RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Sekolah : KB Kertasari

NPSN : 69844024
Desa : Kertasari
Kecamatan : Labuhan Haji
Kabupaten : Lombok Timur
Sumber Dana : BOP Pendidikan Anak Usia Dini

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

WAKTU PELAKSANAAN
KOMPONEN / SUB Jumlah BOP I II
NO URAIAN
KOMPONEN Vol Satuan Harga Satuan Reguler (Rp) Januari - Juni
2022
Juli - Desember 2022 TAHAP I TAHAP II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PENDAPATAN DANA BOP 2022 105 Siswa 600,000 63,000,000

PENDAPATAN DANA BOP TAHAP I 2022 35,210,000

BELANJA LANSUNG 63,000,000 35,210,000 27,790,000

-
01. Penerimaan Peserta Didik a Penggandaan Formulir Pendaftaran 100 Lbr 200 20,000 20,000 Juli 2022
Baru b Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Jaringan
c Publikasi atau Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru
d Cetak Brosur PPDB 50 Lbr 5,000 250,000 250,000 Juli 2022
e Spanduk PPDB 3 Mtr 25,000 75,000 75,000 Juli 2022
f Pendataan Ulang Peserta Didik Lama
g Kegiatan lain yang relevan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru
JUMLAH 345,000 345,000
02. Pengembangan a Penyediaan/pencetakan buku untuk kebutuhan Peserta Didik termasuk buku digital
Perpustakaan dan/atau b Penyediaan atau pencetakan buku pegangan untuk pendidik termasuk buku digital
Layanan Pojok Baca
c Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar
d Kegiatan penguatan komunitas pengelola perpustakaan/pojok baca
e Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan/atau pojok baca

JUMLAH - 0 -
03. Pelaksanaan Kegiatan a Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) dengan prioritas APE dalam
Pembelajaran dan ruangan 4 Set 95,500 382,000 382,000
Bermain APE Alat Pertukangan April 2022
APE Dokter Play Set 4 Set 69,500 278,000 278,000 April 2022
APE Alat Alat Kebersihan 4 Set 75,500 302,000 302,000 April 2022
APE Pancing Pancingan 4 Set 75,000 300,000 300,000 April 2022
Bakiak Kayu 3 4 Pasang 47,000 188,000 188,000 April 2022
APE Anggota Keluarga 4 Set 85,000 340,000 340,000 April 2022
APE Alat Transportasi (mobil mobilan) 4 Set 75,000 300,000 300,000 April 2022
APE Balok Kereta Api 4 Set 75,000 300,000 300,000 April 2022
APE Miniatur Rambu Rambu Lalu Lintas 4 Set 75,000 300,000 300,000 April 2022
APE Balok Susun Huruf 4 Set 40,000 160,000 160,000 April 2022
APE Balok Susun Huruf Hijaiyah 4 Set 40,000 160,000 160,000 April 2022
APE Menara Donat Hitung 4 Set 55,000 220,000 220,000 April 2022
APE Alat Telekomunikasi 4 Set 55,000 220,000 220,000 April 2022 September 2022
APE Baju Adat 4 Set 47,000 188,000 188,000 April 2022 September 2022
 APE Rumah Ibadah 4 Set 55,000 220,000 220,000 April 2022 September 2022
APE Gerakan Sholat Laki Laki 4 Set 95,000 380,000 380,000 April 2022 September 2022
APE Gerakan Sholat Perempuan 4 Set 95,000 380,000 380,000 April 2022 September 2022
APE Profesi 4 Set 32,000 128,000 128,000 April 2022 September 2022
APE Meronce 6 Set 37,000 222,000 222,000 April 2022 September 2022
APE Pohon Hitung 2 Set 95,000 190,000 190,000 April 2022 September 2022
APE Hiasan Dinding Tata Tertib Kelas 4 Set 65,000 260,000 260,000 April 2022 September 2022
APE Alat Alat Pertaninan 4 Set 35,000 140,000 140,000 April 2022 September 2022
b Penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan
c Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK
d Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran
e Penyediaan bahan pendukung pembelajaran
Lilin Batang 1,4 cm x 17 cm isi 8 batang 10 Pack 12,000 120,000 60,000 60,000 April 2022 Agustus 2022
Korek Kayu (isi 10 Pcs) 4 Pack 7,500 30,000 15,000 15,000 April 2022 Agustus 2022
Cat Air/Cat Lukis 12 Warna 10 Pack 11,000 110,000 55,000 55,000 April 2022 Agustus 2022
Palet Cat Air Bentuk Bunga 12 pcs 2,000 24,000 12,000 12,000 April 2022 Agustus 2022
Kuas Cat Air Set (5) Multivarian 10 Pack 10,000 100,000 50,000 50,000 April 2022 Agustus 2022
Kertas Origami 12 x 12 100 lbr 10 Pack 6,000 60,000 30,000 30,000 April 2022 Agustus 2022
Kertas Warna HVS 80 gsm 500 sheet 8 Rem 95,000 760,000 380,000 380,000 April 2022 Agustus 2022
Kertas Lilin 1 m 20 Gulung 1500 30,000 15,000 15,000 April 2022 Agustus 2022
Lem Fox 150 g 10 Buah 15,000 150,000 75,000 75,000 April 2022 Agustus 2022
Stick Es Krim Warna 10 Pack 18,000 180,000 90,000 90,000 April 2022 Agustus 2022
Stip Penghapus Karet 2 Pack 30,000 60,000 30,000 30,000 April 2022 Agustus 2022
Gunting Kecil Emigo 20 Buah 3,500 70,000 35,000 35,000 April 2022 Agustus 2022
Doble Tape 1 inch 8 Buah 10,000 80,000 40,000 40,000 April 2022 Agustus 2022
Balon Warna Warni 12 inch 20 Pack 15,000 300,000 150,000 150,000 April 2022 Agustus 2022
Karet Gelang 500 grm 2 Pack 25,000 50,000 25,000 25,000 April 2022 Agustus 2022
Lakban 2 inch 6 Buah 12,000 72,000 36,000 36,000 April 2022 Agustus 2022
Benang Woll Gulung Besar 12 Gulung 7,500 90,000 45,000 45,000 April 2022 Agustus 2022
Tissue 180 sheet 2 ply 10 Pack 8,000 80,000 40,000 40,000 April 2022 Agustus 2022
Kertas Karton BC Manila 14 Gulung 5,000 70,000 35,000 35,000 April 2022 Agustus 2022
Kertas Plano Filftchat 60 x 90 10 Gulung 15,000 150,000 75,000 75,000 April 2022 Agustus 2022
Type X Kuas 20 Bh 12,000 240,000 120,000 120,000 April 2022 Agustus 2022
Lakban Kertas 1 inch (24 mm x 20 m) 6 Buah 5,000 30,000 15,000 15,000 April 2022 Agustus 2022
Selotip Bening 1 inch/24mm 6 Buah 5,000 30,000 15,000 15,000 April 2022 Agustus 2022
Glue Gun Kecil 20 watt 4 Buah 25,000 100,000 50,000 50,000 April 2022 Agustus 2022
Lem Tembak /Bakar 10 cm Refill Glue 60 Buah 1,000 60,000 30,000 30,000 April 2022 Agustus 2022
Serutan Pencil 20 Buah 4,000 80,000 40,000 40,000 April 2022 Agustus 2022
Cotton bud 40 pcs 4 Pack 5,000 20,000 10,000 10,000 April 2022 Agustus 2022
Bahan Colase Biji Jagung 250 gr 4 Pack 12,000 48,000 48,000 April 2022 Agustus 2022
Bahan Colase Biji Kedelai 500 g 4 Pack 10,000 40,000 40,000 April 2022 Agustus 2022
Bahan Colase Biji Bunga Matarahari 250 g 4 Pack 29,000 116,000 116,000 April 2022 Agustus 2022
Bahan Colase Biji Kacang Panjang 250 g 2 Pack 10,000 20,000 20,000 April 2022 Agustus 2022
f Mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya
g Pengembangan kegiatan pra literasi
h Pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti
i Diskusi perkembangan anak
j Pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik
k Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain
 JUMLAH 8,928,000 4,803,000 4,125,000
04. Pelaksanaan Evaluasi/ a Penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak
Asesmen Pembelajaran 1,050,000 525,000
dan Bermain Penggandaan Laporan STPPA PAUD ( 1 set x 105 org x 2 eks buah) 210 SOE 5,000 525,000 Juni 2022 Oktober 2022
Raport Peserta Didik 105 Buah 10,000 1,050,000 1,050,000 Juni 2022
b Kegiatan lain yg relevan dengan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain.
JUMLAH 2,100,000 1,575,000 525,000
05. Pelaksanaan Administrasi a Pertemuan kelas orang tua/wali pada Satuan PAUD
Kegiatan Satuan 2,100,000 1,050,000 Mei 2022
Pendidikan Kosumsi Kegiatan Pertemuan Orang Tua (105 org x 2 keg) 210 OK 10,000 1,050,000 Nopember 2022
b Pengelolaan dan operasional rutin satuan (ATK, alat kebersihan, dll)
- ATK
Tissue Muka 180 Shet 2 Play 10 Pack 8,000 80,000 40,000 40,000 April 2022 September 2022
Kapur Tulis Putih 50 Pcs 24 Pack 6,000 144,000 72,000 72,000 April 2022 September 2022
Kapur Tulis Warna 50 Pcs 12 Pack 10,000 120,000 70,000 50,000 April 2022 September 2022
Spidol White Board 2 Pack 75,000 150,000 75,000 75,000 April 2022 September 2022
Refill Tinta Spidol 20 cc 8 Buah 20,000 160,000 100,000 60,000 April 2022 September 2022
Kerayon 36 Warna 8 Buah 73,750 590,000 295,000 295,000 April 2022 September 2022
Ballpoin 0.7 mm 4 Pack 35,000 140,000 70,000 70,000 April 2022 September 2022
Pensil 2B 4 Pack 40,000 160,000 80,000 80,000 April 2022 September 2022
Pensil Warna 12 C 4 Pack 21,000 84,000 42,000 42,000 April 2022 September 2022
Kertas Mika F4 100 sheet 4 Pack 41,000 164,000 82,000 82,000 April 2022 September 2022
Kertas A4 75 g 500 sheet 6 Doz 225,000 1,350,000 675,000 675,000 April 2022 September 2022
Kertas F4 75 g 500 sheet 6 Doz 250,000 1,500,000 750,000 750,000 April 2022 September 2022
Penghapus Papan WB Kecil 8 Buah 5,000 40,000 20,000 20,000 April 2022 September 2022
Baterai A3 Alkaline isi 4+2 pcs 4 Pack 25,000 100,000 50,000 50,000 April 2022 September 2022
Steples HD 10 4 Buah 12,000 48,000 48,000 April 2022
Isi Steples HD 10 12 Pack 2,500 30,000 30,000 September 2022
Silet Cutter L500 4 Buah 15,000 60,000 60,000 September 2022
Refill Blade L500 4 Buah 6,000 24,000 24,000 September 2022
Penggaris 30 cm 12 Buah 2,000 24,000 24,000 September 2022
Penggaris Kayu 100 cm 8 Buah 15,000 120,000 120,000 September 2022
Tinta Epson 664 8 Botol 110,000 880,000 440,000 440,000 April 2022 September 2022
Amplop Polos 152 x 90 mm 8 Pack 15,000 120,000 120,000 September 2022
- Alat Alat Kebersihan - 0 0
Sapu Nylon 124 cm, Gagang Pipa 109 cm 10 Buah 30,000 300,000 150,000 150,000 April 2022 September 2022
Sapu Lidi Kelapa Ikat Sedang 500 g 10 Buah 7,500 75,000 75,000 September 2022
Alat Pel Lantai Kain Fiber Spin Mop (Pel + Ember) 1 Buah 200,000 200,000 200,000 September 2022
Cairan Pembersih Lantai 750 ml 4 Pcs 10,000 40,000 40,000 September 2022
Keset Karvet Mie PVC Bihun 40 x 60 2 Buah 45,000 90,000 90,000 September 2022
Bak Sampah Tutup 42 L Plastik 4 Buah 65,000 260,000 260,000 September 2022
Sekop Sampah Besi Gagang Kayu 4 Buah 13,000 52,000 52,000 September 2022
Semprotan Disinpektan 2 L Hand Sprayer 1 Buah 42,000 42,000 42,000 September 2022
Cairan Disinpektan 1 Ltr 1 Jeriken 31,500 31,500 31,500 September 2022
JUMLAH 9,278,500 4,109,000 5,169,500
06. Pengembangan Profesi a Pengembangan/peningkatan kompetensi PTK
PTK 1 Keg 500,000 500,000
Diklat Berjenjang 500,000 Juni 2022
Diklat Operator Dapodik PAUD 1 Keg 500,000 500,000 500,000 Juni 2022
b Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran
c Kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan profesi PTK
JUMLAH 1,000,000 1,000,000 -
07. Pembiayaan Langganan a Langganan Listik 12 Paket 210,000 2,520,000 1,260,000 1,260,000 Mei 2022 September 2022
Daya dan Jasa b Paket Pulsa Internet Combo Sakti 29 day 35 GB 1,548,000 774,000
12 Paket 129,000 774,000 Mei 2022 September 2022
c Langganan Air Minum 60 Doz 20,000 1,200,000 600,000 600,000 Mei 2022 September 2022
JUMLAH 5,268,000 2,634,000 2,634,000
08. Pemeliharaan Saranadan a Perbaikan Sanitasi
Prasarana Satuan Pompa Air Outomatis PS135 E 700,000
Pendidikan 1 Unit 700,000 700,000 Oktober 2022
PVC Water Drat 1x3/4 1 Unit 10,000 10,000 10,000 Oktober 2023
Vlok sock 3/4 4 Buah 3,000 12,000 12,000 Oktober 2024
Kran Air PVC 3/4 inch 4 buah 15,000 60,000 60,000 Oktober 2022
Seal Tape 25 mm 2 Buah 6,500 13,000 13,000 Oktober 2023
Pipa PVC 3/4 6 mtr 6 Lonjor 30,000 180,000 180,000 Oktober 2024
Faucet Socket PVC 3/4 Inch (sock drat) 4 Buah 3,000 12,000 12,000 Oktober 2025
L Elbow Knee PVC 3/4 inch 4 Buah 3,000 12,000 12,000 Oktober 2026
Lem PVC 60 grm 2 Buah 15,000 30,000 30,000 Oktober 2027
b Pembelian Meja Kursi Pesdik dan Pedidik dll
Meja Belajar Belajar 50x30 10 Unit 200,000 2,000,000 2,000,000 Mei 2022
Lemari APE Ukuran 1850 x 900 x 500 1 Unit 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Mei 2022
Jam Dinidng Diameter 26 cm 1 Unit 40,000 40,000 40,000 Mei 2022
Kipas Angin Dinding 16/40 cm 50 watt 2 Unit 350,000 700,000 700,000 Mei 2022
Kursi Plastik Sender (36x37x34cm) 25 Unit 60,000 1,500,000 1,500,000 Mei 2022
Kursi Plastik Sender (dimensi 36 x 47 x 83 cm) 8 Unit 128,000 1,024,000 1,024,000 Mei 2022
c Perbaikan APE Luar -
Cat Besi Anti Karat 0.9 L 5 Kaleng 55,000 275,000 275,000 Mei 2022
Tinner Kalengan 1 L 2 Kaleng 35,000 70,000 70,000 Mei 2022
Kuas 1/2 Inch 2 Buah 2,500 5,000 5,000 Mei 2022
Kuas 2 Inch 2 Buah 4,000 8,000
Jasa Pengelasan APE Luar 2 Kegiatan 200,000 400,000
Jasa Pengecatan 2 Kegiatan 100,000 200,000 8,000 Mei 2022
JUMLAH 9,751,000 7,764,000 1,387,000
09. Penyelenggaraan a Penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang
Kegiatan Kesehatan, Gizi, 2 Buah 150,000 300,000 300,000
dan Kebersihan Timbangan Badan Max 180 Kg
Pengukur Tinggi Dan Tempel 12 cm 1 Buah 74,500 74,500 74,500
Katu KMS 105 Eks 3,000 315,000 315,000
b Penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya; -
Kasa Kompres 100 gram 10 Pack 7,500 75,000 75,000 Mei 2022
Plaster Luka Roll 1,23 cm x 1 m 10 Roll 5,500 55,000 55,000 Mei 2022
Handsaplas 100 pcs 10 Box 32,000 320,000 320,000 Mei 2022
Clean Antiseptic 250 ml 4 Botol 37,000 148,000 148,000 Mei 2022
Betadine 15 ml 4 Botol 17,000 68,000 68,000 Mei 2022
Minyak Kayu Putih 30 ml 4 Botol 21,000 84,000 84,000 Mei 2022
Pemotong Kuku (nail clipper 8 cm) 4 Buah 45,000 180,000 180,000 Mei 2022
Tissue Basah 50 sheet 10 Pack 8,000 80,000 80,000 Mei 2022
c Penyediaan makanan tambahan
Susu UHT Milk Plain 250 MI 210 Kotal 8,000 1,680,000 840,000 840,000 Juni 2022 Oktober 2022
Telur Puyuh 10 Papan 30,000 300,000 150,000 150,000 Juni 2022 Oktober 2022
Roti Tawar isi 2 Pcs 210 Buah 5,000 1,050,000 525,000 525,000 Juni 2022 Oktober 2022
JUMLAH 4,729,500 2,525,000 2,204,500
10. Pembayaran Honor a Honor Pendidik
1 Siti Nawarul Uyun, S.Pd 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 Mei 2022 Nopember 2022
10. Pembayaran Honor

2Suhartini 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 Mei 2022 Nopember 2022
3Yuniar Prasetya Sari 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 Mei 2022 Nopember 2022
4Lia Wardani, S.Pd 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 Mei 2022 Nopember 2022
5Hadiatul Isnaini, S.Pd 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 Mei 2022 Nopember 2022
6Fitriani 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 Mei 2022 Nopember 2022
b Honor Tenaga Kependidikan
1 Saiful Bahri 12 Bulan 300,000 3,600,000 1,800,000 1,800,000 Mei 2022 Nopember 2022
2 Laili Apriatin, S.Pd 12 Bulan 300,000 3,600,000 1,800,000 1,800,000 Mei 2022 Nopember 2022
JUMLAH 21,600,000 10,800,000 10,800,000
TOTAL 63,000,000 35,210,000 27,190,000

Kertasari, 07 April 2022

Kepala KB Kertasari Bendahara

SAIFUL BAHRI SUHARTINI