STORE CEKLIS xlt1
STORE CEKLIS xlt1
STORE CEKLIS xlt1
TANGGAL
STORE ACTIVITIES
A CASH HANDLING (CH) Y N Y N Y N
E PERSONALIA (HR)
1 Di toko tersedia Guiden Book Store Operation dan menjadikannya pedoman
dalam melakukan operasional toko
2 Memastikan grooming karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan
3 Kotak P3K tersedia di ruang kasir
4 Absensi karyawan langsung diisi pada tanggal yang sama ada tambahan point
5 Pastikan tidak ada manipulasi kehadiran karyawan
6 Pembayaran gaji untuk karyawan yang belum memiliki rekening sudah dilakukan
dengan benar
7 Pembayaran upah lembur sudah dilakukan dengan benar (sesuai dengan SOP)
8 Aplikasi Shollu terinstall di komputer kasir, dan berfungsi
8 0 0 0 0 0 0
F SEQURITY (SQ)
1 Memastikan proses check body/bag, karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
2 Memutar dan mengamati rekaman CCTV H-1 setiap harinya
3 Memastikan pembuangan sampah sudah dilakukan sesuai prosedur
4 Memastikan proses belanja karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
5 Memastikan sidak area dan locker sudah dilakukan minimal 2 kali sebulan dan
didokumentasikan
6 Memastikan kunci toko disimpan di Kassa kembali segera setelah buka toko
7 Memastikan ada kontrol fitting room
8 Toko mengetahui & memiliki nomor telepon Komandan Security Gedung, Polsek,
dan Pemadam Kebakaran.
9 Memeriksa semua rolling door, pastikan kunci berfungsi dengan baik dan tidak
ada potensi orang luar masuk kedalam toko (kondisi setelah toko tutup)
10 Memastikan pintu keluar selain pintu customer dalam keadaan selalu terkunci,
dan kunci disimpan di ruang kasir. (apabila akan membuka pintu wajib
didampingi sequrity).
11 Memastikan personil security menempati posisi di pintu masuk/keluar
customer dan karyawan
12 Memastikan semua barang milik pribadi disimpan di loker atau tempat yang
telah disediakan
13 Memastikan semua barang belanjaan customer dipacking dan distappless di
Kassa
14 Memastikan kunci toko hanya dibawa oleh adalah SL, Cashier 1, Cashier 2, dan
SA senior sesuai dengan nama yang tertera pada Form Ketentuan Pemegang
Kunci
13 0 0 0 0 0 0
TTD Mengetahui
E PERSONALIA (HR)
1 Di toko tersedia Guiden Book Store Operation dan menjadikannya pedoman
dalam melakukan operasional toko
2 Memastikan grooming karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan
3 Kotak P3K tersedia di ruang kasir
4 Absensi karyawan langsung diisi pada tanggal yang sama ada tambahan point
5 Pastikan tidak ada manipulasi kehadiran karyawan
6 Pembayaran gaji untuk karyawan yang belum memiliki rekening sudah dilakukan
dengan benar
7 Pembayaran upah lembur sudah dilakukan dengan benar (sesuai dengan SOP)
8 Aplikasi Shollu terinstall di komputer kasir, dan berfungsi
8 0 0 0 0 0
F SEQURITY (SQ)
1 Memastikan proses check body/bag, karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
2 Memutar dan mengamati rekaman CCTV H-1 setiap harinya
3 Memastikan pembuangan sampah sudah dilakukan sesuai prosedur
4 Memastikan proses belanja karyawan sudah dilakukan sesuai prosedur
5 Memastikan sidak area dan locker sudah dilakukan minimal 2 kali sebulan dan
didokumentasikan
6 Memastikan kunci toko disimpan di Kassa kembali segera setelah buka toko
7 Memastikan ada kontrol fitting room
8 Toko mengetahui & memiliki nomor telepon Komandan Security Gedung, Polsek,
dan Pemadam Kebakaran.
9 Memeriksa semua rolling door, pastikan kunci berfungsi dengan baik dan tidak
ada potensi orang luar masuk kedalam toko (kondisi setelah toko tutup)
10 Memastikan pintu keluar selain pintu customer dalam keadaan selalu terkunci,
dan kunci disimpan di ruang kasir. (apabila akan membuka pintu wajib
didampingi sequrity).
11 Memastikan personil security menempati posisi di pintu masuk/keluar
customer dan karyawan
12 Memastikan semua barang milik pribadi disimpan di loker atau tempat yang
telah disediakan
13 Memastikan semua barang belanjaan customer dipacking dan distappless di
Kassa
14 Memastikan kunci toko hanya dibawa oleh adalah SL, Cashier 1, Cashier 2, dan
SA senior sesuai dengan nama yang tertera pada Form Ketentuan Pemegang
Kunci
13 0 0 0 0 0
TTD Mengetahui