AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111

(SPT MASA PPN)
Jumlah Lembar SPT

KEMENTRIAN KEUANGAN RI Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai (Termasuk Lampiran)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT SPORTI NPWP : 01.003.444.1.541.000

ALAMAT : JL. PALANGAN KM 7 YOGYAKARTA MASA : 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d###

Wajib PPn
TELEPON : (0274) 885700 HP : KLU : 53399 Pembetulan Ke : .. (....) BM
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA DPP PPN
A. Terutang PPN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya

1. Ekspor A. Rp 1,000,000,000
1
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp 795,500,000 Rp 79,550,000
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp 40,000,000 Rp 4,000,000
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp Rp
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp Rp
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) Rp 1,835,500,000 Rp 83,550,000
B. Tidak Terutang PPN Rp
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp 1,835,500,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 79,550,000
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp -
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 78,100,000
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 1,450,000
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp - -
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp 1,450,000
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal - - NTPP:
H. PPN lebih bayar pada :
1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
(mm-yyyy)
3 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp -
B. PPN Terutang : Rp -
C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp -
B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri 1 Rp 238,650,000

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A V.B) Rp 238,650,000

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C V.D) Rp 238,650,000
F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT

Perhatian

X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 X Formulir 1111 B2 SSP PPN..........lembar Surat Kuasa Khusus

X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PpnBM......lembar , lembar

PERNYATAAN: YOGYAKARTA , 25 - 2 - 2015 (dd-mm-yyyy)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA Pengurus/Kuasa
MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS Tanda tangan :
DAN TIDAK BERSYARAT. PKP
Nama Jelas : EMILIA PUTRI
Kuasa Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.04
 REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB 0 1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SPORTI MASA : 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy)

NPWP 01.003.444.1.541.000 Pembetulan Ke : ( )

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
URAIAN DPP (Rupiah) PPN (Rupiah) PpnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 1,000,000,000
B. Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 719,500,000 71,950,000 215,850,000
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 116,000,000 11,600,000 34,800,000
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri
1
79,550,000 238,650,000
( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2 ) 795,500,000
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2
2. ( Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03 ) 40,000,000
4,000,000 12,000,000

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut 3
3.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07 )
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM 4
4.
( Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08 )
II. Rekapitulasi Perolehan
Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP
A. dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1
480,000,000 48,000,000

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 292,000,000 29,200,000
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan
C. Yang Mendapat Fasilitas B.3
530,000,000 53,000,000 56,000,000

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) 1,302,000,000 130,200,000 56,000,000

III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B) 77,200,000
B. Pajak Masukan Lainnya
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3) 900,000
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) 5 78,100,000
D.1.2.32.07
 DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP FORMULIR 1111 A1 0 1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SPORTI MASA 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.003.444.1.541.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Dokumen Tertentu

No. DPP Keterangan
Berwujud/Penerima JKP Nomor Tanggal (dd-mm-yyy)
1. DARUSSALAM,LTD. PEB198091 1. May. 2015 Rp400,000
2. SINGAPURAHOTEL PEB198092 11. Jan. 2015 Rp600,000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.1 1,000,000
D.1.2.32.08
 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SPORTI MASA 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.003.444.1.541.000 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat NPWP/Nomor Nota Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP Paspor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)
1. PTSENANDUNG 02.034.321.5.062.000 010.000.15.00001191 7/1/2015 210,000,000 21,000,000 63,000,000
2. AKADEMIPALAGAN 01.456.908.5.542.001 010.000.15.00001192 15/1/2015 81,000,000 8,100,000 24,300,000
3. PTARINDA 02.056.222.4.541.000 010.000.15.00001193 17/1/2015 190,000,000 19,000,000 57,000,000
4. BAPPEDA 00.035.444.1.542.000 010.000.15.00001194 20/1/2015 40,000,000 4,000,000 12,000,000
5. PTSAMUDRA 01.121.323.3.508.001 010.000.15.00001195 26/1/2015 200,000,000 20,000,000 60,000,000
6. PTBUANA 02.054.431.0.508.000 RET00165 29/1/2015 (1,500,000) (150,000) (450,000)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 719,500,000 71,950,000 215,850,000
D.1.2.32.09
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B1 1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SPORTI MASA 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.003.444.1.541.000 Pembetulan Ke : ( )

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Dokumen Tertentu DPP PPN PpnBM

No. Keterangan
Berwujud/Pemberi JKP
Nomor Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(dd-mm-yyy)

1. JAPAN,INC. PIB:JK0000425 2/1/2015 480,000,000 48,000,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.1 480,000,000 48,000,000 -
D.1.2.32.10
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2 1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SPORTI MASA 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.003.444.1.541.000 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. NPWP
Berwujud/Pemberi JKP
Kode dan Nomor Seri Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
(dd-mm-yyy)

1. PTYAMATO 02.123.321.2.402.004 010.004.15.00006625 10/1/2015 100,000,000 10,000,000

2. PTSEJAHTERA 02.321.548.4.401.002 RET000432 15/12/2015 (3,000,000) (300,000)
3. PTHAKIMMOBILINDO 02.221.198.1.505.000 010.000.15.00009915 26/01/2015 190,000,000 19,000,000
4. CVGALUNGGUNG 85.323.456.2.508.000 010.000.14.00000908 14/12/2014 5,000,000 500,000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 292,000,000 29,200,000 -
D.1.2.32.11
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS FORMULIR 1111 B3 1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

NAMA PKP : PT SPORTI MASA : 1 s.d 1 - 2015 (mm-mm-yyyy)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
NPWP : 01.003.444.1.541.000 Pembetulan Ke : ( )

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota

Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan DPP PPN PPnBM Kode dan No. Seri Faktur Pajak
No. NPWP
Berwujud/Pemberi JKP Tanggal (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Yang Diganti/ Diretur
Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)

1. JEPANG,LIMITED PIB000789 20/1/2015 280,000,000 28,000,000 56,000,000

2. PTHAKIMMOBILINDO 02.221.198.505.000 010.000.15.00009915 26/1/2015 250,000,000 25,000,000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.3 530,000,000 53,000,000 56,000,000
D.1.2.32.12