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BUDGET

Jan Feb Mar 1er TRIM Apr May Jun 2ème TRIM Jul Aug Sep
Ventes
Division 1 23500 23000 24000 70500 25100 25000 25400 75500 74000
Division 2 28750 27800 29500 86050 31000 30500 30000 91500 90000
Division 3 24400 24000 25250 73650 26600 27000 26750 80350 77500
TOTAL VENTES 76650 74800 78750 230200 82700 82500 82150 247350 241500
Dépenses
coût des articles 6132 5984 6300 18416 6616 6600 6572 19788 19320
Publicité 4600 4200 5200 14000 5000 5500 5250 15750 15900
Location 2100 2100 2100 6300 2100 2100 2100 6300 6300
Fournitures 1300 1200 1400 3900 1250 1250 1400 3900 4100
Salaires 16000 16000 16500 48500 16500 16500 17000 50000 51000
Expédition 14250 13750 14500 42500 15000 14500 14750 44250 44000
Utilitaires 500 600 600 1700 550 600 650 1800 1850
TOTAL DEPENSES 44882 43834 46600 135316 47016 47050 47722 141788 142470 0 0
PROFIT 31768 30966 32150 94884 35684 35450 34428 105562 99030 0 0
3ème TRIM Oct Nov Dec 4ème TRIM TOTAL

74000 74000 74000 294000


90000 91000 91000 358550
77500 78500 78500 310000
241500 243500 243500 962550

19320 19480 19480 77004


15900 14900 14900 60550
6300 6300 6300 25200
4100 4000 4000 15900
51000 52000 52000 201500
44000 45500 45500 176250
1850 1850 1850 7200
142470 144030 0 0 144030 563604
99030 99470 0 0 99470 398946

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