Procedure de Traitement de Non Conformité

Procédure des non
Conformités
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par

Nom A. MAZOUZ D.KAOUANI H. DEBBARH
29/09/2016 10/10/2016 24/10/2016
Date
04/09/2020 07/09/2020 12/09/2020
Visa
Historique des révisions

Versio Nature de changement Date
n
01 Création de la procédure dans le cadre du projet de la mise en place 24/10/2016
d’un système de management intégré (santé, sécurité et
environnement)
02 Transition de l’OHSAS vers la norme ISO 45001V2018 12/09/2020
03 Mise à jour de la procédure dans le cadre du système de 00/06/2023
management intégré ( Qualité, Hygiène,Sécurité et Environnement)
Mass Céréales Al Maghreb Page 1/6

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1- Objet :
Cette procédure a pour objet de définir les dispositions prises pour détecter et maîtriser les non-
conformités qu’elles soient réelles ou potentiels liées au Système de Management Intégré SMI en
matière de la qualité, la santé et la sécurité au travail (SST) et de l’environnement, elle permet de :
- Tracer toute non-conformité détectée et évaluer l’opportunité d’entreprendre des actions
correctives et/ou préventives pour corriger la non-conformité et de faire en sorte qu’elle ne
se renouvelle pas.
- Déterminer les insuffisances sous-jacentes en matière de la Qualité, l’Environnement et de la
SST et autres facteurs susceptibles de causer ou de contribuer à la survenance d'incidents.
- Rechercher toute opportunité d’amélioration pertinente.
- Modifier si nécessaire la documentation du système de management SMI.
2- Domaine d’application :
Cette procédure s’applique :

 Lorsqu’il y a un écart par rapport aux engagements de conformité de Mass céréales Al
Maghreb, ou par rapport à la mise en œuvre des procédures, des plans d’action et
surveillance, de la politique, des audits, inspections ou réclamations et de tout autre
écart de notre système SMI.
 Lorsqu’une action corrective et/ou préventive est requise dans le cadre de la non-
conformité décelée.
3. Définition :
 Terminologie :
- Non- conformité : Non satisfaction d’une exigence, une non-conformité peut être tout écart
par rapport à des :
 Normes, pratiques, procédures, exigences, etc.. , professionnelles,
 Exigences du système de management , qualité ,SST ou environnemental
- Incident SST: tout événement professionnel lors duquel un préjudice personnel ou une
atteinte à la santé (indépendamment de la gravité) ou un accident mortel s'est produit, ou
aurait pu se produire.
- Action Corrective : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou
autre situation indésirable.
- Action Préventive : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou
d'une autre situation potentielle indésirable.
- Amélioration continue : activité récurrentes menée pour améliorer les performances .
4. Abréviation :
 NC : Non- Conformité

 AC : Action Corrective
 AP : Action Préventive
 ISO 9001 : Système de Management Qualité — Exigences et lignes directrices pour son
utilisation
 ISO 45001: Systèmes de Management Santé et Sécurité au travail — Exigences et lignes
directrices pour son utilisation
 ISO 14001 : Systèmes de Management Environnemental — Exigences et lignes directrices
pour son utilisation
 SMI : Système de Mangement Intégré
 R. QHSE : Responsable Qualité, Hygiène Santé Sécurité, et Environnement
 IDER : Identification des Dangers et Evaluation des Risques
5. Documents de références
 ISO 9001 V 2015 (Exigences et lignes directrices pour son utilisation)

6. Procédure
6.1 Détection
Tout le personnel de Mass ou celui qui travaille pour le compte de Mass peut détecter une
non-conformité dans le cadre de la réalisation de ses tâches (tournée, inspection, audit,
travail quotidien…etc.), et procède à son traitement selon le processus cité ci-dessous.
6.2 Enregistrement
Des registres d’incidents sont remplis en conséquence. Ils sont disponibles au niveau du
service maintenance, service nettoyage, salle synoptique et au poste de garde principal.
Une fiche de non-conformité est remplie (ENR.HSE.12) :

 Quand l’incident peut avoir une répercussion sur la santé et la sécurité des biens et des
personnes ou sur la documentation et la performance du SMI (absence de capotage,
omission d’un contrô le réglementaire dans les délais prévus...etc).
 Quand l’incident peut conduire à un aspect environnemental significatif
(déversement d’huile, génération des chiffons souillés d’huiles et graisses…).
N.B : Dans le cadre de la prévention des lourdeurs dans le SMI, les incidents qui n’ont aucun
potentiel de danger ou d’impact environnemental figurent sur le registre d’incidents mais il
n’y a pas lieu de remplir une fiche de non-conformité (déversement des grains de blé au
niveau des zones de chargement des camions et des wagons, Fuite d’eau au niveau du RIA,
odeur de fermentation …)
6.3 Traitement de la Non-conformité

L’analyse des causes de la non-conformité doit etre appropriée à sa nature et son étendue. Ainsi
que l’analyse de la cause racine est basée sur trois points :
 Discussion et consensus
 Les 5 pourquoi
 Ishikawa
6.3.1. Traitement des NC Réelles

La personne qui la détecte procède à sa correction immédiatement, elle renseigne le
registre cité ci-dessus et décide du besoin du remplissage d’une fiche de NC.
Si besoin y est, il se concerte avec les personnes permettant d’identifier les causes de la
non-conformité et de mettre en place les actions préventives qui permettraient d’éviter
toute récurrence de la NC. La fiche de NC (ENR.HSE.12) est remplie en conséquence.
Une copie est transmise au responsable QHSE qui vérifie si les causes de la NC et les actions
correctives (AC) décidées vont induire une modification du SMI. Il s’assure auprès des
responsables concernés, que les actions correctives /la mise à jour de l’analyse des
risques / les améliorations sont implémentées dans les délais prévus et veille à la relance
du responsable de la NC en cas de retard dans la réalisation du plan d’action, il vérifie
également si les gravités et les probabilités d’occurrence mentionnées dans l’analyse
Environnementale et l’IDER sont toujours pertinentes.
6.3.2. Traitement des NC potentielles

Le même processus étant adopté à la différence que la NC potentielle nécessite une action
préventive.
6.4 Vérification de l’efficacités des actions entreprises et clôture de la fiche de non-

conformité :
La fiche de non-conformité reste ouverte jusqu’à clô ture des actions correctives et/ou
préventives. Le responsable QHSE évalue avec l’aide de la ou des personnes concernées le
résultat de l’action corrective /préventive.
Si le résultat est satisfaisant, c’est-à -dire que la non-conformité a été éliminée de façon
durable on procède à la clô ture de la fiche de non-conformité. Dans le cas contraire, le
processus d’actions entreprises est réévalué et on retourne à l’étape « analyse des causes ».
Le responsable QHSE étudie dans ces conditions le besoin de qualification/formation.
Le responsable QHSE ou le coordinateur QHSE vérifie si les incidents pertinents ont fait
l’objet d’un traitement à travers le processus de traitement des NC tel qu’il est défini ci-
dessus.
6.5 Classement des fiches pour les besoins revue de direction :

La synthese des non-conformité et des actions correctives/de la mise à jour de l’analyse des
risques /d’améliorations se fait avant toute revue de direction.Ainsi qu’un registre des non-
conformités avec les actions réalisées pour l’audit et / ou inspection .
Enregistrement « Registre des non-conformités »

Voir fichier Ecxel

6.6 logigramme :
Qui ? Quoi ? Comment/ou et par Quoi
Tout le personnel Identification de la NC Registre des non-conformités
Non
Fin Impact
Oui
Enregistrement de la NC
Responsable concerné
R. QHSE/Coordinateur QHSE Traitement de la NC ENR.HSE.12
Type de
NC
Responsable concerné
R. QHSE/Coordinateur QHSE NC Réelle NC Potentielle ENR.HSE.12
AC AP AP
Responsable concerné ENR.HSE.12
R. QHSE/Coordinateur QHSE
Responsable concerné Non ENR.HSE.12

Efficacité
?
Oui
R. QHSE/Coordinateur QHSE Clôture de la fiche NC ENR.HSE.12
R. QHSE/Coordinateur QHSE Classement pour les besoins ENR.HSE.12

de revue de direction

Liste de diffusion :
Pour application Pour information

Directeurs des départements Direction Générale
Responsables des départements
Responsables des services
Annexe :
 Fiche de non-conformité et actions correctives/préventives
 Registre des non-conformités

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Cette procédure s’applique :

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 ISO 9001 V 2015 (Exigences et lignes directrices pour son utilisation)

Une fiche de non-conformité est remplie (ENR.HSE.12) :

6.3 Traitement de la Non-conformité

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6.3.1. Traitement des NC Réelles

6.3.2. Traitement des NC potentielles

6.4 Vérification de l’efficacités des actions entreprises et clôture de la fiche de non-

6.5 Classement des fiches pour les besoins revue de direction :

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Enregistrement « Registre des non-conformités »

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Tout le personnel Identification de la NC Registre des non-conformités

Responsable concerné Non ENR.HSE.12

R. QHSE/Coordinateur QHSE Clôture de la fiche NC ENR.HSE.12

R. QHSE/Coordinateur QHSE Classement pour les besoins ENR.HSE.12

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Pour application Pour information

Responsables des départements

Responsables des services

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