ALUR PENGADAAN ALAT KESEHATAN DPA SKPD

RSUD Dr.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN

Penyususnan
SMF, Instalasi, ruangan Kasi Sarana Medis Skala Prioritas PPTK Alkes dan Direktur
menyampaikan Merekap Kebutuhan Alkes Setuju Bag.Sunram menandatangani
kebutuhan Alkes dan Kebutuhan Alkes dgn persetujuan menyusunan RKA RKA
Spesifikasinya SMF,Instalasi,
Ruangan

Tidak
setuju

RKA
Alat Panitia Penerima Panitia Pengadaan Pemprov disampaikan
berfungsi Pelaksanaan
dan Pemeriksa Rekanan Kontrak Barang RS Menetapkan Kepada
baik menerima Barang mengirim melakukan lelang DPA SKPD Pemerintah
pengadaan
dan Uji Fungsi Alkes ke RS Alkes dengan Atau Penunjukan Provinsi
bersama User rekanan Langsung

Bag.Keuangan
melakukan Penetapan Subag Umum dan
Pendistribusian Rumah Tangga User
Pembayaran Menerima
Alat tidak berfungsi/rusak Pada Rekanan Alkes Kepada mendistribusikan
User Alkes Alkes
 ALUR PENGADAAN ALAT KESEHATAN DPA BLUD
RSUD Dr.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN

Penyususnan
SMF, Instalasi, ruangan Kasi Sarana Medis Skala Prioritas PPTK Alkes dan Direktur
menyampaikan Merekap Kebutuhan Alkes Setuju Bag.Sunram menandatangani
kebutuhan Alkes dan Kebutuhan Alkes dgn persetujuan menyusunan RBA Persetujuan RBA
Spesifikasinya SMF,Instalasi, Instalasi Instalasi
Ruangan

Tidak
setuju

RBA Inst
Alat Panitia Penerima Pejabat /P anitia Pemprov ditetapkan di
berfungsi Pelaksanaan
dan Pemeriksa Rekanan Kontrak Pengadaan Barang Menetapkan DPA BLUD
baik menerima Barang mengirim RS melakukan DPA BLUD
pengadaan
dan Uji Fungsi Alkes ke RS Alkes dengan lelang BP
bersama User rekanan Atau Penunjukan BBJ
Langsung BM

Staf
Bag.Keuangan Penetapan Subag Umum dan
Pendistribusian Rumah Tangga User
Memverifikasi Menerima
Alat tidak berfungsi/rusak SPJ Adm Alkes Kepada mendistribusikan
User Alkes Alkes
melakukan
Pembayaran
Pada Rekanan
 ALUR PEMELIHARAAN ALKES / ALDOK CYTO & STANDAR DPA BLUD
Dr.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN

Kabag Keuangan
/ PPK
Kasubag Anggaran menyetujui
SMF, Instalasi, Kasi Sarana Medis Cyto langsung
menentukan Mata
ruangan ,IPSRS / PPTK Kabid/Kabag Setuju dikerjakan
Anggaran dan
menyampaikan ND Menyusun ND terkait Standar ND
memaraf
Pemeliharaan Alkes beserta Estimasi mendisposisi selesai baru
ketersediaan
Biaya Pem Alkes Anggaran dikerjakan

Tidak
setuju

PPTK & P.
Alat Panitia Penerima Pengadaan
berfungsi dan Pemeriksa Rekanan memerintahkan KPA
baik memerikas Alkes menyelesaikan P III Menyetujui
yang diperbaiki Pekerjaan Melaksanakan
Pemeliharaan Pekerjaan
Alkes

PPTK
menyiapkan Perbend/Staf Bag.Keuangan
memverifikasi melakukan Pihak III
Adm SPJ : Menerima
Alat tidak berfungsi/rusak Kwitansi, Adm & SPJ Pembayaran Pada
Rekanan dengan Pemby
Fhoto, BASTP,
No. Rek P III, Pinbuk ke Rek P III
SSP (Pemby 1 setiap
Senin)
 PROTAP PEMBAYARAN BP, BBJ, BM DPA BLUD
Dr.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN

Kasubag Anggaran
SMF, Instalasi, ruangan, PPTK Kabag Keuangan
menentukan Mata
Bag/Bid menyampaikan Menyusun ND BP, Kabid/Kabag Setuju / PPK
Anggaran dan
ND Belanja Pegawai, BBJ, BM terkait menyetujui
memaraf
BBJ, BM B. Rutin mendisposisi
ketersediaan
B. Langsung Anggaran
Tidak
setuju

PPTK & P.
Sesuai Panitia Penerima Swakelola / Pengadaan
dan Pemeriksa Rekanan melaksanakan KPA
memeriksa BP, menyelesaikan Swakelola / Menyetujui
BBJ, BM Pekerjaan P III
Pemeliharaan
Alkes

PPTK
menyiapkan Perbend/Staf Bag.Keuangan
memverifikasi melakukan PPTK
Adm SPJ : Menerima
Tidak Sesuai Kwitansi, Adm & SPJ Pembayaran Pada
PPTK (UP & GU) / UP/GU
Fhoto, BASTP, /Pihak III
No. Rek P III, Rekanan dengan
Pinbuk ke Rek Menerima
SSP Pemby
B.Ruti/BL PPTK/ P III
(Pemby 1 setiap
Senin)
 PROTAP PEMBAYARAN BP, BBJ, BM DPA BLUD
Dr.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN

Hari Senin
Dilakukan
Hari Jumat Pemby Oleh
Hari Jumat
Hari Kamis Kasubag Hari Jumat PPK memaraf SP Bank dengan
KPA/PA
Perbend & Staf Kasubag pemindahbukuan Setuju Pinbuk ke RK
Menandatangani
Menyiapkan Lampiran menyiapkan dari RK BLUD PIII/GU PPTK
Persetujuan Pinbuk
SPJ untuk Pembayaran Rincian ke Pihak III/GU
& 1 lbr Cek untuk
Mingguan Pembayaran PPTK
Pemby ke PIII/GU
kepada Pihak III / PPTK
GU PPTK Tidak
setuju

Catatan : Pindah Buku berupa : Gaji TKK, Jasa Pelayanan, Pemby Pihak III tidak uang kas di Bend Pengeluaran
UP/GU ke PPTK untuk Biaya yang Cyto dengan skala prioritas ke Pelayanan Pasien
 PROTAP KSO
Dr.H.MOCH.ANSARI SALEH BANJARMASIN

Panitia
menyeleksi dan
Mengundang Vendor memutuskan
User, Instalasi membuat untuk Presentasi pemenang
ND keperluan Didisposisi Direktur dengan asas Ef &
Alkes dan
Membentuk

Pa lek bua
Alkes/ALdok Kasi/Kabid/Direkt mengajukan Draft Ef Pengumunan/

ni si t V
Se em
Panitia seleksi

tia
ur untuk KSO Penunjukan

m SO
KSO dan dievaluasi
KSO

K
Panitia Seleksi Pemenang KSO

Tidak

S
setuju

Catatan : Panitia Seleksi diisi oleh Pejabat yang kompeten (Teknis, Keuangan, Hukum) dan user Panitia membuat
MOU KSO yang
disepakati