Divisi: HRD

Periode: 2019
Strategic Objective Quality Objective HRD
Target KPI Berjalannnya Proses HR
Strategic Measure JANUARI FEBRUARI MARET
Strategic Objective Ket
KPI Target W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2
Melakukan proses pemenuhan karyawan sehingga
Pengantian Karyawan Resign/ PHK/
komposisi SDM terpenuhi dengan sifat Replacement Pensiun
sesuai hiring request
Manager Marketing and Sales 1 Man Power
Asst. Sales Manager 1 Man Power
Asst. Marketing Manager 1 Man Power

REKRUTMENT - (Fifi & Poolboy 1 Man Power

Recruitment Raendy) Sales Executive 1 Man Power
Waitress 1 Man Power
2 Man Power
1 Man Power
2 Man Power
Terpasang Iklan loker sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan/
Membuat evaluasi hasil perekrutan Bulanan dalam Lapbul HRD
PP, SOP, Jobdesk, Manual Book Triwulan
PERRORMANCE
MANAGEMENT Evaluasi karyawan 3 bulan pasca masa percobaan untuk
Triwulan
karyawan baru (Tepat waktu)
Performance
Management System Evaluasi karyawan Tahunan Tahunan, Desember
PENILAIAN KINERJA Membuat Analisa hasil evaluasi kinerja (Tepat waktu) Tahunan, Desember
(Fifi) & (Raendy) dan
HOD Terkait Sesuai tanggal, dicek berkala mingguan
Update HRIS
per sabtu
1X /Bulan Sesuai Training Request
Pelatihan dari Eksternal - Sesuai kebutuhan
PELATIHAN & dan Matrix Kompetensi
Learning & Growth PENGEMBANGAN - (Fifi Pelatihan dari Internal - Update/Refresh mingguan 4x/Bulan
& Raendy)
Bedah buku/ Study Banding, Diskusi, Transfer
Knowledge(Pengetahuan umum)
1x/Bulan

Update Struktur Organisasi Harian

Organization HR DEVELOPMENT - Review Update SOP PT. BMS- Perkembangan disesuaikan

kebutuhan dan situasi di masing-masing Divisi
Harian
Development (Fifi)
Review Jobsdescription PT. BMS - Perkembangan disesuaikan
kebutuhan dan situasi di masing-masing Divisi
Harian

Pengajuan lembur tepat waktu Sesuai SOP

Pengajuan Kompensasi tepat waktu Sesuai SOP
PEMBUATAN DATA BASE
KOMPENSASI
DAN SYSTEM KERJA
BENEFITE (Raendy)
 PEMBUATAN DATA BASE Pembayaran uang pulsa tepat waktu (tgl 5/bln) Sesuai SOP
KOMPENSASI
DAN SYSTEM KERJA
BENEFITE (Raendy) Evaluasi Absen setiap minggu Sesuai SOP
Semua Karyawan terdaftar BPJS TK dan BPJS Kesehatan Sesuai SOP
Pengajuan Biaya Casual (saat ada casual) Sesuai SOP
PEMBUATAN Rekapitulisasi laporan ketidakhadiran dan keterlambatan / Minggu
LAPORAN TEPAT Evaluasi Absensi Bulanan & Produktivitas Tepat waktu
EVALUASI & ANALISIS
WAKTU - (Fifi &
Raendy) laporan kerja Bulanan Setiap Tanggal 28/29 Tepat waktu
MARET APRIL MEI JUNI
W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
 EVALUASI PENCAPAIAN KPI 2018
TARGET REALISASI
NO Quality Objective PIC
QUANTITY QUANTITY PROGRESS

RECRUITMENT

1 Manager Marketing and Sales Fifi 1 0 0%

2 Asst. Sales Manager Fifi 1 0 0%
3 Asst. Marketing Manager Fifi 1 0 0%
4 Poolboy Fifi 1 1 100%
5 Sales Executive Fifi 2 1 50%
6 Waitress Fifi 1 1 100%
7 Fifi 1 1 100%
8 Fifi 1 1 100%
9 Fifi 2 2 100%
10 Terpasang Iklan loker sesuai kebutuhan Fifi 3 1 33%
11 Update CV pelamar Masuk Raendy 50 0 0%
12 Tersedia data SDM Update Raendy 4 0 0%
13 Membuat evaluasi hasil perekrutan Raendy 4 0 0%

PENCAPAIAN KPI RECRUITMENT 45%

TARGET REALISASI
NO Quality Objective PIC
QUANTITY QUANTITY PROGRESS

Performance Management System

Evaluasi karyawan 3 bulan pasca training

1 (Tepat waktu) Fifi 100% 0% 0%
2 Evaluasi karyawan 6 bulan (Tepat waktu) Fifi 100% 0% 0%
Membuat Analisa hasil evaluasi kinerja
3 (Tepat waktu) Fifi 100% 0% 0%
4 Update HRIS Raendy 100% 0% 0%
5 Update Struktur Organisasi Raendy 100% 0% 0%

PENCAPAIAN KPI RECRUITMENT Performance Management System 0%

NO Quality Objective PIC TARGET REALISASI

QUANTITY QUANTITY PROGRESS
Learning & Growth
 1 Pelatihan dari Eksternal - Sesuai kebutuhan Fifi 1 0 0%
Pelatihan dari Internal - Update/Refresh
2 mingguan Fifi 4 0 0%
3 Counseling & Couching (Pengembangan) Fifi 10 0 0%

4 Bedah buku (Pengetahuan umum) Fifi 1 0 0%

PENCAPAIAN KPI L&G 0%

TARGET REALISASI
NO Quality Objective PIC
QUANTITY QUANTITY PROGRESS

Organization Development
1 Update Struktur Organisasi Raendy 1 0 0%
Review Update SOP PT. BMS - Perkembangan
2 disesuaikan kebutuhan dan situasi di masing- Fifi 1 0 0%
masing Divisi
Review Jobsdescription PT. BMS -
3 Perkembangan disesuaikan kebutuhan dan Fifi 1 0 0%
situasi di masing-masing Divisi

PENCAPAIAN KPI Organization Development 0%

TARGET REALISASI
NO Quality Objective PIC
QUANTITY QUANTITY PROGRESS
KOMPENSASI BENEFITE
1 Pengajuan lembur tepat waktu Raendy 100% 0% 0%
2 Pengajuan Kompensasi tepat waktu Raendy 100% 0% 0%
3 Pembayaran uang pulsa tepat waktu (tgl 5/bln) Raendy 100% 0% 0%
4 Evaluasi Absen setiap minggu Raendy 100% 0% 0%
Semua Karyawan terdaftar BPJS TK dan BPJS
5 Kesehatan Raendy 100% 0% 0%

6 Pengajuan Biaya Casual (saat ada casual) Raendy 100% 0% 0%

PENCAPAIAN KPI KOMPENSASI BENEFITE 0%

TARGET REALISASI
NO Quality Objective PIC
QUANTITY QUANTITY PROGRESS
EVALUASI & ANALISIS
Rekapitulisasi laporan ketidakhadiran dan
1 keterlambatan Raendy 4 0 0%
2 Evaluasi Absensi Bulanan & Produktivitas Raendy 1 0 0%
3 Laporan kerja Bulanan Setiap Tanggal 28/29 Raendy 1 0 0%
PENCAPAIAN KPI EVALUASI & ANALISIS 0%
N KPI 2018
KETERANGAN

3 Sumber perekrutan
Jumlah pelamar perbulan dan memiliki data pelamar
Data Update GCM (report setiap hari sabtu/ 4 report / bulan)
Data Update GCM (report setiap hari sabtu/ 4 report / bulan)

KETERANGAN

100 % Karyawan terevaluasi

100 % Karyawan terevaluasi sesuai masa kerja

100 % Karyawan terevaluasi sesuai masa kerja

Struktur organisasi Update

KETERANGAN
Terlaksana pelatihan

Setiap minggu/ 4x per-bulan

10 orang/bulan

Pengembangan dan pembinaan karyawan

KETERANGAN

KETERANGAN

Bulan berjalan & Sesuai Sop

Bulan berjalan & Sesuai Sop
Bulan berjalan & Sesuai Sop
Pengembangan dan pembinaan karyawan

Bulan berjalan & Sesuai Sop

Bulan berjalan & Sesuai Sop

KETERANGAN

4 x Sebulan
1 x sebulan
1 x Sebulan
 PENCAPAIAN KPI DEPT HRD GCM
Quality Objective REALISASI
RECRUITMENT 45%

Performance Management System 0%

Learning & Growth 0%
Organization Development 0%
KOMPENSASI BENEFITE 0%

EVALUASI & ANALISIS 0%

PENCAPAIAN KPI DEPT HRD GCM REALISASI

45%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5% REALISASI
0%
T 0% 0% 0%
t 0%
E 0%
ts em th en IF T IS
EN y o w m E IL S
TM tS Gr op N
AN
A
RUI en & vel I BE
g De &
RE
C em in AS SI
nag a rn on
ENS UA
a Le i za
ti P AL
e M n O M EV
c ga K
an Or
r m
rfo
Pe

PENCAPAIAN KPI PERSONAL

NAMA PENCAPAIAN
Raendy #REF!
Fif #REF!
 PENCAPAIAN KPI PERSONAL PENCAPAIAN

1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
Raendy Fif
EALISASI

REALISASI
PENCAPAIAN

PENCAPAIAN