Laporan Kinerja Dinas Psda Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Psda Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Psda Tahun 2017
LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017
1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ii
DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 20171
DAFTAR ISI
Halaman
1.2. TUJUAN……………………...........................................................................I-2
2.1.3. TUJUAN….............................…..…………………………….…....…...II-2
2.1.4. SASARAN…..................…..…………………………….……...............II-3
1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH iii
DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 20171
BAB 4 PENUTUP............................................................................................................IV-1
LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
( RENCANA KINERJA, PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2017 )
LAMPIRAN 2
( PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV TAHUN 2017 )
1LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH v
DDINAS PSDA PROV. SUMBAR TAHUN 20171
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut
Golongan……..………………………………………………………………….I-11
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang
Pendidikan……………………………………………………………………….I-12
Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Yang Dikelola Tahun 2017............................................ I-13
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 .......................................... .II-9
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2017..................................III-4
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017…...…..……..III-6
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra
Periode 2016-2021.....................................................................................…III-7
Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan
Irigasi.............................................................................................................III-10
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kawasan Terlindungi
dari Daya Rusak Air......................................................................................III-17
Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera
Barat..............................................................................................................III-24
Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2017 ...............IV-2
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PSDA Prvinsi Sumatera Barat ..................I-10
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut
Golongan…….…………………………………………………………….I-11
Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut
Jenjang Pendidikan...…….……………………………………………….I-12
Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDA Tahun 2015 dan
Tahun 2016…….......…….………………………………………………III-24
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB
PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG
I
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan bagian dari implementasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah
Sistem
pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Kinerja merupakan produk akhir
0
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang
dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilaksanakannya.
Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas
PSDA Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Laporan Kinerja tahun 2017
sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama
0
tahun 2017 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk
kedepannya.
BAB I-1
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
1.2. TUJUAN
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 1 November tahun 2016, bab II
Pasal 2 huruf d nomor 4, bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Dinas
dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air.
A. Tugas Pokok
BAB I-2
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
B. Fungsi
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air
sesuai peraturan perundangan-undangan;
e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai
peraturan perundangan-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan
wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi , pembinaan aset sumber
daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan,
pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1. Kepala Dinas
BAB I-3
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
1. Kepala UPTD
1. Kepala UPTD
BAB I-4
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB I-5
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB I-6
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB I-7
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB I-8
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Tugas UPTD :
1) Melaksanakan operasi pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan
sumber daya air,
2) Melaksanakan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air,
3) Memelihara sumber-sumber air dan bangunan pengairan,
4) Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan,
5) Melaksanakan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat,
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Selanjutnya struktur organisasi Dinas PSDA dapat dilihat pada skema berikut :
BAB I-9
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
GUBERNUR
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
BAB I-10
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI DINAS PSDA PROV. SUMBAR
Sumber daya aparatur pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Sumatera Barat terdiri dari:
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Golongan.
Jumlah Pegawai
No Golongan PNS
PNS Pusat PTT Jumlah
Daerah
1 IV 13 - - 13
2 III 84 - - 84
3 II 45 1 - 46
4 I 2 - - 2
5 - - 1 1
Jumlah 144 1 1 146
Gol. III
84 Orang
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017
Menurut Golongan
BAB I-11
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017 Menurut Jenjang
Pendidikan
Jumlah Pegawai
Persentase
Golongan PNS PNS Jumlah
CPNS PTT (%)
Daerah Pusat
S2 20 - - - 20 14 %
S1 66 - - 1 67 46 %
D.III 8 - - - 8 5%
SLTA 46 1 - - 47 32 %
SLTP 1 - - - 1 1%
SD 3 - - - 3 2%
TOTAL 144 1 - 1 146 100%
D.III
8%
SLTA
43 %
Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2017
Menurut Jenjang Pendidikan
Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas PSDA setiap tahunnya terus menurun. Tahun
2015 berjumlah 201 orang, tahun 2016 berjumlah 168 orang dan pada akhir tahun 2017 ini
menjadi 146 orang (berkurang 22 orang). Semakin besarnya tuntutan kinerja Dinas PSDA
setiap tahunnya, diharapkan kedepannya ada penambahan jumlah SDM terutama untuk tenaga
teknis agar target kinerja organisasi dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.
BAB I-12
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggran
2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat mengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) termasuk dana DAK sesuai dengan rincian disajikan pada
tabel 1.3.
Tabel 1.3. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Dikelola Dinas PSDA
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017
Aspek strategis organisasi yang menjadi pilar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
terdiri dari 3 (tiga) aspek:
BAB I-13
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
3. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
1.6.2. Kondisi dan Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2017
A. Kondisi
1. Ketahanan air yang semakin rentan sebagai akibat kerusakan lingkungan dan
berkurangnya daerah resapan serta tangkapan air.
2. Pendayagunaan sumber daya air yang tidak optimal akibat menurunnya kinerja
infrastruktur sumber daya air.
3. Meningkatnya ancaman banjir dan abrasi pantai.
B. Tantangan
1. Konservasi sumber daya air dengan cara meningkatkan infrastruktur
tampungan sumber - sumber air dalam rangka ketahanan air.
2. Pendayagunaan sumber daya air dengan cara meningkatkan kinerja
infrastruktur irigasi dalam rangka ketahanan pangan.
3. Pengendalian daya rusak air dengan cara meningkatkan infrastruktur
pengendali banjir dan abrasi pantai untuk mengurangi ancaman banjir dan
abrasi pantai pada kawasan strategis, pemukiman, serta fasilitas publik.
BAB I-14
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB I-15
Laporan kinerja PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Dalam bab ini berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat
5). Lampiran-lampiran.
BAB I-16
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB
PERENCANAAN
KINERJA
2
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
II
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 merupakan acuan dalam perencanaan,
pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana
Kerja (Renja) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. Dalam sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat
0
menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan
strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang
jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan
misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang
0
didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif
Organisasi selama 5 tahun.
BAB II-1
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
2.1.1. Visi
Visi Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :
“Mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang handal, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan”.
2.1.2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan
penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas PSDA Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :
2.1.3. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut diatas, kemudian
berpedoman juga kepada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Sumber
Daya Air di Provinsi Sumatera Barat, maka tujuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :
BAB II-2
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB II-3
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB II-4
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi dan Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan:
BAB II-5
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Alokasi air
BAB II-6
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Pengadaan meubeler
BAB II-7
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rencana Kinerja Tahunan disusun berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) Dinas PSDA yang telah ditetapkan sekaligus merupakan pendukung
pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat yang tertuan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat adalah
sebagai berikut :
BAB II-8
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Tabel. 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat
BAB II-9
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ini untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja
layanan irigasi serta sasaran strategis berkurangya dampak daya rusak air lebih rendah dari
pada target Renstra dan Target Rencana Kinerja Tahunan, hal ini disebabkan anggaran yang
tersedia pada tahun 2017 ini jauh lebih rendah dari proyeksi pendanaan seperti yang tertuang
didalam RPJMD serta Renstra Dinas Pengelolaan Sumber daya Air tahun 2016-2021.
Tabel 2.3. Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat
Pada bulan november tahun 2017 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2017
karena anggaran perubahan serta adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Sasaran
Strategis serta Indikator Kinerja Dinas PSDA dalam RPJMD dan Renstra Dinas PSDA tahun
2016-2021 berdasarkan hasil casecading yang telah dilakukan bersama dengan Kementerian
PAN & RB.
BAB II-10
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB II-11
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
AKUNTABILITAS
BAB 3
KINERJA
0
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan tatanan,
instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan
tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja,
Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas PSDA
Provinsi Sumatera Barat yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, analisis capaian kinerja
0
tahun 2017, analisis capaian kinerja per triwulan, analisis keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya
target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun
2017 serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.
BAB III-1
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB III-2
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Dinas PSDA Provinsi
Sumatera Barat tahun 2017 masuk dalam kategori memuaskan.
Capaian kinerja pada triwulan I untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam
ketegori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini berdasarkan pengalaman
BAB III-3
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Capaian kinerja pada triwulan II untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam
kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini sebagian besar kegiatan
sudah terkontrak dan sudah berjalan, sehingga sudah ada output dan outcome kegiatan.
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2017
Capaian kinerja pada triwulan III untuk setiap sasaran strategis rata-rata adalah dalam
kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada triwulan ini semua kegiatan sudah
terkontrak dan sudah berjalan, progres fisik kegiatan sudah berjalan namun sudah mulai
terkendala cuaca.
BAB III-4
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Pada triwulan IV ini dilakukan revisi Penetapan Kinerja tahun 2017, menyesuaikan
dengan hasil casecading Kementerian PAN dan RB, sehingga indikator kinerja
mengalami perubahan dan penyesuaian. Capaian kinerja pada triwulan IV untuk setiap
sasaran strategis rata-rata adalah dalam kategori memuaskan, hal ini terjadi karena pada
triwulan ini semua kegiatan sudah berjalan optimal. Namun demikian pada triwulan
akhir ini capaian realisasi kinerja tidak sepenuhnya dapat mencapai 100 %, hal ini
disebabkan karena ada beberapa hambatan serta realisasi pencapaian target kinerja yang
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.
BAB III-5
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017
Tabel. 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 s/d Tahun 2017
Tahun 2015 Tahun 2016 Sasaran Indikator Tahun 2017
Sasaran Indikator Sasaran Indikator
Strategis Kinerja
No Strategis Tahun Kinerja Strategis Kinerja Tahun
Target Realisasi % Target Realisasi % Tahun Tahun Target Realisasi %
2015 Tahun 2015 Tahun 2016 2016
2017 2017
Meningkatnya Persentase Peningkatan Persentase
layanan jaringan luas daerah Meningkatnya Meningkatn pemenuhan
rata-rata indeks
irigasi irigasi dengan kinerja layanan ya kinerja kebutuhan
kinerja
1 jaringan irigasi 100.00% 100.00% 100.00% infrastruktur infrastruktur 0.30% 0.30% 99.67% layanan air irigasi 65.00% 65.68% 101.04%
dalam kondisi irigasi irigasi
irigasi
baik kewenangan
kewenangan
provinsi
provinsi
Berkurangnya Persentase Berkurangnya Berkurangnya Persentase
luas kawasan yang luas kawasan dampak daya luas kawasan Meningkatn luas kawasan
terkena dampak yang rusak air terdampak daya ya kawasan yang
2 banjir dan abrasi terlindungi 7.67% 10.24% 133.51% rusak air 46 Ha 44.34 Ha 96.40% terlindungi terlindungi 59.00% 58.05% 98.39%
pantai dari bahaya dari daya dari daya
banjir dan rusak air rusak air
abrasi pantai
Persentase Meningkatnya Peningkatan Persentase
Meningkatnya peningkatan tampungan kapasitas Meningkatn volume
keberlanjutan dan tampungan sumber- tampungan ya kapasitas tampungan
3 ketersediaan air sumber- 5.88% 5.88% 100.00% sumber air sumber-sumber 10000 m3 9910 m3 99.10% konservasi sumber- 46.40% 45.13% 97.27%
untuk memenuhi sumber air air sumber sumber air
berbagai daya air
kebutuhan
Meningkatnya Persentase Nilai
kualitas SDM SDM yang Meningkatn evaluasi
4 penyelenggara diberikan 6.67% 8.67% 129.99% ya tata akuntabilitas B B 100.00%
pengelolaan pelatihan kelola kinerja
sumber daya air organisasi
Persentase
capaian
96.00% 93.63% 97.53%
realisasi
keuangan
Persentase
capaian 96.00% 97.97% 102.05%
realisasi fisik
BAB III-6
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 berbeda dengan indikator
kinerja tahun- tahun sebelumnya, karena adanya penyesuaian terhadap hasil casecading
kinerja yang baru. Perbaikan kinerja pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat masih terus
berproses seiring dengan perkembangan yang terjadi dan aturan-aturan yang terus mengalami
penyesuaian.
3.2.4. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra
Tahun 2016-2021
Tabel. 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja s/d Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Periode
2016-2021
Persentase
Target
Realisasi Terhadap
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Renstra
Tahun 2017 Target
2016-2021
Renstra
Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa capaian kinerja dinas PSDA
Provinsi Sumatera Barat untuk indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi
pada tahun 2017 ini telah tercapai 65,68%, dan diharapkan pada tahun 2019 dapat memenuhi
target standar pelayanan minimum ditingkat nasional yaitu sebesar 70%. Sedangkan untuk
indikator kinerja yang lainnya belum sepenuhnya tercapai, tetapi masih masuk dalam karegori
memuaskan. Secara keseluruhan capaian kinerja dinas PSDA tahun 2017 telah memenuhi
target kinerja tahunan serta target kinerja yang telah ada dalam Rencana Strategis dinas PSDA
tahun 2016-2021.
BAB III-7
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
B. Sasaran strategis meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air dengan
indikator kinerja persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.
- Penyebab keberhasilan sasaran strategis ini adalah telah terlaksananya 76 kegiatan
Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan panjang total infrastruktur
terbangun 9,79 Km.
- Penyebab kegagalannya adalah terlambatnya penyelesaian 3 kegiatan Normalisasi
dan perkuatan tebing sungai.
- Permasalahan pembebasan lahan perlu solusi yang cepat dan tertulis dari pemerintah
kabupaten/kota sehingga kegiatan fisik tidak terkendala.
- Kendala lain terkait pencapaian kinerja sasaran ini adalah rendahnya kinerja
penyedia jasa serta faktor cuaca yang ekstrim.
Hitungan capaian kinerjanya adalah :
Luas kawasan terlindungi dari daya rusak air x 100 % = 1.817,04 ha x 100 % = 58,05%
Luas kawasan yang terdampak daya rusak air 3.130 ha
BAB III-8
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program / Kegiatan
yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
triwulan II dan III, sedangkan pada triwulan IV perlu antisipasi terhadap kondisi
cuaca yang ekstrim.
4. Sarana dan Prasarana Penunjang
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim terutama
ketersediaan sarana transportasi roda empat yang layak untuk menuju lokasi
kegiatan-kegiatan Dinas PSDA yang tersebar diseluruh Provinsi Sumatera Barat.
1 Rehab. D.I. Koto Tuo Kota Padang 1,637.10 Meter 76.65 Hektar
8.00 Bangunan
4 Rehab. D.I. Koto Salapan Kab. Pesisir Selatan 236.00 Meter 25.00 Hektar
1.00 Bendung
BAB III-10
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
REALISASI KINERJA
REALISASI KINERJA OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME
5 Rehab. DI. Btg. Tingkarang Kab. Pasaman 130.00 Meter 117.00 Hektar
6 Rehab. DI. Lubuk Gobing Kab. Pasaman Barat 150.00 Meter 87.50 Hektar
1.00 Bendung
1.00 Bangunan
7 Rehab. DI. Gunung Nago Kota Padang 40.00 Meter 14.00 Hektar
Meter saluran
524.00
pembuang
2.00 Bangunan
9 Rehab. D.I. Kapar Ampu Kab. Pasaman Barat 300.00 Meter 75.00 Hektar
1.00 Bangunan bagi
10 Rehab. D.I. Sapan Kayu Manang Kab. Solok 106.00 Meter 35.00 Hektar
Rehab D.I. Batang. Partupangan Kabupaten Pasaman
11 97.00 Meter
Barat
12 Rehab. D.I. Rimbo tampurung Kab. Pasaman Barat 98.00 Meter 35.00 Hektar
Rehab. D.I. Batang Talawi Kab. 50 Kota - Kota
13 100.00 Meter 27.00 Hektar
Payakumbuh
2.00 Bangunan
BAB III-11
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
REALISASI KINERJA
REALISASI KINERJA OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME
7.00 Bangunan
21 Rehab. D.I. Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan 246.00 Meter 35.50 Hektar
1.00 Bangunan
22 Rehab. D.I. Amping Parak Kab. Pes. Selatan 860.00 Meter 62.50 Hektar
48.00 Meter talang
23 Rehab. D.I. Btg. Bangko Kab. Solok Selatan 840.60 Meter 72.33 Hektar
Bangunan
1.00
pelengkap
24 Rehab. D.I. Bandar Sei. Aro Kab. Solok Selatan 429.90 Meter 88.00 Hektar
25 Rehab. D.I. Sei. Samek Kab. Sijunjung 650.00 Meter 69.00 Hektar
BAB III-12
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
REALISASI KINERJA
REALISASI KINERJA OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME
32 Rehab. D.I. Bandar Sawah Padang (DAK) 97.00 Meter 51.00 Hektar
37 Rehab. DI. Bandar Batang Lembang (DAK) 119.00 Meter 61.75 Hektar
1.00 Bendung
39 Rehab. DI. Bandar Gadang Kab. Solok 117.00 Meter 69.00 Hektar
Bangunan
4.00
pelengkap
41 Rehab. Bandar Garegeh Kab. Agam - Kota Bukittinggi 1,430.40 Meter 67.00 Hektar
BAB III-13
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB III-16
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Tabel 3.10. Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kawasan terlindungi dari
daya rusak air
1 NPT Sei. Batang Agam Kota Payakumbuh 108.00 Meter 1.08 Hektar
2 NPT Batang Naras Kab Padang Pariaman 156.00 Meter 1.56 Hektar
7 NPT Batang. Palangai Kab. Pesisir Selatan 204.00 Meter 2.04 Hektar
NPT Anak Bt.Bayang Kec.Bayang Utara Kab. Pesisir
8 86.00 Meter 0.86 Hektar
Selatan
9 NPT Batang Tarusan Kab.Pes.Selatan 110.00 Meter 1.10 Hektar
12 NPT Batang Liki Kab. Solok Selatan 183.00 Meter 0.92 Hektar
19 NPT Batang Tambuo Garegeh Kab. Agam 108.00 Meter 1.08 Hektar
20 NPT Sei. Limau Kab. Padang Pariaman 492.00 Meter 4.92 Hektar
Unit (belum
21 Pembangunan Checkdam Timbalun Kota Padang
selesai)
22 Pengamanan Abrasi Pantai Bungus Kota Padang 112.00 Meter 1.12 Hektar
Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Chekdam/Groundsill
23 18.00 Sungai -
dan Pantai
13.00 Embung -
24 Pengadaan Bahan Banjiran 1000.00 Unit -
25 NPT Batang Lakitan Kabupaten Pesisir Selatan 58.00 Meter 0.58 Hektar
Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pulakek
26 32.00 Meter 0.32 Hektar
Kabupaten Pesisir Selatan
27 NPT Batang Bayang Kab. Pesisir Selatan 144.00 Meter 1.44 Hektar
BAB III-17
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
29 NPT Batang Pasaman Kab. Pasaman Barat 22.00 Meter 0.22 Hektar
30 NPT Batang Lembang Kab.Solok - Kota Solok 180.00 Meter 1.80 Hektar
34 NPT Muaro Anak Aia Pisang Kabupaten Agam 324.00 Meter 3.24 Hektar
42 NPT Batang Painan Kab.Pesisir Selatan ( Lanjutan ) 107.00 Meter 1.07 Hektar
Pengamanan Tebing Batang Gawan Kel. Tanah Garam
43 25.00 Meter 0.25 Hektar
Kota Solok
44 NPT Batang Suliti Kab. Solok Selatan 26.00 Meter 0.26 Hektar
NPT Sungai Batang Buluh Rotan Nag. Guguk Kec. Koto
45 55.00 Meter 0.55 Hektar
VII Kab.Sijunjung
NPT Sei Anak Bt.Piruku Nag.Pdg Sibusuk Kec.Kupitan
46 45.00 Meter 0.45 Hektar
Kab.Sijunjung
47 NPT Batang. Kapur Sembilan Kab.50 Kota 91.00 Meter 0.91 Hektar
BAB III-18
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB III-19
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB III-21
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB III-22
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Tabel 3.11. Program dan kegiatan penunjang sasaran meningkatnya kapasitas konservasi
sumber daya air
BAB III-23
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
Evaluasi dan Analisis Anggaran mencakup uraian terkait jumlah dana baik itu jumlah
DPA Awal, dan DPA Perubahaan, kemudian penjelasan mengenai alasan DPA mengalami
Revisi, seberapa besar Realisasi anggaran. Uraian mengenai sub bab ini dapat dilihat pada
tabel – tabel berikut :
3.3.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA
Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3.12. Alokasi Anggaran Tahun 2015 s/d Tahun 2017 Dinas PSDA Prov.Sumatera Barat
NO. TAHUN DPA AWAL DPA PERUBAHAAN REALISASI %
Realisasi anggaran pada tahun 2017 ini mengalami penurunan dari tahun sebelum-
sebelumnya, hal ini disebabkan oleh terkendalanya beberapa kegiatan kontraktual sehingga
harus dilakukannya putus kontrak serta penambahan waktu 50 hari kalender, serta ada
beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan atau dilelang, karena pengesahan anggaran
perubahan tahun 2017 terlambat.
Gambar 3.1. Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas PSDATahun 2015 s/d Tahun 2017
BAB III-24
Laporan KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
BAB III-25
Laporan kinerja perangkat daerah
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017
BAB
PENUTUP
4
4.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
V
Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat pada
0
triwulan IV tahun 2017 ini mengalami penyesuaian ataupun perubahan, hal ini disebabkan
karena masih berprosesnya manajemen kinerja pada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat
menuju kepada yang lebih baik serta masih adanya penyempurnaan yang dilakukan oleh
Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maupun
ditingkat Provinsi Sumatera Barat sendiri. Namun ditengah upaya dan proses yang
berlangsung tersebut diatas, berdasarkan hasil analisis dan penilaian kinerja Dinas PSDA
Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja tahun 2017 serta capaian target
kinerja yang tertuang didalam Renstra tahun 2016-2021 Dinas PSDA Provinsi Sumatera
Barat telah terealisasi dan tercapai dengan kategori capaian memuaskan.
0 BAB IV-1
Laporan kinerja perangkat daerah
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017
Tabel 4.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas PSDA Tahun 2017
4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terus mengalami penurunan setiap
tahunnya.
BAB IV-2
Laporan kinerja perangkat daerah
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017
5. Sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan roda empat sebagai alat
transportasi untuk menuju lokasi-lokasi kegiatan yang tersebar di Provinsi
Sumatera Barat belum mencukupi.
Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera
Barat tahun 2017, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan
Kinerja Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat selanjutnya :
1. Agar proses lelang kegiatan dapat dimulai lebih awal.
2. Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi untuk
mengurangi adanya permasalahan lahan maupun permasalahan ketidaksesuaian
perencanaan dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Agar pemilihan jasa konstruksi dan konsultansi lebih mengutamakan kinerja dan
kompetensi penyedia jasa, tidak saja memenangkan penyedia jasa dengan
penawaran terendah.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terutama untuk tenaga teknis
ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.
BAB IV-3
Laporan kinerja perangkat daerah
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2017
BAB IV-4