Invoice 20200101 - PT - Gapura Angkasa

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 1

Invoice

PT.GAPURA ANGKASA Invoice date


GEDUNG DAPENDRA LT. 1-3 KOTA BARU BANDAR B 2 NO.8 12/11/2020
KEMAYORAN , JAKARTA PUSAT
Due date
DKI JAKARTA 10620
12/11/2020
NPWP : 01.061.170.5-093.000
Invoice number
20200101

Description Qty Unit price Amount

Pengiriman BTT No 243 dari KNO tujuan DTB dan BTT No 397 dari DTB 1 10,396,039.6 10,396,040
tujuan KNO

Note : Biaya Sudah termasuk Asuransi

Sub-total Rp 10,396,040

PPN 1% Rp 103,960

Total Rp 10,500,000

Surman Romadani
Direktur

No.Account 2
Pembayaran dapat di transfer ke rekening : PT. MITRA JASA POWER 1187.0100.0077.563 BANK BRI KCP RADEN INTEN.

PT.MITRA JASA POWER


KOMPL. NGURAH RAY PARK JL.I GUSTI NGURAH RAY NO.24 BEKASI BARAT - KOTA BEKASI JAWA BARAT NPWP: 712574730407000

Anda mungkin juga menyukai