Lampiran Contoh ISO 14001
Lampiran Contoh ISO 14001
Lampiran Contoh ISO 14001
NO
NAMA KARYAWAN
BAGIAN
FUNGSI / JABATAN
Agus Yanto
Direktur
Selfe Rusgyanti
3
4
( OK / TIDAK )
( OK / TIDAK )
( OK / TIDAK )
Direktur
OK
OK
OK
OK
MR
MR
OK
OK
OK
OK
Jusap Rusgyanto
Operasional
Manager
OK
OK
OK
OK
Admin
Document Control
OK
TDK OK
OK
OK
FORM-6.2.2 - 4
DIBUAT
DISETUJUI
. : Tgl
KEBUTUHAN
PELATIHAN / TINDAKAN LAIN
Hal. :
LAMPIRAN #
FORM-MGM-008 (R-1)
INVESTIGASI INSIDEN
No. I / I
Tanggal Penerbitan
Bagian Terkait
Pendeteksi / Pelapor :
BERAT
Perihal :
SEDANG
RINGAN
2. Penanganan Korban :
PIC
Catatan :
Tanggal
Status
Disetujui oleh
FORM-MGM-008 (R-1)
BERAT
SEDANG
RINGAN
Tanggal
Jadwal
Ulang
Disetujui oleh
LAMPIRAN #
FORM-MGM-008 (R-1)
CAR
CORRECTIVE ACTION REPORT
No. CAR
Tanggal Penerbitan
Bagian Terkait
Pendeteksi / Pelapor :
NC-MAJOR
Perihal :
NC-MINOR
OBSERVATIO
PIC
Catatan :
Tanggal
Status
Disetujui oleh
FORM-MGM-008 (R-1)
NC-MAJOR
NC-MINOR
OBSERVATION
Tanggal
Jadwal
Ulang
Disetujui oleh
LAMPIRAN #
FORM-4.5.3.2.1-1-2 (R-0
PAR
PREVENTIVE ACTION REPORT
No. CAR
Tanggal Penerbitan
Bagian Terkait
Pendeteksi / Pelapor :
NC-MAJOR
Perihal :
NC-MINOR
OBSERVATIO
PIC
Catatan :
Tanggal
Status
Disetujui oleh
FORM-4.5.3.2.1-1-2 (R-0)
NC-MAJOR
NC-MINOR
OBSERVATION
Tanggal
Jadwal
Ulang
Disetujui oleh
LAMPIRAN #
NO. CAR
TANGGAL
AREA /
PERIHAL
BAGIAN
FORM-4.5.3.2.1-1-2 (R-0)
KATEGORI
TARGET
TEMUAN
SELESAI
VERIFIKASI
TANGGAL
STATUS
LAMPIRAN #
STEMPEL DOKUMEN
7. Stempel Dokumen sebagai berikut :
7.1. DOKUMEN INDUK / ASLI
7.1.1. Identitas Dokumen Induk (Master / Asli) adalah
tanda tangan asli dari pejabat yang berwenang.
7.2. DOKUMEN COPY - TERKENDALI
SALINAN DOKUMEN
TERKENDALI
NO. :
UNTUK :
SALINAN DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI
KEPERLUAN :
DOKUMEN
TIDAK BERLAKU
7.4.1. Dokumen lama yang sudah direvisi (sudah tidak berlaku)
distempel " Dokumen Tidak Berlaku ".
7.5. DOKUMEN - HANYA SEBAGAI CONTOH
DOKUMEN CONTOH
DOKUMEN EKSTERNAL
Nama :
Tgl :
) adalah
wenang.
rkendali ".
pergunakan
ggan, dll )
rkendali ".
h tidak berlaku)
digunakan