en soins préhospitaliers 24
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) 25 1 046 345 2 052 858 239 354 2 859 849 (1 813 504)
GMF 26
GMF-R 27
GMF-U 28
Autres (préciser) 29
TOTAL (L.01 à L.29) 30 1 046 345 2 052 858 239 354 2 859 849 (1 813 504)

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
Revenus reportés Ajustements à Sommes allouées Revenus inscrits au Revenus Variation des
au début la colonne 1 au cours de cours de l'exercice reportés à la fin revenus
(Préciser P297) l'exercice (C1+C2+C3-C4) reportés
(C1+C2-C5)
1 2 3 4 5 6 Notes
Subventions MSSS 1 237 830 275 (232 139 331) 3 890 035 533 897 9 047 082 (3 356 138)
Subventions MSSS - OMHS 2 XXXX 4 380 326 4 380 326 (4 380 326)
Subventions MSSS - paiements de transfert 3 XXXX 232 373 261 67 889 929 21 386 342 278 876 848 (46 503 587)
Subventions gouvernement du Canada (préciser) 4
Donations (art 269) 5 2 722 100 (5 101) 131 992 438 185 2 410 806 306 193
Autres sources 6 2 659 553 5 101 121 216 453 649 2 332 221 332 433
TOTAL (L.01 à L.06) 7 243 211 928 233 930 76 413 498 22 812 073 297 047 283 (53 601 425)
VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:
Contributions reportables 8
Contributions non reportables 9 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.08 + L.09) 10
Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1) 11 2 474 686 131 992 398 542 2 208 136 266 550
Municipalités et Organismes municipaux 12
Entreprises privées 13 242 313 39 643 202 670 39 643
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2) 14 1 967 417 121 216 406 856 1 681 777 285 640
Hydro-Québec 15 165 458 225 255 23 837 366 876 23 837
Tiers hors périmètre (préciser P297) 16 531 779 (225 255) 22 956 283 568 22 956
TOTAL (L.11 à L.16) 17 5 381 653 0 253 208 891 834 4 743 027 638 626
Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2
Numéro Note

PLAN
Page
SECTION AUDITÉE
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RÉSULTATS :
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions 301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement 302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités 320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties 321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations 325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux 330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales 331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :

Données sur les centres d'activités 351
Avantages sociaux 352
Charges sociales et charges extraordinaires 353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :

État des résultats 358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

Détail de postes d'actifs 360
Détail de postes de passifs 361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS 362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer 363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs 364
Détail des emprunts temporaires 365
Sommaire des biens détenus en fiducie 375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou 390-00
à payer afférents
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF 390-01
Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines 390-02
Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives 390-03, 04, 05
Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS 390-06
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement 392-00
provenant du MSSS
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) 392-01
392-02
provenant de la RRSSS du Nunavik
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) 392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents 393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires) 394
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) 395

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
RÉEL-Usagers RÉEL-Usagers Total (C1+C2) Budget transmis Écart (C3-C4)

admis inscrits et par le MSSS
enregistrés
1 2 3 4 5 Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:
FSST - autres que ligne 02 1 154 854 1 213 097 1 367 951 1 302 742 65 209
FSST - réadaptation sociale 2 60 222 60 222 60 222
F.A.A.Q. 3 52 554 143 562 196 116 191 345 4 771
M.S.P. 4
Autres (préciser P.391) 5 6 137 6 137 445 5 692
TOTAL (L.01 à L.05) 6 207 408 1 423 018 1 630 426 1 494 532 135 894
Services aux autochtones Canada 7
Ministère de la Sécurité publique du Canada 8 62 957 84 715 147 672 110 356 37 316
(Service correctionnel du Canada)
Autres (préciser P.391) 9
TOTAL (L.07 à L.09) 10 62 957 84 715 147 672 110 356 37 316
Non-résidents du Québec:résidents Canada 11 131 948 490 830 622 778 783 983 (161 205)
Non-résidents du Québec:non-résidents du 12 148 356 119 450 267 806 267 806
Canada
Surcharges 200% Non-résidents du Canada 13 296 712 219 536 516 248 223 939 292 309
Services dentaires non assurés 14 1 984 898 773 900 757 816 799 83 958
Autres services non assurés 15 1 657 433 754 435 411 84 518 350 893
TOTAL (L.14 + L.15) 16 3 641 1 332 527 1 336 168 901 317 434 851
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) 17 643 614 2 247 058 2 890 672 2 019 595 871 077
TOTAL (L.06 + L.17) 18 851 022 3 670 076 4 521 098 3 514 127 1 006 971
Revenus bruts Déductions, Revenus après Créances Revenus nets

exemptions et déductions, douteuses (C3-C4)
exonérations exemptions et
exonérations
(C1-C2)
1 2 3 4 5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT
DES USAGERS
Suppléments de chambre 19 202 572 202 572 4 038 198 534
Contributions usagers - autres responsabilités:
- Usagers admis 20 643 614 643 614 643 614
- Usagers inscrits et enregistrés 21 2 247 058 2 247 058 47 208 2 199 850
- TOTAL (L.20 + L.21) 22 2 890 672 2 890 672 47 208 2 843 464
Contributions des usagers:
Adultes hébergés - C.H. 23 670 169 348 625 321 544 15 634 305 910
Adultes hébergés - CHSLD, CR 24 9 393 940 1 383 109 8 010 831 319 825 7 691 006
Adultes en ressources intermédiaires 25 4 952 590 4 952 590 16 548 4 936 042
Adultes en RTF 26 1 397 645 1 397 645 1 627 1 396 018
Contributions parentales 27 1 803 854 1 803 854 (2 263) 1 806 117
Hébergement temporaire - CHSLD 28 14 995 14 995 14 995
TOTAL (L.23 à L.28) 29 18 233 193 1 731 734 16 501 459 351 371 16 150 088
TOTAL (L.22 + L.29) 30 21 123 865 1 731 734 19 392 131 398 579 18 993 552
TOTAL (L.19 + L.30) 31 21 326 437 1 731 734 19 594 703 402 617 19 192 086

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
Fonds d'exploitation Fonds d'exploitation Fonds

Activités principales Activités accessoires d'immobilisations
1 2 3 Notes
GAIN SUR DISPOSITION:
Placements 1
Gains de réévaluation réalisés 2
Immobilisations 3 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.03) 4
AUTRES REVENUS:
Financement public - parapublic
- RAMQ 5 594 843 905 278
- FSST 6 1 417 186
- FRQS 7
- Autres financements publics (préciser P.391) 8 2 190 020 11
Revenus des stages d'enseignement 9 XXXX
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche 10 10 140 XXXX
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) 11 XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) 12 XXXX
Location d'espace 13 176 470
Autres revenus de location 14
Contributions en partenariat aux activités cliniques 15 201 750
Commissions 16
Ventes de place (services d'hébergement et de soins) 17 XXXX
Change sur monnaie étrangère 18 19
Chèques annulés des exercices antérieurs 19 19 502
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. 20 XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources 21 453 649
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU 22
Revenus découlant d'une restructuration 23
Autres (préciser P391) 24 8 804 036 54 542 259 725 12
TOTAL (L.05 à L.24) 25 11 986 640 2 387 146 713 374
REVENUS DE PLACEMENT:
Dividendes 26
Intérêts 27 18 435
TOTAL (L.26 à L.27) 28 18 435

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS
Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 218 793 12 867 565 227 704 14 009 544
Personnel-temps régulier 2 4 311 157 132 481 631 4 054 121 129 643 685
Temps supplémentaire 3 305 799 14 470 224 261 901 13 728 260
Primes 4 XXXX 42 422 818 XXXX 34 520 312
Main-d'oeuvre indépendante 5 861 617 102 452 179 1 126 396 158 440 160
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 697 366 304 694 417 5 670 122 350 341 961
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 078 703 36 892 165 1 052 021 36 149 974
Particuliers 9 800 248 19 240 459 815 015 20 018 353
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 878 951 56 132 624 1 867 036 56 168 327
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 33 650 251 XXXX 31 695 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 7 576 317 394 477 292 7 537 158 438 205 445
AUTRES CHARGES DIRECTES
Services achetés 13 XXXX 53 882 181 XXXX 54 427 828
Fournitures et autres charges 14 XXXX 80 377 469 XXXX 86 878 929
Allocations directes 15 XXXX 8 123 332 XXXX 6 798 823
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 142 382 982 XXXX 148 105 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 7 576 317 536 860 274 7 537 158 586 311 025
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX 526 947 XXXX 603 679
Recouvrements 19 14 555 563 13 970 042
Transferts de frais généraux 20 XXXX 90 191 XXXX 69 137
TOTAL (L.18 à L.20) 21 15 172 701 14 642 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 7 576 317 521 687 573 7 537 158 571 668 167
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 662 286 76 640 718 91 102 22 680 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) 24 6 914 031 445 046 855 7 446 056 548 987 604

CHARGES NON RÉPARTIES

1 2 Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions 1 698 814 725 060
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des 2 83 953 56 302
médecins et dentistes
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés 3
conventionnés seulement)
4 XXXX XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats 5
de places"
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de 6
places"
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés 7
conventionnés appelé "achats de places"
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés 8
appelé "achats de places"
Comité des usagers 9 213 555 219 462
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs 10 25 385 31 298
Intérêts sur emprunts autorisés:
- Fonds de financement 11 1 051 325 45 768
12 XXXX XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) 13 5 525 588 695 575
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits 14 116 065 104 493
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport 15
Variation pour assurance-salaire 16 951 994 1 039 940
Rétro - rétributions des services RI-RTF 17
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL 18
Organismes communautaires 19 22 305 336 19 358 423
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers 20 402 617 16 686
Créances douteuses - Autres 21 58 464 19 104
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement 22
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) 23
Forfaitaires 24 32 661
Nouvelle classification du personnel d'encadrement 25
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives 26 (33 789) 221 470
Rétroactivités salariales 27 1 557 729 21 245 343
Règlement en équité salariale 28 227 735
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau 29
Autres (préciser P391) 30 2 557 482 3 350 499 13
Allocations à des médecins en régions éloignées 31 231 834 279 033
Allocations à des GMF et GMF-R 32 598 307 567 480
Services préhospitaliers d'urgence 33 21 445 971 19 833 278
TOTAL (L.01 à L.33) 34 58 051 026 67 809 214
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:
35 XXXX XXXX
Charges extraordinaires 36 36 389 47 116
Autres (préciser P391) 37 22 887 69 406 14
TOTAL (L.35 à L.37) 38 59 276 116 522

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Fonds Exploitation Fonds Exploitation Fonds

Activités principales Activités accessoires Immobilisations
1 2 3 Notes
FRAIS FINANCIERS
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette 1 6 576 913 XXXX 6 992 564
Pertes de réévaluation réalisées 2 XXXX
Pertes (gains) de change liés aux dettes 3 XXXX
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette 4 XXXX XXXX
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes 5 XXXX XXXX 179 970
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05) 6 6 576 913 XXXX 7 172 534
Notes
AUTRES CHARGES
Buanderie et lingerie 7 1 346 070
Électricité et combustible 8 6 950 256
Frais de bureau et informatique 9 1 098 656
Autres fournitures et approvisionnements 10 10 594 498 9 471
Publicité et communication 11 66 708 XXXX
Frais de déplacement et de représentation 12
Transport des usagers 13 15 554 394 4 338
Autres services de transport et de communication 14 3 735 552 14 333
Allocation directes 15 6 798 823
Honoraires professionnels 16 1 290 193 3 504
Taxes et Assurances 17 1 075 145
Autres services professionnels et administratifs 18 18 150 151 668 726
Charges découlant d'une restructuration 19
Passif au titre des sites contaminés 20 XXXX XXXX
Charges relatives aux OMHS 21 XXXX XXXX
Charges de désactualisation - OMHS 22 XXXX XXXX 1 732 676
Autres (préciser P391) 23 9 478 517 548 508 15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23) 24 76 138 963 1 248 880 1 732 676
Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT
Groupes de médecine de famille (GMF) 25 598 307 XXXX XXXX
Services préhospitaliers d'urgence 26 21 445 971 XXXX XXXX
Achats de services en soins de longue durée 27 XXXX XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) 28 XXXX XXXX
(préciser P391)
Organismes communautaires 29 22 305 336 XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 30 1 224 241 XXXX 16
TOTAL (L.25 à L.30) 31 45 573 855 XXXX
Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
6600 - Laboratoires de biologie médicale 32 37 707 XXXX XXXX
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 33 XXXX XXXX
6780 - Médecine nucléaire et TEP 34 110 022 XXXX XXXX
6830 - Imagerie médicale 35 1 226 143 XXXX XXXX
6840 - Radio-oncologie 36 XXXX XXXX
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du 37 6 003 002 XXXX XXXX
mobilier/équipement
Autres (préciser P391) 38 1 341 095 XXXX XXXX 17
TOTAL (L.32 à L.38) 39 8 717 969 XXXX XXXX

AVANTAGES SOCIAUX
PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL

CADRE Heures CADRE Montant TEMPS RÉGULIER TEMPS RÉGULIER
Heures Montant
1 2 3 4 Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:
Congés annuels 1 33 743 2 168 817 467 011 16 050 140
Congés fériés 2 14 159 867 709 266 093 8 493 235
Congés mobiles 3 293 18 950 5 457 204 978
Congés de maladie 4 2 635 159 847 253 891 7 904 354
Congés quart stable de nuit 5 8 739 281 944
Congés - mesure de rétention 6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 50 830 3 215 323 1 001 191 32 934 651
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux 8 350 20 966 4 425 142 872
Droits parentaux 9 1 406 19 218 113 967 432 430
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) 10 17 020 793 710 435 520 11 257 728
(autoass.)
Différentiel CNESST 11 XXXX 1 527 XXXX 6 205
Développement des ressources humaines 12 2 363 132 348 128 727 3 831 258
Indemnité de fin d'emploi 13 XXXX XXXX
Libération patronale et syndicale 14 25 529 817 330
Banque de congés maladie 15 1 975 64 287
Indemnité de départ 16 XXXX 46 916 XXXX XXXX
Assignation temporaire 17 1 201 69 024 71 523 2 020 117
Retrait préventif - 5 premiers jours 18 7 384 1 483 45 959
Autres (préciser P391) 19 189 11 124 9 330 304 950 18
TOTAL (L.08 à L.19) 20 22 536 1 095 217 792 479 18 923 136
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) 21 73 366 4 310 540 1 793 670 51 857 787

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES
Personnel cadre Personnel temps Total (C1+C2)

régulier
1 2 3 Notes
CHARGES SOCIALES
Assurance-emploi 1 133 576 2 200 551 2 334 127
Fonds des services de santé (F.S.S.) 2 906 023 9 778 634 10 684 657
CNESST (FSST) 3 327 986 4 636 633 4 964 619
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) 4 4 875 65 403 70 278
Régime de rentes du Québec 5 633 950 10 071 735 10 705 685
Autres régimes de pension-retraite 6 7 767 7 767
Primes d'assurance-salaire 7
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier 8 XXXX 1 010 613 1 010 613
Régime d'assurance-cadres 9 289 802 XXXX 289 802
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) 10 65 137 936 138 001
Régime québécois d'assurance parentale 11 98 911 1 390 697 1 489 608
TOTAL (L.01 à L.12) 13 2 395 188 29 299 969 31 695 157
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:
-Primes d'isolement et d'éloignement 14 205 555 4 889 674 5 095 229
-Primes de rétention 15 498 016 4 858 272 5 356 288
-Primes infirmières en dispensaire 16 48 658 48 658
-Primes administratives d'attraction et de rétention 17 416 715 416 715
-Autres (préciser P391) 18
TOTAL (L.14 à L.18) 19 703 571 10 213 319 10 916 890
AUTRES FRAIS:
-Frais de déplacement lors du recrutement 20
-Frais de déménagement 21 834 129 579 130 413
-Frais d'entreposage 22 5 947 5 947
-Dépenses de transit 23
-Frais de logement du personnel 24 568 985 568 985
-Frais de sorties 25 58 829 584 078 642 907
-Frais de transport de nourriture 26
-Autres (préciser P391) 27 4 101 4 101 19
TOTAL (L.20 à L.27) 28 59 663 1 292 690 1 352 353
TOTAL (L.19 + L.28) 29 763 234 11 506 009 12 269 243

Fonds d'exploitation-Activités accessoires exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS
Heures Montant Heures Ex.courant Montant Ex.courant

Ex.précédent Ex.précédent
1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1 753 41 365 1 025 60 344
Personnel-temps régulier 2 41 175 1 464 503 33 524 1 125 587
Temps supplémentaire 3 244 13 679 255 13 520
Primes 4 XXXX 252 313 XXXX 211 767
Main-d'oeuvre indépendante 5
TOTAL (L.01 à L.06) 7 42 172 1 771 860 34 804 1 411 218
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 6 445 280 561 7 782 276 798
Particuliers 9 4 369 131 411 6 234 154 358
TOTAL (L.08 + L.09) 10 10 814 411 972 14 016 431 156
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 315 822 XXXX 270 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 52 986 2 499 654 48 820 2 112 645
Services achetés 13 630 465 625 631
Fournitures et autres charges 14 565 513 494 836
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 1 195 978 1 120 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 3 695 632 3 233 112
18 XXXX XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)

Entretien ménager 19
Entretien des installations 20
Sécurité 21
Fonctionnement des installations 22 45 015 41 800
Administration 23 45 176 27 337
Autres frais généraux (préciser) 24
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26 90 191 69 137
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 3 785 823 3 302 249
REVENUS
Financement public et parapublic 28 3 566 693 3 106 522
Revenus de type commercial 29 176 676 227 595
Revenus d'autres sources 30 20 440 25 583
TOTAL (L.28 à L.30) 31 3 763 809 3 359 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 (22 014) 57 451
33 XXXX XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds 34
d'immobilisations

AVANTAGES SOCIAUX
Personnel cadre Personnel cadre Personnel temps Personnel temps

régulier régulier
1 2 3 4 Notes
Heures Montant Heures Montant
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX
Congés annuels 1 107 6 399 4 066 145 859
Congés fériés 2 46 2 648 2 072 70 141
Congés mobiles en psychiatrie 3
Congés de maladie 4 3 142 1 488 51 609
Congés quart stable de nuit 5
Congés - mesure de rétention 6 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 156 9 189 7 626 267 609
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux 8 3 171
Droits parentaux 9 2 277 11 898
Prestations d'assurance-salaire
(après délai de carence) (auto-assurance) 10 2 397 94 951
Différentiel CNESST 11 XXXX XXXX
Développement des ressources humaines 12 27 1 586 1 199 35 425
Indemnité de fin d'emploi 13 XXXX XXXX
Libération patronale et syndicale 14
Banque de congés maladie 15 191 6 808
Indemnité de départ 16 XXXX XXXX XXXX
Assignation temporaire 17 140 3 519
Retrait préventif - 5 premiers jours 18
TOTAL (L.08 à L.19) 20 27 1 586 6 207 152 772
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX 21 183 10 775 13 833 420 381

(L.07 + L.20)

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES
Personnel cadre Personnel temps Total (C2+C3)

régulier
2 3 4
CHARGES SOCIALES
Assurance-emploi 1 520 18 439 18 959
Fonds des services de santé (F.S.S.) 2 3 292 75 454 78 746
CNESST (FSST) 3 887 24 433 25 320
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) 4
Régime de rentes du Québec 5 2 506 85 437 87 943
Autres régimes de pension-retraite 6 136 42 340 42 476
Primes d'assurance-salaire 7
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier 8 XXXX 4 334 4 334
Régime d'assurance-cadres 9 637 XXXX 637
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) 10 450 450
Régime québécois d'assurance parentale 11 391 11 015 11 406
TOTAL (L.01 à L.12) 13 8 369 261 902 270 271
Personnel temps Personnel cadre Autres Total (C1+C2+C3)

régulier
1 2 3 4 Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES
Sommes excédant les normes et barèmes 14
adoptés par le gouvernement (préciser P391)
Rémunérations-fonctions non prévues aux 15 XXXX XXXX
conditions de travail (préciser P391)
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 16
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 17
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre 18
personnel (préciser P391)
Versement pour constitution de rentes et autres 19
(préciser P391)
Cotisations aux corporations professionnelles et 20
associations d'employés (préciser P391)
Intérêts sur emprunts non autorisés et en 21 XXXX XXXX
excédent du taux d'intérêt maximal applicable
(préciser P391)
Amendes, pénalités et intérêts afférents 22 XXXX XXXX
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel 23 36 389 36 389
clinique, non autorisées par le MSSS
TOTAL (L.14 à L.24) 25 36 389 36 389

ÉTAT DES RÉSULTATS
Budget Activités principales Activités Total (C2+C3) Exercice précédent

accessoires
1 2 3 4 5
REVENUS
Subventions MSSS (P362) 1 408 987 435 531 629 818 333 192 531 963 010 513 419 776
Subventions Gouvernement du Canada 2 409 097 411 767 411 767 428 581
(C2:P290/C3:P291)
Contributions des usagers (P301) 3 20 095 954 21 225 129 XXXX 21 225 129 19 596 527
Ventes de services et recouvrements 4 9 914 238 14 573 721 XXXX 14 573 721 15 082 510
(P320)
Donations (C2:P290/C3:P291) 5 862 862 2 775
Revenus de placement (P302) 6
Revenus de type commercial 7 300 000 227 595 227 595 176 676
(C2:P661/C3:P351)
Gain sur disposition (P302) 8
Autres revenus (P302) 11 13 756 120 11 986 640 2 387 146 14 373 786 13 816 311
TOTAL (L.01 à L.11) 12 453 462 844 579 416 170 3 359 700 582 775 870 562 523 156
CHARGES
Salaires, avantages sociaux et charges 13 346 151 790 440 941 775 2 112 645 443 054 420 419 483 699
sociales (C2:P320/C3:P351)
Médicaments (P750) 14 14 075 895 15 227 325 XXXX 15 227 325 13 464 807
Produits sanguins 15 XXXX
Fournitures médicales et chirurgicales 16 9 063 974 10 001 775 XXXX 10 001 775 9 302 275
(P755)
Denrées alimentaires 17 3 912 256 4 736 284 XXXX 4 736 284 3 961 482
Rétributions versées aux ressources 18 35 446 480 34 039 114 XXXX 34 039 114 36 149 706
non institutionnelles (P650)
Frais financiers (P325) 19 578 100 6 576 913 XXXX 6 576 913 741 343
Entretien et réparations (C2:P325) 20 5 883 940 8 717 969 8 717 969 6 987 803
Créances douteuses (P321) 21 157 200 461 081 461 081 35 790
Loyers 22 3 276 366 1 877 860 1 877 860 1 560 555
Dépenses de transfert (P325) 23 39 868 152 45 573 855 45 573 855 42 288 852
Autres charges (P325) 24 65 446 689 76 138 963 1 248 880 77 387 843 74 505 330
TOTAL (L.13 à L.24) 25 523 860 842 644 292 914 3 361 525 647 654 439 608 481 642
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 26 (70 397 998) (64 876 744) (1 825) (64 878 569) (45 958 486)
(L.12 - L.25)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

1 2 Notes
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
1 XXXX XXXX
Ventes de services: Établissements publics 2 9 300 13 275
Autres ventes de services 3 55 935 69 091
Recouvrements: Établissements publics 4 138 990 1 186 646
Autres recouvrements 5 5 825 284 4 838 610
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements 6
7 XXXX XXXX
Contributions des usagers 8 6 773 249 8 012 805
Avances aux employés 9 1 624 303 1 759 018
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS 10
Réclamation TPS (fédéral) 11 1 858 204 1 551 533
Réclamation TVQ (provincial) 12 3 533 464 1 485 281
TOTAL (L.01 à L.13) 14 22 348 411 21 182 248
Provision pour créances douteuses 15 1 355 403 901 234
TOTAL (L.14 - L.15) 16 20 993 008 20 281 014
AUTRES ÉLÉMENTS:
Intérêts courus 17
Frais reportés (préciser P391) 18
Congés à traitement différé 19 270 083 179 656
Prêts et avances 20
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391) 21
Autres (préciser P391) 22 21 008 21
Créances interétablissements (préciser P391) 23
TOTAL (L.17 à L.23) 24 270 083 200 664

STOCKS DE FOURNITURES:
Médicaments 25 3 014 000 2 531 686
Produits sanguins 26
Fournitures médicales et chirurgicales 27 3 628 742 3 614 494
Denrées alimentaires 28 16 112 15 438
Équipements de protection individuelle 29 709 272 675 598
TOTAL (L.25 à L.30) 31 8 220 744 7 586 066
FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Jours de maladie payés par anticipation 32 376 810 359 391
Cotisations à la CNESST 33
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements 34
TOTAL (L.32 à L.35) 36 1 885 472 1 950 170

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

1 2 Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Établissements publics 1 579 116 450 735
Transferts à payer 2
Fournisseurs 3 40 545 994 34 713 952
Salaires courus à payer 4 14 718 346 22 779 047
Déductions à la source et charges sociales à payer:
- FSS à payer 5 1 004 110 768 787
- Autres DAS et charges sociales à payer 6 8 123 757 10 372 552
Provision pour passifs éventuels 7
Équité salariale - Rétroactivité 8
Impôt provincial à payer 9 1 075 577 1 905 957
Autres (préciser):
PQJ (9 098 $), Jetons accès (18 113 $), autres (1 899 $) 10 29 110 24 477
TOTAL (L.01 à L.10) 11 66 076 010 71 015 507
INTÉRÊTS COURUS À PAYER

Fonds de financement 12 461 624
Financement-Québec 13
Autres 14
TOTAL (L.12 à L.14) 15 461 624
16 XXXX XXXX
17 XXXX XXXX
18 XXXX XXXX
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF

Congés à traitement différé 19 585 555 566 862
Passifs liés aux instruments financiers dérivés 20
Autres (préciser):
Loyers perçus d'avance 21 1 586
Dettes interétablissements (préciser) 22
TOTAL (L.19 à L.22) 23 587 141 566 862

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS
Solde au début Ajustements au Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à

à recevoir solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir
(à payer) l'exercice (à payer)
(C1 à C3 - C4)
1 2 3 4 5 Notes
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds 1 408 690 558 408 690 558 0
affectés
Rectificatifs post-budgétaires 2
Budget sans incidence sur trésorerie - produits 3
sanguins
Budget sans incidence sur trésorerie - 4
Financement lié à la COVID
(Dimin.) Augmentation du financement 5 65 306 627 124 909 319 47 508 443 142 707 503
Variation des revenus reportés 6 XXXX XXXX (5 804 235) (5 804 235) XXXX
Comptes à fins déterminées 7 119 334 3 834 176 3 785 424 168 086
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. 8
fonctionnelles mineures
TOTAL (L.01 à L.08) 9 65 425 961 531 629 818 454 180 190 142 875 589
ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Subventions MSSS 10 108 633 127 000 127 000 108 633
Subvention à recevoir - Provisions avantages 11 56 380 XXXX 56 380
sociaux futurs
(Dimin.) Augmentation du financement 12 321 840 206 192 321 840 206 192
Variation des revenus reportés 13 XXXX XXXX XXXX
Comptes à fins déterminées 14
TOTAL (L.10 à L.14) 15 486 853 333 192 448 840 371 205
TOTAL (L.09 + L.15) 16 65 912 814 531 963 010 454 629 030 143 246 794
Montant
5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) 17 120 707 194
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) 18 22 539 600

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET Droits parentaux Assurance-salaire Allocation rétention Provision vacances Provision banque Provision banque Total (C1 à C6) Autres charges
PRIVÉS CONVENTIONNÉS hors cadre maladie gelée maladie courante salariales à payer
(préciser P391)
1 2 3 4 5 6 7 8
SOLDE AU DÉBUT
- Salaires 1 177 076 4 901 191 25 512 221 849 1 180 041 31 771 378 1 567 714
- Charges sociales 2 24 231 631 635 3 644 460 121 168 534 4 468 981 223 915
VARIATION DE L'EXERCICE
Activités principales:
- Salaires 3 (70 980) 822 170 134 946 (849) (87 311) 797 976 (247 271)
- Charges sociales 4 (8 054) 129 824 166 771 (121) (7 015) 281 405 (28 558)
Activités accessoires:
- Salaires 5 (480) 11 508 (4 118) 6 910 5 844
- Charges sociales 6 (459) 2 219 (499) 1 261 891
SOLDE À LA FIN:
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05) 7 105 616 5 723 361 25 658 675 0 1 088 612 32 576 264 1 326 287
- Charges sociales (L.02 + L.04 + 8 15 718 761 459 3 813 450 0 161 020 4 751 647 196 248
L.06)
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS Solde au début Variation de l'exercice Solde à la fin

(C6+C7)
6 7 8
Droits parentaux:
- Composante clinique 9
- Autres composantes 10
Provision pour vacances:

Provision pour banque maladie gelée:

Provision pour banque maladie courante:

TOTAL (L.09 à L.16) 17

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Solde à recevoir au Transferts entre ESSS Remboursement par le Solde à recevoir à la fin Solde à payer à la fin
début ou ajust. au solde du MSSS (C1+C2+C3)
début (préciser)
1 2 3 4 5 Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:
Congés annuels 1 17 290 066 17 290 066 26 487 504
Congés fériés 2 660 966 660 966 2 407 671
Congés mobiles 3 209 694 209 694 355 601
Congés mesure de rétention 4 77 072 77 072 4 109
Congés quart stable de nuit 5 (1 153) (1 153) (202)
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) 6 18 236 645 18 236 645 29 254 683
Banque maladie gelée 7 139 139

Banque maladie courante 8 421 495 421 495 1 214 354
Droits parentaux 9 46 259 46 259 121 334
Assurance-salaire 10 3 778 682 3 778 682 6 484 820
Allocation rétention hors cadre (20%) 11
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) 12 22 483 220 22 483 220 37 075 191
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:
Congés annuels 13 50 997 50 997 205 223
Congés fériés 14 12 219
Congés mobiles 15
Congés mesure de rétention 16
Congés quart stable de nuit 17
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) 18 50 997 50 997 217 442
Banque maladie gelée 19

Banque maladie courante 20 5 383 5 383 35 278
Droits parentaux 21
Assurance-salaire 22
Allocation rétention hors cadre (20%) 23
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) 24 56 380 56 380 252 720
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique 25
Autres composantes 26
TOTAL (L.25 + L.26) 27

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
Solde au début Nouveaux emprunts Remboursement de Refinancement Solde à la fin

capital (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES
Acceptations bancaires 1 115 000 000 92 000 000 207 000 000 0
Emprunts bancaires 2
Marges de crédit 3
Billets à escompte 4
Billets de trésorerie 5
Billets au pair 6 11 000 000 223 500 000 234 500 000
TOTAL DES EMPRUNTS 8 126 000 000 315 500 000 207 000 000 234 500 000
TEMPORAIRES (L.01 à
L.07)
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 9 11 000 000 223 500 000 234 500 000
TIERS HORS PÉRIMÈTRE 10 115 000 000 92 000 000 207 000 000 0

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE
Exercice courant - Exercice courant - Exercice courant - Exercice précédent - Augmentation

actifs passifs Solde de fonds Solde de fonds (diminution) du
(C1-C2) solde de fonds
(C3-C4)
1 2 3 4 5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:
Fonds détenus pour les usagers 1
HCNM 2 69 924 69 924 69 924
CPRCN 3 86 322 86 322 86 322
Sept-Iles 4 8 793 8 793 8 793
Minganie 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
TOTAL (L.01 à L.25) 26 165 039 165 039 165 039
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023 1.0 Émise: 2011-2012

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début Ajustements Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à
à recevoir au solde du durant (payé) durant recevoir
(à payer) début l'exercice l'exercice (à payer)
(C1 à C3 -
C4)
1 2 3 4 5 Notes
Programme d'accès à la chirurgie 1 2 485 680 2 954 694 2 590 887 2 849 487
Intérêts à la charge du MSSS 2 45 476 258 711 304 187
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) 4 XXXX XXXX
Financement des aides techniques 5 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses 6
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption 7
Transfert provenant d'autres établissements (préciser) 8 50 000 50 000
Transferts vers d'autres établissements (préciser) 9
Provisions pour avantages sociaux futurs 10 22 483 220 22 483 220
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation 11
cochléaire
Cardiologie tertiaire 12
Adolescents autochtones (LSJPA) 13 644 056 744 848 644 056 744 848
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres 14 XXXX XXXX (3 890 035) (3 890 035) XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - 15 XXXX XXXX (28 964) (28 964) XXXX
projets autofinancés liés aux activités principales
Coloscopie 16 (88 310) 25 134 (63 176) 0
Frais accessoires - services assurés 17 66 065 66 065
Ressources en CHSLD 18 490 462 742 500 1 232 962
Soutien à domicile (SAD) 19 915 461 3 259 906 4 175 367
Sommaire des mesures salariales 20 11 898 389 13 508 624 13 189 731 12 217 282
Niveau de soins alternatifs (NSA) 21 669 786 228 865 254 496 644 155
Imagerie médicale 22 476 293 818 909 390 807 904 395
Soutien à l'optimisation 23
Assurance salaire - EPC 24
Dialyse 25
Rehaussement des bases budgétaires 26
COVID-19 27 19 368 381 3 535 920 7 316 000 15 588 301
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) 28 875 000 568 061 1 443 061
Néonatologie 29
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) 30 114 337 82 770 114 178 82 929
Amélioration de l'accès aux échographies générales 31
Soutien aux personnes proches aidants 32 16 940 16 940 33 880
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) 33 (156 029) (156 029)
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille 34
Rehaussement en soutien à domicile 35 260 520 260 520
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD 36
Rehaussement de l'offre alimentaire 37 40 716 40 716 81 432
Soutien psychosocial pour les proches aidants 38 45 693 45 693
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) 39 4 981 076 101 665 135 26 990 463 79 655 748
TOTAL (L.01 à L.39) 40 65 306 627 124 909 319 47 508 443 142 707 503

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF
MESURES SALARIALES Solde au début à Ajustements du Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à
recevoir (à payer) solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir (à payer)
l'exercice (C1 à C3) - C4
1 2 3 4 5 Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. 1 (122 997) 122 997 0
antérieurs
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. 2 XXXX XXXX
courant
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Ex. courant
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs 6
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant 7 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Suivi des mesures découlant des conventions collectives 8
- Ex. antérieurs
Suivi des mesures découlant des conventions collectives 9 XXXX XXXX
- Ex.courant
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs 10
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant 11 XXXX XXXX
Mesures découlant des conventions collectives Ex. 15 1 082 598 (487 150) 1 052 061 1 647 509 0
antérieurs
Mesures découlant des conventions collectives EPC - 16 XXXX XXXX
Ex. courant
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens 17
d'établissements
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution 18 3 196 490 (174) 3 196 316 0
des RI-RTF-Ex.antérieurs
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution 19 XXXX XXXX 584 104 584 104
des RI-RTF-Ex.courant
Modification des conditions travail du personnel 20
d'encadrement - Rétroactivité
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - 21 781 329 (781 329) 0
Ex. antérieurs
Nouvelle classification du personnel d'encadement - 22 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Ex. courant
Autres mesures sal. -Ex.antérieurs 24 6 653 786 (106 395) 951 493 7 377 711 121 173
Autres mesures sal. -Ex.courant 25 XXXX XXXX 4 551 100 4 551 100
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs 26 (146 946) (146 946) 0
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant 27 XXXX XXXX 5 565 5 565
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs 28 305 914 305 914 0
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant 29 XXXX XXXX 30 403 30 403
Forfait sage-femme 30
Coûts reliés à l'immeuble 33
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Indexation 2020-2021 37 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Nouvelle classification du personnel d'encadrement 39 148 215 148 215
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 40 11 898 389 (470 548) 6 393 223 12 380 504 5 440 560

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES
Établissements publics Solde au début à Ajustements du Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à
Autres mesures en ressources humaines recevoir (à payer) solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir (à payer)
1 2 3 4 5 Notes
Projets ratios 1
Prendre soins 2
Ajout personnels administratifs et technique (AA3) 3 (69 440) (69 440)
Forfait d’installation des pharmaciens 4 25 000 25 000 0
Incitatifs financiers attraction personnel en soins 5 1 803 011 1 803 011
infirmiers et cardiorespiratoire
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux 6 757 759 757 759
double
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) 7 411 878 411 878
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité

des soins
Financement pharmaciens CHSLD 8 (63 050) (63 050)
Financement techniciens en pharmacie 9
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) 10 107 950 107 950
Bourses
Bourse DEP PAB 11 15 000 2 163 17 163
Bourse AEP SSAES PAB 12 (8 270) (8 270)
Bourse psychothérapie 13 30 000 30 000
Bourse agents administratifs 14 26 000 18 570 52 000 (7 430)
Bourse SASI 15 70 000 (185 000) 75 000 (190 000)
Bourse dentisterie 16
Bourse sage-femme 17
Bourse régions éloignées 18 (198 630) (104 796) (303 426)
Encadrement
Budget national de développement du personnel 19 145 372 135 096 145 372 135 096
d'encadrement
Gestionnaires en CHSLD
Ajout de gestionnaires en CHSLD 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Renforcement gestion de proximité 21 (222 934) (222 934)
Sage-femme
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) 22
Prime soir, nuit et fin de semaine 23
Libérations professionnelles 24
Perfectionnement - RSSF 25
Perfectionnement - régions nordiques 26
Prime de supervision - préceptorat 27
Lettre d'intention - régions nordiques 28
Bonification temps complet 29
Libérations - Comité paritaire accessibilité 30
Libérations - négociations 31
... 32
Montant forfaitaire projet EIDHC 33 25 000 25 000
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de 34 53 586 53 586
base d'assurance-maladie (taxes)
... 35
Nouvelle cotisation aux normes du travail 36 70 307 70 307
... 37
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20 38 82 742 2 761 830 297 372 2 547 200

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)
Mesures des conventions collectives et équité salariale recevoir (à payer) solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir (à payer)
1 2 3 4 5 Notes
Primes
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 1 367 766 101 640 355 996 113 410
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires 3 4 059 21 210 3 315 21 954
Prime secrétaire médicale 4 2 020 29 971 1 920 30 071
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques 5
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 6 325 (2) 323
2236,2276,2218
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ 7
Primes soins critiques 3h Catégorie 4 8
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux 9 72 979 201 393 71 005 203 367
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 10 (7 908) 552 797 (9 697) 554 586
Prime de 3 % en centre jeunesse 11 (16 025) 242 593 (16 189) 242 757
Prime psychiatrie et compensation monétaire 12 5 318 12 915 5 318 12 915
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent 13 667 4 645 664 4 648
administratif
Prime d’attraction-rétention - Catégorie 1 14 53 565 126 731 53 107 127 189
Prime d’assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) 15 11 358 148 707 10 789 149 276
Catégorie 1
Révision des modalités d'application - Primes de soir 16
Prime de rétention psychologues 17 (38 506) 160 577 122 071
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et 18 27 808 174 750 27 808 174 750
élargissement TE)
Forfaitaire TGC 19 59 603 32 469 59 603 32 469
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 20 817 817
Modification à la prime de chef d’équipe, et à la prime 21 6 355 6 355 0
d’assistant chef d’équipe
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de 22 410 482 410 482
l'assurance salaire
Institut Philippe-Pinel
Rangement Intervenant en pacification 23
Prime Pinel 24
Prime Pinel SPGQ 25
Budget PDRH
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 26 (32 336) (106 113) (32 336) (106 113)
Budget PDRH Catégorie 2-3 27 4 397 4 397 0
Budget développement pratique professionnelle 28 2 687 (78 350) 2 687 (78 350)
Catégorie 4
Titularisation
Titularisation en centres jeunesse 29
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie 30
médicale et électrophysiologie médicale
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, 31
éducateurs, agents de relations humaines, techniciens
enéducation spécialisée, psychologues et
psychoéducateurs
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20 32 524 132 2 037 232 544 742 2 016 622

Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) recevoir (à payer) solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir (à payer)
1 2 3 4 5 Notes
Ajout d'effectif
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) 1
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que 2
CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie
Catégorie 3 Urgence (300 ETC) 3
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) 4
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement
d'horaire
Nouveau rangement
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d’équipe 5 215 670 215 670
et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef
d’équipe
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) 6
Rehaussement horaire de travail
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, 7 211 789 211 789
agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et
assistants en réadaptation (3462) 36,25h
Avocat 37,5h 8 53 146 53 146
Psychologue 37,5h 9 (4 753) (4 753) 0
Analyste informatique 40h 10 6 914 57 522 6 914 57 522
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur 11 (74 951) 160 933 (74 951) 160 933
(2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé
(2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h
Règlement griefs
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les 12
primes existantes
Primes non récurrentes des nouvelles conventions 13
collectives pendant l'invalidité en assurance salaire
Renouvellement conventions collectives Impact primes 14
élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance
salaire
Avancement d'échelon 15
Disparités régionales
Comité paritaire national personnes salariées travaillant 16
dans certains territoires aux prises avec des problèmes
de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord,
Nord du Québec et Gaspésie
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien 17
emploi - Grand Nord
Modifications primes de rétention 14 000 $, 15 000 $ et 18
17 000 $ dans les régions 17 et 18
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant 19 50 238 67 637 117 875
des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l’année civile
précédente
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de 20 3 104 (44) 3 060
Schefferville au Secteur IV
Projets pilotes
Autogestion des horaires 21
Transfert d'expertise à l'urgence 22
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres 23 90 681 90 681
jeunesse
Postes atypiques de fin de semaine 24
Modèle de soins Sage-femme 25
Forfaits d'installation Sage-femme 26
Dépannage Sage-femme 27
Forum santé global 28
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20 29 (19 448) 857 334 (72 790) 910 676

Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite) recevoir (à payer) solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir (à payer)
1 2 3 4 5 Notes
Autres mesures
Engagement du gouvernement concernant les 1
physiothérapeutes
Expérience libérations syndicales - Temps partiel 2
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie 3 (6 236) (6 236)
Horaire 9/14 de soir 4
Budget forum santé globale 5 271 285 271 285
Congés de décès - Prise des congés 6
Congés pour décès - Enfant 7
Congés de maladie - Notion de parents et motifs 8
énumérés
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 9
Directive ministérielle composition équipes en soins 10
infirmiers CHSLD
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention 11 6 119 14 568 6 119 14 568
Remboursement des frais de stationnement 12
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en 13
sciences infirmières
Tests de qualification agent administratif (uniformisation 14
tests qualification 5315, 5316)
Prime supervision stagiaire 15 10 560 10 560
Prime de supervision et responsabilité 16 50 922 50 922
Intérêts sur les rétros 17 1 490 1 490
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO) 18
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20 19 6 119 342 589 6 119 342 589

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS
1 2 3 4 5 Notes
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie 1 26 052 26 052
(3215)
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) 2 94 929 94 929
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) 3 564 041 564 041
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) 4 1 863 1 863
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou 5 4 661 4 661
ergothérapie (3223)
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux 6
légers) (6335)
Technicien ou technicienne en administration (2101) 7 (122 997) 231 927 33 784 75 146
Bibliothécaire (1206) 8
Audiologiste-orthophoniste (1204) 9
Diététiste-nutritionniste (1219) 10 28 784 28 784
Audiologiste (1254) 11 9 834 9 834
Orthophoniste (1255) 12 12 750 12 750
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef 13 3 069 3 069
du service des archives (2242)
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en 14 11 645 11 645
hygiène dentaire (2261)
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) 15
(2282)
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) 16 126 861 126 861
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20 17 (122 997) 1 116 416 33 784 959 635

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3
Numéro Note
11
Fonds
d'exploitation
Activités
principales
C1
Page 302-00 L8
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS
FRISSS 1 615 378 $
Fonds de lutte pour la dépendance 35 000
Financement FPRMC 493 950
Sigma santé 45 692
_________
2 190 020 $
=========
12
Fonds Fonds
d'exploitation d'exploitation
Activités Activités
principales accessoires
C1 C2
Page 302-00 L24
AUTRES
Contributions autochtones en centre d'accueil 7 873 736 $ - $
Autres payeurs 250 785 -
Langue anglaise 82 478 -
Intérêts sur compte bancaire 431 903 -
Frais gestion 6 621 -
Fournisseurs (escomptes) 151 943 -
Revenus de câble 8 137 -
Programme évaluation conducteur - 48 532
Transfert SQI directive MSSS - -
Projet contact famille - 6 010
Divers (1 567) -
_________ _________
8 804 036 $ 54 542 $
========= =========

13
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 321-00 L30
AUTRES
Stages de médecine en externat pour étudiants 588 948 $ 539 417 $
Projet Alzheimer, phase 2 11 930 3 839
Contrat Conseil Montagnais, La Romaine 175 000 175 000
Interprète montagnaise 55 440 84 064
Perte inventaire Optilab 1 633 (1 473)
Règlement de litige - -
Dépenses de transfert - Allocations RPA COVID 859 336 2 529 671
Remise en état des logements du CISSS CN 185 239 -
COVID - Dépenses de transfert - Taux double RPA 130 472 -
Dépenses de tranfert - Transition - Allocation RPA 234 433 -
Projet dispensaire urbain 294 542 -
Divers 20 509 19 981
_________ _________
2 557 482 $ 3 350 499 $
========= =========
14
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 321-00 L37
AUTRES
Équité salariale 16 135 $ - $
Rétro des cadres 6 276 -
Intérêts sur la rétro des conventions collectives 108 -
Rétro prime 634 sur portion du salaire équité 116 -
Intérêts sur rétro prime 634 sur portion salaire équité 216 -
Intérêts sur rétro rém add 51 et 52 36 -
Rétroactivité salariale - 69 406
_________ _________
22 887 $ 69 406 $
========= =========

15
Fonds Fonds
d'exploitation d'exploitation
Activités Activités
principales accessoires
C1 C2
Page 325-00 L23
AUTRES
Disparités régionales 1 347 955 $ - $
Recrutement 237 052 64 380
SAT 504 944 -
Médecins spécialistes 521 041 -
Dépenses de conseil d'administration 907 622 87 179
Charges non réparties 104 012 19 158
Autres dépenses 5 855 891 377 791
_________ _________
9 478 517 $ 548 508 $
========= =========
16
Fonds
d'exploitation
Activités
principales
Page 325-00 L30 C1
AUTRES
Dépenses de transfert - Transition - Allocation RPA COVID 234 433 $
Dépenses de transfert - Allocation RPA COVID 989 808
_________
1 224 241 $
=========
17
Fonds
d'exploitation
Activités
principales
Page 325-00 L38 C1
AUTRES
6260 - Bloc opératoire 99 883 $
6300 - Consultation externe 93 515
6800 - Pharmacie 186 032
7640 - Salubrité 653 353
7700 - Fonctionnement des installations 308 312
_________
1 341 095 $
=========

18
Personnel Personnel Personnel Personnel
cadre cadre temps régulier temps régulier
(heures) (montant) (heures) (montant)
C1 C2 C3 C4
Page 330-00 L19
AUTRES
Autres avantages sociaux employé régulier - $ - $ 318 $ 30 895 $
Règlement de griefs - - - 15 623

Suspension avec solde 189 11 124 9 012 258 432
_________ _________ _________ _________
189 $ 11 124 $ 9 330 $ 304 950 $
========= ========= ========= =========
19
Personnel
temps régulier
C2
Page 331-00 L27
AUTRES
Compensation pour sorties annuelles (3e et 4e sorties) 2 079 $
Autres disparités 2 022
_________
4 101 $
=========
20
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 360-00 L13
AUTRES
Provision des banques SST 148 589 $ 145 756 $
RAMQ 60 073 145 047
Hydro-Québec - 100 000
FRISSS 1 310 477 -
Programme canadien de nutrition prénatale - 141 097
Programme d'assurance SSS - 635 417
Divers 1 010 543 1 098 672
__________ __________
2 529 682 $ 2 265 989 $
========= =========

21
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 360-00 L22
AUTRES
Contrat maintenance - Téléphonie IP - $ 21 008 $
========= =========
22
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 360-00 L30
AUTRES
Stock - Papeterie 202 391 $ 217 088 $
Travaux en cours SAT 188 278 166 614
Stock - Dentisterie 57 838 67 753
Huiles 170 261 122 192
Produits nettoyants 84 119 88 248
Lingeries 40 062 36 095
Fournitures de cuisine 7 924 8 298
Fournitures jetables 6 009 4 388
Informatique 95 736 38 174
__________ __________
852 618 $ 748 850 $
========= =========
23
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 360-00 L35
AUTRES
Entretien 701 658 $ 717 177 $
Logiciel et autres contrats 376 588 471 050
Divers 430 416 374 952
Intérêts acceptation bancaire - 27 600
__________ __________
1 508 662 $ 1 590 779 $
========= =========

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DÉTAILS DE LA LIGNE 39 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS
Fonds d'exploitation activités principales Solde au début à Ajustements au Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à
l'exercice (C1+C2+C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
1
Poste de conseiller cadre responsable de la coordination 2 62 944 62 944
de la qualité dans les milieux de vie
Proche aidant - Maison Gilles-Carle 3 30 000 30 000
Agents d'intégration à l'emploi des personnes ayant une 4 20 274 20 274
DP-DI-TSA-SNPH
Conseiller liaison autochtone 5 100 000 153 334 253 334
Santé buccodentaire CHSLD 6 150 722 126 617 277 339
Plan d'action dév. Premières Nations 7 (89 200) (89 200)
Milieux scolaires - Prom. santé mentale 8 (236 128) (236 128)
Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés 9 20 056 51 153 8 919 62 290
Coordonnateur SAD 2022-2023 10 82 610 82 610
Programme national de coaching (PNC) 11 18 521 30 356 48 877
DI-DP-TSA - Places en hébergement 12 32 891 7 809 40 700 0
SPU - Rétro au contrat 13 989 606 989 606
PIPEP - Rehaussement budgétaire 14 (36 550) (36 550)
Poste de coordination pour les services intégrés en 15 75 000 75 000
violence sexuelle et conjugale
Politique d'hébergement et de soins et services de longue 16 7 741 7 741
durée
Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (projet 17 173 584 173 584
GAPSMF)
Consolidation équipe soignante 18 1 041 753 948 500 948 500 1 041 753
Prévention cannabis 19 5 808 (229 759) (223 951)
SPU - Paramédecine de régulation - GAP 20 125 000 125 000
Prime installation des médecins SARROS 21 71 000 173 000 71 000 173 000
Prévention violence sexuelle 22 14 444 14 444
Entente assurance collective 23 105 408 105 408 0
Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance 24 1 280 12 840 14 120
Unité satellite hémodialyse 25 572 428 457 637 1 030 065
DI-DP-TSA - Places hébergement TGC 26 38 993 115 546 154 539
CME - Mentorat et stages en obstétrique 27 126 043 182 487 308 530
28
SAD Bonif. conditions travail certains prestataires 29 260 520 260 520
Abonnement à la plateforme multimodale 30 10 348 10 348
Démarche expérience employé - Programme d'accueil 31 36 438 36 438
(parrainage)
SPU - Retraite 32 62 902 63 294 93 179 33 017
Troubles neurocognitifs majeurs 33 237 237
Opioïdes - Accord Canada-Québec 34 14 100 14 100
Indice des prix à la consommation 35 253 208 253 208
36
Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM) 37 100 000 100 000
Perte financière - Contribution placement enfant 38 49 736 49 736 0
Violence conjugale 39 (7 548) (6 944) (14 492)
Projet pilote de pictogramme affiche interne - CH 40 3 003 3 003
Sept-Iles
Sécurité alimentaire 41 (11 710) (11 710)
CAR - Déplacements des cas électifs 42 3 832 000 3 832 000
Santé mentale - Bonifier offre service 43 (22 306) 168 863 146 557
Remboursement frais doctorant 44 (2 725) (2 725) 0
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 45 (258 275) 65 540 955 691 623 64 591 057
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 46 2 271 745 73 348 099 2 006 340 73 613 504

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)
1 2 3 4 5 Notes
Plan d'action PPA 2021-2026 (mesure 42) - centre de 1 20 378 20 378
jour
Chargés de projets MDA-MA 2 (33 309) 48 650 15 341
Prog. d'accompagnement justice et santé mentale 3 (27 083) (27 083)
Projet de dév. avis de grossesse 4 (26 656) 47 829 21 173
Équipe éclaireurs 5 (1 002 062) (1 002 062)
SPUB consolider les RH 6 (348 237) (348 237)
Déploiement télésanté - Ajustement CAR 7 159 500 159 500 0
Programme de formation pharmaceutique décentralisée 8 14 459 6 910 7 549
(PFPD) - Stage
Achat d'équipement télésanté - Envl. Projet IPAM 9 51 563 51 563 0
Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 10 10 229 10 229
APPELLE
Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner 11 70 000 (1 955) 70 000 (1 955)
une personne-ressource
Stage d'évaluation/adaptation - Médecin 12 25 000 25 000 0
Santé mentale - Achat de service de psycho au privé 13 81 716 54 625 136 341
DP-DI-TSA - Activités intégration au travail 14 8 963 155 495 164 458
Agression sexuelle 15 (43 579) 94 931 51 352
Plan d'action maltraitance envers les aînés 2022-2027 - 16 134 440 134 440
Coordonateur
Santé Bien-Être des hommes 17 (65 000) 44 503 (20 497)
DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. 18 (243 805) 179 566 (243 805) 179 566
comportementale
DPJ - Bonifier les services d'hébergement 19 (91 079) (4 279) (91 079) (4 279)
Prog. services jeunes en difficulté - Ajout de nouvelles 20 (241 351) (240 673) (241 351) (240 673)
ressources
Places supplémentaires NSA 21 (902 189) 1 990 589 1 088 400
Plan d'action inter en santé mentale 2022-2026 22 88 909 (13 909) 50 000 25 000
Prévention du tabagisme chez les jeunes 23 (2 560) (872) (3 432)
Clinique dentaire Minganie 24 1 052 150 2 000 1 050 150
Programme bourses et 25 2 000 000 2 000 000
d'accueil-orientation-intégration-préceptorat
Commissaire local aux plaintes et qualité des services 26 46 988 46 988
envers la maltraitance
RI Beauséjour Blanc-Sablon - Coûts additionnels 27 150 000 150 000
d'opération
DPJ - FAP - PFAP 28 2 215 000 2 215 000
PQDSN - Programme québécois dépistage surdité chez 29 49 102 49 102
les nouveau-nés
Mesures RPA 30 137 972 137 972
Perte de revenus - Plafonnement de l'indexation à 3 % 31 584 018 584 018
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD - 32 1 425 381 (1 271 173) 154 208 0
ex. antérieur
Indexation 2020-2021 33 806 037 (324 695) 481 342 0
Dossier Sida 34 14 935 14 935 0
Vaccination et dépistage (post pandémie) 35 3 880 775 3 880 775
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RI 36 5 518 5 518
(postpandémie)
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RPA 37 1 099 408 1 099 408
(postpandémie)
Consommation EPI et buanderie (postpandémie) 38 118 180 118 180
Gestion de cas COVID-19 (postpandémie) 39 6 596 008 6 596 008
Gestion d'éclosion COVID-19 (postpandémie) 40 4 418 538 4 418 538
Intérêts COVID sur portion CAR non reçus au 31 mai 41 558 763 558 763
2022 (postpandémie)
Rehaussement de la sécurité en lien avec les éclosions 42 43 062 43 062

COVID-19 (postpandémie)
Rehaussement des équipes d'hygiène, salubrité, 43 557 468 557 468
organisation des milieux et PCI (postpandémie)
44
45
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46 (510 675) 24 666 857 439 223 23 716 959

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "AUTRES" DE P390-00
1 2 3 4 5 Notes
GMF 1
Technocentre régional 2
Programme régional de santé publique 3
Programme régional de santé mentale 4
Formation et adaptation de la main d'oeuvre 5
Orientation jeunesse 6
Services de langue anglaise 7
Kino-Québec 8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
... 34
... 35
... 36
... 37
... 38
... 39
... 40
... 41
... 42
... 43
... 44
... 45
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39 46

1 2 3 4 5 Notes
Gamme de services DP-DI-TSA 1 25 000 25 000
Baux locatifs de gré à gré - Location d'espace COVID-19 2 308 868 308 868
SPU - COVID-19 3 329 775 329 775
Employés temporaires COVID-19 ligne Info-Santé 811 4 378 217 378 217
SPU - Éléments rectifiables du contrat de services 5 266 899 266 899
ambulanciers
Financement exceptionnel 6 36 000 000 36 000 000
Formation nouvelles dispositions de la loi sur la 7 6 008 6 008
protection de la jeunesse - loi 15
DPJ - Financement coûts additionnels 8 3 610 136 3 610 136
Programme transition salariale personnel soignant RPA 9 (86 046) (86 046)
2022-2027
Programme de scellants dentaires dans les écoles prim. 10 (16 188) (16 188)
et sec.
Stage externat en GMF 11 (20 000) (20 000)
Embauche de professionnels en prévention suicide 12 (55 854) (55 854)
Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des 13 (137 917) (137 917)
gaz à effet de serre
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
... 34
... 35
... 36
... 37
... 38
... 39
... 40
... 41
... 42
... 43
... 44
... 45
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46 40 608 898 40 608 898

1 2 3 4 5 Notes
... 1
... 2
... 3
... 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
... 34
... 35
... 36
... 37
... 38
... 39
... 40
... 41
... 42
... 43
... 44
Lentilles intraoculaires 45 252 400 265 200 252 400 265 200
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 46 252 400 265 200 252 400 265 200

Fonds d'exploitation - Activités principales Solde au début Ajustements du Montant alloué Montant reçu (payé) Solde à la fin
à recevoir Solde au début durant l'exercice durant l'exercice à recevoir
(à payer) (à payer)
(C1 à C3 - C4)
1 2 3 4 5 Notes
IPS-SPL - Forfaitaire 1 60 000 12 332 30 000 42 332
IPS-SPL - Salaire 2 99 654 187 117 98 113 188 658
Plan d'accès DI-DP-TSA 4
Plan d'investissement personnes âgées 5
Radio-oncologie 6
Hémodynamie 7
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 8
Pompes à insuline 10
Soins palliatifs 11 25 888 51 039 36 240 40 687
IPS spécialisées 12
Bourses IPS 13
GMF 14 162 217 162 217
Services achetés en soins de longue durée 15
Santé mentale - SIV-SIM et PEP 16
Jeunes en difficulté 17 39 286 (61 405) (22 119) 0
Trouble du spectre de l'autisme 18 106 700 267 700 106 700 267 700
Accès à des services de psycho. pour les jeunes 19
Programme de soutien aux organismes 20 22 305 336 22 305 336 0
communautaires
Services d'aide en situation de crise 21 75 000 75 000
Plan d'action interministériel en dépendance 22 (4 572) 231 300 226 728
Activités de jour 23 30 902 36 345 18 664 48 583
Plan d'action interministériel en itinérance 24 (9 101) (9 101)
Plan d'action Les fugues en centre de 25
réadaptation pour jeunes en difficultés
d'adaptation
Places permanentes en hébergement 26 102 956 102 956
DP-DI-TSA
Cliniques d'hiver 27
Soutien aux familles 28 29 616 19 440 49 056
Ressources en courte durée 29
Aire ouverte 30 (489 469) 1 461 128 971 659
Médicaments 31 1 674 801 2 531 410 1 674 800 2 531 411
Agir tôt 32 736 388 689 395 736 389 689 394
Service de protection jeunesse 33
Amélioration accès services en santé mentale 35 162 920 407 300 570 220
Rehaussement des services de proximité 36
Soutien clinique aux familles d'accueil 37
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en 38
centre de réadaptation pour jeunes en difficultés
d'adaptation
Plan d'action en santé mentale 39 84 744 84 744
TOTAL (L.01 à L.41) 42 2 709 331 28 317 036 24 984 123 6 042 244

Fonds d'exploitation activités accessoires Solde au début à Ajustements au Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à
1 2 3 4 5 Notes
Stationnement - Compensation pour la baisse de la 1 321 840 206 192 321 840 206 192
tarification
2
... 3
... 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
... 31
... 32
... 33
... 34
... 35
... 36
... 37
... 38
... 39
... 40
... 41
... 42
... 43
... 44
... 45
TOTAL (L.01 à L.45) 46 321 840 206 192 321 840 206 192

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)
Solde au début à Ajustements au Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à

1 2 3 4 5 Notes
Comptes à fins déterminées - Activités principales
Itinérance dans les communautés éloignées ICRÉ 1 119 334 199 411 150 659 168 086
Programme investir dans le Canada 2 2 446 724 2 446 724 0
Coût occas. accidents auto 3 1 188 041 1 188 041 0
... 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
TOTAL (L.01 à L.15) 16 119 334 3 834 176 3 785 424 168 086
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
... 31
TOTAL (L.17 à L.31) 32

PLAN
Page
SECTION AUDITÉE
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :
Détail de postes d'actifs 400

Détail de postes de passifs 401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer 402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme 403
Composition du solde du fonds d'immobilisations 404
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement 408
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir - MSSS 410
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations de la subvention par le MSSS 411
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement 415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) 420
er
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 avril 2008) 421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique 421-01
Construction et développement en cours 421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) 421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement 421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé 422
Immobilisations - Valeur comptable nette 423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) 424
Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC) 425

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS Exercice courant Exercice précédent

1 2 Notes
AUTRES DÉBITEURS
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS 1
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé 2
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 3
4 XXXX XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) 5
6 XXXX XXXX
Réclamation TPS fédéral 7 884 857 432 327
Réclamation TVQ provincial 8 2 049 649 458 255
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 3 387 516 1 190 946
AUTRES ÉLÉMENTS
Intérêts courus 11
12 XXXX XXXX
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14 450 450

Autres frais payés d'avance (préciser P490) 15
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16 139 604 234 684 26
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) 17 139 604 234 684

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

1 2 Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Fournisseurs 1 8 010 717 7 972 610
Gouvernement du Canada 2
Dépôts pour soumissions 3
Établissements publics 4
Autres (préciser):
... 5
... 6
TOTAL (L.01 à L.07) 8 8 010 717 7 972 610
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):

Subvention perçue d'avance 9 48 215 48 215
... 10
TOTAL (L.09 + L.10) 11 48 215 48 215
INTÉRÊTS COURUS À PAYER

Société québécoise des infrastructures 12
Financement-Québec 13 12 713 13 601
14 XXXX XXXX
Fonds de financement 15 1 237 717 1 498 352
Autres 16 1 503 1 990
TOTAL (L.12 à L.16) 17 1 251 933 1 513 943
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement 18 66 300 66 300
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement 19
TOTAL (L.18 + L.19) 20 66 300 66 300
Notes
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS
Continuité des OMHS contenant de l'amiante
Solde au début 21 31 480 397
+ Redressement du solde de début 22 29 827 930
+ Passifs engagés 23
+ Charge de désactualisation 24 1 732 676 1 652 467
+ Révision des estimations 25
- Passifs réglés 26
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) 27 33 213 073 31 480 397
Continuité des OMHS autres que l'amiante

Solde au début 28
+ Redressement du solde de début 29
+ Passifs engagés 30
+ Charge de désactualisation 31
+ Révision des estimations 32
- Passifs réglés 33
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) 34
Total des OMHS (L.27 + L.34) 35 33 213 073 31 480 397

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER
Intérêts courus au Dépenses d'intérêts Paiements Intérêts courus à la

début de l'exercice fin (C1+C2-C3)
1 2 3 4 Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER
Emprunts temporaires:
Acceptations bancaires 1
Marge de crédit 3
Billets au pair 6 1 552 410 066 393 125 18 493
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 1 552 410 066 393 125 18 493
Dettes à long terme:

Obligations 9
Billets 10 1 510 401 5 263 507 5 541 971 1 231 937
Obligations découlant de contrats de 11
location-acquisition
Obligations découlant de partenariat public et 12
privé
Emprunts hypothécaires 13 1 990 112 267 112 754 1 503
Emprunts bancaires autres que des emprunts 14
hypothécaires
Autres marchés financiers (préciser P490) 15
TOTAL (L.09 à L.15) 16 1 512 391 5 375 774 5 654 725 1 233 440
TOTAL (L.08 + L.16) 17 1 513 943 5 785 840 6 047 850 1 251 933

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME
Solde au début Nouveaux Remboursement Refinancement Solde à la fin

emprunts de capital (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES
Acceptations bancaires 1
Marges de crédit 3 35 353 422 82 552 441 89 725 560 28 180 303
Billets au pair 6 4 041 903 47 673 076 44 000 000 7 714 979
Autres emprunts temporaires (préciser P490) 7
TOTAL (L.01 à L.07) 8 39 395 325 130 225 517 89 725 560 44 000 000 35 895 282
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 9 39 395 325 130 225 517 89 725 560 44 000 000 35 895 282
TIERS HORS PÉRIMÈTRE 10
Solde au début Nouveaux Remboursement Refinancement Solde à la fin

emprunts de capital (C1+C2-C3-C4)
1 2 3 4 5 Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME
Obligations 11
Billets 12 213 868 598 20 243 167 12 925 332 180 700 099
Obligations découlant de contrats de 13
location-acquisition
Dettes découlant d'ententes de partenariat 14
public-privé
Emprunts hypothécaires 15 3 040 921 840 000 414 335 3 466 586
Obligations découlant de baux emphytéotiques 16
Instruments financiers dérivés autres que les 17 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)
Emprunts bancaires autres que des emprunts 18
hypothécaires
Autres produits financiers (préciser P490) 19
TOTAL (L.11 à L.19) 20 216 909 519 840 000 20 657 502 12 925 332 184 166 685
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE 21 213 868 598 20 243 167 12 925 332 180 700 099
TIERS HORS PÉRIMÈTRE 22 3 040 921 840 000 414 335 3 466 586
Exercice
courant
5 Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement 23
MOINS: Frais reportés liés aux dettes 24 899 129
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) 25 183 267 556

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
Solde au début Ajustements au Affectations de Utilisations de Solde à la fin

solde du début l'exercice l'exercice (C1+C2+C3-C4)
(préciser P490)
1 2 3 4 5 Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:
Terrains 1 2 691 701 1 830 833 29 116 2 301 4 549 349

Produit de disposition de terrains 2 3 250 3 250
Transferts de solde de fonds nets 3 2 622 785 115 991 2 506 794
Transferts budgétaires nets 4 2 036 499 533 897 533 897 2 036 499
Projets autofinancés financés par un 5 526 221 414 776 260 416 680 581
réaménagement budgétaire (ponction)
Projets CHSLD réalisés en mode PPP 6
Contrats de localisation-acquisition - 7
CHSLD
Application de la norme sur les paiements 8 19 526 393 18 327 804 1 198 589
de transfert
Autres (préciser P490) 9 6 693 231 (26 079 581) 35 511 435 10 487 312 5 637 773 27
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09) 10 14 573 687 (24 248 748) 56 015 617 29 727 721 16 612 835

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Solde au début à Ajustements au Montant alloué Montant reçu Solde à la fin à

recevoir (perçue solde du début durant l'exercice (payé) durant recevoir (perçue
d'avance) (préciser) l'exercice d'avance)
C1+C2+C3-C4
1 2 3 4 5 Notes
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS
Immobilisations - Écart de financement - 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
réforme comptable
Subvention à recevoir immobilisations - 2 256 854 068 67 889 929 110 775 173 213 968 824
MSSS
Passif au titre des sites contaminés 3 66 300 66 300
Obligations liées à la mise hors services 4 33 213 072 33 213 072
d'immobilisations
Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de 5 1 511 877 (280 157) XXXX 1 231 720
financement
- Société québécoise des infrastructures 6 XXXX
- Créanciers hors périmètre 7 XXXX
Remboursement du capital des dettes 8 XXXX XXXX 303 350 303 350 XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes 9 XXXX XXXX 5 871 314 5 871 314 XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Variation des revenus reportés 12 XXXX XXXX (54 240 051) (54 240 051) XXXX
Transferts budgétaires en provenance du 13 XXXX XXXX 28 964 28 964 XXXX
budget de fonctionnement - projets
autofinancés
Transferts budgétaires en provenance du 14 XXXX XXXX 3 890 035 3 890 035 XXXX
budget de fonctionnement (ou de l'env.
régionale des crédits) - autres
Excédent des paiements de service non 15 XXXX XXXX XXXX
indexés sur la dette (PPP)
TOTAL (L.01 à L.15) 16 258 432 245 56 676 456 66 628 785 248 479 916
Solde de fin
5 Notes
Aux fins de report à l'état de la situation
financière à la page 204:
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) 17 1 231 720
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) 18 247 248 196
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) 19 248 479 916

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 1 de 2)
Exercice terminé le
31 mars 2023
1. Dettes à long terme
1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5) 1 180 700 099
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS 2
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS 3
TOTAL (L.01 à L.04) 5 180 700 099
Ajustements à soustraire
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) 6
Frais reportés liés aux dettes 7 899 129
TOTAL (L.06 à L.08) 9 899 129
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)
FF - Sans réaménagement budgétaire 10
FF - Avec réaménagement budgétaire 11 2 155 179
FQ - Sans réaménagement budgétaire 12 51 396
FQ - Avec réaménagement budgétaire 13 766 624
TOTAL (L.10 à L.13) 14 2 973 199
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) 15 176 827 771
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :

Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) 16 35 895 282
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS 17
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ 18 4 983 715
Autres ajustements (préciser P490) 19
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19) 20 30 911 567
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :
Frais courus - projets SQI 21
Frais courus - autres projets 22 558 851
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles 23 5 102 693
Autres : (préciser P.490) 24 567 941
TOTAL ( L.21 à L.24) 25 6 229 485
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25) 26 213 968 823

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS
Exercice terminé
le 31 mars 2023
1. Immobilisations
1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) 1 695 933 596
Terrains (P.423-00, L.01, C.1) 2 6 438 473
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) 3 373 815 045
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7) 4
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7) 5
Autres ajustements (préciser P.490) 6 9 210 000
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06) 7 306 470 078
2. Projets ou immobilisations non financés par le MSSS (VCN)

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire 8 3 568 820
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire 9 6 260 225
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds 10 2 162 883
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets 11
Soldes de fonds projets non débuté0 12 (248 728)
... 13
... 14
... 15
... 16
Autres (préciser.P490) 17
TOTAL (L.08 à L.17) 18 11 743 200
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) : 19 9 047 082
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) : 20 4 380 326
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) : 21
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) : 22 2 410 806
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) : 23 2 332 221
TOTAL (L.19 à L.23) 24 18 170 435
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : 25 2 056 657
Autres ajustements (préciser P.490) 26 263 748
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) 27 15 850 030
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27) 28 278 876 848

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) Montants attribués Montants attribués Dépenses Dépenses Montants attribués Solde non utilisé à
par le MSSS Solde par le MSSS encourues au encourues au F.I. par la Régie aux la fin
non utilisé au début Exercice courant F.I.aux résultats au bilan établissements de la (C1+C2-C3-C4-C5)
(non capitalisées) (capitalisées) région 17
1 2 3 4 5 6 Notes
Immobilisations:
- Maintien des actifs immobiliers 1 24 524 067 7 741 116 692 201 4 992 524 26 580 458
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD 2 20 163 373 4 777 305 53 079 2 650 100 22 237 499
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD 3 3 833 264 1 844 072 11 329 1 202 234 4 463 773
- Efficacité énergétique (programme spécifique) 4 24 013 24 013 0
- Autres (préciser P490) 5 9 579 289 14 188 48 438 9 516 663 28
TOTAL (L.01 à L.05) 6 58 124 006 14 362 493 770 797 8 917 309 62 798 393
Mobilier et équipement:
- Équipement non médical et mobilier 7 3 855 699 1 086 002 384 365 526 077 4 031 259
- Équipement médical 8 9 336 144 3 429 418 106 648 3 379 567 9 279 347
- Autres (préciser P490) 9 9 541 178 (395 878) 46 462 966 975 8 131 863 29
TOTAL (L.07 à L.09) 10 22 733 021 4 119 542 537 475 4 872 619 21 442 469
Autres:
- Maintien des actifs informationnels 11 107 273 XXXX 172 14 191 92 910
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable 12 286 335 XXXX 1 199 1 416 283 720
- Accélération numérique 13 3 308 XXXX 3 308
- Investissement en ressources informationnelles 14 251 712 8 146 486 23 655 3 892 302 4 482 241
- Autres (préciser P490) 15 7 700 2 372 5 328 30
TOTAL (L.11 à L.15) 16 656 328 8 146 486 25 026 3 910 281 4 867 507
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16) 17 81 513 355 26 628 521 1 333 298 17 700 209 89 108 369
Mandats centralisés - Projet de construction 18 (32 151 074) 48 734 936 (80 886 010)
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18) 19 49 362 281 26 628 521 1 333 298 66 435 145 8 222 359
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

- Transferts budgétaires - projets autofinancés 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
- Transferts budgétaires - autres 21 XXXX XXXX XXXX 382 974 XXXX XXXX
- Transferts de solde de fonds 22 XXXX XXXX XXXX 21 843 XXXX XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) 23 XXXX XXXX XXXX 404 817 XXXX XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) 24 XXXX XXXX 1 612 923 5 550 716 XXXX XXXX 31
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24) 25 XXXX XXXX 2 946 221 72 390 678 XXXX XXXX

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)
Solde au début Redressements Réduction pour Transferts Dispositions Solde de fin Perte sur
(préciser P490) moins-value (dispositions) (vente, perte, (C1+C2-C3 disposition
entre entités du destruction, -C4-C5)
périmètre abandon)
comptable
(préciser)
1 2 3 4 5 6 7 Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008
Terrains 1 788 939 788 939
Aménagement des terrains 2 3 374 854 3 374 854
Améliorations locatives 3
Bâtiments 4 161 032 269 9 108 506 170 140 775
Développement informatique 5 818 981 818 981
Mobilier et équipement médical:
- Ameublement de chambre 6 1 999 321 1 999 321
- Équipement de transport 7 1 220 671 1 220 671
- Autre mobilier et équipement médicaux 8 42 199 834 42 199 834
Mobilier et équipement administratif:
- Informatique et bureautique 9 11 890 800 11 890 800
- Mobilier et équipement 10 8 451 968 8 451 968
Autre mobilier et équipement 11 23 689 653 23 689 653
TOTAL (L.01 à L.11) 12 255 467 290 9 108 506 264 575 796

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)
TABLEAU 1 Solde au début Redressements Transferts en Acquisitions Transferts

(préciser provenance (acquis.) entre
P490) des entité
constructions périmètre ctb
en cours (préciser)
1 2 3 4 5 Notes
Terrains 1 3 683 554 1 830 833 135 147
Aménagement des terrains 2 1 262 814 5 847
Améliorations locatives 3 5 257 951
Bâtiments 4 142 751 281 (1 830 833) 1 830 833 1 071 867
Améliorations majeures aux bâtiments 5 64 478 572 12 698 411
Construction et développement en cours 6 55 883 098 (15 068 157) 64 126 468
Matériel et équipement:
Équipement informatique 7 13 613 222 2 723 012
Équipement de communic. multimédia 8 1 646 110 (1 624)
Mobilier et équipement de bureau 9 3 210 074 63 985
Autres 10 7 428 848 700 685
Équipements spécialisés:
Ameublement de chambres 11 3 611 083 488 940
Autre mobilier et équip. médical et de transport 12 50 278 391 538 913 2 814 417
Matériel roulant 13 51 582
Développement informatique 14 2 592 983
Réseau de télécommunication 15 3 217 559 261 934
Location-acquisition 16
TOTAL (L.01 à L.16) 17 358 967 122 0 0 72 390 678
TABLEAU 2 (suite) Transferts (dispo.) Dispositions Réduction Solde de fin Perte sur
entre entités (vente, perte, pour tab1:+(C1 à C5) disposition
périmètre ctb destruction, moins-value tab2:-(C1 à C3)
(préciser P490) abandon)
1 2 3 4 5 Notes
Terrains 18 5 649 534
Aménagement des terrains 19 1 268 661
Améliorations locatives 20 5 257 951
Bâtiments 21 143 823 148
Améliorations majeures aux bâtiments 22 77 176 983
Construction et développement en cours 23 104 941 409
Équipement informatique 24 16 336 234
Équipement de communic. multimédia 25 1 644 486
Mobilier et équipement de bureau 26 3 274 059
Autres 27 8 129 533
Ameublement de chambres 28 4 100 023
Autre mobilier et équip. médical et de transport 29 53 631 721
Matériel roulant 30 51 582
Développement informatique 31 2 592 983
Réseau de télécommunication 32 3 479 493
TOTAL (L.18 à L.33) 34 431 357 800

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION: Terrains Bâtiments Aménagements Réseau de télé- Matériel et Développement Total (C1 à C6)
communication équipements informatique
1 2 3 4 5 6 7 Notes
Solde de début 1
Redressements 2
Acquisitions 3
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de 4
développement
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) 5
Réduction de valeur 6
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) 7
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) 8
Amortissement cumulé:
Solde de début 9 XXXX
Redressements 10 XXXX
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) 11 XXXX
Amortissement 12 XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) 13 XXXX
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) 14 XXXX
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) 15
ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en Terrains Bâtiments Aménagements Réseau de télé- Matériel et Développement
cours): communication équipements informatique
1 2 3 4 5 6 Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE 16
VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1)
(préciser)
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE 17
VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1)
(préciser)
Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-31 mars 2023.1.0 Révisée: 2015-2016

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS
Améliorations Bâtiments Améliorations Aménagements Réseau de Matériel et Équipements Développement Total (C1 à C8)
majeures aux locatives des terrains télécommunication équipements spécialisés informatique
bâtiments
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notes
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS
Solde de début 1 33 353 291 17 421 549 32 397 41 067 4 189 927 844 867 55 883 098
Redressements 2
Travaux additionnels 3 13 056 112 48 080 485 28 681 439 199 104 640 79 920 1 110 225 1 227 206 64 126 468
Transferts d'une entité du périmètre comptable 4
(préciser P490)
Frais financiers capitalisés 5
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6 (12 698 411) (1 830 833) (538 913) (15 068 157)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) 7
Transferts À une entité du périmètre comptable 8
(préciser P490)
Solde de fin (L.01 à L.08) 9 33 710 992 63 671 201 28 681 471 596 104 640 120 987 4 761 239 2 072 073 104 941 409
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre 10
(F-Q et FF)
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre 11
Solde au début Redressement Travaux Transfert d'une Frais financier Travaux Travaux Transferts à une Solde à la fin
additionnels entité du capitalisés terminés et abandonnés entité du (C.01 à C.08)
périmètre transférés à titre (dépense de périmètre
comptable d'acquisition l'excercice) comptable
(préciser P490)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notes
Ventillation du matériel et équipements (col.6):
Matériel et équipement (excluant équipement 12 41 067 79 920 120 987
informatique et bureautique)
Équipement informatique et bureautique 13
Total (L.12 + L.13) 14 41 067 79 920 120 987

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT
10 ans 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans Autres (préciser TOTAL (C.1 à C.7)
P490)
1 2 3 4 5 6 7 8 Notes
Aménagement des terrains:
Coût 1 927 473 341 188 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 1 268 661
Amortissement cumulé 2 817 499 174 951 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 992 450
Bâtiments:
Coût 3 XXXX 5 378 181 XXXX XXXX 15 396 600 33 596 365 89 452 002 143 823 148 32
Amortissement cumulé 4 XXXX 2 718 625 XXXX XXXX 3 759 925 5 831 711 55 522 623 67 832 884 33
Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût 5 XXXX XXXX 37 751 649 25 110 435 14 314 899 XXXX XXXX 77 176 983
Amortissement cumulé 6 XXXX XXXX 11 394 578 6 602 091 1 016 777 XXXX XXXX 19 013 446
Bâtiments - CLA:
Coût 7 XXXX XXXX XXXX
Amortissement cumulé 8 XXXX XXXX XXXX
Aménagements - CLA:
Coût 9 XXXX XXXX XXXX XXXX
Amortissement cumulé 10 XXXX XXXX XXXX XXXX
3 ans 5 ans 12 ans 15 ans 25 ans Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 Notes
Matériel et équipements - CLA:
Coût 11 XXXX
Amortissement cumulé 12 XXXX
5 ans et moins 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 Notes
Améliorations locatives:
Coût 13 1 092 931 16 981 3 719 111 428 928 5 257 951 34
Amortissement cumulé 14 1 080 379 15 671 3 502 007 428 928 5 026 985 35

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ
Solde au début Redressements Amortissement de Transferts entre Dispositions (vente, Solde de fin
l'exercice entités du périmètre perte, destruction ou (C1+C2+C3+C4-C5)
comptable (préciser) abandon)
1 2 3 4 5 6 Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008
Bâtiments 3 124 252 070 4 536 412 3 990 332 132 778 814
Développement informatique 4 818 981 818 981
Mobilier et équipement médical:
- Ameublement de chambres 5 1 730 894 47 936 1 778 830
- Équipement de transport 6 1 216 701 3 972 1 220 673
- Autre mobilier et équipements médicaux 7 42 199 835 42 199 835
Mobilier et équipement administratif:
- Informatique et bureautique 8 11 890 801 11 890 801
- Mobilier et équipement 9 8 451 968 8 451 968
Autre mobilier et équipement 10 23 682 400 7 252 23 689 652
TOTAL (L.01 à L.10) 11 217 618 503 4 536 412 4 049 492 226 204 407
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
Améliorations locatives 13 4 781 913 327 244 745 5 026 985
Bâtiments 14 63 865 104 3 967 780 67 832 884
Améliorations majeures aux bâtiments 15 16 200 477 (327) 2 813 296 19 013 446
- Équipement informatique 16 10 584 625 1 823 344 12 407 969
- Équipement de communication multi-média 17 1 292 785 355 451 1 648 236
- Mobilier et équipement de bureau 18 2 910 531 110 387 3 020 918
- Autres 19 3 159 899 503 245 3 663 144
- Ameublement de chambres 20 806 002 149 562 955 564
- Autre mobilier et équipement médical et de transport 21 25 985 438 3 554 665 29 540 103
Matériel roulant 22 51 582 51 582
Développement informatique 23 1 914 375 51 114 1 965 489
Réseau de télécommunication 24 1 321 225 170 643 1 491 868
TOTAL (L.12 à L.25) 26 133 783 840 0 13 826 798 147 610 638

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE
Exercice courant Ex. préc.

Coûts Amort. cum. Valeur comptable Valeur comptable
nette nette
(C.1 - C.2)
1 2 3 4
Terrains 1 6 438 473 XXXX 6 438 473 4 472 493
Aménagement des terrains 2 4 643 515 4 367 303 276 212 352 931
Améliorations locatives 3 5 257 951 5 026 985 230 966 476 038
Bâtiments 4 313 963 923 200 611 698 113 352 225 120 238 471
Améliorations majeures aux bâtiments 5 77 176 983 19 013 446 58 163 537 48 278 095
Construction et développement en cours 6 104 941 409 XXXX 104 941 409 55 883 098
Matériel et équipement 7 73 416 733 64 772 688 8 644 045 7 957 666
Équipements spécialisés 8 103 151 570 75 695 005 27 456 565 27 370 430
Matériel roulant 9 51 582 51 582 0
Développement informatique 10 3 411 964 2 784 470 627 494 678 608
Réseau de télécommunication 11 3 479 493 1 491 868 1 987 625 1 896 334
TOTAL (L.01 à L.12) 13 695 933 596 373 815 045 322 118 551 267 604 164
Note: Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)
Solde au début Ajustements à la Acquisitions de Transfert en Solde de fin

colonne 1 l'exercice provenance des (C1+C2+C3-C4)
(préciser P490) développements
et du déploiement
en cours
Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)
COÛTS
1 2 3 4 5 Notes
Équipement informatique 1
Mobilier et équipement de bureau 2
Développement informatique 3
Développement en cours 4
Déploiement 5
Déploiement en cours 6
TOTAL (L.01 à L.07) 8
AMORTISSEMENT CUMULÉ
Déploiement 12
TOTAL (L.09 à L.13) 14
Notes
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)
COÛTS
Développement en cours 18
Déploiement 19
Déploiement en cours 20
TOTAL (L.15 à L.21) 22
AMORTISSEMENT CUMULÉ
Déploiement 26
TOTAL (L.23 à L.27) 28

NuméroNote
24
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 400-00 L9
AUTRES
Débiteurs - Fondations 6 566 $ 7 850 $
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean - -
Université Laval - -
Revenu reporté PAMC Université Laval 22 162 40 680
Société québécoise des infrastructures 424 282 252 050
Divers - (216)
_________ _________
453 010 $ 300 364 $
========= =========
25
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 400-00 L13
AUTRES
Frais d'incorporation HCN 450 $ 450 $
========= =========
26
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 400-00 L16
Canon Systèmes médicaux Canada - Échographe -$ 16 139 $
Siemens - Équipements médicaux 139 604 218 545
__________ __________
139 604 $ 234 684 $
========= =========

27
Ajustement au
solde de début
C2
Page 404-00 L9
AUTRES
Norme sur les obligations liées à la mise hors service des
(26 908 303) $
immobilisations
Erreur d'attribution d'un compte entre le fonds d'immobilisations et le
828 722
fonds d'exploitation lors de la consolidation initiale en 2020-2021
__________
(26 079 581) $
==========
28
Montants
Montants Dépenses
attribués
attribués encourues Dépenses
par le Solde non
par le au F.I. aux encourues au
MSSS utilisé à la fin
MSSS résultats F.I. au bilan
Solde non (C1+C2-C3-C4)
Exercice (non (capitalisées)
utilisé au
courant capitalisées)
début
C1 C2 C3 C4 C6
Page 415-00 L5
IMMOBILISATIONS
(AUTRES)
Résorption du déficit
maintien d'actif immobilier 9 515 427 $ - $ - $ 48 438 $ 9 466 989 $
marge # 68
Rénovation foncionnelle
mineure hors CHSLD 63 862 - 14 188 - 49 674
marge # 62
_________ _______ _______ _______ _________
9 579 289 $ - $ 14 188 $ 48 438 $ 9 516 663 $
========= ======= ======= ======= =========

29
Montants
Montants Dépenses
attribués Dépenses
attribués encourues
par le encourues Solde non
par le au F.I. aux
MSSS au F.I. au utilisé à la fin
MSSS résultats
Solde non bilan (C1+C2-C3-C4)
Exercice (non
utilisé au (capitalisées)
début
C1 C2 C3 C4 C6
Page 415-00 L9
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)
Programme AVQ/AVD marge # 12 987 $ - $ -$ -$ 987 $
Programme national d'oxygénothérapie à

14 581 - 9 448 5 133 -
domicile marge # 12
Acquisition de petits équipements de soutien

224 62 529 - 5 237 57 516
à domicile marge # 12
Équipement technologie bio-médical
57 578 - - 19 875 37 703
marge # 40
Consolidation équipements médicaux
935 489 (709 607) - - 225 882
marge # 45
Équipements centralisés marge # 70 3 325 451 - 35 111 56 310 3 234 030
Maintien d'actif immobilier équipements
110 342 - - - 110 342
marge # 80
Résorption déficit maintien d'actif
5 096 526 251 200 1 903 880 420 4 465 403
immobilier équipement marge # 84
________ ________ _______ ________ _________
9 541 178 $ (395 878) $ 46 462 $ 966 975 $ 8 131 863 $
======== ======== ======= ======== =========
30
Montants
Montants Dépenses
attribués Dépenses
attribués encourues
par le encourues Solde non
par le au F.I. aux
MSSS au F.I. au utilisé à la fin
MSSS résultats
Solde non bilan (C1+C2-C3-C4)
Exercice (non
utilisé au (capitalisées)
début
C1 C2 C3 C4 C6
Page 415-00 L15
AUTRES
Autre dépense en capital marge # 13 7 700 $ - $ -$ 2 372 $ 5 328 $
======= ======= ======= ======= =======

31
Dépenses
Dépenses
encourues au
encourues au
F.I. aux
F.I. au bilan
résultats (non
(capitalisées)
capitalisées)
C3 C4
Page 415-00 L24
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS
D'IMMOBILISATIONS
Fondations 588 $ 66 233 $
COVID-19 948 9 286
Enveloppe fédérale - 274 467
Nouvelle tarification stationnement - 5 847
Programme efficacité énergétique de huit bâtiments - (819 390)
Projet d'efficacité énergétique marge # 2022-1164 - 5 782 636
Projets terminés non capitalisés 1 487 253 (1 487 253)
Autres 124 134 1 718 890
_________ _________
1 612 923 $ 5 550 716 $
========= =========
32
Autres
(préciser P490)
C7
Page 421-05 L3
BÂTIMENTS - COÛT
Transfert de la SQI 10 306 113 $
Corélo inc. 21 688 488
Autres 57 457 401
___________
89 452 002 $
==========
33
Autres
(préciser P490)
C7
Page 421-05 L4
BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ
Transfert de la SQI 10 306 113 $
Corélo inc. 12 545 178
Autres 32 671 332
_________
55 522 623 $
=========

34
Autres
(préciser)
C7
Page 421-05 L13
AMELIORATIONS LOCATIVES
Corélo inc. 428 928 $
=========
35
Autres
préciser)
C7
Page 421-05 L14
AMELIORATIONS LOCATIVES
Corélo inc, 428 928 $
=========

PLAN
Page
SECTION AUDITÉE
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
TOUS LES FONDS :

Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec 600
Résultats par entités du périmètre 612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre 619
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :

Conciliation bancaire et autres débiteurs 630
Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI 630-01
Équivalents de trésorerie 631-00

Placements de portefeuille 632-00
Prêts et avances et garanties reçues 632-01
Autres créditeurs et emprunts temporaires 633
Dettes à long terme 634-00
Échéancier de remboursement des dettes à long terme 634-01

Détails des obligations contractuelles 635-00
Droits contractuels 636-00
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé 638-00
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) 639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Postes de revenus 642
Postes de charges 643
Postes d'actifs financiers 644
Postes de passifs 645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs 646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources 647
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :

Activités principales - Données sur le centre d'activités 650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités 660
Sommaire des activités accessoires 661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026
668
ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres

Suite page suivante
599-00 - Suite
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 669

Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) 671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) 672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT) 673
Sommaire des activités de stationnement 674
Données sur le placement d'enfants 680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés 685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités 692

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS PRÉCITÉES.
LA SECTION 1 PRÉSENTE LES ENTITÉS INCLUSES AU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
LA SECTION 2 PRÉSENTE LES MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES EXCLUES DU PÉRIMÈTRE
COMPTABLE DU GOUVERNEMENT
LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
MSSS Étab.publics du Autres entités du Tiers hors périmètre Total (C1 à C4)
RSSS (voir liste) périmètre (voir liste)
(préciser) (préciser)
1 2 3 4 5 Notes
REVENUS
Subventions MSSS 1 588 639 466 XXXX XXXX 588 639 466
Subventions Gouvernement du Canada 2 XXXX XXXX XXXX 411 767 411 767
Contributions des usagers 3 XXXX 5 265 21 219 864 21 225 129
Ventes de services 4 XXXX 100 200 39 536 463 943 603 679
Recouvrements 5 324 718 7 624 149 137 910 5 883 265 13 970 042
Donations 6 XXXX XXXX XXXX 439 047 439 047
Revenus de placement 7 XXXX XXXX 18 435 18 435
Revenus de type commercial 8 XXXX 1 065 226 530 227 595
Gain sur disposition 9 XXXX
Autres revenus 10 58 722 5 111 623 9 916 815 15 087 160
TOTAL (L.01 à L.10) 11 588 964 184 7 788 336 5 290 134 38 579 666 640 622 320
CHARGES
Salaires 12 XXXX XXXX XXXX 354 489 509 354 489 509
Avantages sociaux 13 XXXX XXXX XXXX 56 599 483 56 599 483
Charges sociales 14 XXXX XXXX 10 736 601 21 228 827 31 965 428
Médicaments 15 XXXX 15 227 325 15 227 325
Produits sanguins 16 XXXX XXXX XXXX
Fournitures médicales et chirurgicales 17 20 766 18 325 9 962 684 10 001 775
Denrées alimentaires 18 XXXX 4 736 284 4 736 284
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles 19 XXXX XXXX 34 039 114 34 039 114
Intérêts sur emprunts temporaires et dette 20 XXXX XXXX 7 931 622 5 637 855 13 569 477
Entretien et réparations 21 XXXX 801 342 10 862 848 11 664 190
Matériel et équipements non capitalisables 22 XXXX
Créances douteuses 23 XXXX 461 081 461 081
Loyers 24 XXXX 63 065 1 814 795 1 877 860
Amortissement des immobilisations 25 XXXX XXXX XXXX 17 876 290 17 876 290
Perte sur disposition d'immobilisations 26 XXXX
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes 27 XXXX XXXX 179 970 179 970
Dépenses de transfert 28 XXXX 45 573 855 45 573 855
Autres charges 29 1 732 676 2 710 976 5 854 873 68 821 994 79 120 519
TOTAL (L.12 à L.29) 30 1 732 676 2 731 742 25 585 798 647 331 944 677 382 160
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30) 31 587 231 508 5 056 594 (20 295 664) (608 752 278) (36 759 840)

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES
MSSS Établ.publics du Autres entités du Tiers hors Total (C.1 à C.4)

RSSS (voir liste) périmètre (voir périmètre
(préciser) liste) (préciser) (incluant gouv. du
Canada)
1 2 3 4 5
AUTRES REVENUS
Financement public - parapublic
- RAMQ 1 1 500 121 1 500 121
- FSST 2 1 417 186 1 417 186
- FRQS 3
- Autres financements publics (préciser P.391) 4 2 190 020 2 190 020
Revenus des stages d'enseignement 5
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche 6 10 140 10 140
Activités de recherche (autres que celles présentées à 7
la L.05)
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) 8
Location d'espace 9 176 470 176 470
Autres revenus de location 10
Contributions en partenariat aux activités cliniques 11 201 750 201 750
Commissions 12
Ventes de place (services d'hébergement et de soins) 13
Change sur monnaie étrangère 14 19 19
Chèques annulés des exercices antérieurs 15 19 502 19 502
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. 16
Amortissement revenus reportés d'autres sources 17 453 649 453 649
Revenus en provenance des permis et de la formation 18
SPU
Revenus découlant d'une restructuration 19
Autres (préciser P391) 20 48 582 4 296 9 065 425 9 118 303
TOTAL (L.01 à L.20) 21 58 722 5 111 623 9 916 815 15 087 160
AUTRES CHARGES
Buanderie et lingerie 22 1 346 070 1 346 070
Électricité et combustible 23 4 036 812 2 913 444 6 950 256
Frais de bureau, informatique 24 2 114 13 901 1 082 641 1 098 656
Autres fournitures et approvisionnements 25 5 032 10 598 937 10 603 969
Publicité et communication 26 66 708 66 708
Frais de déplacement et de représentation 27
Transport des usagers 28 1 589 375 3 875 13 965 482 15 558 732
Autres services de transport et de communication 29 11 780 3 738 105 3 749 885
Allocation directes 30 6 798 823 6 798 823
Honoraires professionnels 31 1 293 697 1 293 697
Taxes et Assurances 32 1 075 145 1 075 145
Autres services professionnels, administratifs et autres 33 1 104 664 1 353 596 16 360 617 18 818 877
Charges découlant d'une restructuration 34
Passif au titre des sites contaminés 35
Charges relatives aux OMHS 36
Charges de désactualisation - OMHS 37 1 732 676 1 732 676
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38) 39 1 732 676 2 710 976 5 854 873 68 821 994 79 120 519

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
MSSS Établ.publics du réseau Autres entités du Tiers hors périmètre Total (C.1 à C.4)
de la SSS (voir liste) périmètre (voir liste) (incluant gv. du Cda)
(préciser) (préciser)
1 2 3 4 5 Notes
ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie 1 XXXX XXXX 10 790 332 10 790 332
Équivalents de trésorerie 2 XXXX XXXX
Débiteurs - MSSS 3 121 938 914 XXXX XXXX 121 938 914
Autres débiteurs 4 19 660 158 006 7 779 393 16 423 465 24 380 524
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) 5 XXXX XXXX XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds) 6 XXXX XXXX XXXX
Subvention à recevoir - MSSS 7 269 787 796 XXXX XXXX XXXX 269 787 796
Placements de portefeuille 8 XXXX XXXX
Actifs destinés à la vente 10 XXXX XXXX XXXX
Autres éléments 11 270 533 270 533
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) 12 391 746 370 158 006 7 779 393 27 484 330 427 168 099
PASSIFS
Emprunts temporaires 13 XXXX XXXX 270 395 282 270 395 282
Créditeurs - MSSS 14 XXXX XXXX
Autres créditeurs et autres charges à payer 15 579 116 5 086 940 68 420 671 74 086 727
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) 16 XXXX XXXX XXXX
Intérêts courus à payer 17 XXXX 1 712 054 1 503 1 713 557
Revenus reportés liés aux immobilisations 18 292 304 256 2 048 653 2 694 374 297 047 283
Revenus reportés non liés aux immobilisations 19 7 918 862 1 000 347 166 988 133 9 255 161
Dettes à long terme 20 XXXX XXXX 179 800 970 3 466 586 183 267 556
Passif au titre des sites contaminés 21 XXXX XXXX XXXX 66 300 66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs 22 XXXX XXXX XXXX 37 327 911 37 327 911
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 23 33 213 073 33 213 073
Autres éléments 24 48 215 587 141 635 356
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) 25 333 484 406 580 116 459 391 065 113 552 619 907 008 206
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) 26 58 261 964 (422 110) (451 611 672) (86 068 289) (479 840 107)
Immobilisations 27 XXXX XXXX XXXX 322 118 551 322 118 551
Stocks de fournitures 28 XXXX XXXX XXXX 8 220 744 8 220 744
Frais payés d'avance 29 2 025 076 2 025 076
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) 30 332 364 371 332 364 371
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32) 31 58 261 964 (422 110) (451 611 672) 246 296 082 (147 475 736)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS 32

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION
MSSS Étab.publics du Autres entités du Tiers hors Total (C1 à C4)

(préciser) liste) (préciser)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début

1 2 3 4 5
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début 1
Modifications comptables sans retraitement des 2
années antérieures
TOTAL (L.01 + L.02) 3
Gains (pertes) de réévaluation non réalisés

Cours du change
Instruments financiers au coût ou au coût après 5
amortissement
Placements de portefeuille cotés sur un marché 6 XXXX XXXX XXXX
actif
Instruments financiers désignés comme étant 7
classés dans les instruments financiers évalués
à la juste valeur
Juste valeur
actif
à la juste valeur
TOTAL (L.04 à L.10) 11
Gains (pertes) de réévaluation reclassés dans

l'état des résultats
Cours du change
Instruments financiers au coût ou au coût après 13
amortissement
actif
à la juste valeur
Juste valeur
actif
à la juste valeur
TOTAL (L.12 à L.18) 19
Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice 20

(L.11 + L.19)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin 21

(L.03 + L.20)

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)
Entités du périmètre Tiers hors périmètre Total

(voir liste) (préciser
P695)
3 4 5 Notes
CONCILIATION BANCAIRE
Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres 1 XXXX XXXX 10 790 332
Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation 2 (278 283) (278 283)
Plus: Chèques en circulation 3 23 227 855 825 879 052
Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) 4 XXXX XXXX 11 391 101
MSSS ESSS Autres entités du Tiers hors périmètre TOTAL (C.1 à C.4)
périmètre
1 2 3 4 5 Notes
AUTRES DÉBITEURS
Ventes de services 5 9 300 55 935 65 235
Recouvrements 6 19 660 138 990 296 693 5 508 931 5 964 274
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements 7 XXXX XXXX XXXX
Contributions des usagers 9 XXXX XXXX 93 984 6 679 265 6 773 249
Avances aux employés 10 XXXX XXXX XXXX 1 624 303 1 624 303
Réclamations TPS (Fédéral) 11 XXXX XXXX XXXX 2 743 061 2 743 061
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées 12 XXXX XXXX 2 039 227 XXXX 2 039 227
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées 13 XXXX XXXX 3 543 886 XXXX 3 543 886
Autres 14 9 716 1 805 603 1 167 373 2 982 692
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) 15 19 660 158 006 7 779 393 17 778 868 25 735 927
Provision pour créances douteuses 16 XXXX 1 355 403 1 355 403
TOTAL AU NET (L.15 - L.16) 17 19 660 158 006 7 779 393 16 423 465 24 380 524

PLUS-VALUES REÇUES LORS DU TRANSFERT DES ACTIFS DE LA SQI
SUIVI DE LA VARIATION ANNUELLE DES PLUS-VALUES REÇUES Solde au début Redressements Acquisition Amortissement Solde de fin
DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION AVEC LA SQI (préciser P490) (Disposition) annuelle (C1+C2+C3+C4)
1 2 3 4 5
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS
Plus-values terrains 1 XXXX
Plus-values bâtiments 2 XXXX
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments 3
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03) 4 XXXX XXXX XXXX

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
MSSS Établ. Public du réseau Autres entités du périm. Tiers hors périmètre. Total (C1 à C4)
de la SSS (voir liste) (Voir liste) (Préciser (incl. Gouv du Canada)
(préciser) P695)
1 2 3 4 5 Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES 1 XXXX XXXX
BILLETS
Billets du gouvernement du Québec 2 XXXX XXXX
Billets - Autres 3 XXXX XXXX
TOTAL (L.02 à L.03) 4 XXXX XXXX
BONS DU TRÉSOR
Bons du Trésor du gouvernement du Québec 5 XXXX XXXX
Bons du Trésor - Autres 6 XXXX XXXX
TOTAL (L.05 + L.06) 7 XXXX XXXX
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÖT À TERME
Certificats de dépôts 8 XXXX XXXX
Dépôts à terme 9 XXXX XXXX
OBLIGATIONS
Obligations du gouvernement du Québec 11 XXXX XXXX
Obligations - Autres 12 XXXX XXXX
PAPIERS COMMERCIAUX
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec 14 XXXX XXXX
Papiers commerciaux - Autres 15 XXXX XXXX
AUTRES
Dépôts à vue 17 XXXX XXXX
Fonds communs 18 XXXX XXXX
Autres équivalents de trésorerie 19 XXXX XXXX
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20) 21 XXXX XXXX

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Solde de début Redressement Acquisition de Disposition de Provision pour Solde de fin au Autres entités du Tiers hors Tiers hors
brut (préciser P695) l'exercice l'exercice moins-value net périmètre (voir périmètre périmètre (JV)
(C1+C2+C3-C4-C5) liste) (préciser
P695)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notes
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX
Obligations - Municipalités 1 XXXX
Billets - Municipalités 2 XXXX XXXX
Obligations - Organismes municipaux 3 XXXX
Billets - Organismes municipaux 4 XXXX XXXX
GOUVERNEMENTS
Obligations du gouvernement du Québec 5
Billets du gouvernement du Québec 6 XXXX
Bons du Trésor du gouvernement du Québec 7
Obligations du gouvernement fédéral et des autres 8 XXXX
provinces
Billets du gouvernement fédéral et des autres 9 XXXX XXXX
provinces
Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres 10 XXXX
provinces
- ENTREPRISES
Actions, mises de fonds et fonds communs de 11 XXXX
placement (au coût)
placement (à la JV)
Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un 13 XXXX
prêt
Obligations 14
Billets 15 XXXX
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF
Obligations 16 XXXX
Billets 17 XXXX XXXX
- AUTRES
placement (au coût)
placement (à la JV)
Obligations 20
Billets 21 XXXX
Acceptations bancaires 22 XXXX
Certificats de dépôts 23 XXXX
Dépôts à terme 24 XXXX
Autres 25 XXXX
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à 26
L.25)

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES
Prêts et avances - Prêts et avances - Tiers

Autres entités du périm. hors périmètre
(préciser P695)
1 2 Notes
MUNICIPALITÉS 1 XXXX
Date d'échéance (maximale) 2 XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min) 3 XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max) 4 XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX 5 XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB 9 XXXX
- ENTREPRISES 13
Date d'échéance (maximale) 14
Taux de rendement effectif des placements (min) 15
Taux de rendement effectif des placements (max) 16
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF 17 XXXX

- ÉTUDIANTS 21 XXXX
- AUTRES 25 XXXX
PROVISION POUR MOINS-VALUES 29
TOTAL (L.01 + L.05 + L.09 + L.13 + L.17 + L.21 + L.25 - L.29) 30
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695) 31

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)
Entités du périm. Entreprises du Tiers hors périmètre

autres gouvernement
qu'entreprises
1 2 3 Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:
2023-2024 2
2024-2025 3
2025-2026 4
2026-2027 5
2027-2028 6
2028-2033 7
2033-2038 8
2038-2043 9
2043-2048 10
2048 et plus 11
Échéance indéterminée 12
TOTAL (L.02 à L.12) 13
En unités
monétaires $
canadiens
3 Notes
EN DOLLAR CANADIEN
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement 14
Obligations, billets et autres 15
Fonds communs de placement 17 XXXX
TOTAL (L.14 à L.18) 19
En unités Équivalent $
monétaires canadiens
2 3 Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement 20
Obligations, billets et autres 21
Fonds communs de placement 23 XXXX XXXX
TOTAL (L.20 à L.24) 25 XXXX

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER MSSS Établissements Autres entités du Tiers hors périmètre Total (C.1 à C.4)
publics réseau SSS périmètre
1 2 3 4 5 Notes
Établissements publics 1 XXXX 579 116 XXXX XXXX 579 116
Transferts à payer 2 XXXX
Fournisseurs 3 XXXX 3 609 454 36 936 540 40 545 994
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations 4 8 010 717 8 010 717
Dépôt pour soumission 5 XXXX XXXX
Salaires courus à payer 6 XXXX XXXX XXXX 14 718 346 14 718 346
Déduction à la source et charges sociales à payer:
- FSS à payer sur salaires versés 7 XXXX XXXX 401 909 XXXX 401 909
- Autres DAS et charges sociales à payer 8 XXXX XXXX XXXX 8 123 757 8 123 757
- FSS à payer sur salaires courus 9 XXXX XXXX XXXX 602 201 602 201
Équité salariale - Rétroactivité 12
Impôt provincial à payer 13 XXXX XXXX 1 075 577 XXXX 1 075 577
Autres 14 XXXX 29 110 29 110
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14) 15 579 116 5 086 940 68 420 671 74 086 727
EMPRUNTS TEMPORAIRES Société québécoise Fonds de Tiers hors périmètre Total (C1 à C3)
des infrastructures financement
1 2 3 4 Notes
Acceptations bancaires 16 XXXX
Emprunts bancaires 17 XXXX XXXX
Marges de crédit 18 XXXX 28 180 303 28 180 303
Billets à escompte 19 XXXX XXXX
Billets de trésorerie 20 XXXX XXXX
Billets au pair 21 7 714 979 234 500 000 242 214 979
Autres emprunts temporaires 22 XXXX XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22) 23 7 714 979 262 680 303 270 395 282
Entités du périmètre Tiers hors périmètre

4 5 Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % 24 4,90 0,00

DETTES À LONG TERME
Société québécoise Financement- Société d'habitation Fonds de Tiers hors périmètre TOTAL (C1 à C5)
des infrastructures Québec du Québec financement (préciser)
1 2 3 4 5 6 Notes
Obligations 1 XXXX XXXX XXXX XXXX
Billets 2 XXXX 818 020 XXXX 179 882 079 180 700 099
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 3 XXXX XXXX XXXX
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé 4 XXXX XXXX XXXX XXXX
Emprunts hypothécaires 5 XXXX XXXX XXXX XXXX 3 466 586 3 466 586
Obligations découlant de baux emphytéotiques 6 XXXX XXXX XXXX XXXX
Instruments financiers dérivés autres que les contrats 7 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
d'échange de taux d'intérêt
Emprunts bancaires autres que des emprunts 8 XXXX XXXX XXXX XXXX
hypothécaires
Autres produits financiers (préciser P695) 9 XXXX XXXX XXXX XXXX
Total (L.01 à L.09) 10 818 020 XXXX 179 882 079 3 466 586 184 166 685
Frais reportés liés aux dettes 11 XXXX 6 133 XXXX 892 996 899 129
Fonds d'amortissement 12 XXXX XXXX XXXX
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) 13 XXXX 811 887 XXXX 178 989 083 3 466 586 183 267 556

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME
DETTES À LONG DETTES DÉCOULANT OBLIGATION TOTAL (C1+C2+C3)

TERME D'ENTENTES DE DÉCOULANT DE
PARTENARIAT CONTRATS DE
PUBLIC-PRIVÉ LOCATION-ACQUISITION
1 2 3 4 Notes
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:
2023-2024 1 429 740 429 740
2024-2025 2 317 852 317 852
2025-2026 3 235 767 235 767
2026-2027 4 227 216 227 216
2027-2028 5 204 602 204 602
2028-2033 6 1 034 826 1 034 826
2033-2038 7 687 575 687 575
2038-2043 8 329 008 329 008
2043-2048 9
2048 et plus 10
TOTAL (L.01 à L.10) 12 3 466 586 3 466 586

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Investissements Fonctionnement Transferts

ÉCHÉANCES: Contrat d'acquisition Contrat de Contrats Autres contrats Transfert autre que Total (C.1 à C.5)
immobilisations location-exploitation d'approvisionnements pour des projets
en biens et services d'immobilisations
1 2 3 4 5 6 Notes
2023-2024 1 61 762 178 370 783 39 773 520 44 547 307 146 453 788 36
2024-2025 2 27 211 104 27 211 104
2025-2026 3 19 610 367 19 610 367
2026-2027 4 16 046 852 16 046 852
2027-2028 5 13 686 703 13 686 703
2028 et plus 6 31 810 026 31 810 026
TOTAL (L.01 À L.06) 7 61 762 178 370 783 148 138 572 44 547 307 254 818 840
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE
ÉCHÉANCES : Établissement 1 Établissement 2 Établissement 3 Établissement 4 Total (C.1 à C.4)
1 2 3 4 5 Notes
2023-2024 8
2024-2025 9
2025-2026 10
2026-2027 11
2027-2028 12
2028 et plus 13
TOTAL (L.08 À L.13) 14

DROITS CONTRACTUELS
Revenus divers Transferts du

ÉCHÉANCES: Projets d'immo Subventions / Ventes de biens Donations de Contrats de Autres revenus gouvernement Total (C.1 à C.7)
autorisés et non Transferts et services tiers (préciser) location-exploit. (préciser) fédéral
réalisés (préciser) (préciser) (préciser)
1 2 3 4 5 6 7 8 Notes
2023-2024 1
2024-2025 2
2025-2026 3
2026-2027 4
2027-2028 5
2028 et plus 6
TOTAL (L.01 à L.06) 7

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
INFORMATIONS SUR LA TPS Dépenses sujettes à Paiement de TPS par Remboursement de

la TPS l'établissement TPS obtenu par
(montant brut) l'établissement
1 2 3
Fonds d'exploitation:
- Activités principales 1
- Activités accessoires 2
Fonds d'immobilisation:
- Immobilisations 3 57 258 780 2 862 939 2 376 239
TOTAL (L.01 à L.03) 4 57 258 780 2 862 939 2 376 239
Pourcentage
3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les 5 XXXX
activités principales
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales 6 XXXX
INFORMATIONS SUR LA TVQ Dépenses sujettes à Paiement de TVQ par Remboursement de

la TVQ l'établissement TVQ obtenu par
(montant brut) l'établissement
1 2 3
Fonds d'exploitation:
- Activités principales 7
- Activités accessoires 8
Fonds d'immobilisations
Dépenses capitalisées:
Terrains 9
Aménagement des terrains 10 5 533 552 284
Bâtiments 12
Améliorations majeures aux bâtiments 13
Construction et développement en cours 14 17 235 737 1 719 265 885 421
Matériel et équipements
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique) 15 3 223 202 321 514 165 580
Équipement informatique et bureautique 16
Équipements spécialisés 17 3 482 861 347 415 178 919
Matériel roulant 18
Réseau de télécommunication 20 138 049 13 770 7 092
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20) 21 24 085 382 2 402 516 1 237 296
Dépenses non capitalisées 22 584 573 58 311 30 030
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22) 23 24 669 955 2 460 827 1 267 326
No TVQ
3
Numéro de taxe de vente du Québec 24 XXXX

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS
REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics: Contributions des Ventes de Services Recouvrements Autres revenus Total (C1 à C4)
Usagers (L03) (L04) (L05) (L10)
1 2 3 4 5
1104 2686 1
1104 2918 2
1104 3866 3 43 349 43 349
1104 4088 4
1104 5051 5 24 750 50 24 800
1104 5119 6 84 225 6 975 91 200
1104 5127 7 7 546 750 7 546 750
1104 5135 8 5 265 5 265
1104 5143 9
1104 5150 10
1104 5168 11
1104 5176 12
1104 5184 13 48 532 48 532
1104 5192 14
1104 5200 15
1104 5218 16
1104 5226 17
1104 5234 18
1104 5242 19
1104 5267 20
1104 5275 21
1104 5283 22
1104 5291 23
1104 5309 24 15 975 2 325 18 300
1104 5317 25
1104 5333 26
1243 1656 27
1259 9213 28
1269 4659 29
1273 0628 30
1279 7577 31
1362 3616 32 10 140 10 140
1466 5293 33
1625 8899 34
1845 6327 35
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 5 265 100 200 7 624 149 58 722 7 788 336

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES
POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics: Médicaments (L15) Fourn.médicales et Rétributions versées Dépenses de Autres charges Total
chirurgicales (L17) aux RNI (19) transfert (L28) (L29) (C1+C2+C3+C4+C5)
1 2 3 4 5 6
1104 2686 1
1104 2918 2 3 290 3 290
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 20 766 1 616 315 1 637 081
1104 5119 6 57 267 57 267
1104 5127 7 185 250 185 250
1104 5135 8 216 214 216 214
1104 5143 9 139 941 139 941
1104 5150 10 2 087 2 087
1104 5168 11
1104 5176 12
1104 5184 13 10 724 10 724
1104 5192 14 15 121 15 121
1104 5200 15 4 425 4 425
1104 5218 16
1104 5226 17
1104 5234 18
1104 5242 19 280 280
1104 5267 20 50 386 50 386
1104 5275 21 50 912 50 912
1104 5283 22 111 171 111 171
1104 5291 23 5 032 5 032
1104 5309 24 141 054 141 054
1104 5317 25
1104 5333 26 79 597 79 597
1243 1656 27
1259 9213 28
1269 4659 29 17 738 17 738
1273 0628 30
1279 7577 31 852 852
1362 3616 32 3 320 3 320
1466 5293 33
1625 8899 34
1845 6327 35
Non ventilé par 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
établissement
TOTAL (L.01 à 37 20 766 2 710 976 2 731 742
L.36)

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

(P.619, colonne 2)
Établissements publics: Autres débiteurs Autres éléments Total (C1+C2)
(L04) d'actifs (L11)
1 2 3
1104 2686 1
1104 2918 2
1104 3866 3 8 143 8 143
1104 4088 4
1104 5051 5 24 750 24 750
1104 5119 6 9 300 9 300
1104 5127 7 101 248 101 248
1104 5135 8 1 862 1 862
1104 5143 9
1104 5150 10
1104 5168 11
1104 5176 12
1104 5184 13 10 163 10 163
1104 5192 14
1104 5200 15
1104 5218 16
1104 5226 17
1104 5234 18
1104 5242 19
1104 5267 20
1104 5275 21
1104 5283 22
1104 5291 23
1104 5309 24
1104 5317 25
1104 5333 26
1243 1656 27
1259 9213 28
1269 4659 29
1273 0628 30
1279 7577 31
1362 3616 32 2 540 2 540
1466 5293 33
1625 8899 34
1845 6327 35
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 158 006 158 006

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS
PASSIFS (P.619 colonne 2)

Établissements publics: Autres créditeurs et Revenus reportés liés Revenus reportés non Autres éléments (L24) Total (C1 à C4)
autres charges à payer aux immob. (L18) liés aux immob. (L19)
(L15)
1 2 3 4 5
1104 2686 1
1104 2918 2 3 290 3 290
1104 3866 3
1104 4088 4
1104 5051 5 134 523 134 523
1104 5119 6 40 843 40 843
1104 5127 7 16 190 16 190
1104 5135 8 76 460 76 460
1104 5143 9 58 347 58 347
1104 5150 10 1 440 1 440
1104 5168 11
1104 5176 12
1104 5184 13 9 568 1 000 10 568
1104 5192 14 11 889 11 889
1104 5200 15 4 425 4 425
1104 5218 16
1104 5226 17
1104 5234 18
1104 5242 19 280 280
1104 5267 20 28 475 28 475
1104 5275 21 21 934 21 934
1104 5283 22 34 873 34 873
1104 5291 23 126 126
1104 5309 24 94 041 94 041
1104 5317 25
1104 5333 26 41 702 41 702
1243 1656 27
1259 9213 28
1269 4659 29
1273 0628 30
1279 7577 31
1362 3616 32 710 710
1466 5293 33
1625 8899 34
1845 6327 35
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 579 116 1 000 580 116

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS
Revenus (P.612, C.3) Charges (P.612, C.3)

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Contributions Recouvrements Autres revenus Intérêts sur Loyers (L24) Amort.prime / Autres charges
des Usagers (L05) (L10) emprunts esc. sur dette et (L29)
(L03) temporaires et fr.émission /
sur dette (L20) gestion liés
dettes (L27)
1 2 3 4 5 6 7 8 Notes
Agence du revenu du Québec 1 XXXX XXXX XXXX XXXX
CEGEP (préciser) 2 12 899 XXXX XXXX XXXX 26 509 37
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) 3 878 XXXX XXXX 63 065 XXXX 360 192 38
Corporation d'urgences-santé 4 XXXX XXXX XXXX XXXX
Curateur public 5 XXXX XXXX XXXX XXXX
Progr. assur. RSSS (DARSSS) 6 45 692 XXXX XXXX XXXX XXXX
École nationale d'administration publique 7 XXXX XXXX XXXX XXXX
Financement-Québec 8 XXXX 53 563 XXXX 511
Fonds de financement 9 XXXX 7 878 059 XXXX 179 459
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) 10 XXXX XXXX 493 950 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé 11 XXXX XXXX XXXX XXXX
Fonds des ressources naturelles 12 XXXX XXXX XXXX XXXX
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) 13 124 133 1 615 378 XXXX XXXX XXXX XXXX 1 162 455
Héma-Québec 14 XXXX XXXX XXXX XXXX
Hydro-Québec 15 XXXX XXXX XXXX 4 036 812
Institut national de la recherche scientifique 16 XXXX XXXX XXXX XXXX
Institut national en santé publique du Qc 17 XXXX XXXX XXXX XXXX 72 391
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique 18 XXXX XXXX XXXX XXXX 11 780
Ministère de l'Économie et de l'Innovation 19 XXXX XXXX XXXX XXXX
Ministère de l'Éducation 20 XXXX XXXX XXXX XXXX
Ministère des Finances 21 XXXX XXXX XXXX XXXX 13 736
Ministère de la Sécurité publique 22 XXXX XXXX XXXX XXXX
Régie de l'assurance-maladie du Québec 23 1 500 121 XXXX XXXX XXXX XXXX 175
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) 24 XXXX XXXX XXXX XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur 25 XXXX XXXX XXXX XXXX
Société québécoise des infrastructures 26 XXXX XXXX
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) 27 XXXX XXXX XXXX 1 639
Université du Québec à Trois-Rivières 28 XXXX XXXX XXXX
Univ. du Qc et ses univ. constituantes 29 XXXX XXXX XXXX 119 355
Autres entités du périmètre (préc.P695) 30 1 456 482 XXXX XXXX XXXX XXXX 49 829 39
TOTAL (L.01 à L.30) 31 137 910 5 111 623 XXXX 7 931 622 63 065 179 970 5 854 873

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
Actifs (P.619, C.3) Passifs (P.619, C.3)

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: Autres débiteurs Frais reportés liés Autres créditeurs Intérêts courus à Revenus reportés Revenus reportés Autres éléments
(L04) aux dettes et autres charges payer (L17) liés aux immob. non liés aux de passifs (L24)
à payer (L15) (L18) immob. (L19)
1 2 3 4 5 6 7 Notes
Agence du revenu du Québec 1 5 583 113 XXXX 1 075 577 XXXX
CEGEP (préciser) 2 5 555 XXXX 4 369 XXXX 40
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) 3 1 966 XXXX 249 586 XXXX 41
Corporation d'urgences-santé 4 XXXX 425 XXXX
Curateur public 5 XXXX XXXX
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) 6 XXXX XXXX
École nationale d'administration publique 7 XXXX XXXX
Financement-Québec 8 XXXX 12 713
Fonds de financement 9 XXXX 1 699 341
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) 10 XXXX 750 978 94 364
Fonds de la recherche du Québec - Santé 11 XXXX XXXX 40 190
Fonds des ressources naturelles 12 XXXX XXXX
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) 13 1 345 561 XXXX 323 463 XXXX 47 111
Héma-Québec 14 XXXX XXXX
Hydro-Québec 15 XXXX 380 263 XXXX 366 876 212 612
Institut national de la recherche scientifique 16 XXXX XXXX
Institut national en santé publique du Québec 17 XXXX 150 XXXX
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique 18 XXXX XXXX
Ministère de l'Économie et de l'Innovation 19 XXXX XXXX
Ministère de l'Éducation 20 XXXX XXXX
Ministère des Finances 21 XXXX 401 909 XXXX
Ministère de la Sécurité publique 22 XXXX XXXX
Régie assurance maladie du Québec 23 415 666 XXXX XXXX
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 24 XXXX XXXX
Ministère de l'Enseignement supérieur 25 XXXX XXXX
Société québécoise des infrastructures 26 424 282 XXXX 1 383 068 1 369 218
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) 27 XXXX XXXX
Université du Québec à Trois-Rivières 28 XXXX XXXX
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant 29 3 250 XXXX 436 630 XXXX
Télé-Université)
Autres entités du périmètre (préciser P695) 30 XXXX 80 522 XXXX 265 448 42
TOTAL (L.01 à L.30) 31 7 779 393 XXXX 5 086 940 1 712 054 2 048 653 347 166

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES
Revenus Ajustements Sommes Revenus Revenus Variation des

reportés au début à la colonne 1 allouées au inscrits au reportés à la fin revenus reportés
cours de cours de (C1+C2+C3-C4) (C1+C2-C5)
l'exercice l'exercice
1 2 3 4 5 6 Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00) 1 35 4 610 862 3 783 (3 748)
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. 2 526 044 (100 000) 118 068 307 976 118 068
P290-00)
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) 3 717 470 281 279 32 889 965 860 (248 390)
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) 4
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. 5 40 190 40 190 0
P291-00)
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) 6 20 500 6 010 14 490 (14 490)
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 283 739 (100 000) 306 389 157 829 1 332 299 (148 560)
Fondations et OSBL (Note 1) 8

Municipalités et Organismes municipaux 9
Entreprises privées 10
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec 11 175 518 39 964 135 554 39 964
(Note 2)
Hydro-Québec 12 390 716 (100 000) 78 104 212 612 78 104
Tiers hors périmètre (préciser P695) 13 717 505 306 389 39 761 984 133 (266 628)
TOTAL (L.08 à L.13) 14 1 283 739 (100 000) 306 389 157 829 1 332 299 (148 560)
Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

CISSS de la Côte-Nord 1104-5234 650-00 / 4110-00

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.
ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Main-d'oeuvre indépendante 5 45 4 710
TOTAL (L.01 à L.06) 7 33 416 1 584 642 36 959 1 738 292
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 794 295 947 7 627 332 097
Particuliers 9 3 205 99 190 5 546 130 734
TOTAL (L.08 + L.09) 10 9 999 395 137 13 173 462 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 43 415 2 222 142 50 132 2 459 319
Services achetés 13 XXXX XXXX
Fournitures et autres charges 14 XXXX 47 866 XXXX 80 818
Allocations directes 15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 47 866 XXXX 80 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 43 415 2 270 008 50 132 2 540 137
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX
Recouvrements 19
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 43 415 2 270 008 50 132 2 540 137
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 955 264 327 106 148 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 42 460 2 005 681 50 026 2 391 245
(L.22-L.23)
Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
Pour l'établissement 25 6 115 6 935
Pour ventes de services 26
Pour transferts de frais généraux 27
TOTAL (L.25 à L.27) 28 6 115 6 935
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 327,99 XXXX 344,81
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 13 612 524 381 13 198 516 112
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 729 613 676 13 262 585 528
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 728 113 303 2 960 121 766
Particuliers 9 1 414 28 313 3 612 94 014
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 142 141 616 6 572 215 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 17 871 851 292 19 834 901 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 17 871 872 115 19 834 928 379
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 17 871 872 115 19 834 928 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 17 587 774 422 19 798 875 259
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 897 5 231
B - L'usager 30 482 XXXX 551 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 1 606,68 XXXX 1 588,49
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 18 446 913 855 22 614 1 102 339
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 981 179 094 4 412 199 048
Particuliers 9 1 712 67 902 1 875 34 296
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 693 246 996 6 287 233 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 24 139 1 299 142 28 901 1 485 436
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 053 1 462
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 1 108,33 XXXX 988,23
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Temps supplémentaire 3 7 326
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 241 57 111 1 083 50 425
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 85 3 550 255 11 283
Particuliers 9 79 2 975 59 2 424
TOTAL (L.08 + L.09) 10 164 6 525 314 13 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 405 71 708 1 397 72 316
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25 165 242
TOTAL (L.25 à L.27) 28 165 242
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 10 255 483 468 10 809 501 005
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 500 114 518 2 349 96 110
Particuliers 9 903 30 889 1 222 23 676
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 403 145 407 3 571 119 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 13 658 711 731 14 380 693 820
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 25 1 713
Temps supplémentaire 3 17 875 884 834 1 580 89 976
Main-d'oeuvre indépendante 5 5 246 392 816 841 100 628
TOTAL (L.01 à L.06) 7 103 637 4 947 908 39 322 1 973 468
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 245 484 970 9 806 424 942
Particuliers 9 2 968 75 406 4 657 189 187
TOTAL (L.08 + L.09) 10 15 213 560 376 14 463 614 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 118 850 6 146 008 53 785 2 864 803
Services achetés 13 XXXX 105 543 XXXX 29 589
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 1 018 018 XXXX 813 115
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 1 443 12 498
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 443 12 498
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 89 216 5 660 814 4 999 520 298
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Main-d'oeuvre indépendante 5 4 459
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 344 262 236 3 829 215 069
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 783 39 753 1 061 53 767
Particuliers 9 72 743 184 8 509
TOTAL (L.08 + L.09) 10 855 40 496 1 245 62 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 5 199 332 049 5 074 302 086
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 1 622,09 XXXX 370,50
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Main-d'oeuvre indépendante 5 87 9 425 452 60 281
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 956 793 035 15 662 815 828
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 429 156 040 4 402 198 182
Particuliers 9 2 018 43 672 2 111 84 201
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 447 199 712 6 513 282 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 21 403 1 106 406 22 175 1 212 633
Services achetés 13 XXXX 100 XXXX
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 25 75
TOTAL (L.18 à L.20) 21 25 75
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 20 603 992 679 22 127 1 180 090
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Promo vacc.chez le nourrisson

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 692 28 019 678 28 056
Temps supplémentaire 3 4 333 1 39
TOTAL (L.01 à L.06) 7 696 33 617 679 33 002
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 55 2 222 184 7 246
Particuliers 9 19 734 22 914
TOTAL (L.08 + L.09) 10 74 2 956 206 8 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 770 40 453 885 45 631
Fournitures et autres charges 14 XXXX 464 XXXX 280
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 464 XXXX 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 770 40 917 885 45 911
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 770 40 917 885 45 911
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 5 213 4 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 770 35 704 885 41 768
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Immuni. manif. clin. inhab.liée im.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 260 759 418 14 983 782 826
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 374 153 818 4 218 190 936
Particuliers 9 1 999 42 938 2 089 83 287
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 373 196 756 6 307 274 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 20 633 1 065 953 21 290 1 167 002
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 25 75
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Temps supplémentaire 3 29 1 890 9 551
TOTAL (L.01 à L.06) 7 3 356 186 264 3 245 166 978
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 948 46 364 835 41 339
Particuliers 9 176 7 261 1 906 77 909
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 124 53 625 2 741 119 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 4 480 266 589 5 986 318 416
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-temps régulier 2 58 222 2 005 411 15 033 569 557
TOTAL (L.01 à L.06) 7 79 981 3 706 373 16 586 775 593
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 7 085 242 813 3 508 131 654
Particuliers 9 702 23 730 456 18 568
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 787 266 543 3 964 150 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 87 768 4 440 964 20 550 1 031 668
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 418 12 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 0 0 15 609 1 365 558
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX 0,00
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autres activités de santé publique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2
Temps supplémentaire 3
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
Fournitures et autres charges 14 XXXX 406 XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 406 XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 406
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 406
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 406
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX
30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 51
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 197 632 210 13 838 631 212
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 801 123 541 3 186 133 001
Particuliers 9 2 482 92 887 3 981 149 919
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 283 216 428 7 167 282 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 18 480 955 695 21 005 1 033 303
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 223
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 529 78 962 1 516 85 743
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 805 635 161 17 062 995 096
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 109 80 071 3 151 117 987
Particuliers 9 1 845 30 963 999 31 352
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 954 111 034 4 150 149 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 17 759 836 647 21 212 1 256 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 17 759 847 490 21 212 1 273 351
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 298 578 294 678
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Les demandes et signalements
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 185 5 188
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 717 146 644 3 273 185 468
Main-d'oeuvre indépendante 5 6 428 976 499 3 282 472 169
TOTAL (L.01 à L.06) 7 40 459 2 627 992 45 239 2 424 727
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 7 988 333 504 9 553 402 457
Particuliers 9 4 248 128 469 3 454 106 469
TOTAL (L.08 + L.09) 10 12 236 461 973 13 007 508 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 52 695 3 347 154 58 246 3 228 658
Services achetés 13 XXXX XXXX 153
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 717 843 1 044 696
TOTAL (L.18 à L.20) 21 717 843 1 044 696
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 088 111 781 2 900 163 778
Temps supplémentaire 3 957 43 189 1 460 72 156
TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 804 2 542 945 43 384 2 331 498
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 7 707 318 948 9 170 386 363
Particuliers 9 4 060 122 349 2 804 95 191
TOTAL (L.08 + L.09) 10 11 767 441 297 11 974 481 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 50 571 3 229 406 55 358 3 093 551
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 717 843 1 044 696
TOTAL (L.18 à L.20) 21 717 843 1 044 696
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'évaluation terminée
TOTAL (L.25 à L.27) 28 825 950
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 3 739,26 XXXX 3 266,99
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 629 34 863 373 21 690
Personnel-temps régulier 2 950 36 943 1 462 57 355
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 655 85 047 1 855 93 229
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 281 14 556 383 16 094
Particuliers 9 188 6 120 650 11 278
TOTAL (L.08 + L.09) 10 469 20 676 1 033 27 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 124 117 748 2 888 135 107
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La demande d'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 94 103
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La demande d'accès
TOTAL (L.25 à L.27) 28 402 447
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Assist.& sout. jeunes & fam.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 613 200 417 3 495 204 727
Main-d'oeuvre indépendante 5 9 969 1 424 253 18 608 2 879 241
TOTAL (L.01 à L.06) 7 95 560 5 074 946 117 590 7 121 272
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 19 834 753 918 19 956 746 912
Particuliers 9 18 144 460 615 13 363 354 051
TOTAL (L.08 + L.09) 10 37 978 1 214 533 33 319 1 100 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 133 538 6 892 376 150 909 8 883 850
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LSJPA)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 629 34 863 373 21 691
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 030 99 847 1 931 97 922
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 448 21 909 266 12 278
Particuliers 9 174 5 705 650 12 646
TOTAL (L.08 + L.09) 10 622 27 614 916 24 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 652 143 136 2 847 137 495
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 984 165 554 3 122 183 036
TOTAL (L.01 à L.06) 7 93 530 4 975 099 112 972 6 921 353
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 19 386 732 009 19 541 729 861
Particuliers 9 17 970 454 910 12 678 340 119
TOTAL (L.08 + L.09) 10 37 356 1 186 919 32 219 1 069 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 130 886 6 749 240 145 191 8 624 959
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - L'usager 30 1 445 XXXX 1 481 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 2 684 90 639
Primes 4 XXXX XXXX 11 164
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 687 101 997
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 149 4 773
Particuliers 9 35 1 286
TOTAL (L.08 + L.09) 10 184 6 059
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 13 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 871 121 396
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 7 489
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX XXXX 7 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 2 871 128 885
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 2 871 128 885
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 3 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 2 871 125 114
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
Pour l'établissement 25 739
TOTAL (L.25 à L.27) 28 739
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX 169,30
B - La ressource 30 XXXX 37 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX 3 381,46
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 10 576
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 10 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 10 576
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 4 813 239 208 7 889 392 885
TOTAL (L.01 à L.06) 7 184 582 9 523 494 195 554 16 323 326
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 37 201 1 134 398 31 423 998 184
Particuliers 9 29 358 716 626 28 906 728 485
TOTAL (L.08 + L.09) 10 66 559 1 851 024 60 329 1 726 669
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 1 039 372 XXXX 861 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 251 141 12 413 890 255 883 18 911 912
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 856
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 6 042 774 544 2 258 224 570
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28 16 430 20 731
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 272 169 130 6 874 343 099
TOTAL (L.01 à L.06) 7 109 267 6 595 319 118 739 11 452 838
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 20 459 691 915 16 468 598 251
Particuliers 9 18 027 471 879 19 120 509 484
TOTAL (L.08 + L.09) 10 38 486 1 163 794 35 588 1 107 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 147 753 8 367 714 154 327 13 065 667
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 856
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 15 525 20 013
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-fermées

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 541 70 078 1 015 49 786
Main-d'oeuvre indépendante 5 4 867 702 452 19 381 2 983 444
TOTAL (L.01 à L.06) 7 75 315 2 928 175 76 815 4 870 488
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 742 442 483 14 955 399 933
Particuliers 9 11 331 244 747 9 786 219 001
TOTAL (L.08 + L.09) 10 28 073 687 230 24 741 618 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 103 388 4 046 176 101 556 5 846 245
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 905 718
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 544 14 261 35 946
Primes 4 XXXX 5 380 XXXX 620
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 048 54 870 1 529 116 264
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 54 1 019 29 955
Particuliers 9 38 935
TOTAL (L.08 + L.09) 10 92 1 954 29 955
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 3 710 XXXX 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 140 60 534 1 558 117 633
Allocations directes 15 XXXX 25 056 XXXX 3 853
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 437 918 479 328
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 1 288 340 (230 818)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX XXXX
B - L'usager 30 XXXX XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 234 12 105
TOTAL (L.18 à L.20) 21 234 12 105
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RI-Soutien à l'autonomie des PA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 048 54 870 1 529 116 264
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 54 1 019 29 955
TOTAL (L.08 + L.09) 10 92 1 954 29 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 140 60 534 1 558 117 633
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 158 440 242 212
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 944 439 (171 071)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 279 244 225 011
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 412 786 412 254
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 412 786 412 254
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 112 241 55 267
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé physique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
Services achetés 13 XXXX 1 284 954 XXXX 761 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 1 284 954 761 449
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 58 443 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 1 226 511 760 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 1 020 850 739 675
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 29 136 36 598
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 24 662 18 096
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 541 13 670
Temps supplémentaire 3 311 11 695
Primes 4 XXXX 2 031 XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 014 712 351 5 891 568 266
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 139 3 435 65 1 767
TOTAL (L.08 + L.09) 10 214 6 078 65 1 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 228 723 096 5 956 570 232
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 159 356 175 321
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 141 103 870 23 852
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 999 711 482 5 891 568 266
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 131 3 189 65 1 767
TOTAL (L.08 + L.09) 10 138 3 363 65 1 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 137 718 992 5 956 570 232
Services achetés 13 XXXX 567 741 XXXX 1 114 502
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 594 589 XXXX 1 482 122
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 100 128 132 574
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Personnel-temps régulier 2 15 609
Primes 4 XXXX 260 XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 869
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 8 246
TOTAL (L.08 + L.09) 10 76 2 715
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 520 XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 91 4 104
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 140
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 59 228 42 747
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 513 707 531 395
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le mois rétribué
TOTAL (L.25 à L.27) 28 509 525
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services externes

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 956 227 771 7 592 301 262
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 333 44 411 1 533 53 436
Particuliers 9 414 12 131 196 6 758
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 747 56 542 1 729 60 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 7 703 320 621 9 321 405 773
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 28 280 38 451
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 182
AVANTAGES SOCIAUX:
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 46 1 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 51 2 259
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 951 227 589 7 592 301 262
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 287 42 625 1 533 53 436
Particuliers 9 414 12 131 196 6 758
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 701 54 756 1 729 60 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 7 652 318 362 9 321 405 773
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 28 280 38 451
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Révision des mesures

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 555 459 701 9 022 484 341
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 363 58 857 1 665 75 078
Particuliers 9 125 5 111 256 10 273
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 488 63 968 1 921 85 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 10 043 582 974 10 943 636 889
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 102 035 102 150
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La révision terminée
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 539 1 375
B - L'usager 30 1 056 XXXX 948 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 382 19 237 387 19 834
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 141 7 066 119 5 690
Particuliers 9 198 7 676 8 374
TOTAL (L.08 + L.09) 10 339 14 742 127 6 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 721 38 196 514 28 696
Fournitures et autres charges 14 XXXX 521 XXXX 1 138
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 34 564 7 094
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 1 334 162
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'expertise
TOTAL (L.25 à L.27) 28 21 7
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Rech. d'antécédents et retrouv.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX 313 XXXX 269
TOTAL (L.01 à L.06) 7 95 4 788 157 7 780
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 27 1 331 28 1 353
TOTAL (L.08 + L.09) 10 76 3 223 30 1 447
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 990 XXXX 1 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 171 9 001 187 10 321
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le service conclu
TOTAL (L.25 à L.27) 28 139 105
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Contentieux

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 22 301 1 219 202 22 330 1 287 975
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 600 217 819 4 741 239 906
Particuliers 9 2 140 83 199 1 870 107 291
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 740 301 018 6 611 347 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 29 041 1 678 909 28 941 1 803 075
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 111 688 112 342
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Procédure
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 776 1 983
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 268 74 152 1 529 69 681
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 108 4 310 299 11 973
TOTAL (L.08 + L.09) 10 184 7 309 307 12 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 452 88 143 1 836 90 029
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 25 218 25 665
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 690,54 XXXX 1 235,02
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adoption

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 493 24 993 625 32 959
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 98 4 910 136 6 496
Particuliers 9 243 9 356 10 468
TOTAL (L.08 + L.09) 10 341 14 266 146 6 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 834 44 072 771 44 447
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 23 850
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 4 496 297 229 4 630 330 359
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 495 628 987 15 640 651 099
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 264 111 679 3 038 104 909
Particuliers 9 2 486 67 860 1 375 33 914
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 750 179 539 4 413 138 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 21 245 911 994 20 053 889 776
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 254 848 257 973
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 62 213 3 065 904 66 950 3 857 927
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 13 237 541 818 13 582 543 610
Particuliers 9 10 838 260 387 9 763 268 429
TOTAL (L.08 + L.09) 10 24 075 802 205 23 345 812 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 86 288 4 319 538 90 295 5 116 373
Services achetés 13 XXXX 17 000 XXXX
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 2 172 494 753 337 298 573
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 936 112 890 2 378 142 702
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 69 1 863 29 980
Particuliers 9 404 9 712 100 3 234
TOTAL (L.08 + L.09) 10 473 11 575 129 4 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 409 139 070 2 507 163 832
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 15 765 39 536
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 936 112 890 2 378 142 702
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 69 1 863 29 980
Particuliers 9 404 9 712 100 3 234
TOTAL (L.08 + L.09) 10 473 11 575 129 4 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 409 139 070 2 507 163 832
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 15 765 39 536
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 210 134
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 622,29 XXXX 1 187,45
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 41 081 2 578 799 43 962 2 682 126
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 8 908 354 279 8 137 318 681
Particuliers 9 8 417 258 597 6 746 232 367
TOTAL (L.08 + L.09) 10 17 325 612 876 14 883 551 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 58 406 3 471 495 58 845 3 515 564
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 12 002 737 304 12 066 877 637
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 196 86 128 2 362 89 290
Particuliers 9 3 698 96 724 3 626 103 738
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 894 182 852 5 988 193 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 17 896 999 134 18 054 1 148 737
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La moyenne d'usagers suivis
TOTAL (L.25 à L.27) 28 53 61
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 12 002 737 304 12 066 877 637
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 196 86 128 2 362 89 290
Particuliers 9 3 698 96 724 3 626 103 738
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 894 182 852 5 988 193 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 17 896 999 134 18 054 1 148 737
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La moyenne d'usagers suivis
TOTAL (L.25 à L.27) 28 53 61
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Les heures de formation
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 962 1 069 303 13 103 1 288 658
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 400 64 190 1 524 63 027
Particuliers 9 3 415 55 988 1 017 31 494
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 815 120 178 2 541 94 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 14 777 1 242 712 15 644 1 437 795
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - Le nombre d'appels 30 4 477 XXXX 5 510 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 20 095 1 023 617 23 770 1 167 731
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 030 227 472 5 651 249 440
Particuliers 9 6 199 166 964 2 958 87 309
TOTAL (L.08 + L.09) 10 11 229 394 436 8 609 336 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 31 324 1 593 818 32 379 1 682 383
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 855 827 116 17 261 865 211
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 003 182 452 4 151 183 002
Particuliers 9 4 795 129 255 2 765 79 386
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 798 311 707 6 916 262 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 24 653 1 277 650 24 177 1 256 229
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 240 196 501 5 623 260 392
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 027 45 020 1 215 54 464
Particuliers 9 1 404 37 709 121 4 903
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 431 82 729 1 336 59 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 671 316 168 6 959 361 562
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 886 42 128
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 285 11 974
TOTAL (L.08 + L.09) 10 357 14 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 243 64 592
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Administration des soins

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 44 829 2 534 696 54 768 3 223 178
Primes 4 XXXX 1 007 201 XXXX 1 073 197
TOTAL (L.01 à L.06) 7 82 969 5 059 556 108 893 6 556 374
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 748 881 963 19 977 944 347
Particuliers 9 11 582 467 495 13 360 460 295
TOTAL (L.08 + L.09) 10 28 330 1 349 458 33 337 1 404 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 111 299 7 157 456 142 230 8 836 113
Services achetés 13 XXXX 4 884 XXXX 316
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 219 495 217 448
B - Les heures travaillées 30 2 015 992 XXXX 2 112 708 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 730 95 241 2 256 127 536
TOTAL (L.01 à L.06) 7 83 475 6 226 050 83 572 6 854 711
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 747 473 033 13 784 471 306
Particuliers 9 12 072 426 972 7 750 283 443
TOTAL (L.08 + L.09) 10 24 819 900 005 21 534 754 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 108 294 7 530 570 105 106 7 992 618
Services achetés 13 XXXX 120 XXXX 3 315
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 10 764 9 522
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 730 95 241 2 256 127 536
TOTAL (L.01 à L.06) 7 83 475 6 226 050 83 572 6 854 711
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 747 473 033 13 784 471 306
Particuliers 9 12 072 426 972 7 750 283 443
TOTAL (L.08 + L.09) 10 24 819 900 005 21 534 754 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 108 294 7 530 570 105 106 7 992 618
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 10 764 9 522
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 097 169 250 2 954 172 056
Primes 4 XXXX 2 908 552 XXXX 2 273 147
TOTAL (L.01 à L.06) 7 465 205 34 559 027 542 444 51 323 447
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 67 763 2 264 774 65 276 2 140 739
Particuliers 9 61 027 1 317 198 66 729 1 581 097
TOTAL (L.08 + L.09) 10 128 790 3 581 972 132 005 3 721 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 593 995 40 162 147 674 449 56 914 405
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 57 622 59 594
B - L'admission 30 6 193 XXXX 6 796 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Médecine

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 740 38 975 777 44 853
TOTAL (L.01 à L.06) 7 149 660 11 643 147 192 648 19 267 643
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 21 821 705 121 21 832 718 276
Particuliers 9 24 245 573 116 23 402 538 763
TOTAL (L.08 + L.09) 10 46 066 1 278 237 45 234 1 257 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 195 726 13 576 725 237 882 21 134 715
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 18 480 17 994
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins intensifs

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 39 907 3 092 919 33 513 3 296 854
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 357 221 373 4 886 209 626
Particuliers 9 1 144 32 355 3 414 117 705
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 501 253 728 8 300 327 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 46 408 3 554 457 41 813 3 797 410
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 143 1 975
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pédiatrie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 938 371 194 12 083 686 729
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 756 62 935 1 830 61 998
Particuliers 9 766 17 951 988 16 206
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 522 80 886 2 818 78 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 460 509 418 14 901 830 633
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 082
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 608 88 715 1 477 86 029
Primes 4 XXXX 1 478 678 XXXX 1 132 700
TOTAL (L.01 à L.06) 7 230 605 16 624 736 258 072 23 881 570
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 33 465 1 102 869 32 596 1 034 720
Particuliers 9 31 303 623 256 34 503 818 083
TOTAL (L.08 + L.09) 10 64 768 1 726 125 67 099 1 852 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 295 373 19 336 701 325 171 26 633 293
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 27 248 31 602
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gériatrie active

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 742 41 158 700 41 174
TOTAL (L.01 à L.06) 7 36 095 2 827 031 46 128 4 190 651
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 364 172 476 4 132 116 119
Particuliers 9 3 569 70 520 4 422 90 340
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 933 242 996 8 554 206 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 45 028 3 184 846 54 682 4 518 354
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 9 751 5 941
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

1 2 3 4
SALAIRES:
Temps supplémentaire 3 19 330 1 016 216 14 078 840 424
Primes 4 XXXX 2 564 383 XXXX 2 064 928
TOTAL (L.01 à L.06) 7 238 857 17 056 919 261 103 23 047 327
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 45 272 1 631 300 43 585 1 477 263
Particuliers 9 51 751 1 212 173 45 805 1 232 645
TOTAL (L.08 + L.09) 10 97 023 2 843 473 89 390 2 709 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 335 880 21 451 620 350 493 27 052 739
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 19 763 1 035
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 145 094 144 318
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 14 460 885 311 12 560 980 683
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 532 108 055 2 133 83 030
Particuliers 9 2 503 39 007 296 10 950
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 035 147 062 2 429 93 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 19 495 1 117 633 14 989 1 132 200
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 17 439 1 415 875 16 740 1 078 016
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 258 147 215 4 025 175 076
Particuliers 9 2 885 101 623 3 272 86 402
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 143 248 838 7 297 261 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 582 1 789 812 24 037 1 470 645
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - Les appels répondus 30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins infirmiers aux usagers MDA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX 4 064 493 XXXX 2 302 687
TOTAL (L.01 à L.06) 7 494 290 24 304 411 481 859 27 404 956
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 96 276 2 638 592 87 745 2 352 406
Particuliers 9 93 309 1 953 724 96 912 2 024 178
TOTAL (L.08 + L.09) 10 189 585 4 592 316 184 657 4 376 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 683 875 31 674 527 666 516 34 032 863
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836 1 855
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 145 094 144 318
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 88 791 6 413 054 94 045 8 111 597
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 166 698 137 15 946 674 832
Particuliers 9 11 236 328 556 14 282 505 656
TOTAL (L.08 + L.09) 10 27 402 1 026 693 30 228 1 180 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 116 193 7 985 067 124 273 9 778 891
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 023
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 88 791 6 413 054 94 045 8 111 597
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 166 698 137 15 946 674 832
Particuliers 9 11 236 328 556 14 282 505 656
TOTAL (L.08 + L.09) 10 27 402 1 026 693 30 228 1 180 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 116 193 7 985 067 124 273 9 778 891
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 023
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 (5)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - L'admission 30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 1b

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 (5)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: L'urgence

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 744 145 949 2 057 114 678
Primes 4 XXXX 3 411 607 XXXX 3 117 367
TOTAL (L.01 à L.06) 7 284 389 23 596 925 300 492 28 971 801
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 42 920 1 690 440 44 911 1 716 687
Particuliers 9 31 595 837 188 28 858 896 585
TOTAL (L.08 + L.09) 10 74 515 2 527 628 73 769 2 613 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 358 904 27 658 102 374 261 33 029 239
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 46
TOTAL (L.18 à L.20) 21 46
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La visite
TOTAL (L.25 à L.27) 28 94 865 103 938
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 081 170 935 2 182 135 658
TOTAL (L.01 à L.06) 7 85 279 4 566 670 80 145 4 699 502
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 17 139 651 972 16 633 607 126
Particuliers 9 13 479 356 943 16 011 419 019
TOTAL (L.08 + L.09) 10 30 618 1 008 915 32 644 1 026 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 115 897 6 151 333 112 789 6 240 585
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 202 325 219 150
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'heure-présence de l'usager
TOTAL (L.25 à L.27) 28 6 593 6 729
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Consultations externes

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 968 57 718 925 57 357
Primes 4 XXXX 1 570 824 XXXX 1 248 096
TOTAL (L.01 à L.06) 7 169 336 11 438 722 171 433 13 387 024
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 32 226 1 267 616 31 355 1 170 557
Particuliers 9 28 116 687 282 25 480 658 660
TOTAL (L.08 + L.09) 10 60 342 1 954 898 56 835 1 829 217
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 1 054 927 XXXX 966 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 229 678 14 448 547 228 268 16 182 642
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 71 852 43 206
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 968 57 718 925 57 357
TOTAL (L.01 à L.06) 7 46 706 2 006 456 49 686 2 058 973
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 050 376 627 10 830 378 626
Particuliers 9 6 413 179 021 8 404 197 321
TOTAL (L.08 + L.09) 10 16 463 555 648 19 234 575 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 63 169 2 872 622 68 920 2 950 641
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La visite
TOTAL (L.25 à L.27) 28 75 173 69 568
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Planification familiale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 557 78 048 1 903 82 752
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 401 16 100 463 18 507
Particuliers 9 765 14 423 429 2 232
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 166 30 523 892 20 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 723 121 251 2 795 115 350
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La visite
TOTAL (L.25 à L.27) 28 740 866
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 20 188 739 929 19 040 670 447
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 880 172 439 4 267 144 232
Particuliers 9 7 675 149 993 4 230 85 174
TOTAL (L.08 + L.09) 10 12 555 322 432 8 497 229 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 32 743 1 202 629 27 537 1 017 694
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 250
TOTAL (L.18 à L.20) 21 250
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: UMF de Manicouagan

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 20 188 739 929 19 040 670 447
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 880 172 439 4 267 144 232
Particuliers 9 7 675 149 993 4 230 85 174
TOTAL (L.08 + L.09) 10 12 555 322 432 8 497 229 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 32 743 1 202 629 27 537 1 017 694
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 250
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: GMF- Universitaire

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services de santé courants

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX 1 203 712 XXXX 980 313
TOTAL (L.01 à L.06) 7 100 885 8 614 289 100 804 10 574 852
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 895 702 450 15 795 629 192
Particuliers 9 13 263 343 845 12 417 373 933
TOTAL (L.08 + L.09) 10 30 158 1 046 295 28 212 1 003 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 131 043 10 252 045 129 016 12 098 957
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 71 602 43 206
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La visite
TOTAL (L.25 à L.27) 28 66 105 65 332
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 994 58 522 502 29 841
TOTAL (L.01 à L.06) 7 20 815 749 672 22 959 704 131
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 926 108 671 5 021 137 362
Particuliers 9 6 376 140 762 3 368 68 176
TOTAL (L.08 + L.09) 10 10 302 249 433 8 389 205 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 31 117 1 120 281 31 348 1 037 366
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 6 825 4 135
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le retraitement pondéré
TOTAL (L.25 à L.27) 28 51 751 100 987
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
Fournitures et autres charges 14 XXXX 1 027 XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 1 027 XXXX
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

1 2 3 4
SALAIRES:
Main-d'oeuvre indépendante 5 1 445 127 420
TOTAL (L.01 à L.06) 7 20 815 749 672
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 926 108 671
TOTAL (L.08 + L.09) 10 10 302 249 433
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 121 176 XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 31 117 1 120 281
Fournitures et autres charges 14 XXXX 170 724 XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 202 515 XXXX
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX 6 825 XXXX
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 6 825
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 51 751
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 32 108 1 610 876 30 024 1 643 537
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 8 057 350 017 8 063 365 197
Particuliers 9 1 148 48 097 4 906 201 244
TOTAL (L.08 + L.09) 10 9 205 398 114 12 969 566 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 41 313 2 249 370 42 993 2 441 198
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 926 724 844 13 144 665 618
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 623 163 075 3 246 150 861
Particuliers 9 528 22 400 1 126 44 316
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 151 185 475 4 372 195 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 18 077 1 018 598 17 516 957 728
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 18 077 1 032 180 17 516 967 957
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 18 182 886 032 16 880 977 919
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 434 186 942 4 817 214 336
Particuliers 9 620 25 697 3 780 156 928
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 054 212 639 8 597 371 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 236 1 230 772 25 477 1 483 470
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 514 88 461 1 577 84 824
TOTAL (L.01 à L.06) 7 41 015 2 056 686 43 810 2 577 153
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 049 411 093 9 252 369 631
Particuliers 9 3 310 102 166 4 782 120 928
TOTAL (L.08 + L.09) 10 13 359 513 259 14 034 490 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 54 374 2 875 048 57 844 3 366 065
Services achetés 13 XXXX XXXX 23 524
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX 21 445
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 065 21 904
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'unité technique provinciale
TOTAL (L.25 à L.27) 28 943 176 980 375
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 524 408 528 9 951 500 938
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 945 80 034 1 883 72 911
Particuliers 9 711 24 479 105 3 845
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 656 104 513 1 988 76 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 180 572 295 11 939 634 640
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX 20 520
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 20 520
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 74 713 77 637
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 514 88 461 1 577 84 824
TOTAL (L.01 à L.06) 7 32 491 1 648 158 33 859 2 076 215
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 8 104 331 059 7 369 296 720
Particuliers 9 2 599 77 687 4 677 117 083
TOTAL (L.08 + L.09) 10 10 703 408 746 12 046 413 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 43 194 2 302 753 45 905 2 731 425
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX XXXX 925
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 065 1 384
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 868 463 902 738
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 919 139 587 2 696 140 400
TOTAL (L.01 à L.06) 7 83 821 6 350 468 86 023 7 399 270
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 706 478 933 14 472 551 472
Particuliers 9 13 147 366 597 14 642 317 457
TOTAL (L.08 + L.09) 10 25 853 845 530 29 114 868 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 109 674 7 663 640 115 137 8 723 229
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'usager
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - L'accouchement 30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 919 139 587 2 696 140 400
TOTAL (L.01 à L.06) 7 83 821 6 350 468 86 023 7 399 270
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 706 478 933 14 472 551 472
Particuliers 9 13 147 366 597 14 642 317 457
TOTAL (L.08 + L.09) 10 25 853 845 530 29 114 868 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 109 674 7 663 640 115 137 8 723 229
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 440 4 014
B - L'accouchement 30 810 XXXX 719 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 764 87 661 1 601 76 753
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 311 14 461 326 15 379
TOTAL (L.08 + L.09) 10 311 14 461 343 16 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 075 113 559 1 944 103 561
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 917 157 368 2 946 168 949
TOTAL (L.01 à L.06) 7 21 635 1 016 259 22 591 1 067 809
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 233 188 281 4 165 181 249
Particuliers 9 1 419 30 359 1 249 21 954
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 652 218 640 5 414 203 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 27 287 1 385 772 28 005 1 428 870
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 102 535 92 894
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La ressource
TOTAL (L.25 à L.27) 28 206 182
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 980 624 418 11 782 597 041
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 354 112 286 2 354 105 783
Particuliers 9 644 19 818 744 22 653
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 998 132 104 3 098 128 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 14 978 843 669 14 880 804 285
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 980 624 418 11 782 597 041
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 354 112 286 2 354 105 783
Particuliers 9 644 19 818 744 22 653
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 998 132 104 3 098 128 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 14 978 843 669 14 880 804 285
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Aide à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 100 226 4 209 589 105 397 5 021 688
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 19 329 524 367 18 714 501 357
Particuliers 9 17 088 335 134 19 124 409 142
TOTAL (L.08 + L.09) 10 36 417 859 501 37 838 910 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 136 643 5 572 683 143 235 6 440 540
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 391 1 100
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 100 226 4 209 589 105 397 5 021 688
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 19 329 524 367 18 714 501 357
Particuliers 9 17 088 335 134 19 124 409 142
TOTAL (L.08 + L.09) 10 36 417 859 501 37 838 910 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 136 643 5 572 683 143 235 6 440 540
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 391 1 100
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 795 540 424 13 069 519 011
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 956 107 258 2 888 103 020
Particuliers 9 166 5 614 736 13 619
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 122 112 872 3 624 116 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 16 917 744 897 16 693 715 139
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 878
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 980 469 389 11 725 464 366
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 570 93 389 2 571 91 090
Particuliers 9 146 4 968 354 10 416
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 716 98 357 2 925 101 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 14 696 647 121 14 650 635 164
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 878
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'appl. fluorures+scellement p.
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 461 5 516
B - L'usager suivi 30 1 864 XXXX 1 690 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 815 71 035 1 344 54 645
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 386 13 869 317 11 930
Particuliers 9 20 646 382 3 203
TOTAL (L.08 + L.09) 10 406 14 515 699 15 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 221 97 776 2 043 79 975
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Les activités buccodentaires préventives
TOTAL (L.25 à L.27) 28 185 697
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 741 373 131 13 073 429 508
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 773 72 512 2 936 80 967
Particuliers 9 1 254 15 543 858 18 188
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 027 88 055 3 794 99 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 15 768 529 256 16 867 611 077
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 50 001
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 728 372 659 12 959 424 934
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 773 72 512 2 931 80 804
Particuliers 9 1 254 15 543 858 18 188
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 027 88 055 3 789 98 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 15 755 528 716 16 748 605 610
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 472 114 4 574
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 163
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 163
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 68 XXXX 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 13 540 119 5 467
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 50 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 13 (20 081) 119 42 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 13 (20 121) 119 42 300
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX (108,76) XXXX 60,69
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 86 660 5 630 235 83 847 5 856 443
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 463 667 304 15 604 639 483
Particuliers 9 13 421 418 182 13 374 360 866
TOTAL (L.08 + L.09) 10 29 884 1 085 486 28 978 1 000 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 116 544 7 253 907 112 825 7 370 186
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 72 741 4 772 089 69 804 4 878 092
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 13 465 539 904 13 153 532 953
Particuliers 9 11 253 342 112 11 971 330 884
TOTAL (L.08 + L.09) 10 24 718 882 016 25 124 863 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 97 459 6 092 886 94 928 6 172 161
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Psychologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services sociaux

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 919 858 146 14 043 978 351
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 998 127 400 2 451 106 530
Particuliers 9 2 168 76 070 1 403 29 982
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 166 203 470 3 854 136 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 19 085 1 161 021 17 897 1 198 025
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Aire ouverte

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 612 33 161 507 29 832
TOTAL (L.01 à L.06) 7 10 459 514 918 14 048 982 909
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 053 76 778 2 231 84 099
Particuliers 9 2 263 45 178 2 548 78 805
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 316 121 956 4 779 162 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 14 775 707 050 18 827 1 226 067
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 194 296 450
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 598 28 731
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 557 52 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 751 391 261
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 194 296 450
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 598 28 731
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 557 52 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 751 391 261
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Santé scolaire

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 7 116 287 772 9 777 512 648
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 251 31 891 1 423 43 988
Particuliers 9 462 11 061 1 523 38 901
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 713 42 952 2 946 82 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 8 829 360 192 12 723 640 456
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 8 888 051 7 465 969
TOTAL (L.18 à L.20) 21 8 913 199 7 494 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 8 829 0 12 723 (2)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 8 829 12 723 (2)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Procédure pondérée
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - Procédure 30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Banque de sang

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 143 783 133 116
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 102 654 116 362
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Cytologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 958 4 410
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 854 143 256 6 210 388 320
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 161 5 107 709 22 122
Particuliers 9 216 4 684 486 11 435
TOTAL (L.08 + L.09) 10 377 9 791 1 195 33 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 231 157 275 7 405 444 381
Services achetés 13 XXXX 94 XXXX 62
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 293 466 622 455
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 262 144 516 3 567 124 328
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 090 26 784 714 21 866
Particuliers 9 246 6 377 1 037 27 466
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 336 33 161 1 751 49 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 598 202 917 5 318 196 075
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 8 368 338 6 617 925
TOTAL (L.18 à L.20) 21 8 368 338 6 617 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 6 598 0 5 318 (3)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 6 598 5 318 (3)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Non répartis

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 115 112 670 3 274 111 813
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 668 16 267 385 9 345
Particuliers 9 196 4 373 877 21 790
TOTAL (L.08 + L.09) 10 864 20 640 1 262 31 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 4 979 151 919 4 536 161 688
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 2 361 301 2 453 388
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 361 301 2 453 388
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 938 25 038 65 4 853
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 416 10 363 269 11 021
Particuliers 9 48 1 943 149 5 441
TOTAL (L.08 + L.09) 10 464 12 306 418 16 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 402 42 879 483 23 356
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 1 715 557 1 758 103
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 715 557 1 758 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 1 402 0 483 (1)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 1 402 483 (1)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Microbiologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 209 6 808 228 7 662
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 154 60 1 500
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 215 71 1 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 217 8 119 299 11 031
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 4 291 480 2 406 434
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 291 480 2 406 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 217 0 299 (2)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 217 299 (2)
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Génétique médicale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 043 185 799 4 303 196 778
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 034 43 788 889 36 714
Particuliers 9 97 3 634 93 3 694
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 131 47 422 982 40 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 5 174 261 997 5 285 265 064
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 195 044 231 190
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 550 808 117 16 286 775 758
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 210 114 098 3 544 121 348
Particuliers 9 1 070 26 919 1 441 41 034
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 280 141 017 4 985 162 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 20 830 1 067 998 21 271 1 053 185
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 895
B - L'usager 30 XXXX 90 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 21 444 1 468 986 27 123 2 221 272
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 636 201 508 5 011 216 580
Particuliers 9 2 429 68 669 4 181 139 312
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 065 270 177 9 192 355 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 28 509 1 875 002 36 315 2 739 944
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 6 931 6 718
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 12 699 449 719 12 662 523 799
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 002 93 938 2 773 85 079
Particuliers 9 565 15 407 1 278 33 976
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 567 109 345 4 051 119 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 16 266 634 548 16 713 714 671
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 960 3 683
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour ventes de services 26 1 498 1 523
TOTAL (L.25 à L.27) 28 760 912 684 898
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 14 517 925 630 15 979 1 076 973
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 091 128 240 3 270 131 285
Particuliers 9 2 623 76 302 1 455 44 932
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 714 204 542 4 725 176 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 20 231 1 233 879 20 704 1 357 139
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La demande serv. norm. + interv.
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 138 10 847
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 049 791 475 15 124 789 876
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 387 148 628 3 502 150 128
Particuliers 9 3 310 80 963 2 539 55 776
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 697 229 591 6 041 205 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 22 746 1 148 702 21 165 1 113 639
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 311 4 832
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 006 787 428 15 079 784 082
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 387 148 628 3 495 149 754
Particuliers 9 3 310 80 963 2 539 55 776
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 697 229 591 6 034 205 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 22 703 1 144 116 21 113 1 106 738
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 186 4 782
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 43 4 047 45 5 794
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 7 374
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 43 4 586 52 6 901
Fournitures et autres charges 14 XXXX XXXX 5
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'intervention
TOTAL (L.25 à L.27) 28 125 50
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Santé publique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 5 442 387 527 5 486 411 184
TOTAL (L.01 à L.06) 7 37 137 1 873 825 33 970 1 818 952
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 148 296 533 7 703 384 796
Particuliers 9 1 061 41 263 3 985 104 452
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 209 337 796 11 688 489 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 44 346 2 467 588 45 658 2 580 191
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 15 500
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 432 220 779 3 959 191 766
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 808 37 700 677 31 665
Particuliers 9 57 2 659 171 6 513
TOTAL (L.08 + L.09) 10 865 40 359 848 38 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 5 297 292 742 4 807 261 609
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 238 31 670 1 469 40 369
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 174 4 413 244 6 327
TOTAL (L.08 + L.09) 10 225 5 569 252 6 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 463 42 344 1 721 53 614
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 675 419 936 9 042 432 142
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 432 63 463 2 307 97 783
Particuliers 9 298 9 085 908 36 898
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 730 72 548 3 215 134 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 405 554 242 12 257 637 193
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Protection de la santé

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 214 182 721 2 418 147 736
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 150 729 327 13 883 731 996
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 263 113 571 3 009 154 886
Particuliers 9 595 24 595 1 767 48 271
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 858 138 166 4 776 203 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 16 008 956 843 18 659 1 044 036
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 15 500
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 228 204 806 3 068 263 448
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 642 472 113 5 617 422 679
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 471 77 386 1 466 94 135
Particuliers 9 60 3 768 1 131 12 545
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 531 81 154 2 597 106 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 10 173 621 417 8 214 583 739
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Endoscopie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 009 457 295 9 127 505 454
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 211 49 627 1 377 55 889
Particuliers 9 337 12 802 194 5 085
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 548 62 429 1 571 60 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 557 571 628 10 698 617 443
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le nombre d'examens
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 188 5 636
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 681 365 628 10 683 455 889
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 261 74 138 2 279 72 329
Particuliers 9 2 293 52 211 2 798 72 018
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 554 126 349 5 077 144 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 14 235 556 599 15 760 669 088
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 775
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour ventes de services 26 745 380
TOTAL (L.25 à L.27) 28 270 810 248 984
B - Procédure 30 5 177 XXXX 4 489 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 396 46 071 946 26 111
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 433 13 195 457 12 248
Particuliers 9 277 8 430 693 15 241
TOTAL (L.08 + L.09) 10 710 21 625 1 150 27 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 106 77 173 2 096 61 675
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 270 810 248 984
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 285 319 557 9 737 429 778
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 828 60 943 1 822 60 081
Particuliers 9 2 016 43 781 2 105 56 777
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 844 104 724 3 927 116 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 12 129 479 426 13 664 607 413
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 775
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 270 810 248 984
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dialyse

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 12 139 607 569 12 836 626 579
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 062 133 364 2 865 116 385
Particuliers 9 5 142 149 737 2 420 85 215
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 204 283 101 5 285 201 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 20 343 996 918 18 121 925 757
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 12 139 607 569 12 836 626 579
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 062 133 364 2 865 116 385
Particuliers 9 5 142 149 737 2 420 85 215
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 204 283 101 5 285 201 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 20 343 996 918 18 121 925 757
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le traitement
TOTAL (L.25 à L.27) 28 3 545 3 580
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pharmacie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX 1 389 276 XXXX 1 412 931
TOTAL (L.01 à L.06) 7 103 691 5 928 338 108 433 6 406 145
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 22 948 805 017 23 256 864 119
Particuliers 9 16 242 374 711 13 607 271 633
TOTAL (L.08 + L.09) 10 39 190 1 179 728 36 863 1 135 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 142 881 7 762 399 145 296 8 254 403
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 38 457 41 472
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 38 704 2 066 359 40 567 2 299 148
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 8 281 281 912 8 705 311 475
Particuliers 9 6 047 141 006 5 131 100 594
TOTAL (L.08 + L.09) 10 14 328 422 918 13 836 412 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 53 032 2 729 464 54 403 2 980 569
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 26 853 28 532
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 53 027 3 180 334 51 322 3 175 111
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 11 987 437 097 11 089 428 409
Particuliers 9 8 216 186 255 6 246 131 131
TOTAL (L.08 + L.09) 10 20 203 623 352 17 335 559 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 73 230 4 144 482 68 657 4 069 438
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 11 604 12 940
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 76 875 76 043
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 11 960 681 645 16 544 931 886
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 680 86 008 3 462 124 235
Particuliers 9 1 979 47 450 2 230 39 908
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 659 133 458 5 692 164 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 16 619 888 453 22 236 1 204 396
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 145 094 108 033
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 487 86 840 1 471 91 239
TOTAL (L.01 à L.06) 7 111 558 4 814 357 103 799 4 964 493
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 24 004 796 820 21 317 706 543
Particuliers 9 16 778 395 945 20 405 464 650
TOTAL (L.08 + L.09) 10 40 782 1 192 765 41 722 1 171 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 152 340 6 724 964 145 521 6 784 047
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 28 356 53 213
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour l'établissement 25 2 499 724 2 452 355
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 533 126 2 485 475
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Radiologie générale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 44 442 2 197 034 43 954 2 607 537
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 280 356 519 9 692 333 672
Particuliers 9 9 994 234 188 13 232 295 386
TOTAL (L.08 + L.09) 10 20 274 590 707 22 924 629 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 64 716 3 105 628 66 878 3 530 542
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 25 348 34 093
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 061 201 1 054 480
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 070 338 241 7 618 307 484
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 429 52 715 1 397 50 816
Particuliers 9 388 13 568 173 5 634
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 817 66 283 1 570 56 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 887 455 742 9 188 410 153
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 571 190 569 290
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Mammographie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 510 101 377 2 414 96 321
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 511 19 307 548 19 872
Particuliers 9 202 10 107 393 12 585
TOTAL (L.08 + L.09) 10 713 29 414 941 32 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 3 223 148 144 3 355 145 271
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 678 12 679
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour ventes de services 26 185
Pour transferts de frais généraux 27 475
TOTAL (L.25 à L.27) 28 197 185 181 295
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 794 364 369 8 377 349 542
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 622 54 871 1 473 52 236
Particuliers 9 515 13 570 503 15 460
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 137 68 441 1 976 67 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 10 931 489 867 10 353 470 047
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 467 530 455 660
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 020 168 924 3 608 156 687
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 737 28 011 876 31 500
Particuliers 9 194 7 113 199 7 462
TOTAL (L.08 + L.09) 10 931 35 124 1 075 38 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 4 951 231 284 4 683 220 622
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 236 020 224 750
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 487 86 840 1 471 91 239
TOTAL (L.01 à L.06) 7 43 722 1 644 412 37 828 1 446 922
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 9 425 285 397 7 331 218 447
Particuliers 9 5 485 117 399 5 905 128 123
TOTAL (L.08 + L.09) 10 14 910 402 796 13 236 346 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 58 632 2 294 299 51 064 2 007 412
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 330 6 441
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 533 126 2 485 475
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 369 837 998 13 978 681 128
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 545 152 552 3 077 126 425
Particuliers 9 2 073 25 150 1 763 22 829
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 618 177 702 4 840 149 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 21 987 1 138 290 18 818 923 340
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX 253 XXXX
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 253
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Audiologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 6 609 327 115 5 783 281 624
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 065 51 096 1 090 47 575
Particuliers 9 41 1 681 74 3 432
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 106 52 777 1 164 51 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 7 715 428 480 6 947 366 719
DÉDUCTIONS:
Ventes de services 18 XXXX 253 XXXX
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21 253
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Les heures de prest.de serv.
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 370 5 464
B - Le jour-traitement 30 3 155 XXXX 3 347 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Orthophonie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 365 69 850 1 069 56 105
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 994 40 429 279 12 797
Particuliers 9 425 5 059 383 3 255
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 419 45 488 662 16 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 784 130 518 1 731 80 804
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 566 1 070
B - Le jour-traitement 30 306 XXXX 204 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 338 14 249
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 74 2 829 7 309
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 74 2 829 7 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 412 19 523 7 357
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 15 533 XXXX 569
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - L'usager 30 XXXX 1 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 057 426 784 7 126 343 399
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 412 58 198 1 701 65 744
Particuliers 9 1 607 18 410 1 306 16 142
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 019 76 608 3 007 81 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 076 559 769 10 133 475 460
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Physiothérapie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 466 25 885 483 28 416
TOTAL (L.01 à L.06) 7 59 987 3 146 743 56 425 2 787 214
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 278 445 666 11 110 417 245
Particuliers 9 5 868 116 269 3 916 59 720
TOTAL (L.08 + L.09) 10 18 146 561 935 15 026 476 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 78 133 4 063 792 71 451 3 605 189
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 337
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 32 457 29 858
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ergothérapie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 467 25 886 483 28 416
TOTAL (L.01 à L.06) 7 21 119 1 382 221 18 427 998 927
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 684 160 521 3 604 143 566
Particuliers 9 2 091 50 659 636 19 519
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 775 211 180 4 240 163 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 26 894 1 717 230 22 667 1 275 144
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 147 410
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
Pour ventes de services 26 5
TOTAL (L.25 à L.27) 28 10 140 7 108
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 18 454 653 806 16 703 545 174
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 898 108 335 3 990 111 045
Particuliers 9 3 844 82 413 2 953 61 359
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 742 190 748 6 943 172 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 26 196 963 278 23 646 826 474
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 510 2 372
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La participation
TOTAL (L.25 à L.27) 28 47 982 25 441
B - Le temps vécu loisirs 30 2 204 585 XXXX 1 595 737 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 561 77 069 1 573 78 455
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 298 14 400 298 14 336
Particuliers 9 2 94
TOTAL (L.08 + L.09) 10 300 14 494 298 14 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 861 102 480 1 871 103 736
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 228 XXXX 1 010
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - Le partenaire 30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 58 211 XXXX 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 58 211 240
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 58 211 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 24 58 211 240
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 126 1 868
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Centre de jour

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 233 1 202 141 17 133 2 034 551
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 012 100 193 2 146 62 914
Particuliers 9 4 103 84 435 788 18 850
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 115 184 628 2 934 81 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 348 1 467 991 20 067 2 159 879
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 474 2 913
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 233 1 202 141 17 133 2 034 551
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 012 100 193 2 146 62 914
Particuliers 9 4 103 84 435 788 18 850
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 115 184 628 2 934 81 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 348 1 467 991 20 067 2 159 879
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 474 2 913
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 883 32 058 3 616 107 628
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 201 6 999 737 22 336
Particuliers 9 195 2 506 200 5 148
TOTAL (L.08 + L.09) 10 396 9 505 937 27 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 279 47 237 4 553 155 150
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 712 4 522
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 883 32 058 799 29 595
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 201 6 999 220 7 758
Particuliers 9 195 2 506 114 3 073
TOTAL (L.08 + L.09) 10 396 9 505 334 10 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 279 47 237 1 133 46 134
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 544 3 472
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 817 78 033
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 517 14 578
TOTAL (L.08 + L.09) 10 603 16 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 3 420 109 016
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La présence
Pour l'établissement 25 168 1 050
TOTAL (L.25 à L.27) 28 168 1 050
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 525 84 740 1 400 82 398
TOTAL (L.01 à L.06) 7 60 328 3 168 721 60 927 4 893 698
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 806 325 728 9 107 280 090
Particuliers 9 6 531 120 999 9 099 192 502
TOTAL (L.08 + L.09) 10 17 337 446 727 18 206 472 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 77 665 3 968 915 79 133 5 633 726
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 145 058 181 084
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 743 4 512
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 525 84 740 1 400 82 398
TOTAL (L.01 à L.06) 7 60 328 3 168 721 60 927 4 893 698
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 806 325 728 9 107 280 090
Particuliers 9 6 531 120 999 9 099 192 502
TOTAL (L.08 + L.09) 10 17 337 446 727 18 206 472 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 77 665 3 968 915 79 133 5 633 726
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 145 058 181 084
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 743 4 512
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-rétribué
TOTAL (L.25 à L.27) 28 365 365
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-rétribué
TOTAL (L.25 à L.27) 28 365 365
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 053 62 646 1 088 67 461
TOTAL (L.01 à L.06) 7 29 252 1 456 588 28 211 1 333 611
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 446 227 525 5 855 236 056
Particuliers 9 1 624 46 867 2 892 63 201
TOTAL (L.08 + L.09) 10 7 070 274 392 8 747 299 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 36 322 1 919 619 36 958 1 812 465
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 76 109 176 815
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 053 62 646 1 088 67 461
TOTAL (L.01 à L.06) 7 24 106 1 202 334 22 698 1 048 571
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 626 190 018 4 648 178 187
Particuliers 9 1 210 30 346 1 971 54 138
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 836 220 364 6 619 232 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 29 942 1 574 364 29 317 1 419 943
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 76 109 176 815
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La visite
TOTAL (L.25 à L.27) 28 7 316 8 805
B - Le traitement 30 3 795 XXXX 4 460 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 146 254 254 5 513 285 040
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 820 37 507 1 207 57 869
Particuliers 9 414 16 521 921 9 063
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 234 54 028 2 128 66 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 380 345 255 7 641 392 522
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Les nouveaux cas
TOTAL (L.25 à L.27) 28 209 268
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 968 57 713 933 57 930
Main-d'oeuvre indépendante 5 3 293 49 7 195
TOTAL (L.01 à L.06) 7 16 661 825 404 17 565 861 795
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 621 163 290 4 347 189 383
Particuliers 9 2 963 99 708 4 765 127 388
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 584 262 998 9 112 316 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 245 1 216 923 26 677 1 311 127
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le jour-soins
TOTAL (L.25 à L.27) 28 15 004 16 045
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 24 297 1 239 660 24 854 1 640 634
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 285 168 740 4 399 170 573
Particuliers 9 1 989 54 308 4 063 107 317
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 274 223 048 8 462 277 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 30 571 1 619 848 33 316 2 063 084
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 14 969 829 276 15 764 1 057 672
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 420 92 480 2 736 103 396
Particuliers 9 1 071 31 161 2 295 59 346
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 491 123 641 5 031 162 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 18 460 1 046 609 20 795 1 308 719
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 328 410 384 9 090 582 962
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 865 76 260 1 663 67 177
Particuliers 9 918 23 147 1 768 47 971
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 783 99 407 3 431 115 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 12 111 573 239 12 521 754 365
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Nutrition

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 316 17 550 278 16 363
TOTAL (L.01 à L.06) 7 6 716 336 185 5 065 305 635
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 434 69 477 923 43 900
Particuliers 9 499 21 058 1 060 47 121
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 933 90 535 1 983 91 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 8 649 481 513 7 048 427 708
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 080 42 301 2 071 144 807
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 135 5 854 112 3 627
TOTAL (L.08 + L.09) 10 136 5 919 113 3 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 216 54 902 2 184 153 765
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 316 17 550 278 16 363
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 636 293 884 2 994 160 828
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 299 63 623 811 40 273
Particuliers 9 498 20 993 1 059 47 094
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 797 84 616 1 870 87 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 7 433 426 611 4 864 273 943
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 395 66 468 1 385 71 215
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 300 12 634 282 11 482
TOTAL (L.08 + L.09) 10 300 12 634 289 11 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 695 89 199 1 674 93 578
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 43 394 2 580 617 42 820 2 670 908
TOTAL (L.01 à L.06) 7 102 616 4 920 745 113 648 5 530 282
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 20 725 932 951 21 724 989 740
Particuliers 9 9 073 286 895 17 722 592 194
TOTAL (L.08 + L.09) 10 29 798 1 219 846 39 446 1 581 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 132 414 6 888 609 153 094 7 997 339
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 49 750
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 10 269 615 236 8 927 561 457
TOTAL (L.01 à L.06) 7 23 967 1 100 307 24 638 1 163 631
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 045 191 036 5 386 224 438
Particuliers 9 2 746 76 807 5 260 159 687
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 791 267 843 10 646 384 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 30 758 1 539 693 35 284 1 739 006
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 27 541 1 636 186 26 888 1 699 156
TOTAL (L.01 à L.06) 7 55 918 2 915 168 65 683 3 390 677
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 12 033 579 002 11 735 590 161
Particuliers 9 4 639 161 396 7 505 319 769
TOTAL (L.08 + L.09) 10 16 672 740 398 19 240 909 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 72 590 4 093 681 84 923 4 828 052
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 49 750
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 412 207 386 3 432 222 458
TOTAL (L.01 à L.06) 7 14 578 579 239 10 360 424 494
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 117 108 165 2 244 84 382
Particuliers 9 1 422 40 848 1 995 41 905
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 539 149 013 4 239 126 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 19 117 820 459 14 599 624 562
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23 151 47 231 (4) 19 713
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 732 36 379 972 49 140
TOTAL (L.01 à L.06) 7 735 43 195 974 55 709
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 41 316 112 5 989
Particuliers 9 51 1 876 177 7 538
TOTAL (L.08 + L.09) 10 92 2 192 289 13 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 827 50 805 1 263 80 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 827 53 882 1 263 82 828
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22 827 53 882 1 263 82 828
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 595 75 405
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 148 227 736
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 745 29 711
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 608 42 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 756 306 303
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 440 85 430 1 006 63 292
TOTAL (L.01 à L.06) 7 7 418 282 836 6 845 268 035
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 489 54 432 1 502 55 059
Particuliers 9 215 5 968 1 922 50 800
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 704 60 400 3 424 105 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 122 383 971 10 269 419 136
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 29 087 1 501 845 36 203 1 720 142
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 743 247 438 6 827 281 263
Particuliers 9 5 227 147 364 2 972 52 778
TOTAL (L.08 + L.09) 10 10 970 394 802 9 799 334 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 40 057 2 113 221 46 002 2 296 063
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 069 495 738 7 961 414 937
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 837 84 155 1 557 64 629
Particuliers 9 2 186 68 772 276 11 764
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 023 152 927 1 833 76 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 12 092 710 100 9 794 545 082
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 941 739 530 20 741 955 316
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 3 458 141 811 4 023 161 051
Particuliers 9 2 349 50 859 1 787 20 368
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 807 192 670 5 810 181 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 21 748 1 049 238 26 551 1 270 950
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 890 19 340
AVANTAGES SOCIAUX:
TOTAL (L.08 + L.09) 10 134 2 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 024 25 450
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 3 880 206 762 3 921 212 524
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 304 14 934 628 31 355
Particuliers 9 62 2 952 110 5 040
TOTAL (L.08 + L.09) 10 366 17 886 738 36 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 4 246 251 374 4 659 277 789
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 197 59 815 2 690 118 025
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 144 6 538 518 22 037
Particuliers 9 630 24 781 766 14 894
TOTAL (L.08 + L.09) 10 774 31 319 1 284 36 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 971 102 509 3 974 176 792
TOTAL (L.13 à L.15) 16 XXXX 466 XXXX 1 801
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 526 102 756 1 446 105 532
TOTAL (L.01 à L.06) 7 7 564 274 626 7 722 280 386
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 944 64 169 1 359 49 826
Particuliers 9 777 15 572 927 18 899
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 721 79 741 2 286 68 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 10 285 400 965 10 008 397 742
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Enseignement

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 528 50 284 1 573 51 052
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 305 10 379 319 10 320
TOTAL (L.08 + L.09) 10 329 167 844 319 10 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 857 227 241 1 892 69 975
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
TOTAL (L.08 + L.09) 10 156 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 156 712
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - L'étudiant 30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 528 50 284 1 573 51 052
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 305 10 379 319 10 320
TOTAL (L.08 + L.09) 10 329 11 132 319 10 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 857 70 529 1 892 69 975
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - La semaine-étudiant
TOTAL (L.25 à L.27) 28 569 569
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Bibliothèque

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Administration générale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 48 533 3 065 282 48 774 3 260 132
Primes 4 XXXX 5 579 895 XXXX 5 569 503
TOTAL (L.01 à L.06) 7 371 967 18 598 033 370 326 18 977 628
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 73 343 2 703 099 73 698 2 754 359
Particuliers 9 35 671 853 105 41 603 1 034 865
TOTAL (L.08 + L.09) 10 109 014 3 556 204 115 301 3 789 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 480 981 24 815 255 485 627 25 488 342
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 69 985 117 317
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Direction générale

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 14 112 869 424 14 887 984 404
TOTAL (L.01 à L.06) 7 39 169 1 959 872 40 488 2 077 182
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 8 171 375 657 8 004 410 091
Particuliers 9 827 46 470 1 456 45 635
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 998 422 127 9 460 455 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 48 167 2 661 240 49 948 2 848 177
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 8 115 11 642
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Administration financière

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 8 771 517 046 8 763 558 474
TOTAL (L.01 à L.06) 7 89 417 3 228 412 92 697 3 344 410
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 880 601 474 19 517 682 696
Particuliers 9 8 764 173 057 8 330 182 392
TOTAL (L.08 + L.09) 10 25 644 774 531 27 847 865 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 115 061 4 548 286 120 544 4 759 442
Services achetés 13 XXXX 928 434 XXXX 1 191 847
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 25 163 27 432
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Administration du personnel

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 13 562 780 520 14 876 873 875
Primes 4 XXXX 4 684 090 XXXX 4 825 806
TOTAL (L.01 à L.06) 7 158 056 10 022 249 155 627 10 258 417
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 31 248 1 112 629 30 118 1 067 319
Particuliers 9 17 580 472 611 21 505 598 280
TOTAL (L.08 + L.09) 10 48 828 1 585 240 51 623 1 665 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 206 884 12 911 441 207 250 13 240 218
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 31 522 76 115
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 10 597 830 291 9 537 813 082
TOTAL (L.01 à L.06) 7 32 299 1 830 138 31 823 1 846 009
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 987 314 144 6 496 343 721
Particuliers 9 941 20 055 1 991 54 461
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 928 334 199 8 487 398 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 39 227 2 405 167 40 310 2 502 396
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 5 185 80
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 491 68 001 711 30 297
TOTAL (L.01 à L.06) 7 53 026 1 557 362 49 691 1 451 610
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 11 057 299 195 9 563 250 532
Particuliers 9 7 559 140 912 8 321 154 097
TOTAL (L.08 + L.09) 10 18 616 440 107 17 884 404 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 71 642 2 289 121 67 575 2 138 109
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 048
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Administration services techniques

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 6 188 388 089 5 970 397 914
TOTAL (L.01 à L.06) 7 13 559 673 068 11 201 583 117
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 415 104 452 2 752 124 454
Particuliers 9 867 21 987 2 537 48 916
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 282 126 439 5 289 173 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 16 841 895 177 16 490 852 201
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Informatique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 4 592 289 086 4 428 298 987
TOTAL (L.01 à L.06) 7 55 428 2 191 043 57 756 2 310 007
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 462 374 048 11 603 420 206
Particuliers 9 4 658 131 131 6 163 176 772
TOTAL (L.08 + L.09) 10 15 120 505 179 17 766 596 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 70 548 3 062 601 75 522 3 308 292
DÉDUCTIONS:
Transferts de frais généraux 20 XXXX 20 160 XXXX
TOTAL (L.18 à L.20) 21 36 744 9 505
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 6 960 317 558 5 897 250 513
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 970 42 020 1 004 44 266
Particuliers 9 109 4 663 380 12 231
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 079 46 683 1 384 56 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 8 039 412 165 7 281 349 264
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 7 765 406 994 7 241 456 632
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 074 34 180 1 084 28 064
Particuliers 9 1 610 2 462 1 065 26 139
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 684 36 642 2 149 54 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 10 449 488 079 9 390 553 257
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 124 276 182 459
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le déplacement d'un usager
TOTAL (L.25 à L.27) 28 38 360 35 159
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 297 150 241 2 076 183 875
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 121 4 516 65 2 093
TOTAL (L.08 + L.09) 10 129 4 708 68 2 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 426 165 698 2 144 190 743
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 88 273 179 424
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 3 490 4 702
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 4 279 4 436
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 281 24 633 319 30 656
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 220 10 364
Particuliers 9 1 31
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 220 11 395
CHARGES SOCIALES 11 XXXX 743 XXXX 1 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 287 25 596 330 32 552
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 36 003 3 035
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 107 2 185
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 187 232 120 4 846 242 101
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 947 29 444 1 009 25 607
Particuliers 9 1 602 2 270 1 061 26 031
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 549 31 714 2 070 51 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 7 736 296 785 6 916 329 962
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 28 445 23 779
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 39 57
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 471 143 877 3 006 178 893
TOTAL (L.01 à L.06) 7 197 283 5 636 727 192 648 5 584 212
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 45 697 1 145 464 45 163 1 158 981
Particuliers 9 33 163 640 900 36 311 650 730
TOTAL (L.08 + L.09) 10 78 860 1 786 364 81 474 1 809 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 276 143 8 502 144 274 122 8 506 229
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 175 287 162 837
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Archives

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 782 45 733 761 44 766
TOTAL (L.01 à L.06) 7 53 835 1 525 341 59 050 1 683 518
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 11 614 297 688 13 792 358 129
Particuliers 9 6 841 136 332 6 229 113 671
TOTAL (L.08 + L.09) 10 18 455 434 020 20 021 471 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 72 290 2 240 229 79 071 2 474 821
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 30 311 29 740
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - L'admission, la visite, l'usager
TOTAL (L.25 à L.27) 28 271 191 272 346
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 53 938 1 566 115 50 145 1 453 807
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 13 400 334 495 13 136 336 158
Particuliers 9 10 558 201 992 14 343 273 781
TOTAL (L.08 + L.09) 10 23 958 536 487 27 479 609 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 77 896 2 415 100 77 624 2 378 864
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réception

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 689 98 144 2 245 134 127
TOTAL (L.01 à L.06) 7 71 728 2 064 708 73 047 2 163 323
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 16 962 425 541 16 401 420 673
Particuliers 9 12 617 248 805 14 437 235 621
TOTAL (L.08 + L.09) 10 29 579 674 346 30 838 656 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 101 307 3 133 566 103 885 3 242 135
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 876 8 963
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Télécommunications

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 982 238 182 5 955 162 115
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 931 45 698 1 390 33 134
Particuliers 9 849 17 388 1 183 24 970
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 780 63 086 2 573 58 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 762 346 070 8 528 255 309
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 140 100 124 134
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 800 242 381 4 451 121 449
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 790 42 042 444 10 887
Particuliers 9 2 298 36 383 119 2 687
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 088 78 425 563 13 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 12 888 367 179 5 014 155 100
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Les minutes de dictée
TOTAL (L.25 à L.27) 28 52 863 28 063
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 525 137 454 2 384 138 372
Primes 4 XXXX 1 306 149 XXXX 763 342
TOTAL (L.01 à L.06) 7 251 809 7 706 002 244 673 7 428 365
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 55 248 1 406 629 54 372 1 409 762
Particuliers 9 39 315 754 961 48 305 916 143
TOTAL (L.08 + L.09) 10 94 563 2 161 590 102 677 2 325 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 346 372 11 253 727 347 350 11 147 461
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 340 861 362 369
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 14 924 890 860 13 913 901 018
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 735 114 225 2 661 106 848
Particuliers 9 2 189 39 829 1 811 28 786
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 924 154 054 4 472 135 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 19 848 1 136 849 18 385 1 110 274
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Alimentation

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 2 525 137 454 2 384 138 372
Primes 4 XXXX 1 230 599 XXXX 706 979
TOTAL (L.01 à L.06) 7 236 885 6 815 142 230 760 6 527 347
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 52 513 1 292 404 51 711 1 302 914
Particuliers 9 37 126 715 132 46 494 887 357
TOTAL (L.08 + L.09) 10 89 639 2 007 536 98 205 2 190 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 326 524 10 116 878 328 965 10 037 187
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 340 861 362 369
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le repas
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 001 853 1 013 916
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 788 43 688 733 43 079
TOTAL (L.01 à L.06) 7 52 360 1 391 451 50 697 1 356 962
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 10 849 249 667 11 244 265 092
Particuliers 9 10 490 187 294 7 419 144 863
TOTAL (L.08 + L.09) 10 21 339 436 961 18 663 409 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 73 699 2 096 550 69 360 2 041 445
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Buanderie

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 788 43 688 733 43 079
TOTAL (L.01 à L.06) 7 44 967 1 204 909 35 627 977 584
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 9 040 211 109 7 884 190 548
Particuliers 9 8 915 157 910 4 612 90 584
TOTAL (L.08 + L.09) 10 17 955 369 019 12 496 281 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 62 922 1 804 015 48 123 1 453 128
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le kilogramme de linge souillé
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 809 702 1 768 779
B - Le kilogramme de linge propre 30 1 591 027 XXXX 1 557 071 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 3 176 82 136 7 846 196 089
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 889 18 850 1 675 37 244
Particuliers 9 1 015 19 089 1 380 26 797
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 904 37 939 3 055 64 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 5 080 138 384 10 901 301 105
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
B - Le jour-présence 30 105 718 XXXX 104 873 XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 217 104 406 7 224 183 289
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 920 19 708 1 685 37 300
Particuliers 9 560 10 295 1 427 27 482
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 480 30 003 3 112 64 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 5 697 154 151 10 336 287 212
Fournitures et autres charges 14 XXXX 964 606 XXXX 1 073 158
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 331 170 010 3 419 185 393
Primes 4 XXXX 1 671 567 XXXX 1 057 499
TOTAL (L.01 à L.06) 7 287 501 7 848 937 251 113 6 846 658
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 63 465 1 445 778 56 020 1 346 805
Particuliers 9 47 017 814 469 45 548 838 525
TOTAL (L.08 + L.09) 10 110 482 2 260 247 101 568 2 185 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 397 983 11 555 404 352 681 10 389 464
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 6 904 1 448
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 331 170 010 3 419 185 393
Primes 4 XXXX 1 625 646 XXXX 975 925
TOTAL (L.01 à L.06) 7 276 104 7 559 341 212 562 5 892 943
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 61 047 1 393 884 47 737 1 165 144
Particuliers 9 45 476 787 876 39 920 736 816
TOTAL (L.08 + L.09) 10 106 523 2 181 760 87 657 1 901 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 382 627 11 134 728 300 219 8 964 298
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 6 904 1 448
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le mètre carré
Pour transferts de frais généraux 27 182 182
TOTAL (L.25 à L.27) 28 126 680 126 680
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 273 57 779 6 210 152 613
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 487 10 317 1 144 25 355
Particuliers 9 386 6 695 314 5 826
TOTAL (L.08 + L.09) 10 873 17 012 1 458 31 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 3 146 85 418 7 668 212 840
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 124 231 817 32 341 801 102
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 931 41 577 7 139 156 306
Particuliers 9 1 155 19 898 5 314 95 883
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 086 61 475 12 453 252 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 12 210 335 258 44 794 1 212 326
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le départ ou le transfert
TOTAL (L.25 à L.27) 28 2 276 2 417
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 139 30 151 9 660 237 063
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 234 5 355 2 195 47 714
Particuliers 9 230 4 220 1 333 23 911
TOTAL (L.08 + L.09) 10 464 9 575 3 528 71 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 603 45 581 13 188 354 125
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 12 375 3 642
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le kilogramme
TOTAL (L.25 à L.27) 28 100 624 93 779
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 684 159 333 5 262 196 253
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 862 18 737 743 19 132
Particuliers 9 165 3 583 475 9 827
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 027 22 320 1 218 28 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 711 208 227 6 480 252 593
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le transport d'un usager
TOTAL (L.25 à L.27) 28 704 1 347
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 677 183 577 4 893 176 240
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 299 35 373 1 024 24 688
Particuliers 9 1 113 8 991 300 6 783
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 412 44 364 1 324 31 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 8 089 259 607 6 217 238 640
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 253 172 579 191
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le mètre cube
TOTAL (L.25 à L.27) 28 501 589 501 589
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 677 183 577 4 893 176 240
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 299 35 373 1 024 24 688
Particuliers 9 1 113 8 991 300 6 783
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 412 44 364 1 324 31 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 8 089 259 607 6 217 238 640
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 253 172 579 191
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
A - Le mètre cube
TOTAL (L.25 à L.27) 28 501 589 501 589
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Sécurité

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 429 62 667 1 526 64 690
TOTAL (L.01 à L.06) 7 98 016 2 978 168 26 884 991 895
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 13 847 315 296 4 164 113 552
Particuliers 9 7 264 136 331 4 337 79 030
TOTAL (L.08 + L.09) 10 21 111 451 627 8 501 192 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 119 127 3 699 705 35 385 1 255 093
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 642
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 120 767 120 767
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 459 176 681 3 594 194 520
TOTAL (L.01 à L.06) 7 113 630 4 053 908 115 206 4 198 063
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 21 920 628 053 22 099 637 755
Particuliers 9 9 706 187 968 6 970 142 998
TOTAL (L.08 + L.09) 10 31 626 816 021 29 069 780 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 145 256 5 519 570 144 275 5 647 506
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 47 097 41 172
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 3 459 176 681 3 594 194 520
TOTAL (L.01 à L.06) 7 103 881 3 585 538 105 512 3 736 602
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 20 097 560 007 20 318 569 839
Particuliers 9 9 587 183 669 6 766 135 482
TOTAL (L.08 + L.09) 10 29 684 743 676 27 084 705 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 133 565 4 918 243 132 596 5 050 110
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 47 097 41 172
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 171 448 171 448
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 749 468 370 9 645 460 080
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 823 68 046 1 775 67 779
Particuliers 9 119 4 299 204 7 516
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 942 72 345 1 979 75 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 691 601 327 11 624 595 652
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX 242
TOTAL (L.01 à L.06) 7 49 1 381
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 137
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 6 137
CHARGES SOCIALES 11 XXXX XXXX 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 55 1 744
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 13 358 13 358
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 435 5 435
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 581 104 820 31 2 866
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 424 24 896 838 39 850
Particuliers 9 1 416 66 925 25 1 183
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 840 91 821 863 41 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 3 421 220 155 894 48 753
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 65 553 7 434
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 3 266
AVANTAGES SOCIAUX:
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 496 70 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 496 84 060
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 581 101 554 31 2 866
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 305 18 811 838 39 850
Particuliers 9 39 2 151 25 1 183
TOTAL (L.08 + L.09) 10 344 20 962 863 41 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 925 136 095 894 48 753
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 65 553 7 434
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
Services achetés 13 XXXX 420 XXXX 479
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 819 6 725
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 27 170 2 316 967 29 670 2 683 772
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 646 28 155 160 9 210
Particuliers 9 1 014 60 174 26 1 391
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 660 88 329 186 10 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 28 830 2 434 636 29 856 2 714 118
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19 1 063 051 1 175 414
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 063 051 1 175 414
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 239 13 260 304 17 883
TOTAL (L.01 à L.06) 7 8 496 298 358 9 424 329 023
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 808 59 956 1 931 64 712
Particuliers 9 784 17 623 206 5 774
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 592 77 579 2 137 70 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 11 088 426 258 11 561 454 512
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 239 13 260 304 17 883
TOTAL (L.01 à L.06) 7 7 615 264 166 8 754 303 059
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 591 51 652 1 777 58 703
Particuliers 9 784 17 612 205 5 723
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 375 69 264 1 982 64 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 990 377 983 10 736 418 180
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX 96 XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7 21 830
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 79
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 79
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 1 037
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 860 33 362 670 25 964
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 215 8 225 154 6 009
TOTAL (L.08 + L.09) 10 215 8 236 155 6 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 075 47 238 825 36 332
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: program soin dent CHSLD

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 130 283 7 647 506 57 349 2 821 898
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 19 063 582 086 18 427 576 953
Particuliers 9 4 608 181 597 4 912 167 041
TOTAL (L.08 + L.09) 10 23 671 763 683 23 339 743 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 153 954 9 029 099 80 688 3 915 602
Fournitures et autres charges 14 XXXX 1 111 507 XXXX 543 684
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 148
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

1 2 3 4
SALAIRES:
TOTAL (L.01 à L.06) 7 130 283 7 647 506 57 349 2 821 898
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 19 063 582 086 18 427 576 953
Particuliers 9 4 608 181 597 4 912 167 041
TOTAL (L.08 + L.09) 10 23 671 763 683 23 339 743 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 153 954 9 029 099 80 688 3 915 602
Fournitures et autres charges 14 XXXX 1 111 507 XXXX 543 684
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 148
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
30 XXXX XXXX
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 28 875 1 623 617 29 465 1 585 430
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 875 265 498 5 764 261 183
Particuliers 9 3 635 109 719 2 966 62 858
TOTAL (L.08 + L.09) 10 9 510 375 217 8 730 324 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 385 2 202 400 38 195 2 110 528
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 325
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 19 366 17 846
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 28 875 1 623 617 29 465 1 585 430
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 5 875 265 498 5 764 261 183
Particuliers 9 3 635 109 719 2 966 62 858
TOTAL (L.08 + L.09) 10 9 510 375 217 8 730 324 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 38 385 2 202 400 38 195 2 110 528
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 1 325
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 19 366 17 846
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 548 24 567 583 30 474
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 856 487 744 9 020 474 600
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 060 95 850 2 236 104 618
Particuliers 9 1 401 49 591 1 507 31 718
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 461 145 441 3 743 136 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 13 317 713 386 12 763 684 077
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 7 929 8 342
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 548 24 567 583 30 474
TOTAL (L.01 à L.06) 7 9 856 487 744 9 020 474 600
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 2 060 95 850 2 236 104 618
Particuliers 9 1 401 49 591 1 507 31 718
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 461 145 441 3 743 136 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 13 317 713 386 12 763 684 077
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 836
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 7 929 8 342
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 925 101 175 1 819 96 308
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 430 21 489 445 22 697
Particuliers 9 328 12 427 356 9 615
TOTAL (L.08 + L.09) 10 758 33 916 801 32 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 683 152 295 2 620 144 380
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 525 1 272
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 925 101 175 1 819 96 308
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 430 21 489 445 22 697
Particuliers 9 328 12 427 356 9 615
TOTAL (L.08 + L.09) 10 758 33 916 801 32 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 683 152 295 2 620 144 380
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 525 1 272
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 1 368 61 295 1 457 76 185
TOTAL (L.01 à L.06) 7 51 626 2 415 721 51 429 2 340 128
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 11 063 421 162 11 134 422 842
Particuliers 9 9 956 293 141 11 704 326 909
TOTAL (L.08 + L.09) 10 21 019 714 303 22 838 749 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 72 645 3 493 116 74 267 3 460 620
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 16 481 6 227
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 42 851 37 648
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 546 24 445 583 30 474
TOTAL (L.01 à L.06) 7 22 915 1 206 989 24 245 1 249 163
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 571 183 184 4 991 193 624
Particuliers 9 4 101 124 628 4 405 115 398
TOTAL (L.08 + L.09) 10 8 672 307 812 9 396 309 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 31 587 1 674 064 33 641 1 728 015
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 2 847 1 814
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 19 077 18 517
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 535 64 742 601 24 335
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 130 1 456 97 3 544
Particuliers 9 190 5 940 114 3 566
TOTAL (L.08 + L.09) 10 320 7 396 211 7 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 855 81 286 812 35 634
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 527 741
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 822 36 850 874 45 711
TOTAL (L.01 à L.06) 7 27 176 1 143 990 26 583 1 066 630
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 6 362 236 522 6 046 225 674
Particuliers 9 5 665 162 573 7 185 207 945
TOTAL (L.08 + L.09) 10 12 027 399 095 13 231 433 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 39 203 1 737 766 39 814 1 696 971
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 13 634 4 413
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 22 247 18 390
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 195 10 839 212 12 460
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 637 61 021 1 855 71 070
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 309 11 721 319 11 824
TOTAL (L.08 + L.09) 10 422 16 941 324 12 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 059 88 625 2 179 94 490
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 032 1 828
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 42 1 655 109 4 518
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 4 157 17 627
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 157 17 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 46 2 067 126 5 539
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 196 243
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 195 10 839 212 12 460
TOTAL (L.01 à L.06) 7 840 34 423 446 22 853
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 167 7 189 68 3 305
TOTAL (L.08 + L.09) 10 275 12 246 70 3 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 115 52 910 516 29 687
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 314 514
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 755 24 943 1 300 43 699
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 138 4 375 234 7 892
TOTAL (L.08 + L.09) 10 143 4 538 237 8 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 898 33 648 1 537 59 264
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 522 1 071
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 195 10 839 212 12 452
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 943 234 282 5 121 304 363
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 388 60 715 1 199 55 393
Particuliers 9 2 435 72 518 2 665 84 925
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 823 133 233 3 864 140 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 8 766 413 121 8 985 484 361
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 3 545 4 074
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 195 10 839 212 12 452
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 657 143 569 3 082 181 357
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 802 37 763 844 40 695
Particuliers 9 2 049 61 534 2 110 78 736
TOTAL (L.08 + L.09) 10 2 851 99 297 2 954 119 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 5 508 271 643 6 036 328 984
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 1 982 2 454
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 274 50 610 1 026 82 195
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 326 13 366 165 7 217
Particuliers 9 215 6 116 231 2 572
TOTAL (L.08 + L.09) 10 541 19 482 396 9 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 815 79 577 1 422 96 965
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 812 785
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 1 012 40 103 1 013 40 811
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 260 9 586 190 7 481
Particuliers 9 171 4 868 324 3 617
TOTAL (L.08 + L.09) 10 431 14 454 514 11 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 443 61 901 1 527 58 412
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 751 835
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 822 36 849 874 45 711
TOTAL (L.01 à L.06) 7 6 197 280 637 6 364 390 971
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 486 67 381 1 107 44 799
Particuliers 9 2 129 65 243 2 090 49 303
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 615 132 624 3 197 94 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 812 466 742 9 561 528 025
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 361
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 858 5 540
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1 822 36 849 874 45 711
TOTAL (L.01 à L.06) 7 6 197 280 637 6 364 390 971
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8 1 486 67 381 1 107 44 799
Particuliers 9 2 129 65 243 2 090 49 303
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 615 132 624 3 197 94 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 9 812 466 742 9 561 528 025
DÉDUCTIONS:
TOTAL (L.18 à L.20) 21 4 361
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28 5 858 5 540
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

1 2 3 4
SALAIRES:
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX:
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
DÉDUCTIONS:
Recouvrements 19
TOTAL (L.18 à L.20) 21
(L.22-L.23)

1 2 3 4
UNITÉS DE MESURE:
TOTAL (L.25 à L.27) 28
1 2 3 4 5 6


Nom du centre d'activités: Recherche
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 191 54 2 917
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 4 218 54 3 046
Services achetés 13
Fournitures et autres charges 14
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 218 3 046
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Fonctionnement des installations 22
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 218 3 046
REVENUS
Financement public et parapublic 28
Revenus de type commercial 29
Revenus d'autres sources 30 560 10 140
TOTAL (L.28 à L.30) 31 560 10 140

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 342 7 094
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27
REVENUS
Revenus d'autres sources 30
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 4 191 54 2 917
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 4 218 54 3 046
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 218 3 046
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 218 3 046
REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 560 10 140

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 342 7 094
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

1 2 3 4
SALAIRES
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 270 105 399 1 792 90 852
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 337 17 230 700 30 920
TOTAL (L.08 + L.09) 10 340 17 359 805 35 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 610 137 843 2 597 139 018
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 277 280 272 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 415 123 411 767
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 415 123 411 767
REVENUS
Financement public et parapublic 28 409 094 407 502
TOTAL (L.28 à L.30) 31 428 581 411 767

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 13 458 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

1 2 3 4
SALAIRES
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 270 105 399 1 792 90 852
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 337 17 230 700 30 920
TOTAL (L.08 + L.09) 10 340 17 359 805 35 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 610 137 843 2 597 139 018
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 277 280 272 749
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 428 581 411 767

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 13 458 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: PCNP

1 2 3 4
SALAIRES
TOTAL (L.01 à L.06) 7 2 270 105 399 1 792 90 852
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 337 17 230 700 30 920
TOTAL (L.08 + L.09) 10 340 17 359 805 35 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 2 610 137 843 2 597 139 018
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 11 720 4 749
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 158 920 143 767

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 9 357 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Colloque médical

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: INSPQ

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Strat.part.lutte itinérance

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 265 560 268 000
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
Revenus d'autres sources 30 1 664
TOTAL (L.28 à L.30) 31 269 661 268 000

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 4 101 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: PACE

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 5 816 281 186
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 808 38 199
TOTAL (L.08 + L.09) 10 1 171 52 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 6 987 378 538
Fournitures et autres charges 14 148
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 378 686
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 378 686
REVENUS
Financement public et parapublic 28 378 686
TOTAL (L.28 à L.30) 31 378 686

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1 657 36 476 1 025 60 344
TOTAL (L.01 à L.06) 7 17 267 757 572 16 504 712 952
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 3 606 192 350 3 500 139 546
Particuliers 9 2 239 88 759 5 059 123 149
TOTAL (L.08 + L.09) 10 5 845 281 109 8 559 262 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 23 112 1 205 012 25 063 1 132 057
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 195 565 210 822
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 1 400 577 1 342 879
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Fonctionnement des installations 22 45 015 41 800
Administration 23 45 176 27 337
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26 90 191 69 137
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 1 490 768 1 412 016
REVENUS
Financement public et parapublic 28 1 490 768 1 412 017
TOTAL (L.28 à L.30) 31 1 491 161 1 417 185

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 393 5 169
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 15 957 582 911 15 830 572 082
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 1 571 27 476 3 504 102 452
Particuliers 9 1 679 24 227 1 067 26 686
TOTAL (L.08 + L.09) 10 3 250 51 703 4 571 129 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 19 207 717 985 20 401 797 436
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 77 758 65 259
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 778 315 905 278

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 (17 428) 42 583
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: TIR/SHV (Québec en Forme)

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 858 44 601 624 32 415
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 123 5 306 78 3 880
TOTAL (L.08 + L.09) 10 208 9 235 81 4 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 066 60 058 705 41 088
Services achetés 13 818 7 245
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 21 474 13 455
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 60 990 54 543

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 (20 542) 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
TOTAL (L.01 à L.06) 7 858 44 601 624 32 415
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8 123 5 306 78 3 880
TOTAL (L.08 + L.09) 10 208 9 235 81 4 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12 1 066 60 058 705 41 088
Fournitures et autres charges 14 113 200
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 931 7 445
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 60 990 48 533

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 1 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 20 543 6 010
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 6 010

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 (20 543) 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Programme P.A.E. Alcoa

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Corélo

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Projet contact famille

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 20 543 6 010
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 6 010

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 (20 543) 0
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 623 253 558 182
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31 624 272 560 179

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 1 019 1 997
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Magasin général

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
Fournitures et autres charges 14 500
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) 17 500
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) 27 500
REVENUS
Revenus de type commercial 29 1 244 608
TOTAL (L.28 à L.30) 31 1 244 608

TOTAUX (L.31 - L.27) 32 744 608
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Autres

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations


Nom du centre d'activités: Analyse d'eau

1 2 3 4
SALAIRES
Personnel-cadre 1
Primes 4 XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06) 7
AVANTAGES SOCIAUX
Généraux 8
Particuliers 9
TOTAL (L.08 + L.09) 10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12
15 XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15) 16
18 XXXX XXXX

Sécurité 21
Administration 23
25 XXXX XXXX
TOTAL (L.19 à L.25) 26
TOTAL DES COÛTS

REVENUS
TOTAL (L.28 à L.30) 31

TOTAUX (L.31 - L.27) 32
33 XXXX XXXX
d'immobilisations

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Fonds d'exploitation
Activités principales Activités Fonds

accessoires d'immobilisations
1 2 3 Notes
Financement public et parapublic:
MSSS 1 XXXX 333 192
Gouvernement du Canada 2 XXXX 407 502
Autres (préciser P695) 3 XXXX 2 365 828 43
Revenus de type commercial 4 227 595
Revenus d'autres sources (préciser P695) 5 25 583 44
TOTAL (L.01 à L.05) 6 3 359 700
Total des coûts directs bruts et indirects (P351) 7 XXXX 3 302 249 XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées 8 XXXX XXXX
par les activités accessoires
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un 9 XXXX XXXX
projet autofinancé des activités accessoires
TOTAL (L.07 à L.09) 10 3 302 249
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) 11 57 451

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES
Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du
contrat ($)
1 2 Notes
Identification du contractuel
... 1
... 2
... 3
... 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
... 12
... 13
... 14
... 15
... 16
... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
... 30
Autres (préciser à la p.669) 31 XXXX

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668
Numéro Note

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE
FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)
Exercice courant Exercice

précédent
1 2 Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF
Personnel oeuvrant en établissement
Chargé de projet régional 1 62 703 60 977
Personnel affecté par l'établissement
Personnel infirmier 2 686 913 720 635
Travailleurs sociaux 3 163 272 201 293
Autres professionnels de la santé 4
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 5 1 055
Montant versé en vertu d'une entente
Pharmacien en établissement 6 68 378 57 091
Pharmacien communautaire 7 52 763 22 953
Fonctionnement
Financement annuel 8 796 548 331 779
Travaux d'aménagement (GMF mixtes) 9
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) 10
Soutien à la pratique 11
Autres coûts directs financés par le programme GMF 12 XXXX XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12) 13 1 830 577 1 395 783
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R

Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement 14
Personnel infirmier 15
Montant versé en vertu d'une entente
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes 16
Fonctionnement pour l'offre de services réseau
Financement annuel 17
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) 18
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R 19 XXXX XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19) 20
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U

Personnel oeuvrant en établissement
Personnel d'encadrement 21 71 419 70 019
Conseillers en amélioration continue de la qualité 22 23 696 21 632
Personnel de soutien administratif 23 289 689 285 189
Personnel infirmier-clinique 24 232 332 223 855
Personnel infirmier-auxiliaire 25 147 619 136 076
Autres ressources humaines 26 30 986 30 378
Conseiller en amélioration continue de la qualité 27
Personnel infirmier 28
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services 29 55 989 55 989
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U 30 XXXX XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30) 31 851 730 823 138

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

1 2 Notes
Entreprises ambulancières :
Contrats de services d'ambulance 1 22 165 044 19 989 849
Particularités régionales (préciser P.695) 2 489 379 286 833 45
Éléments rectifiables (préciser P.695) 3 (548 179) (280 184) 46
Allocations de retraite 4 XXXX 70 905
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) 5 XXXX 25 521
Autres charges admissibles (préciser P.695) 6 329 171 755 260 47
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) 7 22 435 415 20 848 184
Revenus autonomes des entreprises ambulancières 8 2 173 928 2 193 984
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) 9 20 261 487 18 654 200
Premiers répondants (PR) :

Formation 10 15 982 15 422
Matériel et équipement 11 8 815 5 636
Autres charges admissibles (préciser P.695) 12 1 159 687 1 158 020 48
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12) 13 1 184 484 1 179 078
Formation des techniciens ambulanciers :

Rémunération des formateurs 14 62 185
Matériel et équipement 15 7 857
Autres charges admissibles (préciser P.695) 16 29 376 49
TOTAL – Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16) 17 99 418
Centre de communication santé (CCS) 18

Autres charges admissibles préciser P.695) 19
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19) 20
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :

Rémunération du personnel autorisé 21
Informatique (entretien et revouvellement des licences) 23
Télécommunications et téléphonie 24
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) 25
TOTAL – Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence 26
(UCCSPU) (L.21 à L.25)
Contrôle médical et assurance-qualité :

Rémunération du personnel autorisé 27 187 547 159 150
Informatique (entretien et renouvellement des licences) 29 2 114 2 643
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) 30 8 219 43 513 50
TOTAL – Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30) 31 225 683 325 885
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 32 21 771 072 20 159 163
+ L.17 + L.20 + L.26 + L.31)

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)
Notes
SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU 1 21 771 072 20 159 163
(Page 672-00 L.32)
Autres charges admissibles au financement SPU :

Rémunération du personnel autorisé 2
Médicaments 3 11 294 5 906
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) 4 XXXX
SONIM (frais d’utilisation) 5
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810) 6 3 324 2 961
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) 7 9 213 23 683 51
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07) 8 23 831 32 550
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)) 9 21 794 903 20 191 713
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU 10 23 847 761 21 013 258 52
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10) 11 (2 052 858) (821 545)

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)
Usagers Coûts directs nets

1 2
6680 - Services externes en toxicomanie 1 1 142 2 690 193
7024 - Support des stages individuels - DITSA 2 41 122 434
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA 3 6 109 587
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA 4
TOTAL (L.01 à L.04) 5 1 189 2 922 214

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT
Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE Exercice courant Exercice précédent
1 2 Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice 1
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs 2
- Employés - médecins 3
Revenus de placement 4
Total des revenus (L.02 à L.05) 6
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement 7

Dépenses d'exploitation de stationnement 8
Honoraires de gestion 9
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) 10
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de

l'établissement pour:
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement 11
- Contribution au déficit de l'exercice 12
- Projets relatifs aux biens immobiliers 13
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage 14
- Activités de recherche 15
- Amélioration de la qualité de vie des usagers 16
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des 17
besoins spécifiques
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17) 18
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) 19
Notes
Surplus annuel généré par les activités de stationnement
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) 20 1 997 1 019
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE 21
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de 22
stationnement (inclut au c/a 0500)
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) 23
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) 24 1 997 1 019
Notes
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement
Affectation d'origine interne de l'établissement 25 73 041 73 041

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE 26
TOTAL (L.25 + L.26) 27 73 041 73 041

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT
Notes
Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500) Exercice courant Exercice précédent

d'immobilisations
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans 5 560 179 624 272
l'établissement (L.01 à L.04)
Notes
Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)
découlant des activités de stationnements
Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers) 6 46 803 1 007

Usagers - visiteurs (OBE) 7
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) 8 46 803 1 007
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) 9 180 183 174 425
Employés - médécins (OBE) 10
Total Employés - médecins (L.09 + L.10) 11 180 183 174 425
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) 12 226 986 175 432

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS
Placement en familles d'accueil Nombre d'usagers Nombre de Montant

jours-rétribués
1 2 3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
Autochtones 1
Autres 2
TOTAL (L.01 + L.02) 3
En vertu d'autres lois

Autochtones 4 13 311 217
Autres 5 350 8 378 926
TOTAL (L.04 + L.05) 6 363 8 690 143
TOTAL (L.03 + L.06) 7 363 8 690 143
Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 8
En vertu d'autres lois 9 60 7 552 7 846 528
TOTAL (L.08 + L.09) 10 60 7 552 7 846 528

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)
Numéro du centre d'activités: Disparités régionales Coûts add. Covid-19 Services fournis sans Banque de congés de Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5)
compensation maladie au départ
1 2 3 4 5 6 Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
No: 7800 2 371 982 48 004 3 879 423 865
4 110 3 126 043 22 917 (68) 148 892
4 120 4 69 427 6 916 75 76 418
4 130 5 113 791 404 695 1 628 184 520 298
4 140 6
4 150 7 87 576 3 021 552 91 149
5 100 8 17 522 10 993 28 515
5 200 9 123 481 42 613 949 167 043
5 400 10 241 280 96 922 2 075 340 277
5 500 11 102 592 119 945 2 033 224 570
5 550 12
5 600 13 19 272 6 059 25 331
5 700 14 27 527 10 438 37 965
5 850 15 81 165 5 777 1 667 88 609
5 900 16 35 337 5 673 41 010
5 910 17 237 389 59 334 1 850 298 573
5 920 18 4 321 2 462 6 783
5 930 19 100 949 37 862 1 078 139 889
5 940 20 23 145 7 983 31 128
5 970 21 37 009 7 447 614 45 070
5 980 22 113 426 20 840 134 266
6 000 23 378 291 80 967 459 258
6 020 24 85 985 68 230 154 215
6 050 25 861 127 1 220 957 6 914 2 088 998
6 060 26 716 061 205 015 1 001 922 077
6 070 27 22 265 11 438 33 703
6 090 28 132 600 32 575 165 175
6 160 29 865 996 726 071 765 1 592 832
6 170 30 184 852 99 285 1 213 285 350
6 200 31 5 5
6 240 32 665 684 403 674 1 062 1 070 420
6 300 33 914 132 181 042 803 1 095 977
6 320 34 54 361 19 673 74 034
6 330 35 65 012 34 310 99 322
6 940 36
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 37 6 879 600 4 003 143 28 090 184 10 911 017

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite
Numéro du centre d'activités: Disparités régionales Coûts add. Covid-19 Services fournis sans Banque de congés de Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5)
compensation maladie au départ
1 2 3 4 5 6 Notes
Report page 692-00 ligne 37 1 6 879 600 4 003 143 28 090 184 10 911 017
5 510 2 600 (231 418) (230 818)
5 520 3 (49 939) (49 939)
5 530 4 30 816 30 816
5 540 5 23 852 23 852
5 810 6 162 162
5 830 7 40 40
5 860 8 613 613
5 870 9 202 202
6 360 10 105 525 45 138 816 151 479
6 390 11 3 652 12 796 16 448
6 430 12 70 074 23 078 (1 042) 92 110
6 510 13 48 096 13 766 489 62 351
6 530 14 146 835 184 267 738 331 840
6 540 15 48 271 9 578 57 849
6 550 16 113 940 7 249 121 189
6 560 17 209 822 102 874 2 510 315 206
6 570 18 28 556 12 588 41 144
6 610 19 14 365 3 121 17 486
6 670 20 14 580 14 580
6 680 21 73 182 18 758 175 293 92 408
6 710 22 19 682 10 268 1 920 31 870
6 720 23 58 825 14 107 1 425 74 357
6 730 24 63 560 16 809 540 80 909
6 760 25 38 910 8 898 990 48 798
6 770 26 25 032 18 305 43 337
6 780 27 15 988 6 783 22 771
6 790 28 37 494 19 549 568 57 611
6 800 29 337 507 93 780 1 943 805 854 1 239 084
6 830 30 250 654 170 726 2 123 423 503
6 860 31 53 708 14 067 77 67 852
6 870 32 144 282 47 946 143 192 371
6 880 33 33 570 12 904 46 474
6 890 34 65 650 27 411 724 93 785
6 920 35 1 795 1 795
Centre d'activité (autres préciser) 36 4 739 615 2 766 670 31 761 14 426 7 552 472 53
TOTAL (L.01 à L.36) 37 13 626 995 7 455 282 73 990 820 757 21 977 024 54

NuméroNote
36
Contrat
d'acquisition
Page 635-00 L1 C1 immobilisations
Obligations contractuelles investissement pour 2023-2024
Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire - Agrandissement et

23 940 049 $
réaménagement
Maisons des ainés et alernatives -Côte-Nord - Construction 37 822 129
___________
61 762 178 $
==========
Page 635-00 L1 C2
Contrat de location-exploitation
Obligations contractuelles avec entité périmètre comptable
Investissements
Cont. acq. immo. périmètre comptable
Centre de services
scolaire de
l'Estuaire
2023-2024 13 395 $
=======
Page 635-00 L1 C3
Obligations contractuelles supérieures à 1 million
Fonctionnement
Contrats d'approvisionnements en biens et services
Siemens Canon sys.

Skyjet aviation Softchoice Total
santé médicaux
2023-2024 3 846 840 $ 347 526 $ 112 746 $ 377 018 $ 4 684 130 $
2024-2025 1 594 452 347 526 112 746 377 018 2 431 742
2025-2026 - 347 526 112 746 - 460 272
2026-2027 - 347 526 112 746 - 460 272
2027-2028 - 86 881 37 582 - 124 463
_________ _________ _________ _________ _________
TOTAL 5 441 292 $ 1 476 984 $ 488 566 $ 754 036 $ 8 160 878 $
======== ======== ======== ======= ========
Détail des contrats :
Skyjet aviation Contrat d'évacuation médicale d'urgence et transport des usagers et du personnel
Siemens santé Contrat de service d'imagerie médicale par résonance magnétique
Canon systèmes médicaux Contrat d'entretien tomodensitométrie
Softchoice Contrat pour licences Microsoft

Page 635-00 L1 C3
Contrat d'approvisionnements en biens et services
Obligations contractuelles avec entité périmètre comptable
Centre de
Centre de Fonds des CISSS de la Université du
distribution du CHU de
gestion de ress. infor. Montérégie Québec à CHUS Total
CHU de Québec
l'équi. roulant (FRISSS) Est Chicoutimi
Québec
2023-2024 220 236 $ 131 057 $ 2 454 $ 27 500 $ 18 850 $ 4 373 $ 500 $ 404 970 $
2024-2025 - 116 640 - - - - - 116 640
2025-2026 - 91 653 - - - - - 91 653
2026-2027 - 61 070 - - - - - 61 070
2027-2028 - 193 816 - - - - - 193 816
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
TOTAL 220 236 $ 594 236 $ 2 454 $ 27 500 $ 18 850 $ 4 373 $ 500 $ 868 149 $
======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
Page 635-00 L1 C3
Obligations contractuelles supérieures à 1 million
Fonctionnement
Contrats d'approvisionnements en biens et services - Ressources intermédiaires
Les ressources Résidence Villa Résidence

Résidence
Le Relais et la des Port-Cartier Le Boisé sur Total
Humanis
Maisonnée inc. Bâtisseurs inc. Mer
2023-2024 808 706 $ 4 885 275 $ 1 371 958 $ 4 961 557 $ 1 894 540 $ 13 922 036 $
2024-2025 861 272 5 202 818 1 461 136 5 284 058 2 017 685 14 826 969
2025-2026 917 255 5 541 002 1 556 110 5 511 600 2 148 834 15 674 801
2026-2027 976 876 5 901 167 1 657 258 3 868 668 2 288 508 14 692 477
2027-2028 744 252 6 284 742 1 764 978 2 455 740 1 642 647 12 892 359
2029 et plus 3 512 017 18 480 549 6 113 122 2 551 700 0 30 657 388
_________ _________ _________ __________ _________ __________
TOTAL 7 820 378 $ 46 295 553 $ 13 924 562 $ 24 633 323 $ 9 992 214 $ 102 666 030 $
========= ========= ========= ========= ========= =========
Page 635-00 L1 C5
Transfert autre que pour des projets d'immo
Obligation Obligation
PSOC SPU
2023-2024 21 881 740 $ 22 665 567 $
========== ==========

37
Recouvrements Autres charges

(L05) (L29)
C2 C8
Page 646-00 L2
CEGEP
Baie-Comeau - $ 20 545 $
Chicoutimi - 230
Sept-Iles 220 -
Saint-Laurent - 5 734
Ahuntsic 12 679 -
__________ __________
12 899 $ 26 509 $
========= =========
38
Autres revenus Loyers Autres charges

(L10) (L23) (L28)
C3 C6 C8
Page 646-00 L3
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.
de l'Estuaire - $ 63 065 $ 127 614 $
du Fer 878 - 143 445
Eastern Shores - - 6 651
de la Moyenne Côte-Nord - - 82 482
__________ __________ __________
878 $ 63 065 $ 360 192 $
========= ========= =========

39
Autres revenus Autres charges

(L10) (L28)
C3 C8
Page 646-00 L30
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Fonds de lutte pour la dépendance 35 000 $ - $
Société de l'Assurance automobile du Québec - 446
Fonds des biens et services - 10 858
Fonds des registres - 165
Société des traversiers du Québec - 827
Société québécoise d'information juridique - 29 937
Urgences Santé Québec - 3 048
Ministère de la Justice - 4 548
Divers 1 421 482 -
__________ __________
1 456 482 $ 49 829 $
========= =========
40
Autres créditeurs et
Autres débiteurs
autres charges à
(L04)
payer (L15)
Page 646-01 L2 C1 C3
CEGEP
Baie-Comeau 5 107 $ 4 369 $
Sep-Îles 209 -
Sherbrooke 239 -
________ ________
5 555 $ 4 369 $
======== ========

41
Autres créditeurs et
Autres débiteurs
autres charges à
(L04)
payer (L15)
Page 646-01 L3 C1 C3
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.
de l'Estuaire 1 966 $ - $
du Littoral - 18 000
du Fer - 143 000
de la Moyenne Côte-Nord - 81 935
Eastern Shore - 6 651
_________ _________
1 966 $ 249 586 $
======== ========
42
Autres créditeurs et Revenus reportés
autres charges à liés aux immob.
payer (L15) (L18)
Page 646-01 L30 C3 C5
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Fonds des biens et services 2 493 $ - $
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) 62 397 -
Ministre des Finances 2 984 -
Société Québécoise d'information juridique 6 163 -
Infrastructures technologiques Québec 2 941 -
Palais de justice de Sept-Îles MJQ 3 544 -
Société d'habitation du Québec - 90 018
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique - 175 430
_________ _________
80 522 $ 265 448 $
========= =========
43
Activités
accessoires
Page 661-00 L3 C2
AUTRES
CNESST 1 412 017 $
RAMQ 905 278
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 48 533
_________
2 365 828 $
=========

44
Activités
accessoires
Page 661-00 L5 C2
REVENUS D'AUTRES SOURCES
Fondation OLO 4 265 $
Projet contact famille 6 010
IUCPQ - Recherches 10 140
CNESST 5 168
_________
25 583 $
=========
45
Exercice Exercice
courant précédent
Page 672-00 L2 C1 C2
PARTICULARITES REGIONALES
Programme d'assistance financière 4 757 $ 4 667 $
Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites 22 621 11 263
Primes d'éloignement et de rétention (8 % PC et SÎ) -
377 302 215 586
Nouvelle convention collective
Allocation de transport (Particularité Manic V) 6 965 14 165
Primes de Parc Provincial (Manic V) - Nouvelle convention
35 370 -
collective
Réponse téléphonique (Zones non desservies par un CCS) 23 430 23 380
Points de service additionnels (Rivière-Au-Tonnerre et
18 934 17 772
Natashquan)
_________ _________
489 379 $ 286 833 $
========= =========

46
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-00 L3
ELEMENTS RECTIFIABLES
Ajout d'heures de services ponctuels 11 162 $ (442 310) $
Heures non livrées (826 666) -
Dépassements des heures livrées (DHFT) 67 861 72 245
Débordements (Temps de repos obligatoire CNESST) 22 163 30 936
Écart de contribution patronale au RRTAP 55 399 58 945
Allocations de retraite (3) 102 070 -
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal 17 048 -
Montant forfaitaire 0,33$ /h - Nouvelle convention collective
2 784 -
(Schefferville)
_________ _________
(548 179) $ (280 184) $
========= =========
47
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-00 L6
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES
Coûts COVID - Autres dépenses EA (Paraxion) 38 782 $ 755 260 $
Coûts COVID - Primes aux entreprises ambulancières 41 309 -
Coûts COVID - Mesures taux double aux TAPs 249 080 -
_________ _________
329 171 $ 755 260 $
========= =========
48
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-00 L12
Frais déplacement formateurs PR 3 307 $ 1 640 $
Fonctionnement - PR de la Basse Côte-Nord 1 156 380 1 156 380
_________ _________
1 159 687 $ 1 158 020 $
========= =========

49
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-00 L16
Frais déplacement formateurs TAP 17 975 $ - $
Fournitures périssables et petits équipements 11 401 -
_________ _________
29 376 $ - $
========= =========
50
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-00 L30
Formularies AS-803 8 219 $ 7 156 $
Frais déplacement formateurs TAP - 9 772
Location de salles - 161
Frais de transport - 137
Fournitures et autres éléments - 26 287
_________ _________
8 219 $ 43 513 $
========= =========
51
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-01 L7
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT
SPU
Fonctionnement SPU 1 376 $ 1 616 $
Frais déplacement du directeur médical régional - SPU 2 550 2 909
Coûts COVID CISSS (Primes et autres dépenses) 5 287 19 158
_________ _________
9 213 $ 23 683 $
========= =========

52
Exercice Exercice
courant précédent
C1 C2
Page 672-01 L10
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU
Financement du MSSS (Budget initial) 21 234 287 $ 20 294 452 $
Bonification de l'offre de service 117 709 -
Budget amendé (Confirmé par MSSS concil CAP/CAR avril 23) 793 061 -
CAR autorisés par le MSSS - Éléments rectifiables 266 899 650 000
COVID temps double + primes et dépenses (249 080 $ + 80 695 $) 329 775 -
3 lettres allocations de retraite (C-0274, L-0431 et B-0345) 102 070 70 906

Renouvellement des permis d'ambulances (29 VA x 50 $) - 1 450
Variation des revenus reportés 239 354 8 913
Récupération CAR 2020-2021 (225 000) -
Rétro au contrat 989 606 -
Transfert de dépenses capitalisables - (12 463)
___________ ___________
23 847 761 $ 21 013 258 $
=========== ===========
53
Banque de
Disparités Coûts add. congés de Autres Total
régionales COVID-19 maladie au (préciser P695) (C1 à C5)
départ
C1 C2 C4 C5 C6
Page 692-01 L36
Centre d'activités (autres)
6580 20 534 $ - $ - $ - $ 20 534 $
6960 - - - - -
6980 17 333 3 003 306 - 20 642
7010 - - - - -
7020 4 534 2 098 - - 6 632
7040 31 562 33 232 1 847 - 66 641
7060 71 092 31 446 - - 102 538
7090 64 188 20 651 - - 84 839
7100 48 807 22 329 - - 71 136
7110 16 286 4 886 1 253 - 22 425
7120 14 820 647 - - 15 467
7150 375 674 36 528 1 849 - 414 051
7160 96 007 35 720 2 027 - 133 754
7180 14 070 2 156 (204) - 16 022
7200 - 242 - - 242

7300 982 492 308 101 16 106 27 1 306 726

7320 23 492 4 497 - - 27 989
7340 137 138 14 152 341 - 151 631
7350 1 960 1 596 - - 3 556
7400 68 657 11 604 - - 80 261
7530 535 953 113 989 1 876 - 651 818
7550 520 822 208 651 1 948 - 731 421
7600 97 299 54 924 - - 152 223
7640 590 594 349 072 1 329 - 940 995
7650 147 418 46 - 611
7690 4 396 5 210 - - 9 606
7700 648 752 1 371 188 - 650 311
7710 23 327 243 970 - - 267 297
7900 104 387 1 352 - 1 843
7930 18 152 233 779 - 14 399 266 330
7940 13 946 5 561 - - 19 507
7990 60 491 904 489 593 - 965 573
8020 69 238 32 026 904 - 102 168
8030 28 237 8 075 - - 36 312
8040 7 600 1 268 - - 8 868
8050 105 737 52 632 - - 158 369
8060 1 533 453 - - 1 986
8070 14 757 6 280 - - 21 037
8080 9 884 11 227 - - 21 111
_________ _________ _________ _________ _________
4 739 615 $ 2 766 670 $ 31 761 $ 14 426 $ 7 552 472 $
========= ========= ========= ========= =========
54
Autres
C5
Page 692-01 L37
AUTRES
Primes pharmaciens 820 757 $
=========

55
Tiers hors
Établi. publics du Autres entités du périmètre Total
RSSS périmètre (incluant gouv. (C1 à C4)
du Canada)
C2 C3 C4 C5
Page 612-01 L20
AUTRES
Contribution autochtones en centre d'accueil - $ - $ 7 873 736 $ 7 873 736 $
Escomptes fournisseurs - - 151 943 151 943
Revenus de câble - - 8 137 8 137
Frais gestion - 4 296 2 325 6 621
Évaluation conducteur - CIUSSS du
48 532 - - 48 532
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montéal
Intérêts sur compte bancaire - - 431 903 431 903
Autres payeurs - - 250 785 250 785
Projet contact famille BCN - - 6 010 6 010
Langue anglaise - - 82 478 82 478
Divers 50 - 258 108 258 158
_________ _________ __________ __________
48 582 $ 4 296 $ 9 065 425 $ 9 118 303 $
========= ========= ========== ==========



PLAN
Page
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7

Charges brutes par programmes-services et soutien 700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien 701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien 702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives 712

Coûts additionnels reliés à la COVID-19 720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 721
Précision no 6 aux états financiers 740

Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique 750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs 751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques 754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales 755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par
760
l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds 761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP 767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein 771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) 772

Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature 785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités 786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles 787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 790

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES
Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)

1 2 3
SANTÉ PUBLIQUE
4110 Développement, adaptation et intégration sociale 1 2 540 137 2 270 008 270 129
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques 2 766 970 778 288 (11 318)
4130 Maladies infectieuses 3 3 677 918 7 164 026 (3 486 108)
4140 Autres activités de santé publique 4 406 (406)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle 5 3 268 607 2 125 933 1 142 674
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives 6
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique 7 724 377 734 610 (10 233)
6608 Dépistage néonatal 8
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population 9 271 539 333 912 (62 373)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes 10 55 250 43 628 11 622
6763 Promotion de la santé et du bien-être 11 655 875 560 310 95 565
6764 Protection de la santé 12 1 085 715 994 455 91 260
6765 Fonctions de soutien 13
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique 14 427 520 387 287 40 233
7984 Activités spéciales - Santé publique 15
7995 Lutte à une pandémie 16 4 657 994 10 557 187 (5 899 193)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services 17 3 057 443 2 664 482 392 961
Charges non réparties par programmes-services 18 947 847 1 943 879 (996 032)
Transfert de frais généraux 19
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) 20 22 137 192 30 558 411 (8 421 219)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux 21 165 901 140 988 24 913
5960 Autres services téléphoniques régionaux 22
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) 23 1 505 339 1 311 374 193 965
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les 24 1 766 622 1 671 002 95 620
groupes de médecine de Famille-Réseau
5990 Pratique des sages-femmes 25
6090 Info santé 8-1-1 26 1 560 282 1 884 480 (324 198)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF 27 1 080 023 1 237 157 (157 134)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 28
6510 Santé parentale et infantile 29 855 873 873 634 (17 761)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne 30 419 400 419 400
6590 Santé scolaire 31
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux 32 1 375 997 1 257 218 118 779
généraux
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 33 1 141 936 1 183 998 (42 062)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 34
7154 Gestion et soutien d'une centrale 35 82 828 53 882 28 946
7155 Gestion et soutien aux activités de première 36 338 811 XXXX 338 811
7981 Activités spéciales - Services généraux 37
c/a non exclusifs répartis par programmes-services 38 16 208 575 14 726 210 1 482 365
Charges non réparties par programmes-services 39 10 524 547 9 495 766 1 028 781
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE 41 37 026 134 33 835 709 3 190 425
(L.21 à L.40)

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3
VOLET HÉBERGEMENT
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 1 12 831 663 13 022 313 (190 650)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 2 1 178 410 1 634 510 (456 100)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 3 2 052 354 1 313 581 738 773
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA 4
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie 5 27 565 453 21 930 919 5 634 534
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie 6 34 154 629 31 819 513 2 335 116
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 7 XXXX 119 042 (119 042)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 8 XXXX 29 920 (29 920)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement 9
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 10
Charges non réparties par programmes-services 12 1 052 562 1 052 562
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) 14 83 106 529 73 776 420 9 330 109
VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3
6058 Gériatrie active 15 4 556 764 3 214 514 1 342 250

6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés 16
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés 17
6174 Soins infirmiers à domicile continus 18
6290 Hôpital de jour gériatrique 19
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie 20
6532 Aide à domicile continue 21
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie 22 240 58 211 (57 971)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile 23 100 211 94 516 5 695
Charges non réparties par programmes-services 25 1 595 142 6 272 379 (4 677 237)
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) 27 32 044 373 32 888 464 (844 091)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) 28 115 150 902 106 664 884 8 486 018


1 2 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique 1 779 489 693 605 85 884
5527 Familles d'accueil - Déficience physique 2
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique 3
5547 Autres ressources - Déficience physique 4
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP 5
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice 6 XXXX 1 027 (1 027)
6801 Pharmacie - Déficience motrice 7
6973 Centre de jour - Déficience physique 8
6984 Foyers de groupe - Déficience physique 9
7012 Atelier du travail - Déficience physique 10
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique 11
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique 12
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience 13
physique)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle 14
continue - Déficience physique
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations 15 250 420 219 616 30 804
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience 16 767 762 584 651 183 111
physique
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique 17 384 980 290 260 94 720
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice 18 953 115 857 130 95 985
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle 19 48 383 15 784 32 599
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive 20 96 826 137 042 (40 216)
7987 Activités spéciales - Déficience physique 21
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique 22
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique 23
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle 24 236 098 176 945 59 153
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive 25 495 212 422 996 72 216
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole 26 561 583 515 503 46 080
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour 27
déficience physique
Charges non réparties par programmes-services 29 927 411 1 244 230 (316 819)
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) 31 17 897 932 15 782 498 2 115 434


1 2 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA 1 4 924 262 5 632 728 (708 466)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA 2
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA 3 1 580 554 1 912 521 (331 967)
5546 Autres ressources - DI et TSA 4 318 746 420 264 (101 518)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA 5
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et 6
TSA
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA 7 104 746 102 708 2 038
6945 Internat - DI et TSA 8 6 (6)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration 9
communautaire - DI et TSA
7011 Atelier de travail - DI et TSA 10
7024 Support des stages individuels - DI et TSA 11 123 805 80 520 43 285
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA 12 114 848 1 262 113 586
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA 13
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) 14 5 799 252 4 125 281 1 673 971
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle 15 20 758 23 205 (2 447)
continue - DI et TSA
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - 16 314 552 281 627 32 925
allocations
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations 17 270 746 264 810 5 936
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA 18 1 339 110 1 072 907 266 203
7180 Soutien aux programmes - CRDI 19 455 716 443 645 12 071
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle 20
7986 Activités spéciales - DI et TSA 21
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA 22
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 23 3 637 609 3 638 998 (1 389)
Charges non réparties par programmes-services 25 2 271 720 2 641 846 (370 126)
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) 27 22 878 677 22 185 281 693 396


1 2 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) 1 1 273 351 847 490 425 861
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) 2 3 409 076 3 528 283 (119 207)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) 3 9 206 795 7 204 443 2 002 352
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS 4
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte 5 13 248 972 8 575 709 4 673 263
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) 6 5 872 604 4 083 984 1 788 620
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - 7
LSSSS)
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté 8
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté 9 8 690 143 8 657 624 32 519
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté 10
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 11 299 079 352 107 (53 028)
5590 Tutelle à un enfant 12 1 218 516 1 156 768 61 748
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 13 457 985 353 632 104 353
5700 Révision des mesures (LPJ) 14 655 391 595 864 59 527
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 15 60 171 97 987 (37 816)
5820 Médiation familiale (LSSSS) 16
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) 17 10 685 9 116 1 569
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) 18 1 973 652 1 825 441 148 211
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 19 144 840 141 051 3 789
5870 Adoption (LSSSS) 20 109 307 99 657 9 650
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 21 5 223 517 4 426 041 797 476
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) 22
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté 23
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26) 27 56 648 753 47 759 455 8 889 298
DÉPENDANCES
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances 28
5525 Familles d'accueil - Dépendances 29
5535 Résidences d'accueil - Dépendances 30
5545 Autres ressources - Dépendances 31 204 049 78 647 125 402
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 32
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis 33 1 063 434 1 081 719 (18 285)
6680 Services externes en toxicomanie 34 2 782 601 1 905 290 877 311
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie 35
7988 Activité spéciales - Dépendances 36
c/a non exclusifs répartis par programmes-services 37 234 820 302 799 (67 979)
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39) 40 5 298 303 4 436 103 862 200


1 2 3
SANTÉ MENTALE
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) 1 10 576 10 576
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale 2
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale 3 1 711 949 2 267 359 (555 410)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale 4
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale 5 761 449 1 284 954 (523 505)
5543 Autres ressources - Santé mentale 6 188 696 216 453 (27 757)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM 7
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale 8
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 9 3 623 199 3 613 508 9 691
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 10 1 183 109 1 016 159 166 950
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 11
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 12 8 054 123 7 590 289 463 834
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 13
6100 Psychiatrie légale 14
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) 15
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic 16
psychiatrique
6280 Hôpital de jour en santé mentale 17
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale 18 2 465 519 2 274 361 191 158
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale 19
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) 20
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) 21 113 196 (83)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) 22
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) 23 2 206 712 1 515 750 690 962
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale 24
7013 Atelier de travail - Santé mentale 25
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale 26
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale 27
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) 28
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé 29
mentale
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale 30
7983 Activités spéciales - Santé mentale 31
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) 35 29 516 522 28 716 103 800 419
SANTÉ PHYSIQUE
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique 36
5532 Résidences d'accueil - Santé physique 37
5542 Autres ressources - Santé physique 38
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH 39
6053 Soins intensifs 40 3 954 189 3 706 406 247 783
6055 Pédiatrie 41 844 621 520 329 324 292
6057 Unité des grands brûlés 42
6070 Chirurgie d'un jour 43 1 154 297 1 140 542 13 755
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) 44
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) 45 5 953 107 5 367 277 585 830


1 2 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)
Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1 5 953 107 5 367 277 585 830
6180 Hôtellerie hospitalière 2
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 3
6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4
6260 Bloc opératoire 5 11 465 847 11 235 973 229 874
6302 Consultations externes spécialisées 6 3 396 711 3 258 266 138 445
6303 Planification familiale 7 115 542 122 165 (6 623)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9 XXXX 1 322 796 (1 322 796)
6352 Inhalothérapie - Autres 10 3 189 433 2 674 556 514 877
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11 8 997 500 7 906 754 1 090 746
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique 12 872 169 643 987 228 182
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15
6601 Banque de sang 16 133 116 143 783 (10 667)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 17
6604 Anatomopathologie 18 116 363 102 654 13 709
6605 Cytologie 19 4 410 4 958 (548)
6607 Laboratoires regroupés 20 6 617 922 8 368 338 (1 750 416)
6609 Génétique médicale 21
6610 Physiologie respiratoire 22 304 994 305 027 (33)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins 23 7 (7)
6650 Chambre hyperbare 24
6710 Électrophysiologie 25 806 459 695 795 110 664
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26
6770 Endoscopie 27 1 016 434 926 648 89 786
6780 Médecine nucléaire et TEP 28 1 448 590 1 273 159 175 431
6790 Dialyse 29 1 205 064 1 213 799 (8 735)
6806 Pharmacie en CLSC 30 645 335 329 728 315 607
6830 Imagerie médicale 31 9 383 743 9 091 881 291 862
6840 Radio-oncologie 32
6861 Audiologie 33 406 140 460 171 (54 031)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34 926 35 056 (34 130)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile 35
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36 16 691 49 744 (33 053)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie 37 1 995 008 2 076 249 (81 241)
7090 L'unité de médecine de jour 38 1 387 553 1 282 649 104 904
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 39
7400 Déplacement des usagers 40 15 628 983 14 450 519 1 178 464
7553 Nutrition clinique 41 1 122 379 1 168 186 (45 807)
7982 Activités spéciales - Santé physique 42
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46 215 431 435 197 464 442 17 966 993

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

1 2 3
ADMINISTRATION
6766 Direction, coordination et soutien administratif 1 591 823 634 319 (42 496)
7300 Administration générale 2 30 163 475 28 822 874 1 340 601
7320 Administration des services techniques 3 901 089 933 005 (31 916)
7340 Informatique 4 5 686 560 5 440 357 246 203
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi 5 48 991 220 909 (171 918)
7992 Activités spéciales - Administration 6
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien 7
Charges non réparties par programmes-soutien 8 7 469 105 2 532 214 4 936 891
Transfert de frais généraux 9 (69 137) (45 176) (23 961)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) 10 44 791 906 38 538 502 6 253 404
SOUTIEN AUX SERVICES

5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) 11 941 511 943 451 (1 940)
6000 Administration des soins 12 9 090 831 7 307 454 1 783 377
7200 Enseignement 13 402 839 478 885 (76 046)
7210 Réseau d'enseignement universitaire 14
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP 15
7350 Gestion de l'information 16 370 909 497 287 (126 378)
7530 Réception - Archives - Télécommunications 17 11 631 911 11 622 247 9 664
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique 18 XXXX XXXX XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle 19 XXXX XXXX XXXX
7554 Alimentation - Autres 20 14 894 928 14 184 892 710 036
7600 Buanderie et lingerie 21 3 486 980 3 412 674 74 306
7993 Activités spéciales - Soutien aux services 22
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien 23
Charges non réparties par programmes-soutien 24 593 036 2 032 687 (1 439 651)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) 26 41 412 945 40 479 577 933 368
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

7640 Hygiène et salubrité 27 11 820 248 12 764 029 (943 781)
7650 Gestion des déchets biomédicaux 28 620 834 223 666 397 168
7700 Fonctionnement des installations 29 10 400 370 8 875 767 1 524 603
7710 Sécurité 30 1 271 514 3 716 551 (2 445 037)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement 31 11 650 508 10 331 484 1 319 024
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements 32
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien 33 598 196 (598 196)
Charges non réparties par programmes-soutien 34 338 739 1 693 654 (1 354 915)
Transfert de frais généraux 35 (45 015) 45 015
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) 36 36 102 213 38 158 332 (2 056 119)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN 37 644 292 914 604 579 297 39 713 617
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) +
(P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 +
L.26 + L.36)


RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES
SPUB SG SAPA - V. HEB SAPA - V. DOM. DP Sous-total (C1 à C5)

1 2 3 4 5 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier 1 XXXX XXXX XXXX
6051 Médecine 2 XXXX XXXX XXXX
6052 Chirurgie 3 XXXX XXXX XXXX XXXX
6056 Médecine et chirurgie (non réparti) 4 XXXX XXXX XXXX 765 643 765 643
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. 5 XXXX XXXX XXXX XXXX
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives 6 XXXX XXXX XXXX
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons 7 XXXX XXXX XXXX
alternatives
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers 8 XXXX 1 236 455 XXXX 5 834 168 701 745 7 772 368
6240 L'urgence 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
6307 Services de santé courants 10 XXXX 10 773 952 XXXX XXXX XXXX 10 773 952
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 11 XXXX XXXX XXXX XXXX 1 285 574 1 285 574
6351 Inhalothérapie à domicile 12 XXXX XXXX XXXX 7 861 14 211 22 072
6370 Enseignement scolaire 13 XXXX XXXX XXXX XXXX
6390 Service de soins spirituels 14 XXXX XXXX 16 996 XXXX 16 996
6430 Encadrement des ressources 15 XXXX XXXX 237 849 XXXX 29 732 267 581
6531 Aide à domicile régulière 16 XXXX 45 144 XXXX 10 369 677 5 553 742 15 968 563
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA 17 XXXX XXXX 113 151 XXXX 113 151
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA 18 XXXX XXXX 42 648 XXXX 42 648
6561 Services psycho. à domicile 19 XXXX 124 793 XXXX 5 668 582 157 102 5 950 477
6564 Psychologie 20 XXXX XXXX
6565 Services sociaux 21 XXXX XXXX 629 458 629 458
6570 Aire ouverte 22 405 018 XXXX XXXX XXXX 405 018
6606 Centre de prélèvement 23 XXXX XXXX XXXX XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 25 XXXX XXXX XXXX 182 331 182 331
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 26 XXXX XXXX 2 050 956 XXXX 2 050 956
6862 Orthophonie 27 XXXX XXXX XXXX XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 28 XXXX XXXX XXXX XXXX
6870 Physiothérapie 29 XXXX XXXX 259 441 259 441
6880 Ergothérapie 30 XXXX XXXX 224 168 224 168
6890 Animation-Loisirs 31 XXXX XXXX 891 198 891 198
6946 Internat - Déf. physique 32 XXXX XXXX XXXX XXXX
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes 33 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
multiprob.
7111 Nutrition à domicile 34 XXXX 47 054 XXXX 30 879 4 411 82 344
7112 Nutrition - Autres en CLSC 35 XXXX 167 577 XXXX XXXX 167 577
7151 Gestion et soutien des services à domicile 36 XXXX 83 760 XXXX 1 175 806 354 903 1 614 469
7152 Gestion et soutien aux autres programmes 37 XXXX 3 312 355 392 991 XXXX 3 705 346
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 38 XXXX XXXX XXXX XXXX 436 093 436 093
7161 Ergothérapie à domicile 39 XXXX 17 789 XXXX 233 734 230 581 482 104
7162 Physiothérapie à domicile 40 XXXX 398 483 XXXX 701 623 145 710 1 245 816
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile 41 XXXX 1 213 XXXX 192 254 24 383 217 850
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC 42 XXXX XXXX XXXX XXXX 281 248 281 248
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC 43 XXXX XXXX XXXX XXXX 178 593 178 593
7690 Transport externe usagers 44 XXXX XXXX 26 121 XXXX 26 121
7910 Besoins spéciaux 45 XXXX XXXX 15 939 XXXX 15 939
7930 Personnel en prêt de serv. 46 2 652 425 XXXX XXXX 2 652 425
8020 Réadap.adultes - Déf. motr. 47 XXXX XXXX XXXX XXXX 2 153 391 2 153 391
8030 Réadap.enfants - Déf. motr. 48 XXXX XXXX XXXX XXXX 696 461 696 461
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice 49 XXXX XXXX XXXX XXXX 148 773 148 773
TOTAL (L.01 à L.49) 50 3 057 443 16 208 575 4 271 458 25 792 016 12 396 653 61 726 145


RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES
Sous-total reporté DITSA JD Dép SM Sous-total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6
6051 Médecine 2 XXXX XXXX XXXX XXXX
6052 Chirurgie 3 XXXX XXXX XXXX XXXX
6056 Médecine et chirurgie (non réparti) 4 765 643 XXXX XXXX XXXX XXXX 765 643
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. 5 XXXX XXXX XXXX XXXX
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons 6 XXXX XXXX XXXX
alternatives
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons 7 XXXX XXXX XXXX
alternatives
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers 8 7 772 368 140 547 XXXX XXXX 7 912 915
6240 L'urgence 9 XXXX XXXX XXXX XXXX 3 345 749 3 345 749
6307 Services de santé courants 10 10 773 952 XXXX XXXX XXXX XXXX 10 773 952
6320 Unité de retraitement des dispositifs 11 1 285 574 XXXX XXXX XXXX XXXX 1 285 574
médicaux
6351 Inhalothérapie à domicile 12 22 072 XXXX XXXX XXXX XXXX 22 072
6370 Enseignement scolaire 13 XXXX XXXX
6390 Service de soins spirituels 14 16 996 XXXX XXXX 16 996
6430 Encadrement des ressources 15 267 581 758 144 371 639 74 328 1 471 692
6531 Aide à domicile régulière 16 15 968 563 506 621 XXXX XXXX 269 830 16 745 014
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA 17 113 151 XXXX XXXX 113 151
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA 18 42 648 XXXX XXXX 42 648
6561 Services psycho. à domicile 19 5 950 477 61 387 XXXX XXXX 6 011 864
6564 Psychologie 20 XXXX XXXX
6565 Services sociaux 21 629 458 XXXX XXXX 171 852 801 310
6570 Aire ouverte 22 405 018 XXXX 351 015 324 015 1 080 048
6606 Centre de prélèvement 23 XXXX XXXX XXXX XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 24 XXXX XXXX XXXX XXXX 137 954 137 954
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 25 182 331 XXXX XXXX 489 164 671 495
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 26 2 050 956 XXXX XXXX 2 050 956
6862 Orthophonie 27 XXXX XXXX XXXX XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 28 XXXX XXXX
6870 Physiothérapie 29 259 441 XXXX XXXX 259 441
6880 Ergothérapie 30 224 168 XXXX XXXX 11 002 235 170
6890 Animation-Loisirs 31 891 198 XXXX XXXX 891 198
6946 Internat - Déf. physique 32 XXXX XXXX XXXX XXXX
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - 33 XXXX XXXX XXXX
Jeunes multiprob.
7111 Nutrition à domicile 34 82 344 XXXX XXXX XXXX XXXX 82 344
7112 Nutrition - Autres en CLSC 35 167 577 XXXX XXXX 167 577
7151 Gestion et soutien des services à domicile 36 1 614 469 69 630 XXXX XXXX 14 591 1 698 690
7152 Gestion et soutien aux autres programmes 37 3 705 346 56 142 561 417 617 557 4 940 462
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 38 436 093 XXXX XXXX 234 820 XXXX 670 913
7161 Ergothérapie à domicile 39 482 104 4 278 XXXX XXXX XXXX 486 382
7162 Physiothérapie à domicile 40 1 245 816 634 XXXX XXXX XXXX 1 246 450
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services 41 217 850 4 870 XXXX XXXX 7 112 229 832
à domicile
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC 42 281 248 XXXX XXXX 281 248
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC 43 178 593 XXXX XXXX 178 593
7690 Transport externe usagers 44 26 121 430 761 456 882
7910 Besoins spéciaux 45 15 939 XXXX XXXX 15 939
7930 Personnel en prêt de serv. 46 2 652 425 2 652 425
8020 Réadap.adultes - Déf. motr. 47 2 153 391 XXXX XXXX XXXX XXXX 2 153 391
8030 Réadap.enfants - Déf. motr. 48 696 461 XXXX XXXX XXXX XXXX 696 461
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. 49 148 773 XXXX XXXX XXXX XXXX 148 773
motrice
TOTAL (L.01 à L.49) 50 61 726 145 1 602 253 1 714 832 234 820 5 463 154 70 741 204


RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN
Sous-total reporté SPH ADM SS GBÉ Total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6
6051 Médecine 2 21 475 830 XXXX XXXX XXXX 21 475 830
6052 Chirurgie 3 XXXX XXXX XXXX
6056 Médecine et chirurgie (non réparti) 4 765 643 26 459 098 XXXX XXXX XXXX 27 224 741
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. 5 XXXX XXXX XXXX
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons 6 XXXX XXXX XXXX XXXX
alternatives
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons 7 XXXX XXXX XXXX XXXX
alternatives
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers 8 7 912 915 2 642 315 XXXX XXXX XXXX 10 555 230
6240 L'urgence 9 3 345 749 31 038 893 XXXX XXXX XXXX 34 384 642
6307 Services de santé courants 10 10 773 952 2 369 733 XXXX XXXX XXXX 13 143 685
6320 Unité de retraitement des dispositifs 11 1 285 574 XXXX XXXX XXXX 1 285 574
médicaux
6351 Inhalothérapie à domicile 12 22 072 845 410 XXXX XXXX XXXX 867 482
6370 Enseignement scolaire 13 XXXX XXXX XXXX XXXX
6390 Service de soins spirituels 14 16 996 149 965 XXXX XXXX XXXX 166 961
6430 Encadrement des ressources 15 1 471 692 14 865 XXXX XXXX XXXX 1 486 557
6531 Aide à domicile régulière 16 16 745 014 337 983 XXXX XXXX XXXX 17 082 997
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA 17 113 151 XXXX XXXX XXXX XXXX 113 151
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA 18 42 648 XXXX XXXX XXXX XXXX 42 648
6561 Services psycho. à domicile 19 6 011 864 274 220 XXXX XXXX XXXX 6 286 084
6564 Psychologie 20 XXXX XXXX XXXX
6565 Services sociaux 21 801 310 403 652 XXXX XXXX XXXX 1 204 962
6570 Aire ouverte 22 1 080 048 270 012 XXXX XXXX XXXX 1 350 060
6606 Centre de prélèvement 23 622 455 XXXX XXXX XXXX 622 455
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 24 137 954 15 126 232 XXXX XXXX XXXX 15 264 186
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 25 671 495 6 303 608 XXXX XXXX XXXX 6 975 103
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 26 2 050 956 XXXX XXXX XXXX 2 050 956
6862 Orthophonie 27 81 867 XXXX XXXX XXXX 81 867
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 28 518 897 XXXX XXXX XXXX 518 897
6870 Physiothérapie 29 259 441 3 446 852 XXXX XXXX XXXX 3 706 293
6880 Ergothérapie 30 235 170 1 140 096 XXXX XXXX XXXX 1 375 266
6890 Animation-Loisirs 31 891 198 XXXX XXXX XXXX 891 198
6946 Internat - Déf. physique 32 XXXX XXXX XXXX
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - 33 XXXX XXXX XXXX XXXX
Jeunes multiprob.
7111 Nutrition à domicile 34 82 344 75 483 XXXX XXXX XXXX 157 827
7112 Nutrition - Autres en CLSC 35 167 577 113 335 XXXX XXXX XXXX 280 912
7151 Gestion et soutien des services à domicile 36 1 698 690 194 435 XXXX XXXX XXXX 1 893 125
7152 Gestion et soutien aux autres programmes 37 4 940 462 673 699 XXXX XXXX XXXX 5 614 161
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 38 670 913 XXXX XXXX XXXX XXXX 670 913
7161 Ergothérapie à domicile 39 486 382 85 342 XXXX XXXX XXXX 571 724
7162 Physiothérapie à domicile 40 1 246 450 72 221 XXXX XXXX XXXX 1 318 671
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services 41 229 832 5 008 XXXX XXXX XXXX 234 840
à domicile
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC 42 281 248 XXXX XXXX XXXX XXXX 281 248
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC 43 178 593 XXXX XXXX XXXX XXXX 178 593
7690 Transport externe usagers 44 456 882 1 375 XXXX XXXX XXXX 458 257
7910 Besoins spéciaux 45 15 939 XXXX XXXX XXXX XXXX 15 939
7930 Personnel en prêt de serv. 46 2 652 425 68 377 2 720 802
8020 Réadap.adultes - Déf. motr. 47 2 153 391 XXXX XXXX XXXX 2 153 391
8030 Réadap.enfants - Déf. motr. 48 696 461 XXXX XXXX XXXX 696 461
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. 49 148 773 XXXX XXXX XXXX 148 773
motrice
TOTAL (L.01 à L.49) 50 70 741 204 114 811 258 185 552 462
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Revisée: 2022-2023

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES
SPUB SG SAPA - V. HEB. SAPA - V. DOM. DP Sous-Total

(C.1 à C.5)
1 2 3 4 5 6
Frais de séjour des médecins itinérants et 1 XXXX XXXX XXXX
dépanneur de certaines régions
Publicité, frais de déplacement reliés aux 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
visites exploratoires et au recrutement des
Dépenses personnelles - usagers de 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
moins de 18 ans (EPC seulement)
Achat de services post hospitaliers en 5 XXXX XXXX XXXX
chsld publics et privés conventionnés
"achats de places"
Achat de services post hospitaliers en 6 XXXX XXXX XXXX
chsld privés non conventionnés "achats de
places"
Autre achat de services d'hébergement et 7 XXXX XXXX XXXX
de soins en chsld publics et privés
conventionnés "achats de places"
Autre achat de services d'hébergement et 8 XXXX XXXX XXXX
de soins en chsld privés non
Comité des usagers 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
palliatifs
- Fonds de financement 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
- Autres que F.F. 12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Frais accessoires - services assurés: 13
Matériel et produits
Frais accessoires - services assurés: Frais 14
de transport
Variation pour assurance-salaire 15 20 208 43 038 188 083 29 310 280 639
Rétro - rétrib. des services RI-RTF 16 XXXX XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour 17 XXXX XXXX XXXX XXXX
les IPS-SPL
Organismes communautaires 18 835 475 9 686 917 1 601 818 764 425 12 888 635
Créances douteuses - contribution des 19 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
usagers
Créances douteuses - Autres 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de 21 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
déménagement des cadres en
replacement
Programme de services de santé assurés 22 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
et non assurés (SSANA)
Forfaitaire 23 693 1 477 6 453 1 006 9 629
Nouvelle classification du personnel 24
d'encadrement
Ajustement contribution employeur aux 25 (717) (1 528) (6 676) (1 040) (9 961)
régimes d'assurances collectives
Rétroactivités salariales 26 37 900 80 717 352 750 54 970 526 337
Règlement en équité salariale 27
Achat de soins spécialisés dans un 28 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
établissement public du réseau
Allocations à des médecins en régions 30 XXXX XXXX XXXX
éloignées
Allocations à des GMF et GMF-R 31 XXXX 598 307 XXXX XXXX XXXX 598 307
Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.32) 33 947 847 10 524 547 1 052 562 1 595 142 927 411 15 047 509

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES
Sous-total reporté DITSA JD Dép SM Sous-Total

(C.1 à C.5)
1 2 3 4 5 6
Frais de séjour des médecins itinérants et 1 XXXX XXXX XXXX
Publicité, frais de déplacement reliés aux 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Dépenses personnelles - usagers de 3 XXXX XXXX XXXX XXXX
Achat de services post hospitaliers en 5 XXXX XXXX XXXX XXXX
"achats de places"
places"
Autre achat de services d'hébergement et 7 XXXX XXXX XXXX XXXX
Comité des usagers 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
palliatifs
- Fonds de financement 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
- Autres que F.F. 12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Frais accessoires - services assurés: 13
de transport
Variation pour assurance-salaire 15 280 639 34 451 89 642 7 164 42 895 454 791
Rétro - rétrib. des services RI-RTF 16
Forfaits d'installation et d'opérations pour 17 XXXX XXXX XXXX
les IPS-SPL
Organismes communautaires 18 12 888 635 2 080 148 2 581 359 973 563 3 609 392 22 133 097
Créances douteuses- contribution des 19 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
usagers
Créances douteuses- Autres 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de 21 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
replacement
Programme de services de santé assurés 22 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Forfaitaire 2015-2016 23 9 629 1 182 3 075 246 1 472 15 604
d'encadrement
Ajustement contribution employeur aux 25 (9 961) (1 223) (3 182) (254) (1 522) (16 142)
Rétroactivités salariales 26 526 337 64 612 168 124 13 436 80 450 852 959
Achat de soins spécialisés dans un 28 XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 29 753 923 92 550 240 819 19 244 115 236 1 221 772
Allocations à des médecins en régions 30 XXXX XXXX XXXX
éloignées
Allocations à des GMF et GMF-R 31 598 307 XXXX XXXX XXXX XXXX 598 307
Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.32) 33 15 047 509 2 271 720 3 079 837 1 013 399 3 847 923 25 260 388

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN
Sous-total reporté SPH ADM SS GBÉ Total (C.1 à C.5)

1 2 3 4 5 6
Frais de séjour des médecins itinérants et 1 698 814 XXXX XXXX XXXX 698 814
Publicité, frais de déplacement reliés aux 2 XXXX XXXX 83 953 XXXX XXXX 83 953
Dépenses personnelles - usagers de 3 XXXX XXXX XXXX XXXX
"achats de places"
places"
Comité des usagers 9 XXXX XXXX XXXX 213 555 XXXX 213 555
Montant attribué pour les maisons de soins 10 XXXX 25 385 XXXX XXXX XXXX 25 385
palliatifs
- Fonds de financement 11 XXXX XXXX 1 051 325 XXXX XXXX 1 051 325
- Autres que F.F. 12 XXXX XXXX 5 525 588 XXXX XXXX 5 525 588
Frais accessoires - services assurés: 13 116 065 116 065
de transport
Variation pour assurance-salaire 15 454 791 305 615 62 430 68 243 60 915 951 994
Rétro - rétrib. des services RI-RTF 16 XXXX XXXX XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour 17 XXXX XXXX XXXX
les IPS-SPL
Organismes communautaires 18 22 133 097 172 239 22 305 336
Créances douteuses - contribution des 19 XXXX XXXX 402 617 XXXX XXXX 402 617
usagers
Créances douteuses - Autres 20 XXXX XXXX 58 464 XXXX XXXX 58 464
Frais de déplacement, de séjour et de 21 XXXX XXXX XXXX XXXX
replacement
Programme de services de santé assurés 22 XXXX XXXX XXXX XXXX
Forfaitaire 2015-2016 23 15 604 10 485 2 142 2 340 2 090 32 661
d'encadrement
Ajustement contribution employeur aux 25 (16 142) (10 847) (2 216) (2 422) (2 162) (33 789)
Rétroactivités salariales 26 852 959 573 180 117 087 127 989 114 249 1 785 464
Achat de soins spécialisés dans un 28 XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres (préciser P391) 29 1 221 772 821 017 167 715 183 331 163 647 2 557 482
Allocations à des médecins en régions 30 231 834 XXXX XXXX XXXX 231 834
éloignées
Allocations à des GMF et GMF-R 31 598 307 XXXX XXXX XXXX XXXX 598 307
Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX 21 445 971 XXXX XXXX XXXX 21 445 971
TOTAL (L.01 à L.32) 33 25 260 388 24 389 758 7 469 105 593 036 338 739 58 051 026

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)
RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total
ET DE SOUTIEN (C.1 à C.6)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) MDA MA MDA MA MDA MA
Services professionnels
1 2 3 4 5 6 7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés 1 XXXX XXXX XXXX
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives 2 XXXX XXXX XXXX
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés 3 XXXX XXXX XXXX
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives 4 XXXX XXXX XXXX
6352 - Inhalothérapie - Autres 5
6564 - Psychologue 6
6565 - Services sociaux 7
6585 - IPS en soins de première ligne 8
6805 - Pharmacie - usagers hébergés 9
6870 - Physiothérapie 10
6880 - Ergothérapie 11
7553 - Nutrition clinique 12
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 13
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice 14 XXXX XXXX XXXX
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA 15 XXXX XXXX XXXX
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle 16 XXXX XXXX XXXX
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle 17 XXXX XXXX XXXX XXXX
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive 18 XXXX XXXX XXXX
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive 19 XXXX XXXX XXXX
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité 20
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de 21 XXXX XXXX XXXX
la parole
Autres (préciser P790-00) 22
Sous-total (L.01 à L.22) 23

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous-total
ET DE SOUTIEN (C.1 à C.6)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) MDA MA MDA MA MDA MA
Services opérationnels et de soutien

1 2 3 4 5 6 7
6000 - Administration des soins 1
6390 - Service de soins spirituels 2
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA 3
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA 4
6890 - Animation - Loisirs 5
7340 - Informatique 6
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de 7
soins palliatifs
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs 8
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) 9
7554 - Alimentation 10
7604 - Buanderie 11
7605 - Entretien des vêtements des usagers 12
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges 13
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles 14
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs 15
7690 - Transport externe des usagers 16
7703 - Fonctionnement des installations - autres 17
7710 - Sécurité 18
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier 19
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux 20
7910 - Besoins spéciaux 21
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23) 24

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, Sous total (report Installation 4 Installation 5 Total (C1 à C5)
OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN sous total page
712-00 Colonne 7)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) MDA MA MDA MA
Services professionnels
1 2 3 4 5 6
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés 1 XXXX XXXX
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives 2 XXXX XXXX
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés 3 XXXX XXXX
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives 4 XXXX XXXX
6352 - Inhalothérapie - Autres 5
6564 - Psychologue 6
6565 - Services sociaux 7
6585 - IPS en soins de première ligne 8
6805 - Pharmacie - usagers hébergés 9
6870 - Physiothérapie 10
6880 - Ergothérapie 11
7553 - Nutrition clinique 12
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 13
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - 14 XXXX XXXX
Déficience motrice
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA 15 XXXX XXXX
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience 16 XXXX XXXX
visuelle
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - 17 XXXX XXXX
Déficience visuelle
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive 18 XXXX XXXX
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - 19 XXXX XXXX
Déficience auditive
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité 20
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - 21 XXXX XXXX
Déficience du langage et de la parole

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, Sous total (report Installation 4 Installation 5 Total (C1 à C5)
OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN sous total page
712-01 Colonne 7)
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) MDA MA MDA MA
Services opérationnels et de soutien

1 2 3 4 5 6
6000 - Administration des soins 1
6390 - Service de soins spirituels 2
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA 3
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA 4
6890 - Animation - Loisirs 5
7340 - Informatique 6
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement 7
et la maison de soins palliatifs
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs 8
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) 9
7554 - Alimentation 10
7604 - Buanderie 11
7605 - Entretien des vêtements des usagers 12
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges 13
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles 14
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des 15
départs
7690 - Transport externe des usagers 16
7703 - Fonctionnement des installations - autres 17
7710 - Sécurité 18
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non 19
médical et mobilier
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux 20
7910 - Besoins spéciaux 21
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) 24

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
Charges additionnelles par entités du périmètre MSSS Étab. publics du Autres entités du Tiers hors Total (C1 à C4)
liste)
1 2 3 4 5 Notes
Charges
Salaires 1 XXXX XXXX XXXX 7 400 797 7 400 797

Avantages sociaux 2 XXXX XXXX XXXX 552 047 552 047
Charges sociales 3 XXXX XXXX 654 810 654 810
Médicaments 4 XXXX 3 592 3 592
Produits sanguins 5 XXXX XXXX XXXX
Fournitures médicales et chirurgicales 6 10 581 10 581
Denrées alimentaires 7 XXXX 3 327 3 327
Rétributions versées aux ressources non 8 XXXX XXXX (248 282) (248 282)
institutionnelles
Intérêts sur emprunts temporaires et dette 9 XXXX XXXX 79 488 79 488
Entretien et réparations 10 XXXX (37 407) (37 407)
Loyer 11 XXXX 42 933 42 933
Amortissement des immobilisations 12 XXXX XXXX XXXX
Dépenses de transfert 13 XXXX 940 875 940 875
Autres charges (préciser P790) 14 387 183 387 183 56
TOTAL (L.01 à L.14) 15 9 789 944 9 789 944
Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00
Notes
Dépenses de transfert additionnelles Tous les fonds
Groupe de médecine de famille (GMF) 16

Services préhospitaliers d'urgence 17 86 539
Achats de services en soins de longue durée 18
Programme de services de santé assurés et 19
non assurés (SSANA) (préciser P790)
Organismes communautaires 20
TOTAL (L.16 à L.21) 22 940 875
Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la

COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de
transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
Acquisitions Construction et
développement
en cours
1 2 Notes
Terrains 1 XXXX
Aménagement des terrains 2
Bâtiments 4
Améliorations majeures aux batiments 5
Construction et développement en cours 6 XXXX XXXX
Équipement de communic. multimédia 8
Autres 10
Ameublement de chambres 11
Autre mobiler et équip. médical et de transport 12
Matériel roulant 13
Réseau de télécommunication 15
Total (L.01 à L.16) 17

Précision aux États financiers - Partie 2 exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS
Montant
1 Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article
262 de la Loi)
Solde au début 1 102 529
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition 2
Revenus de placement gagnés durant l'exercice 3
Sous-total (L.01 à L.03) 4 102 529
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

... 5
... 6
... 7
... 8
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) 9 102 529

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE
CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES Usagers externes Usagers Usagers hébergés Pharmacie en Autres c/a CR et Total (C1 à C5) Total exercice précédent
c/a 6803 hospitalisés c/a 6805 CLSC c/a 6806 CJ
c/a 6804
1 2 3 4 5 6 7
Sections :
4:00 Antihistaminiques 1 3 839 20 330 1 164 496 25 829 5 136
8:00 Anti-infectieux 2 148 839 206 928 15 378 17 093 388 238 423 884
10:00 Antinéoplasiques 3 9 851 497 (14 992) 27 827 1 461 9 865 793 8 332 313
12:00 Médicaments S.N.A. 4 138 143 284 444 62 917 8 914 494 418 421 641
20:00 Médicaments du sang 5 253 127 231 306 101 890 34 028 620 351 684 954
24:00 Cardio-vasculaires 6 47 543 46 234 13 452 12 714 119 943 120 916
26:00 Thérapie cellulaire et génique 7
28:00 Médicaments S.N.C. 8 103 123 348 546 103 828 22 507 578 004 571 200
36:00 Agents diagnostiques 9 31 785 15 117 46 902 41 316
40:00 Électrolytes-diurétiques 10 222 880 249 588 21 449 40 346 54 534 317 545 711
44:00 Enzymes 11 2 057 19 988 22 045 3 634
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques 12 4 166 4 364 305 378 9 213 14 507
52:00 O.R.L.O. 13 126 868 34 765 25 232 3 568 190 433 191 807
56:00 Gastro-intestinaux 14 34 233 44 750 78 500 2 641 160 124 159 483
60:00 Sels d'or 15
64:00 Antidotes des métaux lourds 16 219 728 145 1 092 875
68:00 Hormones & substituts 17 170 318 189 540 125 259 13 121 498 238 410 015
72:00 Anesthésiques locaux 18 48 301 88 634 299 1 510 138 744 84 810
76:00 Ocytociques 19 7 293 28 346 453 36 092 31 524
80:00 Agents immunisants 20 26 914 2 806 83 276 198 634 311 630 215 481
84:00 Peau & muqueuses 21 30 654 33 657 24 831 5 183 94 325 103 513
86:00 Spasmolytiques 22 2 037 2 203 3 767 8 007 6 867
88:00 Vitamines 23 8 633 27 536 5 098 1 592 42 859 35 775
92:00 Autres médicaments 24 188 973 120 077 78 288 118 497 31 419 537 254 402 986
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale 25 115 1 355 168 1 638 1 947
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste 26 113 533 190 538 16 696 48 488 369 255 573 481
Médicaments non commercialisés au Canada 27 8 676 8 929 2 492 112 484 132 581 81 031
TOTAL (L.01 à L.27) 28 11 573 766 2 185 717 792 116 644 253 31 473 15 227 325 13 464 807
Coûts totaux Nombre d'injections
6 7
Lucentis et Eylea 29 40 144 27

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS
Composante Composante Unités de mesure Coût unitaire

médicament professionnelle s-c/a 6803 (C1+C2)/C3
s-c/a 6803 s-c/a 6803
1 2 3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 -
Pharmacie - usagers externes en CH
6070 Chirurgie d'un jour 1 14 598 4 655 3 785 5,09

6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile 2
6240 Urgence 3 713 164 227 400 103 938 9,05
6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4
6260 Bloc opératoire 5 389 262 124 120 3 995 128,51
6280 Hôpital de jour - Santé mentale 6
6290 Hôpital de jour gériatrique 7 XXXX XXXX
6300 Consultations externes 8 394 056 125 649 96 171 5,40
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - 9 396 126 1 480 0,35
santé mentale
6350 Inhalothérapie 10 42 442 13 533 4 112 13,61
6610 Physiologie respiratoire 11 493 157 XXXX XXXX
6680 Services externes en toxicomanie 12 10 348 3 300 XXXX XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 13 XXXX XXXX
6770 Endoscopie 14 20 139 6 422 5 389 4,93
6780 Médecine nucléaire et TEP 15 23 478 7 486 XXXX XXXX
6790 Dialyse 16 32 032 10 214 3 580 11,80
6830 Imagerie médicale 17 23 612 7 529 XXXX XXXX
6840 Radio-oncologie 18 XXXX XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie 19 9 922 536 3 163 908 4 460 2 934,18
7090 L'unité de médecine de jour 20 126 354 40 289 16 045 10,39
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) 21 (139 144) (44 368) 0,00
TOTAL (L.01 à L.21) 22 11 573 766 3 690 420 XXXX XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS
Composante Composante Unité de mesure Coût unitaire

médicament professionnelle s-c/a 6804 (C1+C2)/C3
s-c/a 6804 s-c/a 6804
1 2 3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 -
Pharmacie - usagers hospitalisés
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 1

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 2 121 939 267 195 422 922,12
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 3
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte 4 1 008 000 2 208 749 6 109 526,56
durée aux adultes et aux enfants
6053 Soins intensifs 5 197 379 432 501 660 954,36
6058 Gériatrie active 6 57 295 125 546 27 6 771,89
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation 7
fonctionnelle intensive
6100 Psychiatrie légale 8
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) 9
6260 Bloc opératoire 10 270 504 592 734 2 734 315,74
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 11
6350 Inhalothérapie 12 XXXX XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 13 131 322 287 755 1 662 252,15
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 14 XXXX XXXX
6770 Endoscopie 15 839 1 838 247 10,84
6790 Dialyse 16
6830 Imagerie médicale 17 XXXX XXXX
6840 Radio-oncologie 18 XXXX XXXX
6980 Foyers de groupe 19 61 000 133 664 9 21 629,33
7060 Service d'oncologie et d'hématologie 20
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) 21 337 439 739 404 0,00
TOTAL (L.01 à L.21) 22 2 185 717 4 789 386 XXXX XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS
Composante Composante Unités de mesure Coût unitaire

médicament professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à (C1+C2)/C3
s-c/a 6805 : L.01 à s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : s-c/a 6805 : L.01 à
L.07 s-c/a 6806 : L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 L.06 s-c/a 6806 :
L.08 à L.13 L.08 à L.13 L.08 à L.12
1 2 3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie -
usagers hébergés
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie 1 792 561 1 259 547 642 3 196,43
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI 2
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés 3
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives 4
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux 5
adultes avec diagnostic psychiatrique
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) 6 (445) (707) 0,00
TOTAL (L.01 à L.06) 7 792 116 1 258 840 XXXX XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en

CLSC
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les 8

éclosions
6173 Soins infirmier à domicile réguliers 9 24 573 41 3 191 7,71
6240 Urgence 10
6307 Services de santé courants 11 397 843 668 27 964 14,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) 12 221 837 373 0,00
TOTAL (L.08 à L.12) 13 644 253 1 082 XXXX XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Exercice courant Exercice précédent Variation (C1-C2)

1 2 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)
Services achetés de laboratoires:
Laboratoires d'autres établissements 1
Organismes québécois à but non lucratif 2 797 6 469 (5 672)
Organismes privés québécois à but lucratif 3
Organismes hors Québec 4
Fournitures et autres charges:
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) 5 6 050 399 7 814 014 (1 763 615)
Autres charges directes 6 802 614 732 524 70 090
TOTAL (L.01 à L.06) 7 6 853 810 8 553 007 (1 699 197)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8 2
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)

Services achetés d'autres établissements 9
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 10 633 703 647 848 (14 145)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 11
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP 12
Autres 13 145 799 68 712 77 087
TOTAL (L.09 à L.13) 14 779 502 716 560 62 942
IMAGERIE MÉDICALE (6830)

Autres services achetés 16 1 965 254 1 853 842 111 412
Opacifiants 17 195 701 170 834 24 867
Films et solutions 18 115 402 266 115 136
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 19 9 770 15 286 (5 516)
Endoprothèses 20
Médium électronique 21
Fournitures de bureau 22 42 098 22 408 19 690
Autres 23 271 471 304 281 (32 810)
TOTAL (L.15 à L.23) 24 2 599 696 2 366 917 232 779
RADIO-ONCOLOGIE (6840)
Autres services achetés 26
Fournitures radioactives 27
Films radiographiques 28
Autres 29
TOTAL (L.25 à L.29) 30

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES
Exercice courant Exercice courant Exercice précédent Variation (C2-C3)

nombre coûts coûts
1 2 3 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Prothèses internes :
Défibrillateurs implantables 1
Coeurs mécaniques 2
Stimulateurs cardiaques 3
Tuteurs coronariens 4
Tuteurs coronariens médicamentés 5
Valves cardiaques 6
Autres 7 XXXX
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels 8 XXXX
Opacifiant 9 XXXX
Autres 10 XXXX
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES

MÉDICALES ET CHIRURGICALES
Prothèses internes :
Défibrillateurs implantables 12
Coeurs mécaniques - support à court terme 13
Coeurs mécaniques - support à long terme 14
Stimulateurs cardiaques 15
Tuteurs coronariens 16
Tuteurs coronariens médicamentés 17
Valves cardiaques percutanées 18
Valves cardiaques conventionnelles 19
Prothèses membres inférieurs 20
Autres 21 XXXX 1 779 388 1 747 075 32 313
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) 22 XXXX 1 779 388 1 747 075 32 313
Cathéters 23 XXXX 279 973 273 720 6 253

Sutures mécaniques (autosutures) 24 XXXX 459 234 456 682 2 552
Instruments 25 XXXX 239 846 258 942 (19 096)
Appareils à solutés 26 XXXX 269 039 266 150 2 889
Autres 27 XXXX 6 974 295 6 299 706 674 589
TOTAL (L.22 à L.27) 28 XXXX 10 001 775 9 302 275 699 500

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES
Nombre de Montants versés

médecins
2 3 Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:
- omnipraticiens (préciser P790) 1
- spécialistes (préciser P790) 2
TOTAL (L.01 + L.02) 3
Omnipraticiens Spécialistes Total (C1+C2)

1 2 3 Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES
ASSURÉS:
Nombre de médecins 4
Montant de l'avantage financier reçu 5
Provenance:
Établissement 6
Agence 7 XXXX XXXX XXXX
Fondation ou autres 8
TOTAL (L.06 à L.08) 9
Montant
3 Notes
MESURES HORS NORMES
COÛTS ENCOURUS
Prime de rétention hors normes 10
Salaire de base hors normes 11
Autres (préciser P790) 12 36 389
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) 13 36 389
Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE
FONDS
Montants Unités de mesure "A" Unités de mesure

"B"
1 2 3 Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations,
équipements et autres)
7200 Enseignement 1 XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique 2 XXXX XXXX
7300 Administration générale - autres 3 XXXX XXXX
7320 Administration des services techniques 4 XXXX XXXX
7340 Informatique 5 XXXX XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications 6 XXXX
7600 Buanderie et lingerie 7
7640 Hygiène et salubrité 8 XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux 9 XXXX
7700 Fonctionnement des installations 10
7710 Sécurité 11 XXXX
7800 Entretien et réparation des installations 12 XXXX
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS 14 XXXX XXXX
PRINCIPALES (L.01 à L.13)
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS Montants Nombre

1 2 Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts 15
directs de recherche)
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de 16
recherche par un comité scientifique de l'établissement
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux 17
projets de recherche par un CER de l'établissement
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de 18
modifications majeures apportées à des projets de recherche
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu 19
des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la 20
convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des
contrats et l'autorisation de l'établissement
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par 21
l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation
Facturations à un établissement public du RSSS en application 22
d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de
l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches
Gouvernement du Canada (CIR) 23
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) 25 XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales 26 XXXX
(L.14 - L.25)

Fonds d'exploitation-Activités accessoires exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE
FONDS (suite)
Montants des coûts Contributions des

indirects pourvoyeurs de fonds
infrastructure
2 3 Notes
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS 1
0101-20 Développement financé par le FRQS 2
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS 3
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) 4
0108 Coûts indirects et contributions

- Entreprises privées 5
- Gouvernement du Canada (CIR) 6
- Autres (préciser P790) 7 3 045 10 140 58
TOTAL 0108 (L.05 à L.07) 8 3 045 10 140
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) 9 3 045 10 140
Montant
3 Notes
SOMMAIRE DES COÛTS
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) 10 10 140
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) 11 3 045
Surplus (déficit) (L.10 - L.11) 12 7 095
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT Nombre de

recherches
3 Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice 13 14
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de 14
l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements
publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un
établissement
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est 15 14
pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de
la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement
Revenus Charges Excédent (C1-C2)

1 2 3 Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A
0100 RECHERCHE
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds 16
d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités
access. pour un montant de:

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
Hrs. Ex. courant Montant Ex. courant

1 2
SALAIRES:
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres 1
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers 2 1 721 53 613
TOTAL (L.01 + L.02) 3 1 721 53 613
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:

Services achetés 4 XXXX
Frais de formation 5 XXXX
Autres fournitures et autres charges 6 XXXX 1 636
TOTAL (L.04 à L.06) 7 XXXX 1 636

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIÉS (APC)
7301 - Direction 7302 - 7303 - 7307 - 7340 - 7992-01 à Autres c/a Total (C1 à C7)
générale Administration Administration du Approvisionnement Informatique 7992-11 - (préciser P790)
financière personnel et services Administration
1 2 3 4 5 6 7 8 Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)
Sommaire des projets - APC 1
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Sommaire des projets - APC 2

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités LPJ Montant LPJ Unité mesure LSJPA Montant LSJPA Unité LSSSS Montant LSSSS Unité
mesure mesure
1 2 3 4 5 6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) 1 1 271 878 5 182 1 473 6
5201 Évaluation / orientation (LPJ) 2 3 265 393 950 XXXX XXXX XXXX XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants 3 XXXX XXXX 143 683 103 XXXX XXXX
(LSJPA)
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) 4 447
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) 5 XXXX XXXX 146 145 126 XXXX XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) 6 8 732 745 1 448 XXXX XXXX 199 020 33
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - 7 128 885 37 XXXX XXXX
LSSSS
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte 8 13 248 972 20 013
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) 9 3 091 705 378 2 780 899 340 XXXX XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté 11 XXXX XXXX
d'adaptation (LPJ - LSSSS)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté 13 8 690 143 363
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 15 299 079 94 XXXX XXXX XXXX XXXX
5590 Tutelle à un enfant 16 1 218 516 525 XXXX XXXX XXXX XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 17
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - 18 7 414
LSSSS)
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 19 450 571 55
5700 Révision des mesures (LPJ) 20 655 391 1 375 XXXX XXXX XXXX XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 21 XXXX XXXX XXXX XXXX 60 171 7
5820 Médiation familiale (LSSSS) 22 XXXX XXXX XXXX XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) 23 XXXX XXXX XXXX XXXX 10 685 35
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) 24 1 973 652 1 983
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) 25 134 279 89 10 561 7
5870 Adoption (LSSSS) 26 XXXX XXXX XXXX XXXX 109 307 3
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) 28
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté 29 XXXX XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.29) 30 43 168 623 XXXX 3 082 761 XXXX 379 183 XXXX
Revenus autochtones 31 10 268 444 XXXX 733 217 XXXX 89 155 XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)
TOTAL
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités Montant Unité mesure
P780,C1+C3+C5 P780,C2+C4+C6
1 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) 1 1 273 351 5 188
5201 Évaluation / orientation (LPJ) 2 3 265 393 950
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) 3 143 683 103
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) 4 447
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) 5 146 145 126
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) 6 8 931 765 1 481
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS 7 128 885 37
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte 8 13 248 972 20 013
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) 9 5 872 604 718
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) 11
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté 13 8 690 143 363
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 15 299 079 94
5590 Tutelle à un enfant 16 1 218 516 525
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 17
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) 18 7 414
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 19 450 571 55
5700 Révision des mesures (LPJ) 20 655 391 1 375
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 21 60 171 7
5820 Médiation familiale (LSSSS) 22
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) 23 10 685 35
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) 24 1 973 652 1 983
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) 25 144 840 96
5870 Adoption (LSSSS) 26 109 307 3
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) 28
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté 29 XXXX
TOTAL (L.01 à L.29) 30 46 630 567 XXXX
Revenus autochtones 31 11 090 816 XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
Numéro Note
56
Tiers hors Total
périmètre (C1 à C4)
C4 C5
Page 720-00 L14
AUTRES CHARGES
Honoraires professionnels 518 $ 518 $
Frais de déplacement et de représentation 71 277 71 277
Déplacement des usagers 5 049 5 049
Fonctionnement des installations 82 279 82 279
Allocations directes/Act. spéciales 106 601 106 601
Fournitures 9 806 9 806
Téléphonie 2 177 2 177
Buanderie (3 068) (3 068)
Informatique 17 949 17 949
Messagerie 92 607 92 607
Dépenses administration 56 189 56 189
Autres dépenses 17 292 17 292
Recouvrement CA 7930 (281 909) (281 909)
Perte de revenu de stationnement 22 952 22 952
_________ _________
387 183 $ 387 183 $
========= =========
57
Tous les fonds
Page 720-00 L21 C1
AUTRES
Dépenses de transfert - Allocation RPA COVID 854 336 $
=========
58
Montants des coûts Contributions des
indirects pourvoyeurs de
infrastructures fonds
Page 762-00 L7 C2 C3
Dépistage cancer du poumon 3 045 $ 7 640 $
REGOX - 2 500
_________ _________
3 045 $ 10 140 $
========= =========

PLAN
Page
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Données diverses sur la main-d'oeuvre 800

Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement 802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite) 803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant 804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant 804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant 804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant 804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant 804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur 804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur 804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur 804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur 804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur 804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens 806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique 807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) 832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :

Précisions nos 1 et 2 :
- Données sur le centre d'activités 7400 890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600
Précisions nos 3, 4 et 5 :
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités
891
- Psychiatrie légale
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE
DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR Masse salariale Formation 2022 Formation 2022 Formation 2022
L'ANNÉE CIVILE 2022 déclarée - 2022 Rémunération Autres frais Total (C4+C5)
3 4 5 6
Personnel cadre et personnel régulier 1 283 091 044 4 021 985 1 107 490 5 129 475
Résidents 2 752 299 8 170 833 9 003
Stagiaires 3
TOTAL (L.01 à L.03) 4 283 843 343 4 030 155 1 108 323 5 138 478
Personnel Personnel Personnel Personnel Total Heures Total Montant

Cadre Heures Cadre Montant Régulier Heures Régulier (C.1+C.3) (C.2+C.4)
Montant
1 2 3 4 5 6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE 5
MESURES DE SÉCURITÉ OU DE
STABILITÉ D'EMPLOI ET
EFFECTUANT DU
REMPLACEMENT
SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL Montant

D'ENCADREMENT
6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice 6 XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs 7 276
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement 8 135 096
durant l'exercice
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars 9 6 442

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE Salaires et avantages Primes Charges sociales Total (C1 à C3)
sociaux
1 2 3 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire 1

Allocation de disponibilité 2
Allocation d'attraction et de rétention 3
TOTAL (L.01 à L.03) 4
Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023 Salaire et avantages Primes Charges sociales Total (C1 à C3)
sociaux
1 2 3 4
... 5
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
... 11
Total (L.5 à L.11) 12

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01
Exercices antérieurs Exercice courant

1 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
CHARGES
Main-d'oeuvre indépendante (MOI) 1
Bourse en pharmacothérapie avancée 2 (15 191)
Projets ratios 3 (399 615)
Prendre soins 4 (346)
Virage prévention 5 1 366 645
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) 14 951 493
Financement attribué par le MSSS 15 7 377 711

Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) 16 XXXX
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

... 17
... 18
... 19
... 20
... 21
... 22
... 23
... 24
... 25
... 26
... 27
... 28
... 29
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) 30
Charges - Composante clinique 31

Charges - Autres composantes 32
Financement attribué par le MSSS - Clinique 33
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes 34
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34) 35

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS
COÛTS: Montant
1
Primes de recrutement et de maintien en emploi 1 779 187
Forfaits d'installation 2
Coût de la prime incitative de 6 % 3 106 027
Coût de la prime incitative de 2,5 % 4 6 122
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle 5 4 410
Prime de recrutement et de maintien en emploi 6
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES 7 1 032
Prime d'attraction et de rétention 8 XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) 9 896 778
Nombre d'heures
1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef 10 3 717

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant Coûts

1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 1 27 058
Dépenses de fonctionnement raisonnables 2 29 097
Dépenses personnelles de l'enfant 3 4 600
Rétribution spéciale 4 2 303
TOTAL (L.01 à L.04) 5 63 058
Financement attribué par le MSSS 6 57 493

Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) 7 5 565
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 638 693

Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 469 151
Dépenses personnelles de l'enfant 10 73 748
Rétribution spéciale 11 36 824
TOTAL (L.08 à L.11) 12 1 218 416

Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12) 15 1 281 474
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13) 16 1 245 506
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16) 17 35 968
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 18 2 723 271

Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 19 171 566
Rétribution quotidienne supplémentaire 20 147 275
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 21 754 442
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 22 61 110
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 23 1 158 190
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 24
Remboursement au regard de la CNESST 25 18 989
Formation et perfectionnement RI-RTF 26 4 608
Charges rétroactives 27
Somme globale exceptionnelle 28
Coûts d'opération liés à l'immeuble 29
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire 30
TOTAL (L.18 à L.30) 31 5 039 451


ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2023
No No. Nom Prénom Famille Classe Statut Salaire

employé
1 2 3 4 5 6 7
1 10063 DESCHENES GENEVIEVE 338 Adjoint au directeur à la direction des 45 1 TCR Temps complet 124 606
services multidisciplinaires - soutien fonctionnel régulier
2 10110 ST-LOUIS SONIA 342 Directeur adjoint à la direction des 41 1 TCR Temps complet 126 263
programmes sociaux et de réadaptation régulier
3 10823 CYR JULIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 102 026
à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation régulier
4 11051 BERGERON CAROLINE 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 36 1 TCR Temps complet 96 826
à la dir. de la protection de la jeunesse régulier
5 10202 LARRIVEE MYRIAM 224 Coordonnateur à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 77 926
financières et/ou approvisionnement régulier
6 11101 DESLANDES MARTINE 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
7 11105 CHOUINARD ANNIE 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
performance, évaluation, éthique régulier
8 11161 JONCAS MARIE-EVE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 90 663
9 11166 COTE FANNY 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 86 343
10 11167 DENIS NADIA 352 Directeur adjoint à la direction de la 44 1 TCR Temps complet 131 297
protection de la jeunesse régulier
11 11169 BERGERON NANCY 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
12 11189 PETITPAS JULIE 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 101 019
13 11186 GAUTHIER JULIE 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 101 832
14 11300 BOUDREAU AUDREY 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 82 697
15 11421 DURAND ISABELLE 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 2 TPR Temps partiel 100 128
infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) régulier
16 11454 LAVOIE MARIE-EVE 225 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 105 516
financières et /ou approvisionnement régulier
17 11473 BERUBE DIANE 225 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 107 505
18 11255 FADHEL DHAHER 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 99 306
19 11883 TREMBLAY CAROLYNE 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
20 11900 BOUCHER DOMINIQUEF 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
21 11926 LAPOINTE ANNIE 358 Adjoint au directeur à la direction de la 41 1 TCR Temps complet 118 256
protection de la jeunesse - soutien fonctionnel régulier
22 11953 SEXTON CINDY 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 103 330


employé
23 11981 BOUCHARD SONIA 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, 37 1 TCR Temps complet 97 895
24 11996 TREMBLAY VALERIE 127 Conseiller cadre 32 1 TCR Temps complet 78 546
régulier
25 15152 PARENT DOMINIQUE 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
26 15123 CUMMINGS DANICK 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 81 590
27 15168 CHOUINARD FRANCOIS 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 95 578
28 15131 MUNGER SARA 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 82 697
29 15478 ST-PIERRE SOPHIE-ANN 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
30 15663 DUPERE JULIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 94 303
31 17623 LANDRY KARINE 341 Directeur des programmes sociaux et de 45 1 TCR Temps complet 139 847
réadaptation régulier
32 17657 BOUDREAU SOPHIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
33 17660 LEMIRE CAROLINE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
34 17665 LAVALLÉE JENNIFER 341 Directeur des programmes sociaux et de 45 1 TCR Temps complet 156 967
35 20244 BOUDREAU NICOLE 362 Directeur adjoint à la direction de la santé 37 1 TCR Temps complet 102 026
publique régulier
36 20325 RIOUX MICHEL 231 Directeur des ressources informationnelles 45 1 TCR Temps complet 158 102
régulier
37 20369 LEPAGE DENIS 235 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 97 276
informationnelles régulier
38 20381 OTIS FRANCOIS 238 Adjoint au directeur à la direction des 39 1 TCR Temps complet 113 278
ressources informationnnelles - soutien régulier
fonctionnel
39 20385 OTIS JOSEE 337 Conseiller cadre à la direction des services 36 1 TCR Temps complet 96 826
multidisciplinaires régulier
40 20401 BERNIER SUZIE 364 Coordonnateur à la direction de la santé 39 1 TCR Temps complet 111 805
publique régulier
41 20444 BUJOLD KARINE 348 Adj. au directeur à la direction des 41 1 TCR Temps complet 126 263
programmes sociaux et de réadaptation - soutien régulier
fonctionnel
42 20450 MORIN SANDRA 215 Chef de service à la direction des RH et/ou 40 1 TCR Temps complet 118 256
communications et/ou affaires juridiques régulier
43 20532 DUFOUR MARIE-JOSEE 342 Directeur adjoint à la direction des 36 1 TCR Temps complet 96 826
44 20561 GAGNE JENNIFER 225 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 99 431
45 20609 RIOUX MARIE-CLAUDE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 41 1 TCR Temps complet 122 893


employé
46 20615 BRISSON-BRETON CYNDIE 337 Conseiller cadre à la direction des services 37 1 TCR Temps complet 102 026
47 20628 MARCHAND GENEVIEVE 344 Coordonnateur à la direction des 39 1 TCR Temps complet 113 278
48 20739 FACHEHOUNCOOVI RICHARD 361 Directeur de la santé publique I 3 TPO Temps partiel 268 334
occasionnel et temps
complet temporaire
49 30106 COUTURE SYLVAIN 247 Conseiller cadre à la direction des ressources 36 1 TCR Temps complet 96 826
techniques, matérielles régulier
50 30225 TREMBLAY SUZIE 327 Conseiller cadre à la direction des soins 37 1 TCR Temps complet 102 026
infirmiers régulier
51 30252 LAPOINTE JOSEE 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou 37 1 TCR Temps complet 102 026
52 30266 MARTEL HELENE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 42 1 TCR Temps complet 107 505
53 30284 BOIVIN PATRICE 225 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 107 505
54 30350 D'ASTOUS ANDRE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
55 30487 CASTILLOUX NATHALIE 331 Directeur des services multidisciplinaires 21 1 TCR Temps complet 178 655
régulier
56 30506 OUELLET ANNIE 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 107 505
57 30591 GAGNIERE REAL 218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou 40 3 TPO Temps partiel 119 361
comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel occasionnel et temps
complet temporaire
58 30595 HOULE DANIELLE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
59 30721 BOISVERT MANON 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 102 026
60 20648 PEDNEAULT DANIELLE 127 Conseiller cadre 36 1 TCR Temps complet 94 811
régulier
61 30942 SIM JULIE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
d'activités à la direction des soins infirmiers régulier
62 30980 DESROCHERS KATHLEEN 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 105 392
63 31015 ST-PIERRE MARIE-HELENE 315 Chef de service, de programme, d'unité, 39 1 TCR Temps complet 113 278
d'activités à la direction des services régulier
professionnels
64 31030 LECLERC GINO 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 2 TPR Temps partiel 104 851
65 31035 LANDRY NATHALIE 327 Conseiller cadre à la direction des soins 37 1 TCR Temps complet 102 026
66 31107 CHARRETTE SYLVIE 327 Conseiller cadre à la direction des soins 37 1 TCR Temps complet 102 026
67 31277 OUELLET STEPHANIE 245 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 107 505
68 30390 JEAN MARIE-MICHELE 215 Chef de service à la direction des RH et/ou 38 1 TCR Temps complet 87 620


employé

69 31362 NADEAU KARINE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 43 1 TCR Temps complet 130 086
70 31533 GAGNON RAPHAEL 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 2 TPR Temps partiel 107 505
71 31587 ROULEAU MELANIE 127 Conseiller cadre 37 1 TCR Temps complet 102 026
régulier
72 31594 ASSELIN NANCY 325 Chef de service, de programme, d'unité, 39 1 TCR Temps complet 113 278
73 31739 MICHAUDROY VALERIE 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 107 505
74 31759 TREMBLAY FRANCOIS 312 Directeur adjoint à la direction des services 42 1 TCR Temps complet 133 565
professionnels régulier
75 31793 BUSSIERE DANIEL 245 Chef de service à la direction des ressources 42 1 TCR Temps complet 126 953
76 31808 CHAUSSE MARJOLAINE 315 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
d'activités à la direction des services régulier
professionnels
77 31837 COMTOIS JEAN-PHILIPPE 221 Directeur des ressources financières et/ou 45 1 TCR Temps complet 158 102
approvisionnement régulier
78 31846 MARTIN JOSEE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 106 546
79 31952 HEPPELL-CAYOUETTE MARIE 312 Directeur adjoint à la direction des services 42 1 TCR Temps complet 133 565
80 32102 BELLEMARE MARIE-EVE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
81 32199 DESCHENES-MALTAIS SANDRA 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 103 040
82 32221 RUEST CAROLANN 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 37 1 TCR Temps complet 94 246
83 32312 PARADIS ERIC 245 Chef de service à la direction des ressources 37 1 TCR Temps complet 88 511
84 32631 DUFOUR CLAUDIA 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 102 865
85 31230 LECLERC SANDY 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 99 101
86 33276 TREMBLAY ANNE 341 Directeur des programmes sociaux et de 45 1 TCR Temps complet 158 102
87 34284 JOSEPH-BLAIS MARLENE 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou 40 1 TCR Temps complet 104 093
88 36251 LAFRANCE CHANTAL 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 39 1 TCR Temps complet 113 278
89 36473 DUFOUR GERTHY 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 105 655
90 36656 COTE SANDRA 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 107 505
91 36777 GAGNON RINA 245 Chef de service à la direction des ressources 37 1 TCR Temps complet 102 026


employé
92 36844 DESCHENES RENAUD 277 Conseiller cadre à la direction des services 37 1 TCR Temps complet 86 344
administratifs régulier
93 37506 TALBOT MELANIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 91 410
94 37743 TREMBLAY-MILLER JOANIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 95 972
95 37804 GAUDREAULT SEBASTIEN 121 Directeur 46 1 TCR Temps complet 162 996
régulier
96 38729 LEMOYNE JEAN 312 Directeur adjoint à la direction des services F 2 TPR Temps partiel 226 689
97 31516 MARTIN KARYN 215 Chef de service à la direction des RH et/ou 38 1 TCR Temps complet 93 017
98 38931 GIRARD MIRKA 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
99 40356 CHAMBERLAND DANIE 124 Coordonnateur 40 1 TCR Temps complet 126 263
régulier
100 40537 BORDUAS CORALIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
101 40554 TARDIF ROXANNE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 87 970
102 42577 MALENFANT PRISCILLA 341 Directeur des programmes sociaux et de 46 1 TCR Temps complet 166 046
103 53283 CORMIER LYSANNE 328 Adjoint au directeur à la direction des soins 39 1 TCR Temps complet 113 278
infirmiers - soutien fonctionnel régulier
104 53462 TANGUAY CHANTALE 124 Coordonnateur 41 1 TCR Temps complet 126 263
régulier
105 53532 CORMIER LUCIE 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
106 53553 DRAPEAU MARIE-HELENE 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, 41 1 TCR Temps complet 116 629
107 53611 CORMIER NADINE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
108 53654 TREMBLAY DENIS 245 Chef de service à la direction des ressources 37 1 TCR Temps complet 102 026
109 53811 BOUCHARD AMELIE 215 Chef de service à la direction des RH et/ou 38 1 TCR Temps complet 87 398
110 54181 LECLERC ANICK 344 Coordonnateur à la direction des 36 1 TCR Temps complet 88 552
111 54384 HEBERT REMI 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 89 040
112 60608 LITALIEN BRIGITTE 124 Coordonnateur 38 1 TCR Temps complet 105 861
régulier
113 60873 CORMIER ENOCK 342 Directeur adjoint à la direction des 42 1 TCR Temps complet 126 234
114 33603 BIRON MARIE-JOSEE 337 Conseiller cadre à la direction des services 37 1 TCR Temps complet 102 026
115 67334 GAGNON DANNY 241 Directeur des ressources techniques et 45 1 TCR Temps complet 158 102
matérielles régulier


employé
116 67516 BOUCHARD MYLENE 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou 42 1 TCR Temps complet 133 565
117 70990 BEAULIEU DIANE 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 107 505
118 70991 DUNN HAROLD 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 93 607
119 71042 JONCAS RITA 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 107 505
120 71240 DUMAS PRISCILLA 245 Chef de service à la direction des ressources 37 1 TCR Temps complet 99 983
121 71408 REMILLARD NANCY 127 Conseiller cadre 37 1 TCR Temps complet 102 026
régulier
122 82260 THEBERGE MARTINE 364 Coordonnateur à la direction de la santé 39 1 TCR Temps complet 107 505
publique régulier
123 82299 POTVIN ISABELLE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 39 1 TCR Temps complet 113 278
124 82316 BOUCHARD NATHALIE 234 Coordonnateur à la direction des ressources 37 1 TCR Temps complet 102 026
informationnelles régulier
125 82342 ROY SYLVIE 277 Conseiller cadre à la direction des services 36 1 TCR Temps complet 96 826
administratifs régulier
126 82362 PELLETIER CHRISTINE 211 Directeur des ressources humaines et/ou 46 1 TCR Temps complet 166 046
127 34052 PELLETIER NANCY 344 Coordonnateur à la direction des 38 1 TCR Temps complet 83 307
128 84689 NADEAU NATHALIE 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 2 TPR Temps partiel 107 505
129 84880 SIMARD NATHALIE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
130 84886 TREMBLAY NATHALIE 333 Adjoint au directeur à la direction des 37 1 TCR Temps complet 102 026
services multidisciplinaires - soutien hiérarchique régulier
131 84898 BIJOULD ANDY 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 107 505
132 85004 SHUGLO NANCY 245 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 107 505
133 85029 MARCHETERRE JOSEE 327 Conseiller cadre à la direction des soins 37 1 TCR Temps complet 102 026
134 85104 HEBERT KAREEN 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
135 85114 THERIAULT NADIA 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 107 505
136 85215 PLANTE CLAIRE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
137 37617 TREMBLAY JANNIE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
138 85477 CODY MANON 341 Directeur des programmes sociaux et de 36 1 TCR Temps complet 96 826
139 37818 GILBERT ANNIE 327 Conseiller cadre à la direction des soins 37 1 TCR Temps complet 102 026


employé
140 85645 DUBOIS JULIE 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 107 505
141 85733 BOUILLON MARIE-HELENE 127 Conseiller cadre 37 1 TCR Temps complet 101 149
régulier
142 85792 THIBEAULT MARTIN 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 107 505
143 85795 BOURGEOIS MANON 118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des 41 1 TCR Temps complet 126 263
services régulier
144 85937 MONGER CONSTANCE 124 Coordonnateur 41 1 TCR Temps complet 126 263
régulier
145 85961 DEVOST MELANIE 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 103 460
146 85987 BOULAY JOANIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 99 574
147 85995 BOULET-FOURNIER NATHALIE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 107 505
148 86259 ST-FRANCOIS-PAQUET KARINE 247 Conseiller cadre à la direction des ressources 36 1 TCR Temps complet 77 402
149 86401 WALKER DALE 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, 37 1 TCR Temps complet 102 026
150 86512 CODY MARC-ANDRE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 38 1 TCR Temps complet 86 484
151 42600 DUFOUR MARIE-EVE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 82 697
152 86765 RIOUX JESSICA 127 Conseiller cadre 37 1 TCR Temps complet 97 198
régulier
153 86771 BEAUDOIN NADIA 222 Directeur adjoint à la direction des ressources 41 1 TCR Temps complet 121 904
financières et/ou approvisionnement régulier
154 86785 POTVIN ANNIE 344 Coordonnateur à la direction des 39 1 TCR Temps complet 113 278
155 86790 BOULAY JOSEE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 102 025
156 86978 NOEL CHANTALE 245 Chef de service à la direction des ressources 38 1 TCR Temps complet 107 505
157 86992 HASNAOUI MOHAMEDRIDHA 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 105 395
158 87310 GAGNE JOELLE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 100 102
159 87329 RIEDL MARJOLAINE 215 Chef de service à la direction des RH et/ou 38 1 TCR Temps complet 86 203
160 87462 LUCIDA THERESE 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 107 505
161 87480 LEMIEUX HUGO 247 Conseiller cadre à la direction des ressources 37 1 TCR Temps complet 102 026
162 87570 LABELLE JEAN-FRANCOIS 311 Directeur des services professionnels I 1 TCR Temps complet 268 334
régulier
163 53421 DERASP CORINNE 127 Conseiller cadre 32 1 TCR Temps complet 64 998
régulier


employé
164 88156 ASSELIN MANON 110 Président-directeur général 62 1 TCR Temps complet 163 837
régulier
165 54423 DELISLE LYSANE 325 Chef de service, de programme, d'unité, 38 1 TCR Temps complet 101 304
166 84894 OSTIGUY DIANE 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 39 1 TCR Temps complet 96 437
à la direction des services multidisciplinaires régulier
167 86942 GAGNON-MORENCY ELISA 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins 38 1 TCR Temps complet 79 485
168 87202 MARTEL KATHERINE 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, 36 1 TCR Temps complet 82 684
169 88371 GUILLEMETTE MELANIE 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités 37 1 TCR Temps complet 93 476

ANNEXE C
MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE
EXERCICE 2022-2023

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)
TYPE DE RESSOURCES EXTERNES M.O.I Heures M.O.I Montant M.O.I Autres frais M.O.I Total (C2+C3)
1 2 3 4 Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes 1 353 092 53 772 445 9 452 706 63 225 151
Infirmières cliniciennes 2 25 985 4 227 003 1 522 149 5 749 152
Autres infirmières 3
Inhalothérapeutes 4 3 868 447 951 136 242 584 193
Infirmières auxiliaires 5 112 353 10 800 014 2 706 666 13 506 680
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires 7 386 066 29 070 563 9 656 997 38 727 560
Auxiliaires familiales 8
Métiers 9 2 005 172 418 172 418
Gardiens (agents de sécurité) 10 17 630 674 586 1 010 675 596
Préposés à l'entretien ménager 11 4 565 228 602 28 261 256 863
Autres services auxiliaires 12 1 103 65 015 13 928 78 943 59
Autres para-techniques 13 26 481 3 103 551 630 131 3 733 682 60
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau 15 708 21 375 21 375
Techniciens de l'administration 16
Techniciens en informatique 17
Autres techniciens (préciser P895) 18
Agents de gestion financière 19
Agents de la gestion du personnel 20
Analystes en informatique 21
Autres professionnels (préciser P895) 22
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 23 933 856 102 583 523 24 148 090 126 731 613

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES M.O.I heures M.O.I montant M.O.I autres frais M.O.I Total (C2+C3)
1 2 3 4 Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:
Ergothérapeutes 1 2 602 306 818 63 994 370 812
Physiothérapeutes 2 4 954 586 381 154 371 740 752
Diététistes professionnels - nutritionnistes 3 3 687 426 478 69 894 496 372
Audiologistes 4 574 73 143 27 395 100 538
Orthophonistes 5 717 133 026 19 703 152 729
Psychologues 6 1 145 171 948 33 583 205 531
Psycho-éducateurs 7 2 444 393 153 51 656 444 809
Moniteurs en loisirs 8
Éducateurs 9 93 609 13 133 932 2 687 161 15 821 093
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social 10 42 338 5 651 278 1 239 145 6 890 423
Intervenants en soins spirituels 11
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) 12 23 854 2 971 623 729 243 3 700 866 61
Techniciens de la santé (préciser P895) 13 8 741 936 821 351 435 1 288 256 62
Techniciens des services sociaux (préciser P895) 14 1 063 129 929 36 494 166 423 63
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens 15 6 812 741 351 588 592 1 329 943
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins 17
Cadres médecins 18
Cadres intermédiaires 19
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services 20
Autres cadres supérieurs 21
Projet ponctuel (préciser P895) 23
TOTAL (L.01 à L.24) 25 192 540 25 655 881 6 052 666 31 708 547
Reports des totaux de la page 832 26 933 856 102 583 523 24 148 090 126 731 613
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) 27 1 126 396 128 239 404 30 200 756 158 440 160

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6
PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES sous c/a 7401 sous c/a 7402 sous c/a 7403 sous c/a 7404 sous c/a 7405 Total (C1 à C5)
USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS
1 2 3 4 5 6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ
- EVAQ - Nombre 1 XXXX XXXX 2 351 XXXX XXXX 2 351
- EVAQ - Coût 2 XXXX XXXX 1 354 336 XXXX XXXX 1 354 336
- Ambulance - Nombre 3 2 379 4 606 1 749 3 57 8 794
- Ambulance - Coût 4 511 388 654 033 259 297 1 140 8 481 1 434 339
- Transport aérien - Nombre 5 1 021 XXXX 7 134 8 155
- Transport aérien - Coût 6 1 840 219 XXXX 3 508 668 5 348 887
- Véhicules de l'établissement - Nombre 7 XXXX XXXX
- Véhicule de l'établissement - Coût 8 XXXX XXXX
- Autres - Nombre 9 3 317 XXXX 2 156 905 6 378
- Autres - Coût 10 832 653 XXXX 340 162 77 390 1 250 205
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + 11 6 717 4 606 6 256 8 042 57 25 678
L.05 + L.07 + L.09)
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 12 3 184 260 654 033 1 953 795 3 587 198 8 481 9 387 767
+ L.08 + L.10)
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée 13 11 XXXX 5 22 887 XXXX 22 903
- Montant total des aides financières allouées 14 11 225 XXXX 1 643 3 902 179 XXXX 3 915 047
PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 6260 Bloc opératoire 6350 Inhalothérapie 6600 Laboratoires
Exercice courant Exercice précédent Exercice courant Exercice précédent Exercice courant Exercice précédent
c/a6260 c/a6260 c/a6350 c/a6350 c/a6600 c/a6600
1 2 3 4 5 6
Primes et frais de disparités régionales 15 140 302 140 758 108 307 88 822
Approvisionnement d'organes 16 XXXX XXXX XXXX XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements 17
Transferts au fonds d'immobilisations 18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Banque de congés de maladie au départ 19 85 104 119
Titulaires d'un doctorat non médecins 20 XXXX XXXX XXXX XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements 21 XXXX XXXX XXXX XXXX
Oxygène et gaz médicaux 22 XXXX XXXX 341 434 299 777 XXXX XXXX
Autres 23 68 150 329 830 45 261 197 284
TOTAL (L.15 à L.23) 24 208 537 470 692 495 002 586 002

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE
PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6
PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS URFI 6080 Hôpital de jour- Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de
CERTAINS C/A 6280 6977 + 6978 jour 7090
1 2 3 4 5 Notes
Centres d'activités
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de 1 XXXX XXXX XXXX XXXX
réadaptation fonctionnelle intensive
6280 Hôpital de jour - santé mentale 2 XXXX XXXX XXXX XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique 3 XXXX XXXX XXXX XXXX
6350 Inhalothérapie 4
6564 Psychologie 5
6565 Services sociaux 6
6800 Pharmacie 7
6860 Audiologie et orthophonie 8
6870 Physiothérapie 9
6880 Ergothérapie 10
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale 11 XXXX XXXX XXXX 113 XXXX
7090 L'unité de médecine de jour 12 XXXX XXXX XXXX XXXX 1 387 553
7553 Nutrition clinique 13
7690 Transport externe des usagers 14
TOTAL (L.01 à L.15) 16 113 1 387 553
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Montant

5
Coûts directs 17
Jours-présence 18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année 19
PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE Montant

RÉADAPTATION
5
Soins infirmiers 20
Soins d'assistance 21
Physiothérapie 22
Ergothérapie 23
Audiologie et orthophonie 24
Inhalothérapie 25
Psychologie 26
Services sociaux 27
Diététique 28
TOTAL (L.20 à L.29) 30

NuméroNote
59
MOI MOI MOI
Heures Montant Autres frais
C1 C2 C3
Page 832-00 L12
AUTRES SERVICES AUXILIAIRES
Cuisiner 963 $ 50 958 $ 11 320 $
Technicien en nutrition 140 14 057 2 608
_________ _________ _________
1 103 $ 65 015 $ 13 928 $
========= ========= =========
60
MOI MOI MOI
C1 C2 C3
Page 832-00 L13
AUTRES PARATECHNIQUES
Agent d'intervention 26 156 $ 3 090 329 $ 630 131 $
Surveillant d'établissement 325 13 222 -
_________ _________ _________
26 481 $ 3 103 551 $ 630 131 $
========= ========= =========
61
MOI MOI MOI
C1 C2 C3
Page 833-00 L12
AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX
Orthoptie 643 $ 77 585 $ 16 329 $
Agent de relation humaine 22 596 2 861 091 708 307
Criminologue 615 32 947 4 607
_________ _________ _________
23 854 $ 2 971 623 $ 729 243 $
========= ========= =========

62
MOI MOI MOI
C1 C2 C3
Page 833-00 L13
TECHNICIEN DE LA SANTÉ
Technicien en réadaptation 1 689 $ 169 449 $ 42 405 $
Technicien en radiologie 7 052 767 372 309 030
_________ _________ _________
8 741 $ 936 821 $ 351 435 $
========= ========= =========
63
MOI MOI MOI
C1 C2 C3
Page 833-00 L14
TECHNICIEN DES SERVICES SOCIAUX
Technicien en travail social 1 063 $ 129 929 $ 36 494 $
========= ========= =========

PLAN
Page
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE
L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés 899-01
Données sur les centres d'activités cliniques 901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation 902-00
Formation en cours d'emploi 902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation 902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités 910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités 911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique 920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement 921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique 930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement 931
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin 999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01
Numéro Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN
AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C. Montant transféré de

l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin
1 Notes
P420-00 L.01 C.1 1 788 939
P420-00 L.02 C.1 2 3 374 854
P420-00 L.03 C.1 3
P420-00 L.04 C.1 4 161 032 269
P420-00 L.05 C.1 5 818 981
P420-00 L.06 C.1 6 1 999 321
P420-00 L.07 C.1 7 1 220 671
P420-00 L.08 C.1 8 42 199 834
P420-00 L.09 C.1 9 11 890 800
P420-00 L.10 C.1 10 8 451 968
P420-00 L.11 C.1 11 23 689 653
P421-00 L.01 C.1 12 3 683 554
P421-00 L.02 C.1 13 1 262 814
P421-00 L.03 C.1 14 5 257 951
P421-00 L.04 C.1 15 142 751 281
P421-00 L.05 C.1 16 64 478 572
P421-00 L.06 C.1 17 55 883 098
P421-00 L.07 C.1 18 13 613 222
P421-00 L.08 C.1 19 1 646 110
P421-00 L.09 C.1 20 3 210 074
P421-00 L.10 C.1 21 7 428 848
P421-00 L.11 C.1 22 3 611 083
P421-00 L.12 C.1 23 50 278 391
P421-00 L.13 C.1 24 51 582
P421-00 L.14 C.1 25 2 592 983
P421-00 L.15 C.1 26 3 217 559
P421-00 L.16 C.1 27
P422-00 L.01 C.1 28 3 374 853
P422-00 L.02 C.1 29
P422-00 L.03 C.1 30 124 252 070
P422-00 L.04 C.1 31 818 981
P422-00 L.05 C.1 32 1 730 894
P422-00 L.06 C.1 33 1 216 701
P422-00 L.07 C.1 34 42 199 835
P422-00 L.08 C.1 35 11 890 801
P422-00 L.09 C.1 36 8 451 968
P422-00 L.10 C.1 37 23 682 400
P422-00 L.12 C.1 38 909 884
P422-00 L.13 C.1 39 4 781 913
P422-00 L.14 C.1 40 63 865 104
P422-00 L.15 C.1 41 16 200 477
P422-00 L.16 C.1 42 10 584 625
P422-00 L.17 C.1 43 1 292 785
P422-00 L.18 C.1 44 2 910 531
P422-00 L.19 C.1 45 3 159 899

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

Solde de fin
1 Notes
P422-00 L.20 C.1 1 806 002
P422-00 L.21 C.1 2 25 985 438
P422-00 L.22 C.1 3 51 582
P422-00 L.23 C.1 4 1 914 375
P422-00 L.24 C.1 5 1 321 225
P422-00 L.25 C.1 6
P408-00 L.02 C.1 7 256 854 068
P408-00 L.05 C.1 8 1 511 877
P408-00 L.06 C.1 9
P408-00 L.07 C.1 10
P364-00 L.07 C.1 11 139
P364-00 L.08 C.1 12 421 495
P364-00 L.19 C.1 13
P364-00 L.20 C.1 14 5 383
P202-00 L.01 C.1 15 (98 307 332)
P202-00 L.01 C.2 16 14 573 687
P364-00 L.01 C.1 17 17 290 066
P364-00 L.02 C.1 18 660 966
P364-00 L.03 C.1 19 209 694
P364-00 L.04 C.1 20 77 072
P364-00 L.05 C.1 21 (1 153)
P364-00 L.09 C.1 22 46 259
P364-00 L.10 C.1 23 3 778 682
P364-00 L.11 C.1 24
P364-00 L.13 C.1 25 50 997
P364-00 L.14 C.1 26
P364-00 L.15 C.1 27
P364-00 L.16 C.1 28
P364-00 L.17 C.1 29
P364-00 L.21 C.1 30
P364-00 L.22 C.1 31
P364-00 L.23 C.1 32
P403-00 L.09 C.1 33 39 395 325
P403-00 L.10 C.1 34
P403-00 L.21 C.1 35 213 868 598
P403-00 L.22 C.1 36 3 040 921
P408-00 L.11 C.1 37
P408-00 L.03 C.1 38 66 300
P421-03 L.01 C.1 39 33 353 291
P421-03 L.01 C.2 40 17 421 549
P421-03 L.01 C.3 41
P421-03 L.01 C.4 42 32 397
P421-03 L.01 C.5 43
P421-03 L.01 C.6 44 41 067
P421-03 L.01 C.7 45 4 189 927
P421-03 L.01 C.8 46 844 867


Solde de fin
1 Notes
P290-00 L.34 C.1 1
P290-00 L.36 C.1 2 35
P290-00 L.39 C.1 3 526 044
P290-00 L.40 C.1 4 717 470
P291-00 L.01 C.1 5
P291-00 L.02 C.1 6
P291-00 L.03 C.1 7
P291-00 L.04 C.1 8
P291-00 L.05 C.1 9
P291-00 L.06 C.1 10
P291-00 L.07 C.1 11
P291-00 L.08 C.1 12
P291-00 L.09 C.1 13
P291-00 L.10 C.1 14
P291-00 L.11 C.1 15
P291-00 L.12 C.1 16
P291-00 L.13 C.1 17
P291-00 L.14 C.1 18
P291-00 L.15 C.1 19
P291-00 L.16 C.1 20
P291-00 L.25 C.1 21 4 000
P291-00 L.27 C.1 22
P291-00 L.28 C.1 23 40 190
P291-00 L.29 C.1 24
P294-00 L.01 C.1 25 237 830 275
P294-00 L.04 C.1 26
P294-00 L.05 C.1 27 2 722 100
P294-00 L.06 C.1 28 2 659 553
P294-00 L.08 C.1 29
P294-00 L.11 C.1 30 2 474 686
P294-00 L.12 C.1 31
P294-00 L.13 C.1 32 242 313
P294-00 L.14 C.1 33 1 967 417
P294-00 L.15 C.1 34 165 458
P294-00 L.16 C.1 35 531 779
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Émise : 2019-2020


Solde de fin
1 Notes
P635-05 L.01 C.1 1 XXXX
P635-05 L.02 C.1 2 XXXX
P635-05 L.03 C.1 3 XXXX
P635-05 L.04 C.1 4 XXXX
P635-05 L.05 C.1 5 XXXX
P635-05 L.06 C.1 6 XXXX
P635-05 L.08 C.1 7 XXXX
P635-05 L.09 C.1 8 XXXX
P635-05 L.10 C.1 9 XXXX
P635-05 L.11 C.1 10 XXXX
P647-00 L.01 C.1 11 35
P647-00 L.02 C.1 12 526 044
P647-00 L.03 C.1 13 717 470
P647-00 L.04 C.1 14
P647-00 L.05 C.1 15 40 190
P647-00 L.06 C.1 16
P647-00 L.08 C.1 17
P647-00 L.09 C.1 18
P647-00 L.10 C.1 19
P647-00 L.11 C.1 20 175 518
P647-00 L.12 C.1 21 390 716
P647-00 L.13 C.1 22 717 505

Rapport Financier AS-471 2022-2023

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Nom de l'établissement Code Page / Idn.

CISSS de la Côte-Nord 1104-5234 001-00 /

exercice terminé le 31 mars 2023

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG 2023.1.0 Révisée: 2022-2023

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

SECTION NON AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS 099 17-18

Rapport de la direction 100 13-14

SECTION AUDITÉE 196 16-17

DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS 199 18-19

TOUS LES FONDS :

État des gains (pertes) de réévaluation 203 22-23

Notes aux états financiers 270 09-10

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2022-2023

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :

FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :

FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2022-2023

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 399 22-23

SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 599 22-23

TOUS LES FONDS :

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2022-2023

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :

FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :

SECTION NON AUDITÉE 698 10-11

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7 699 20-21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2023.1.0 Révisée: 2022-2023

Timbre valideur: 2023-06-13 18:30:02 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2023

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 799 22-23