PANDUAN AUDIT SMK3 DI PERUSAHAAN

KELOMPOK C SUB 1
NAMA :
1. EKA ALICIA FIBRIANTI (P 278331160 04)
2. LAILUL FITRIANI (P 27833116027)
3. YUSUF EDDY DARMAWAN (P 27833116036)

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Penanggung Jawab Perusahaan :
Jumlah pegawai :

NO No KRITERIA SESUAI KETIDAK SESUAIAN

kriteria
MYR MNR OBS KET
1 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN
KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3.
1 1.1.1. Terdapat kebijakan K3 yang
Tertulis bertanggal secara jelas
menyatakan tujuan dan
komitmen perusahaan
memperbaiki kinerja K3
2 1.1.2. Kebijakan yang ada ditanda
tangani oleh pengusaha
3 1.1.3 Kebijakan disusun oleh
Pengusaha setelah melalui
proses konsultasi dengan
wakil tenaga kerja
4 1.1.4 Perusahan telah meng
komunikasikan kebijakan K3
kepada seluruh tenaga kerja yang
bersangkutan dengan tatat cara
yang tepat
5 1.1.5 Apabila diperlukan,
terdapat kebijakan khusus
di buat untuk masalah K3 yang bersifat
 khusus

6 1.1.6 Kebijakan K3 dan kebijakan

khusus lainnya ditinjau ulang
secara berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tersebut mencerminkan
dengan
perubahan yang terjadi dalam
perundangan
1.2 Tanggung jawab dan
wewenang untuk bertindak
7 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk
mengambil tindakan dan melaporkan
kepada semua personil yang terkait
dalam perusahaan yang telah
ditetapkan, disebarluaskan dan
didokumentasikan
8 1.2.2 Penunjukan penanggung jawab K3
harus sesuai peraturan perundangan
9 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu
perusahaan bertanggung jawab atas
kinerja K3 pada unit kerjanya
10 1.2.4 Perusahaan mendapatkan saran-saran
dari ahli bidang K3 yang berasal dari
dalam dan luar perusahaan
11 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab
menangani keadaan darurat mendapat
latihan
12 1.2.6 Kinerja K3 dimasukkan dalam laporan
tahunan perusahaan
13 1.2.7 Pemimpin unit kerja diberi informasi
tentang tanggung jawab mereka
terhadap tenaga kerja kontraktor dan
orang lain yang memasuki tempat kerja
14 1.2.8 Tanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru
mengenai peraturan perundangan K3
15 1.2.9 Pengurus bertanggung jawab
Secara penuh untuk menjamin
sistem manajemen K3
dilaksanakn
1.3. Tinjauan ulang dan evaluasi
16 1.3.1 Hasil peninjauan ulang dicatat dan
didokumentasikan
17 1.3.2 Hasil peninjauan ulang dimasukkan
kedalam perencanaan tindakan
manjemen
18 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang
pelaksanakan sistem manajemen K3
secara berkala untuk menilai
kesesuaian dan efektifitas sistem
manajemen
1.4. Keterlibatan dan konsultasi dengan
tenaga kerja
19 1.4.1 Keterlibatan tenaga kerja dan
penjadulan konsultasi dengan wakil
perusahaan yang ditunjukkan
didokumentasikan
20 1.4.2 Dibuatkan prosedur yang memudahkan
konsultasi mengenai perubahan-
perubahan yang mempunyai implikasi
terhadap K3
21 1.4.3 Sesuai dengan peraturan perundangan
perusahaan telah membentuk P2K3
22 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pengurus
dan pimpinan puncak
23 1.4.5 Sekertaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai
dengan peraturan perundangan
24 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada
pengembangan kebijakan dan prosedur
untuk mengendalikan resiko
25 1.4.7 P2K3 mengadakan pertemuan secara
teratur dan hasilnya disebarluaskan di
lingkungan kerja
26 1.4.8 Apabila diperllukan, dibentuk
kelompok-kelompok kerja dan dipilih
dari wakil-wakil tenaga kerja yang
ditujuk sebagai penanggung jawab K3
di tempat kerjanya dan kepadanya
diberikan pelatihan yang sesuai dengan
peraturan perundangan
27 1.4.9 Apabila kelompok-kelompok kerja
telah terbentuk, maka tenaga kerja
diberi informasi tentang struktur
kelompok kerja tersebut
 2 STRATEGI
PENDOKUMENTASIAN
2.1 Perencanaan rencana strategi K3
28 2.1.1 Petugas berkompeten (Kasie/Kabag)
telah mengidentifikasi dan menilai
potensi bahaya dan resiko K3 yang
berkaitan dengan operasi
29 2.1.2 Perencanaan strategi K3 perusahaan
telah ditetapkan untuk mengendalikan
potensi bahaya dan resiko K3 yang
telah teridentifikasi, yang berhubungan
dengan operasi
30 2.1.3 telah dibuat rencana khusus yang
berkaitan dengan produk, proses,
proyek atau tempat kerja tertentu
31 2.1.4 Rencana didasarkan pada potensi
bahaya dan insiden, serta catatan K3
sebelumnya.
32 2.1.5 Rencana tersebut menetapkan tujuan
K3 perusahaan yang dapat diukur,
menetapkan prioritas dan menyediakan
sumber daya
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan,
tujuan, rencana dan prosedur K3 untuk
semua tingkatan dalam perusahaan
34 2.2.2 Apabila diperlukan manual khusus
yang berkaitan dengan produk, proses,
atau tempat kerja tertentu telah dibuat
2.3 Penyebaraluasan informasi K3
35 2.3.1 Manual sistem manajemen K3 mudah
didapat oleh semua personil dalam
perusahaan
36 2.3.2 Informasi tentang kegiatan dan
masalah K3 disebarkan secara
sistematis kepada seluruh tenaga kerja
perusahaan
37 2.3.3 Catatan-catatan informasi K3
dipelihara dan disediakan untuk
seluruh tenaga kerja dan orang
lain yang datang ketempat kerja
3 PENINJAUAN ULANG
DESIGN DAN KONTRAK
 3.1 Pengendalian perancangan/
design
38 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi
mempertimbangkan identifikasi bahaya
dan penilaian resiko yang dilakukan
pada tahap melakuakan perancangan
atau perancangan ulang
39 3.1.2 Prosedur dan instruksi kerja untuk
penggunaan produk, pengoperasian
sarana produksi dan proses yang aman
disusun selama tahap perancangan
40 3.1.3 Petugas yang kompeten telah
ditentukan untuk melakukan
Verifikasi bahwa perancangan
memenuhi persyaratan K3 yang
ditetapkan
41 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi
perancangan yang mempunyai
impilikasi terhadap K3 di identifikasi,
didokumentasikan, ditinjau ulang dan
disetuji oleh petugas yang berwenang
sbelum pelaksanaan
3.2 Peninjauan ulang kontrak
42 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus
mampu mengidentifikasi dan menilai
potensi bahaya K3 tenaga kerja,
lingkungan dan masyarakat dimana
prosedur tersebut digunakan pada saat
memasok barang dan jasa dalam suatu
kontrak
43 3.2.2 Identifikasi bahaya, dan penilaian
resiko dilakukan pada tahap tinjauan
ulang kontrak oleh personil yang
berkompeten
44 3.2.3 Kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk
menjamin bahwa pemasok dapat
memenuhi persyaratan K3 bagi
pelanggan
45 3.2.4 Catatan tinjauan ulang kontrak
dipelihara dan didokumentasikan
4 PENGENDALIAN
DOKUMEN
4.1 Persetujuan dan pengeluaran
 dokumen
46 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi
status, wewenang, tanggal pengeluaran
dan tanggal modifikasi
47 4.1.2 Penerima distribusi dokumen
tercantum dalam dokumen tersebut
48 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan
secara sistematis pada tempat yang
ditentukan
49 4.1.4 Dokuemen usang segera disingkirkan
dari penggunaannya sedangkan
dokumen usang yang disimpan untuk
keperluan tertentu diberi tanda khusus.
4.2 Perubahan dan modifikasi
dokumen
50 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat dan
menyetujui perubahan terhadap
dokumen K3
51 4.2.2 Apabila memungkinkan diberikan
alasan terjadinya perubahan dan tertera
dalam dokumen atau lampirannya
52 4.2.3 Terdapat prosedur penegendalian
dokumen atau daftar seluruh dokumen
yang mencantumkan status dari setiap
dokumen tersebut, dalam upaya
mencegah penggunaan dokumen yang
usang.
5 PEMBELIAN
5.1 Spesifikasi pembelian barang
dan jasa
53 5.1.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi
yang dapat menjamin bahwa
spesifikasi teknik dan informasi lain
yang relevan dengan K3 telah diperiksa
sebelum keputusan untuk emmbeli
54 5.1.3 Spesifikasi pembelian untuk setiap
sarana produksi, zat kimia atau jasa
harus dilengkapi spesifikasi yang
sesuai dengan persyaratan peraturan
standar K3 yang berlaku
55 5.1.4 Konsultasi dengan tenaga kerja yang
potensial berpengaruh pada saat
keputusan pembelian dilakukan apabila
 persyaratan K3 dicantumkan dalam
spesifikasi pembelian
56 5.1.5 Kebutuhan pelatihan, pasokan
APD dan perubahan prosedur kerja
perlu dipertimbangkan sebelum
pembelian serta ditinjau ulang sebelum
pembelian dan pemakaian sarana
produksi dan bahan kimia
5.2 Sistem verifikasi untuk barang dan
jasa
57 5.2.1 Barang dan jasa yang telah dibeli
sebelumnya diperiksa kesesuaiannya
dengan spesifikasi pembelian
58 5.3 Control barang dan jasa yang
dipasok pelanggan
59 5.3.1 Barang dan jasa dipasok pelanggan,
sebelum digunakan terlebih dahulu
diidentifikasi potensi bahaya dan nilai
resikonya . catatan tersebut dipelihara
untuk memeriksa prosedur ini
60 5.3.2 Produk yang disediakan oleh
pelanggan dapat diidentifikasi dengan
jelas
6 KEAMANAN BEKERJA
BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem kerja
61 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah
mengidentifikasi potensi bahaya dan
telah menilai resiko-resikoyang timbul
dari suatu proses kerja
62 6.1.2 Apabila upaya pengendalian
resikodiperlukian maka upaya tersebut
ditetapkan melalui pengendalian
meliputi
Engginering controls (menghilangkan
resiko pada sumbernya)
Administrative controls (ada prosedur
kerja)
Skill & knowledge (kryawan dilatih
sesuai dengan resiko yang dihadapi)
63 6.1.3 Terdapat prosedur kerja yang di
dokumentasikan
64 6.1.4 Prosedur atau petunjuk kerja untuk
 mengelola secara aman seluruh resiko
yang teridentifikasi didokumentasikan
65 6.1.5 Kepatuhan dengan peraturan dan
standar diperhatikan pada saat
melakukan modifikasi prosedur
66 6.1.6 Prosedur kerja dibuat oleh petugas
yang berkompeten Dengan masukan
dari tenaga kerja yang dipersyaratkan
untuk melakukan tugas dan prosedur
disahkan oleh pejabat yang ditunjuk
67 6.1.7 APD yang sesuai dengan pekerjaan
disediakan dan digunakan secara benar
serta dipelihara selalu dalam kondisi
layak pakai
68 6.1.8 APD yang digunakan dipastikan telah
dinyatakan layak pakai sesaui dengan
standar yang berlaku
69 6.1.9 Upaya pengendalian resiko ditinjau
ulang apabila terjadi perubahan pada
proses kerja
Pengawasan
71 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk
menjamin setiap pekerjaan
dilaksanakan dengan aman dan
mengikuti prosedur dan petunjuk yang
telah di tentukan
72 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan
tingkat kemampuan dan tingkat resiko
tugas
73 6.2.3 Pengawas ikut serta dalam identifikasi
bahaya dan membuat upaya
pengendaliannya
74 6.2.4 Pengawas diikutsertakan dalam
pelaporan dan penyelidikan penyakit
akibat kerja dan kecelakaan, serta
wajib menyerahkan laporan dan saran
kepada pengurus
75 6.2.5 Pengawas ikut serta dalam proses
konsultasi
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
76 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu, termasuk
persyaratan kesehatan dipakai untuk
menyeleksi dan menempatkan tenaga
 kerja
77 6.3.2 Penugasan pekerja harus berdasarkan
kemampuan dan tingkat keterampilan
yang dimiliki oleh masing-masing
tenaga kerja
6.4 Penilaian Lingkungan Kerja
78 6.4.1 Perusahaan melakukan penilaian
lingkungan kerja untuk mengetahui
daerah-daerah yang memerlukan
pembatasan ijin masuk
79 6.4.2 Terdapat pengendalian atas tempat-
tempat pembatasan ijin masuk
 Fasilitas daerah yang sangat
kritis/ berbahaya harus diberi tanda
80 6.4.3 Fasilitas-fasilitas dan layanan yang
tersedia di tempat kerja sesuai dengan
standart dan pedoman teknis
81 6.4.4 Rambu-rambu mengenai keselamatan
dan tanda pintu darurat harus dipasang
sesuai standart dan pedoman teknis
 Pintu darurat harus bebas
hambatan
 Rambu-rambu mudah dilihat
dan jumlahnya memadai
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan
Perubahan Sarana Produksi
82 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana produksi meliputi
peralatan mekanis & peralatan elektris
mencakup verifikasi alat-alat
pengaman&persyaratan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan,
standar dan pedoman teknis yang
berlaku
83 6.5.2 Semua catatan yang memuat data-data
secara rinci dari kegiatan pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan yang dilakukan atas sarana
produksi harus disimpan dan dipelihara
84 6.5.3 Sarana produksi yang terdaftar harus
memiliki sertifikat yang masih berlaku
meliputi:
 Boiler, alat angkat dan angkut
 (lift, overhead crane, mobile crane,
forklift) dan silinder bertekanan
6.5.4 Perawatan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan oleh
personel yang berkompeten
85 6.5.5 Apabila memungkinkan, sarana
produksi yang akan dirubah harus
sesuai dengan persyaratan peraturan
perundangan yang berlaku
86 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan
pemeliharaan yang mencakup
ketentuan mengenai peralatan dengan
kondisi keselamatan yang kurang baik
dan perlu segera diperbaiki
87 6.5.7 Terdapat suatu sistem penandaan bagi
alat yang sudah tidak aman lagi jika
digunakan atau yang sudah tidak
digunakan lagi
Tanda yang jelas harus diberikan
untuk:
 Spare barang atau alat yang
selesai diperbaiki
 Barang atau alat yang rusak
dan akan diperbaiki
 Barang atau alat rusak dan
akan dimusnahkan (scrap)
88 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan
penerapan penerapan sistem
penguncian pengoperasian (lock out
system) untuk mencegah agar sarana
produksi tidak dihidupkan sebelum
saatnya
89 6.5.9 Prosedur persetujuan untuk menjamin
bahwa peralatan produksi dalam
kondisi yang aman untuk di operasikan
6.6 Pelayanan
90 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk
menyediakan pelayanan yang tunduk
pada standar dan undang-undang K3,
maka perlu disusun prosedur untuk
menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan
91 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan
 melalui kontrak, dan pelayanan tunduk
pada standart dan perundangan K3,
maka perlu disusun prosedur untuk
menjamin pemberian pelayanan
memenuhi persyaratan
 Tenaga kerja kontraktor ybs
wajib diberi pengarahan tengan potensi
bahaya yang ada ditempat kerja oleh
pimpinan unit kerja ybs
 Ketentuan yang berkenaan
dengan aspek K3 bagi kontraktor
dicantumkan dalam perjanjian kontrak
kerja
6.7 Kesiapan untuk Menghadapi
Keadaan Darurat
92 6.7.1 Keadaan darurat yang berpotensial
(didalam atau diluar tempat kerja) telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan
darurat didokumentasikan
93 6.7.2 Prosedur keadaan darurat diuji dan
ditinjau ulang secara rutin oleh petugas
yang berkompeten
94 6.7.3 Tenaga kerja mendapat instruksi dan
pelatihan mengenai prosedur keadaan
darurat yang sesuai dengan tingkat
resiko
95 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat
diberikan pelatihan khusus&ditunjuk
secara tertulis serta memiliki tugas
yang jelas
96 6.7.5 Instruksi keadaan darurat dan
hubungan keadaan darurat
diperlihatkan secara jelas/menyolok
dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja
97 6.7.6 Alat dan sistem tanda bahaya keadaan
darurat diperiksa, diuji dan dipelihara
98 6.7.7 Kesesuaian, penempatan dan
kemudahan untuk mendapatkan alat
keadaan darurat telah dinilai oleh
petugas yang berkompeten
 Jumlah, jenis dan penempatan
APAR
 Fire water layout, pompa
 kebakaran dan hydrant
 Jumlah dan lokasi fire hose box
dan monitor
 Breathing apparatus, safety
shower/ eye wash fountain, dll
6.8 Pertolongan Pertama Pada
Kecelakaan
99 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat
P3K dan menjamin bahwa sistem
memenuhi standar dan pedoman teknis
yang berlaku
100 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk
sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku
 Tersedia petugas P3K yang
memenuhi kualifikasi disetiap unit
kerja
7 STANDAR PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
101 7.1.1 Inspeksi tempat kerja dan cara kerja
dilaksanakan secara teratur, meliputi
antara lain
A. Peralatan Mekanik
 Perlindungan mesin lengkap
 Lockout system dilaksanakan
 Semua peralatan kerja cocok
dengan alat kontrol untuk start, stop
dan penyetelan (adjustment)
 Emergency stop controls
tersedia dan mudah di akses
 Interlock dan sensing controls
tersedia bila diperlukan
 Semua kontrol jelas dan
ditandai secara seragam
 Perkakas tangan dalam kondisi
baik&terawat baik
 Scafold, tangga, pijakan
tangga dan platform memenuhi
standar
 Alat angkat dalam kondisi baik,
safe working load (SWL) dicantumkan
 Tanki dan silinder bertekanan
memenuhi standar dan dilakukan
 pengetesan secara teratur/sesuai
ketentuan
 Kendaraan bermotor terutama
yang dioperasikan di pabrik memenuhi
syarat keselamatan

B. Bahan Beracun dan Berbahaya

(B3)
 Daftar nama bahan, jumlah
dan informasi keselamatannya tersedia
dan mudah di dapat
 Petugas yang terlibat langsung
menangani bahan tersebut telah
mendapat pelatihan
 Kondisi gudang/tempat
penyimpanan memenuhi standar dan
bahan-bahan disusun dengan aman
dan rapi
 Sumber bahan radioaktif
disimpan, ditangani oleh petugas yeng
telah dilatih dan limbahnya dibuang
sesuai prosedur. Tanda peringatan
serta informasi bahaya radioaktif
terpampang

C. Manual Handling
 Resiko handling secara manual
diidentifikasi dena dievaluasi
 Assessment terhadap handling
secara manual dilakukan dena
hasilnya dicatat
 Survey ergonomic disemua
pekerjaan dilakukan, al :
operator/user display screen
diidentifikasi dan dilakukan analisa
resiko terhadap station kerja dengan
mempertimbangkan tempat duduk,
pencahayaan, ventilasi, bising, dll
untuk mengatasi masalah utama
berhubungan dengan kelelahan fisik,
visual dan stress mental
102 7.1.2 Inspeksi dilaksanakan bersama oleh
wakil pengurus&wakil tenaga kerja
 yang telah memperoleh pelatihan
mengenai identifikasi potensi bahaya
103 7.1.3 Inspeksi mencari masukan dari petugas
yang melakukan tugas ditempat yang
diperiksa
104 7.1.4 Daftar periksa (checklist) tempat kerja
telah disusun untuk digunakan pada
saat inspeksi
105 7.1.5 Laporan inspeksi diajukan kepada
pengurus P2K3 sesuai dengan
kebutuhan
106 7.1.6 Tindakan korektif dipantau untuk
menentukan efektifitasnya
7.2 Pemantauan Lingkungan Kerja
107 7.2.1 Pemantauan lingkungan kerja
dilaksanakan secara teratur dan
hasilnya dicatat dan dipelihara
108 7.2.2 Pemantauan lingkungan kerja meliputi
faktor fisik, kima, biologis, radiasi dan
psikologis, al. meliputi:
 Bangunana dan lantai bersih
dan terawat baik
 Pencahayaan alami
optimum/tidak silau, jendela
terpelihara bersih
 Ventilasi cukup memadai
terutama bila terdapat senyawa toxic
atau iritasi seperti fumes, debu iritasi,
pelarut organik dll
 WC/toilet, lockers&ruang ganti
pakaian, dapur, cafetaria dll bersih dan
hygiene
 Limbah diidentifikasi, dikontrol
dan dibuang secara aman
 Semua route jalan diberi batas
maximum kecepatan yang diizinkan
 Penumpukan barang aman
sesuai dengan tinggi yang disarankan,
pallet dalam kondisi baik, dan rak
ditandai dengan beban kerja
maksimum dan diperiksa secara teratur
 Halaman&pekarangan sekitar
bangunan bersih dan rapi
  Perkakas&peralatan kerja
disimpan aman bila tidak digunakan
 Tempat untuk lokasi sampah
diidentifikasi dan dijaga tidak
berpindah tempat dari yang sudah
ditandai
 Kode warna dipakai untuk
identifikasi pipa dan area lain yang
berpotensi terjadinya kecelakaan
7.3 Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan
Pengujian
109 7.3.1 Terdapat sistem yang terdokumentasi
mengenai identifikasi, kalibrasi,
pemeliharaan dan penyimpanan untuk
alat pemeriksaan ukur dan uji
mengenai kesehatan dan keselamatan
110 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasikan oleh
petugas berkompeten
7.4 Pemantauan Kesehatan
111 7.4.1 Sesuai dengan peraturan perundangan,
kesehatan tenaga kerja yang bekerja
pada tempat kerja yang mengandung
bahaya harus di pantau
112 7.4.2 Perusahaan telah mengidentifikasi
keadaan dimana pemeriksaan
kesehatan perlu dilakukan dan telah
melaksanakan sistem untuk membantu
pemeriksaan ini
113 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh
dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai
peraturan perundangan yang berlaku
114 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan
kesehatan kerja sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
115 7.4.5 Catatan mengenai pemantauan
kesehatan dibuat sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku
8 Laporan dan Perbaikan
Kekurangan
8.1 Pelaporan Keadaan Darurat
116 8.1.1 Memiliki prosedur proses pelaporan
sumber bahaya dan pegawai perlu
diberitahu mengenai proses pelaporan
 sumber bahaya terhadap K3.
8.2 Pelaporan Insiden
117 8.2.1 Memiliki prosedur terdokumentasi
yang menjamin semua kecelakaan,
penyakit akibat kerja dan insiden
ditempat kerja dilaporkan.
 Kecelakaan dan penyakit akibat
kerja dilaporkan dan penjelasan
lengkap dari kecelakaan dicatat dengan
benar.
 Statistik keelakaan di unit kerja
bersangkutan dicatat & dipublikasikan
dalam bentuk grafik.
 Kecelakaan yang menimbulkan
kerusakan/ properti/mekanis
diinvestigasikan dan dilakukan
tindakan koreksi.

118 8.2.2 Kecelakaan dan penyakit akibat kerja

dilaporkan sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan dan perundangan yang
berlaku.
8.3 Penyidikan kecelakaan kerja
119 8.3.1 Perusahaan mempunyai prosedur
penyelidikan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja
120 8.3.2 Penyelidikan dan pencegahan
kecelakaan dilakukan oleh petugas atau
ahli k3 yang telah dilatih.
121 8.3.3 Laporan penyidikan berisi saran-saran
dan jadual waktu pelaksanaan usaha
perbaikan.
122 8.3.4 Tanggungjawab diberikan kepada
petugas yang ditunjuk untuk
melaksanakan tindakan perbaikan
sehubungan dengan laporan
penyelidikan
123 8.3.5 Tindakan perbaikan didiskusikan
dengan tenaga kerja ditempat
terjadinya kecelakaan.
124 8.3.6 Efektifitas tindakan perbaikan
dipantau.
8.4 Penanganan Masalah
125 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani
 masalah K3 yang timbul dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
126 8.4.2 Tenaga kerja diberi informasi
mengenai prosedur penanganan
masalah K3 dan menerima informasi
kemajuan penyelesaiannya.
9 PENGOLAHAN MATERIAN DAN
PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan
Mekanis
127 9.1.1 Terdapat prosedur untuk
mengidentifikasi potensi bahaya dan
menilai risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan
mekanis.
128 9.1.2 Identifikasi dan penilaian dilaksanakan
oleh petugas yang berkompeten.
129 9.1.3 Perusahaan menerapkan dan meninjau
ulang cara pengendalian risiko yang
berhubungan dengan penanganan
secara manual atau mekanis.
130 9.1.4 Proseur untuk penanganan bahan
melipui metode pencegahan terhadap
kerusakan, tumpahan, dan kebocoran.
9.2 Sistem Pengangkutan, penyimpanan,
dan Pembuangan
131 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin
bahwa bahan bahan disimpan dan
dipindahkan dengan cara yang aman
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 Tersedianya tempat
penyimpanan yang cocok untuk
materian yang mudah terbakar atau
meledak diluar perkantoran dan
berventilasi baik.
132 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan
persyaratan pengendalian bahan yang
dapat rusak atau kadaluarsa.
133 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin
bahwa bahan dibuang dengan cara
yang aman sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
 9.3 Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
134 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan
prosedur mengenai penyimpanan,
penanganan dan pemindahan bahan-
bahan berbahaya yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
 Penyusunan B3 digudang sudah
sesuai dan aman
 Jumlah B3 yang berada diarea
kerja dijaga minimum & aman
135 9.3.2 Lembar data keselamatan bahan yang
komprehesif untuk bahan-bahan
berbahaya harus mudah didapat.
136 9.3.3 Terdapat sistem untuk mengidentifikasi
dan pemberian label pada bahan-bahan
berbahaya
137 9.3.4 Rambu peringatan bahaya dipampang
sesuai dengan persyaratan perundangan
dan standar yang berlaku.
138 9.3.5 Terdapat prosedur yang
didokumentasikan mengenai
penanganan secara aman bahan-bahan
berbahaya, meliputi:
 Prosedur bongkar-muat,
penyimpanan digudang, pengangkutan
didalam pabrik, pengolahan
dilapangan, dan pada saat pembuangan
limbah
139 9.3.6 Petugas yang menangani bahan-bahan
berbahaya diveri pelatihan mengenai
cara penanganan yang aman.
10 PENGUMPULAN DAN
PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
140 10.1.1 Perusahaan mempunyai prosedur untuk
mengidentifikasi, mengumpulkan,
mengarsipkan, memelihara dan
menyimpan catatan K3.
141 10.1.2 Peraturan yang relevan dipelihara pada
tempat yang mudah didapat.
142 10.1.3 Memiliki prosedur yang menentukan
persyaratan dan menjaga kerahasiaan
catatan.
143 10.1.4 Catatan peninjauan ulang dan
pemeriksaan dipelihara.
144 10.1.5 Catatan kompetensi kecelakaan kerja
dan catatan rehabilitasi kesehatan
dipelihara
10.2 Data dan Laporan K3
145 10.2.1 Data K3 terbaru dikumpulkan dan
dianalisa
146 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan
disebarkan didalam perusahaan.
11 AUDIT K3
11.1 Audit Internal SMK3
147 11.1.1 Audit SMK3 terjadwal dilaksanakan
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan
perencanaan serta untuk menentukan
apakah kegiatan tersebut efektif.
148 11.1.2 Audit Internal SMK3 dilakukian oleh
petugas yang kompeten di perusahaan
149 11.1.3 Laporan audit didistribusikan kepada
manajemen dan petugas lain yang
berkepentingan.
150 11.1.4 Kekurangan yang ditemukan pada saat
audit diprioritaskan dan dipantau untuk
menjamin dilakukannya perbaikan.
12.1 Strategi Pelatihan
151 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan yang
mencakup persyaratan K3 telah
dilaksanakan
152 12.1.2 Rencana pelatihan K3 telah disusun
bagi semua tingkatan dalam
perusahaan.
153 12.1.3 Pelatihan harus mempertimbangkan
perbedaan tingkat kemampuan dan
keahliannya
154 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum yang mempunyai
kemampuan dan pengalaman yang
memadai serta diakreditasi menurut
peraturan perundangan yang berlaku.
155 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya
memadai untuk pelaksanaan pelatihan
yang efektif
156 12.1.6 Perusahaan mendokumentasikan dan
menyimpan catatan seluruh pelatihan
157 12.1.7 Evaluasi dilakukan pada setiap sesi
pelatihan untuk menjamin agar tetap
relevan dan efektif
158 12.1.8 Program latihan ditinjau ulang secara
teratur untuk menjamin agar tetap
relevan dan evektif
12.2 Pelatihan bagi Manajemen dan
Supervisor
159 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan
pengurus berperan serta dalam
pelatihan yang mencakup penjelasan
tentang kewajiban hukum dan prinsip-
prinsip serta pelaksanaan K3
160 12.2.2 Manajer dan supervisor menerima
pelatihan yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawab.
12.3 Pelatihan bagi Tenaga Kerja
161 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada seluruh
tenaga kerja agar mereka dapat
melaksanakan tugas secara aman.
162 12.3.2 Pelatihan diselenggarakan kepada
tenaga kerja apabila tempat kerjanya
terjadi perubahan sarana produksi atau
proses.
163 12.4 Pelatihan untuk Pengenalan bagi
Pengunjung dan Kontraktor
164 12.4.1 Perusahaan mempunyai program
pengenalan untuk semua tenaga kerja
dengan memasukan materi kebijakan
dan prosedur K3
165 12.4.2 Terdapat prosedur yang menetapkan
persyaratan untuk memberiakn briefing
kepada pengunjung dan mitra kerja
untuk menajamin K3.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166 12.5.1 Perusahaan mempunyai sistem untuk
menjamin kepatuhan terhadap
persyaratan sesuai dengan peraturan
untuk melakukan tugas khusus,
melaksanakan tugasnya dan
mengoperasikan peralatan