Format Lapbul SMW Proyek Bendungan Tiga Dihaji Paket IV-Agts 21 (Rev.01)
Format Lapbul SMW Proyek Bendungan Tiga Dihaji Paket IV-Agts 21 (Rev.01)
Format Lapbul SMW Proyek Bendungan Tiga Dihaji Paket IV-Agts 21 (Rev.01)
5.00
3.00
2.00
ME LAPORAN SMW PROYEK-PROYEK
endungan Tiga Dihaji Paket IV di Kabupaten OKU Selatan
BULAN JUMLAH/
Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des RATA-RATA
827 824 824 824 833
2.0 2.0 2.0 2.0 2.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
29% 31% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2.06 1.95 1.85 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 =Bulan terakhir
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =Bulan terakhir
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 =Bulan terakhir
866 868 863 869
I KEBIJAKAN K3
1 Kebijakan SHE 3 4 12 5 15 5 15 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
Sub total -----------------> 4.3
II PERENCANAAN
1 HIRARC dan Aspect Impact Identification 5 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 0 0 4
2 Identifikasi Persyaratan Hukum & Aturan lainnya 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
3 Sasaran SHE 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
4 Program Manajemen SHE 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
Sub total -----------------> 4 4.0
III PENERAPAN & OPERASIONAL
1 Struktur & Tanggung Jawab 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
2 Pelatihan 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
3 Kompetensi Personil 5 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 0 0 4
4 Papan Informasi dan Komunikasi
a. Papan Informasi SHE 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
b. Komunikasi Ekstern 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 5
c. SHE Induction 2 5 10 5 10 5 10 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
5 Dokumentasi
a. Pendokumentasian 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
b. Statistik 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
6 Pengadaan Barang dan Jasa 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
7 Pengendalian Pekerjaan
a. Rambu-Rambu 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
b. Spanduk/Poster 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
c. Sistem Ijin Kerja 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
d. Pengawasan Pekerjaan 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 5
e. Gudang 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
f. Lay out management 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
g. Inspeksi Pekerjaan 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
8 Pengendalian Material Berhabaya 3 3 9 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
9 Kelayakan Alat Berat 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0 0 0 4
10 Keadaan Darurat 3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
Sub total -----------------> 4.1
IV TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN
1 Audit 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 5
2 Inspeksi SHE
a. Alat bantu. 2 5 10 5 10 5 10 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
b. Peralatan SHE 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 0 0 0 0 5
c. Pemantauan Lingkungan 3 3 9 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
3. Penanganan Kecelakaan 3 5 15 5 15 5 15 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
4. Penanganan Pencemaran Lingkungan 3 3 9 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
5. Penyakit Akibat Kerja 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 0 0 0 0 5
6. Klinik Kesehatan 3 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 0 0 0 0 5
7. Kantin/ Warung Pekerja/ Katering 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
Sub total -----------------> 4.5
V. EVALUASI PENAATAN
1 Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan 2 5 10 5 10 5 10 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 0 0 0 0 4
Sub total -----------------> 4.4
VI STATISTIK SHE
1. Statistik K3L 25 5 125 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 0 0 4
Sub total -----------------> 4.1
VII IMPLEMENTASI BENCHMARK PROJECT
1. KEGIATAN RUTIN
1. Pelaksaan QSHE Morning Talk 4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 0 0 0 0 5
2. Pelaksanaan Toolbox meeting 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0 0 0 4
3. Pelaksanaan QSHE meeting 4 4 16 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 0 0 0 0 5
4. Pelaksanaan QSHE Patrol 4 3 12 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0 0 0 4
5. Pelaksanaan Kebersihan secara serentak 3 5 15 5 15 5 15 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
Melakukan daily meeting sesuai dengan kondisi masing-masing
6. 3 3 9 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 0 0 0 0 4
proyek
Sub total ----------------->
PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL PELAKSANAAN QSSHE DAN
2.
5R
1. MP dan setiap Kasie terlibat QSHE Morning Talk 8 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 0 0 0 0 4
2. MP memimpin QSHE Meeting 8 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 0 0 0 0 4
3. MP dan setiap Kasie terlibat dalam QSHE Patrol 8 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 0 0 0 0 4
4. MK/Pelut memimpin toolbox meeting 6 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 0 0 0 0 4
5. Pelaksana terlibat dalam toolbox meeting 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0 0 0 4
6. MP dan setiap Kasie terlibat kebersihan serentak 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0 0 0 4
WIKA -WIKA
RUDY
WIKA
- JAYA,
RUDY
- RUDY
JAYA,
KSOJAYA,
KSOKSO
Divisi Infrastruktur
Divisi
Divisi
Infrastruktur
Infrastruktur
1 1 1
SHE LEVEL
Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kabupaten OKU Selatan
Periode Bulan : Agustus 2021
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) Nilai
No Uraian
rata-rata
January February March April May June July August September October November December
URAIAN JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
FR NLTI 1.34 1.24 1.15 2.17 2.06 1.95 1.85 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00
FR LTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gangguan Estetika
Penurunan SDA
Polusi Tanah
Polusi Udara
Tindak lanjut agar tidak terjadi
Polusi Air
No Waktu kejadian/ tanggal bulan Lokasi Sumber Kronologis Kejadian Status
Sosial
kembali
Dampak
Jan
Oct
Nov
Dec
JAN
- - - - - - - - - - - - - - - -
FEB
3/2/2021 10:00 - 32.50 - 92.00 - 1274.00 - - - - -
Lokasi Pek. Driling Memakai Earplug dan istirahat setiap 30 menit Close
17/2/2021 09:00 - 31.80 - 88.40 - 1234.00 - - - - - Lokasi di dalam kabin
Memakai Earplug dan istirahat setiap 4 jam Close
Exca Breaker
MAR
10/3/2021 9:00 - 32.50 - 90.00 - 1281.00 - - - - - Lokasi di dalam kabin
Exca Breaker (Inlet Memakai Earplug dan istirahat setiap 4 jam Close
27/3/2021 09:00 - - - - - - - LokasiPengelak)
di dalam kabin
- 31.00 86.30 1241.00
Exca Breaker (Outlet Memakai Earplug dan istirahat setiap 4 jam Close
Pengambilan)
APR
24/04/2021 16:00 30.10 - 63.60 - 336.00 - - - - - -
Lokasi Ruang Klinik Pertahankan Close
24/04/2021 16:30 - 31.80 - 97.40 - 1219.00 - - - - -
Area Workshop Pertahankan Close
MAY
20/05/2021 10:00 29.50 - 64.50 - 311.00 - - - - - -
Lokasi Ruang Produksi Pertahankan Close
20/05/2021 10:30 - 31.50 - 95.40 - 1235.00 - - - - -
Area Workshop Pertahankan Close
JUN
15/06/2021 9:00 28.00 - 66.50 - 320.00 - - - - - -
Lokasi Ruang Rapat Pertahankan Close
27/06/2021 10:30 - 31.00 - 94.00 - 1225.00 - - - - -
Area Workshop Pertahankan Close
JUL
24/07/2021 16:00 30.10 - 63.60 - 336.00 - - - - - -
Lokasi Ruang Keuangan Tidak melebihi NAB Close
24/07/2021 16:30 - 31.80 - 97.40 - 1219.00 - - - - -
Area Workshop Tidak melebihi NAB Close
AUG
14/08/2021 9:00 28.70 - 71.20 - 310.00 - - - - - -
Lokasi Ruang Keuangan Tidak melebihi NAB Close
14/08/2021 9:30 - 30.00 - 84.90 - 1098.00 - - - - -
Area Workshop Tidak melebihi NAB Close
SEP
OCT
NOV
DEC
Keterangan :
- Nilai Ambang Batas
A. Temperatur B. Kebisingan C. Pencahayaan
Intensitas
Tingkat Pencahayaan
NAB (°C) Waktu Pajanan per hari Kebisingan Jenis Kegiatan Keterangan
minimal (lux)
Alokasi waktu kerja dan istirahat dB(A)
Sangat Ruang penyimpanan dan ruang perlaatan/instalasi yang
Ringan Sedang Berat 8 Hours / Jam 85 Pekerjaan kasar dan tidak terus menerus. 100
Berat memerlukan pekerjaan yang kontinyu.
75 - 100% 31.0 28.0 * * 4 88 Pekerjaan kasar dan terus menerus 200 Pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar.
Pekerjaan kantor / administrasi, ruang control, pekerjaan mesin
50 - 75% 31.0 29.0 27.5 * 2 91 Pekerjaan rutin 300
dan perakitan / penyusun.
Pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor pekerja
25 - 50% 32.0 30.0 29.0 28.0 1 94 Pekerjaan agak halus 500
pemeriksaan atau pekerjaan dengan mesin.
Pemilihan / warna, pemrosesan, tekstil, pekerjaan mesin halus &
0 - 25% 32.5 31.5 30.0 30.0 Pekerjaan halus 1000
perakitan halus.
1500 tidak menimbulkan Mengukur dengan tangan, pemeriksaan pekerjaan mesin dan
*) tidak diperbolehkan karena alasan dampak fisiologis 30 Menit 97 Pekerjaan amat halus
bayangan perakitan yang sangat halus.
3000 tidak menimbulkan
15 100 Pekerjaan detail Pemeriksaan pekerjaan, perakitan sangat halus.
bayangan
- Target 7,5 103
Menyetujui
ttd
Manajer Keuangan
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
Jumlah
No Tgl/Bulan Lokasi Kejadian Sumber Tumpahan Jml Tumpahan Berdasarkan Jenis
Kejadian
Oli Solar Bensin
Jan 0
0
0
Feb 0
Tidak ada Laporan Tumpahan - - - - 0
Minyak 0
Mar 0
Tidak ada Laporan Tumpahan - - - - 0
Minyak 0
Apr 0
Tidak ada Laporan Tumpahan - - - - 0
Minyak 0
May 0
Tidak ada Laporan Tumpahan - - - - 0
Minyak 0
Jun 0
Tidak ada Laporan Tumpahan - - - - 0
Minyak 0
Jul 0
Tidak ada Laporan Tumpahan 0
Minyak 0
Aug 0
Tidak ada Laporan Tumpahan 0
Minyak 0
Sep 0
0
0
Oct 0
0
0
Nov 0
0
0
Dec 0
0
0
Total 0
Note: Semua tumpahan minyak harus dibahas dalam
rapat koordinasi K3L
Pegamat,
ttd
(...................................)
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
Catatan :
1. Pengkodean ini dikembangkan berdasarkan kode pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP.84/BW/1998
2. Kode dapat ditulis lebih dari satu jika faktor penyebab jumlahnya lebih dari satu
3. Kode Unsafe Condition atau Unsafe Act dapat diisi keduanya atau salah satu sesuai kejadian yang terjadi
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
Catatan :
1. Pengkodean ini dikembangkan berdasarkan kode pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP.84/BW/1998
2. Kode A tidak berlaku pada Rekapitulasi Laporan Nearmiss, Kode A hanya digunakan pada Rekapitulasi Laporan Kecelakaan
3. Potensi Kecelakaan diambil dari kode Type Kecelakaan (Kode C)
4. Nearmiss diambil dari Leading Indicator dengan Severity Level 4 & 5
5. Kode dapat ditulis lebih dari satu jika faktor penyebab jumlahnya lebih dari 1
6. Kode Unsafe Condition atau Unsafe Act dapat diisi keduanya atau salah satu sesuai kejadian yang terjadi
DAFTAR KODE
KODE DESKRIPSI KETERANGAN
A7 A7 : Kepala
A8 A8 : Mata
A9 A9 : Telinga
A10 A9 : Telinga
A11 A11 : Lengan
A12 A12 : Tangan
A13 A13 : Jari tangan
A14 A14 : Paha
A15 A15 : Kaki
A16 A16 : Jari kaki
A17 A17 : Organ tubuh bagian dalam
A18 A18 : Dada
A19 A19 : Punggung
A20 A20 : Perut
KODE DESKRIPSI KETERANGAN
B2 B2 : Penggerak mula dan pompa motor bakar, pompa angin/kompressor, pompa air,
kipas angin, penghisap udara, dan lain-lain
B4 B4 : Pesawat angkat keran angkat, derek, dongkrak, takel, lir, dan lain-lain
B13 B13 : Radiasi dan bahan radioaktif radium, cobalt, sinar ultra, sinar infra, dan lain-lain
B14 B14 : Faktor Lingkungan iklim kerja, tekanan udara, getaran, bising, cahaya,
dan lain-lain
B15 B15 : Bahan mudah terbakar dan benda panas lak. Film. Minyak, kertas, kapuk, uap, dan lain-lain
B16 B16 : Binatang serangga, cacing, binatang buas, bakteri, dan lain-lain
B17 B17 : Permukaan lantai kerja lantai, bordes, jalan, peralatan, dan lain-lain
B18 B18 : Tangga tidak ada akses tangga, tangga tidak dilengkapi
handrail, handrail tangga rusak
Perancah goyang, perancah tidak dilengkapi stop end,
B19 B19 : Perancah perancah tidak dilengkapi tangga, perancah tidak
dilengkapi base plate
C3 C3 : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam, dan lain-lain
tertimbun, tenggelam, dan lain-lain).
C4 C4 : Jatuh dari ketinggian yang sama. Jatuh dari ketinggian yang sama, misal terantuk kabel,
besi dsb.
C5 C5 : Jatuh dari ketinggian yang berbeda. Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
C6 C6 : Tergelincir. Terpeleset
pada umumnya berhubungan dengan temperatur,
C7 C7 : Terpapar tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya, dan
lain-lain
D6 : D6 : Ventilasi tidak sempurna pergantian udara segar yang kurang, sumber udara
segar yang kurang, dan lain-lain
suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah,
D7 : D7 : Iklim kerja yang tidak aman kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi,
dan lain-lain
D8 : D8 : Tekanan udara yang tidak aman tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, dan lain-
lain
D9 : D9 : Getaran yang berbahaya getaran frekuensi rendah, dan lain-lain
D10 : D10 : Bising suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas
JAN
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
FEB
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
MAR
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
APR
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
MAY
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
JUN
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
JUL
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
AUG
Tidak ada laporan kejadi - - - - - -
SEP
OCT
NOV
DEC
__________________________ __________________________
Kasi KA Pelapor
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
5R
Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kabupaten OKU Selatan
Periode Bulan : Agustus 2021
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) Nilai
No Uraian rata-
January February March April May June July August September October November December rata
I RINGKAS
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
a. Tempat Kerja 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
b. ATK, Mesin / Alat penunjang 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
c. Bahan Rujukan / Refrensi / Arsip 3.2 3 9.6 3 9.6 3 9.6 3 9.6 3 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
d. Dokumen 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalur Kabel 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
5. Pagar Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
10. Workshop 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Barak Pekerja 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalan Umum 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
4. Jalur Dewatering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5. Movable Concrete Barrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6. Perancah Terpasang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sub total -----------------> 44.80
II RAPI
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
a. Tempat Kerja 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
b. ATK, Mesin / Alat penunjang 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
c. Bahan Rujukan / Refrensi / Arsip 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
d. Dokumen 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
5. Pagar Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
8. Pos Satpam 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
10. Workshop 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalan Umum 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
4. Jalur Dewatering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5. Movable Concrete Barrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6. Perancah Terpasang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sub total -----------------> 44.80
III RESIK
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
- Tempat Kerja 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
5R
Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kabupaten OKU Selatan
Periode Bulan : Agustus 2021
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) Nilai
No Uraian rata-
January February March April May June July August September October November December rata
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalur Kabel 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Keet Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
8. Pos Satpam 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
10. Workshop 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Barak Pekerja 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalan Umum 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
4. Jalur Dewatering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5. Movable Concrete Barrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6. Perancah Terpasang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sub total -----------------> 36.80
IV RAWAT
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
- Pelaksanaan 1.6 4 6.4 4 6.4 4 6.4 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
3. Jalur Kabel 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
4. Keet Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
5. Pagar Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
8. Pos Satpam 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
5R
Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kabupaten OKU Selatan
Periode Bulan : Agustus 2021
Bobot Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
(B) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) (N) = 1-5 (BxN) Nilai
No Uraian rata-
January February March April May June July August September October November December rata
10. Workshop 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Barak Pekerja 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalan Umum 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
4. Jalur Dewatering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5. Movable Concrete Barrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6. Perancah Terpasang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sub total -----------------> 36.80
V RAJIN
1 Kantor & Sekitarnya :
1. Kantor :
- pelaksanaan 1.6 4 6.4 4 6.4 4 6.4 4 6.4 4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Musholla 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Toilet 1.6 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2 Kriteria Standar :
1. Gudang 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
2. Jalan Kerja & Tanda Batas Aman 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
3. Jalur Kabel 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
4. Keet Proyek 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
5. Pagar Proyek 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
6. Sisa Material dan Sampah 2.24 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
7. Safety Line (SL) dan Tolo-tolo 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
8. Pos Satpam 2.24 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 5 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
9. Spanduk 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
10. Workshop 2.24 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 4 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
3 Kriteria Tambahan :
1. Area Pengecoran (Pembuatan Beton) 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
2. Barak Pekerja 3.2 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4
3. Jalan Umum 3.2 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 4 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3
4. Jalur Dewatering 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5. Movable Concrete Barrier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6. Perancah Terpasang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sub total -----------------> 36.80
Total ----------------> 200.0 872 872 872 872 866 0 0 0 0 0 0 0 3
Target 860
Rata - rata 5R 363
DIVISI Bobot
NO URAIAN (B)
>20%-
Pencapaian 0%-20%
80%
PROGRES-->
A Manajer/Kepala Proyek
I. Proses
a. Persiapan 61.5% 8 2
b. RKP 61.5% 7 2
c. Manajemen Review 61.5% 1 3
d. Role Model 61.5% 5 5
e. Scorecard 61.5% 3 3
II. Result
a. Mutu (QPAss) 52.3% 20 25
b. Waktu (time delivery) 46.2% 25 30
c. Biaya (RAB) 49.2% 30 20
Manajer/Kepala Proyek 56.9% 99 90
B Fungsi Komersial
a. Laporan Bulanan 49.2% 3 3
b. Variation order & Pekerjaan tambah/kurang 61.5% 1 4
c. Scheduling / Re-Schedulling Internal 49.2% 4 5
d. Administrasi Kontrak 61.5% 5 2
e. Manajemen Risiko 49.2% 3 3
Fungsi Komersial 54.2% 16 17
C Fungsi Quality assurance ( QA )
a. Q-Plan 49.2% 8 3
b. Aktivitas CPP/PTKP 49.2% 2 3
c. Aktivitas Pelaksanaan Q-Plan 49.2% 3 3
d. Kalibrasi 61.5% 2 3
e. Audit Internal & Audit Eksternal 47.5% 0 3
f. Pengendalian Dokumen dan Rekaman 56.9% 2 5
g. Kepuasan Pelanggan 40.0% 0 5
Fungsi Quality assurance ( QA ) 50.5% 17 25
D Fungsi Produksi
a. Pengendalian Sumber Daya 49.2% 3 5
b. Pengendalian Produksi 49.2% 3 5
c. Pengendalian Gambar dilapangan 49.2% 3 3
d. Metode Kerja 49.2% 3 3
e. Pengendalian Mutu Pekerjaan 49.2% 3 5
f. Rapat Koordinasi Produksi 60.0% 3 3
Fungsi Produksi 51.0% 18 24
E Fungsi Enjiniring
a. Design & Redesign 49.2% 8 3
b. Pengendalian Gambar 49.2% 2 3
c. Met Kerja & Met Pelks 49.2% 7 3
d. VE & Inovasi/KM 58.5% 1 4
Fungsi Enjiniring 51.5% 18 13
F Fungsi Pengadaan
a. Pola Pembelanjaan 60.0% 8 3
b. Rencana Pengadaan 60.0% 5 3
c. Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok 60.0% 1 3
d. Pemeliharaan Alat 60.0% 3 4
Fungsi Pengadaan 60.0% 17 13
G Fungsi Keuangan dan Administrasi (KA)
a. Penerimaan dan Penanganan material 60.0% 3 3
b. Gudang 60.0% 3 3
c. Keuangan 60.0% 2 3
d. Akuntansi 60.0% 2 3
e. Pelatihan & Kompetensi 60.0% 2 3
f. Kepersonaliaan 75.0% 3 3
Fungsi Keuangan dan Administrasi (KA) 62.5% 15 18
TOTAL 200 200
1 5 5 40 40 100% 5 40
1 5 5 35 35 100% 5 35
3 5 5 5 5 100% 5 5
5 5 5 25 25 100% 5 25
3 5 5 15 15 100% 5 15
0 0
25 5 4 80 100 80% 4 80
25 5 4 100 125 80% 4 100
25 5 4 120 150 80% 4 120
88 420 495 85% 420
3 5 4 12 15 80% 4 12
6 4 4 4 4 100% 4 4
4 5 4 16 20 80% 4 16
1 4 4 20 20 100% 4 20
3 5 4 12 15 80% 4 12
17 23 64 74 86% 64
3 5 4 32 40 80% 4 32
3 5 4 8 10 80% 4 8
3 5 4 12 15 80% 4 12
DEPT 1
2 4 4 8 8 100% 4 8
3 5 5 0 0 5 0
5 5 5 10 10 100% 4 8
5 5 4 0 0 4 0
24 34 70 83 84% 68
5 5 4 12 15 80% 4 12
3 5 4 12 15 80% 4 12
3 5 4 12 15 80% 4 12
3 5 4 12 15 80% 4 12
5 5 4 12 15 80% 4 12
3 5 5 15 15 100% 5 15
22 30 75 90 83% 75
3 5 4 32 40 80% 4 32
5 5 4 8 10 80% 4 8
3 5 4 28 35 80% 4 28
5 5 5 5 5 100% 5 5
16 20 73 90 81% 73
3 5 5 40 40 100% 5 40
3 5 5 25 25 100% 5 25
4 5 5 5 5 100% 5 5
4 5 5 15 15 100% 5 15
14 20 85 85 100% 85
3 5 5 15 15 100% 5 15
5 5 5 15 15 100% 5 15
3 5 5 10 10 100% 5 10
3 5 5 10 10 100% 5 10
3 5 5 10 10 100% 5 10
2 4 5 15 12 125% 5 15
19 29 75 72 104% 75
200 156 862 860
LAPORAN QM
Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji
Periode Bulan : Agu
Skor Pencapa Skor Pencapa Skor Pencapa
Nilai Skor Nilai Skor
Max ian Max ian Max ian
Sm=(Bx Sm=(Bx Sm=(Bx
(S/Sm) (N) = 1- 5 S=(BxN) (S/Sm) (N) = 1- 5 S=(BxN) (S/Sm)
M) M) M)
5 10 10 100% 5 10 10 100% 5 10
5 10 10 100% 5 10 10 100% 5 10
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 25 25 100% 5 25 25 100% 5 25
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
0 0 0
4 100 125 80% 4 100 125 80% 5 125
4 120 150 80% 2 60 150 40% 4 120
4 80 100 80% 4 80 100 80% 4 80
375 450 83% 315 450 70% 400
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 16 16 100% 4 16 16 100% 4 16
4 20 25 80% 4 20 25 80% 4 20
4 8 8 100% 4 8 8 100% 4 8
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
68 79 86% 68 79 86% 68
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 12 12 100% 4 12 12 100% 4 12
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 25 25 100% 5 25 25 100% 4 20
4 20 25 80% 4 20 25 80% 4 20
108 122 89% 108 122 89% 103
4 20 25 80% 4 20 25 80% 4 20
4 20 25 80% 4 20 25 80% 4 20
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 20 25 80% 4 20 25 80% 4 20
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
99 120 83% 99 120 83% 99
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
4 12 15 80% 4 12 15 80% 4 12
5 20 20 100% 5 20 20 100% 4 16
56 65 86% 56 65 86% 52
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 20 20 100% 5 20 20 100% 5 20
65 65 100% 65 65 100% 65
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 15 100% 5 15 15 100% 5 15
5 15 12 125% 5 15 12 125% 5 15
90 87 103% 90 87 103% 90
861 801 0 877
Skor Pencapa Skor Pencapa Skor Pencapa
Nilai Skor Nilai Skor
Max ian Max ian Max ian
Sm=(Bx Sm=(Bx Sm=(Bx
(S/Sm) (N) = 1- 5 S=(BxN) (S/Sm) (N) = 1- 5 S=(BxN) (S/Sm)
M) M) M)
10 100% 5 10 10 100% 0 0 5 0%
10 100% 5 10 10 100% 0 0 5 0%
15 100% 5 15 15 100% 0 0 15 0%
25 100% 5 25 25 100% 0 0 25 0%
15 100% 5 15 15 100% 0 0 15 0%
0 0
125 100% 5 125 125 100% 0 0 125 0%
150 80% 4 120 150 80% 0 0 125 0%
100 80% 4 80 100 80% 0 0 125 0%
450 89% 400 450 89% 0 440 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
16 100% 4 16 16 100% 0 0 24 0%
25 80% 4 20 25 80% 0 0 20 0%
8 100% 4 8 8 100% 0 0 4 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
79 86% 68 79 86% 0 78 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
12 100% 4 12 12 100% 0 0 8 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
25 80% 4 20 25 80% 0 0 25 0%
25 80% 4 20 25 80% 0 0 25 0%
122 84% 100 122 82% 0 118 0%
25 80% 4 20 25 80% 0 0 25 0%
25 80% 4 20 25 80% 0 0 15 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
25 80% 4 20 25 80% 0 0 25 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
120 83% 96 120 80% 0 110 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 25 0%
15 80% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
20 80% 4 16 20 80% 0 0 25 0%
65 80% 52 65 80% 0 80 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 20 0%
20 100% 4 16 20 80% 0 0 20 0%
65 100% 52 65 80% 0 70 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 25 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
15 100% 4 12 15 80% 0 0 15 0%
12 125% 4 12 12 100% 0 0 8 0%
87 103% 72 87 83% 0 93 0%
988 0 840 988 0 0 989
Skor Pencapa Skor Pencapa
Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
Max ian Max ian
Sm=(Bx Sm=(Bx
(N) = 1- 5 S=(BxN) (S/Sm) (N) = 1- 5 S=(BxN) (S/Sm) (N) = 1- 5 S=(BxN)
M) M)
0 0 10 0% 0 0 10 0% 0 0
0 0 10 0% 0 0 10 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 0
0 0 125 0% 0 0 125 0% 0 0
0 0 150 0% 0 0 150 0% 0 0
0 0 100 0% 0 0 100 0% 0 0
0 450 0% 0 450 0% 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 16 0% 0 0 16 0% 0 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 0 8 0% 0 0 8 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 79 0% 0 79 0% 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 12 0% 0 0 12 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 122 0% 0 122 0% 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 25 0% 0 0 25 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 120 0% 0 120 0% 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 20 0% 0 0 20 0% 0 0
0 65 0% 0 65 0% 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 20 0% 0 0 20 0% 0 0
0 65 0% 0 65 0% 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 15 0% 0 0 15 0% 0 0
0 0 12 0% 0 0 12 0% 0 0
26 0 87 0% 0 87 0% 29 0
26 0 988 0 0 988 29 0
Skor Pencapa
Max ian
Sm=(Bx
(S/Sm)
M)
DECEMBER
13.33%
40 0%
35 0%
5 0%
25 0%
15 0%
100 0%
125 0%
150 0%
495 0%
15 0%
4 0%
20 0%
20 0%
15 0%
74 0%
40 0%
10 0%
15 0%
8 0%
0
10 0%
0
83 0%
15 0%
15 0%
15 0%
15 0%
15 0%
15 0%
90 0%
40 0%
10 0%
35 0%
5 0%
90 0%
40 0%
25 0%
5 0%
15 0%
85 0%
15 0%
15 0%
10 0%
10 0%
10 0%
12 0%
72 0%
989
Mengetahui, Dibuat Oleh
Waktu
PTKP Keluhan Pelanggan (Ekstern) Jumlah PTKP Ekstern
PTKP Intern Jumlah PTKP Intern
√ Catatan Penyimpangan (CP) Jumlah CP
Penyebab Utama
Intern
System / Standar
Sumber Daya
Pemahaman
No.
Kompetensi
Leadership
Keputusan
Komitmen
KATEGORI Tgl/Bulan Isi PTKP/CP*)
PTKP/CP*)
Penyebab Utama
Intern
System / Standar
Sumber Daya
Pemahaman
No.
Kompetensi
Leadership
Keputusan
Komitmen
Penyebab Utama
Intern
System / Standar
Sumber Daya
Pemahaman
Kompetensi
No.
Leadership
Keputusan
Komitmen
KATEGORI Isi PTKP/CP*)
PTKP/CP*)
Lampiran 9.2
No. Dok. : WIKA-PPE-PM-01.0
No. Rev : 02 Amd 03
LAPORAN BULANAN
PENYELESAIAN PENYIMPANGAN
TAHUN 2019
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Total
0
0
1 3 4
b Utama
Ekstern Tdk Terduga
b Utama
Ekstern Tdk Terduga
STATUS &
BULAN
PROGRESS
(%) KE
100
5
100 8
50 8
100 8
STATUS &
BULAN
PROGRESS
(%) KE
STATUS &
BULAN
PROGRESS
(%) KE
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
Tanggal
No. Judul KM Tanggal Proyek Kategori Efisiensi (Rp) PIC
upload
WIKA - RUDY JAYA, KSO
Divisi Infrastruktur 1
RESPONSE TIME
Proyek Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Paket IV di Kabupaten OKU Selata
Periode Bulan : Agustus 2021
Formula Satuan
Target Ri
Bulan
% %
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Target : 90%