RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) BOP PAUD

TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA SEKOLAH : TK MUSLIMAT KALITORONG

DESA/KELURAHAN : KALITORONG
KECAMATAN : RANDUDONGKAL
KABUPATEN/PROVINSI : PEMALANG / JAWA TENGAH
SUMBER DANA : BOP PAUD TAHUN 2022

RINCIAN PERHITUNGAN TAHAP

KODE
Jumlah BOP 1
KODE REKENING PROGRAM URAIAN I II
Harga TAHUN (Rp)
KEGIATAN Vol Satuan Juli - Desember
Satuan Januari -Juni 2022
2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENDAPATAN DANA BOP TAHUN 2022 41 Siswa 600000 Rp 24,600,000.00 Rp 12,300,000.00 Rp 12,300,000.00

KAS TAHUN LALU

BELANJA LANGSUNG

01 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Rp 363,000.00 Rp 342,000.00 Rp 21,000.00

01.1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Offline/Langsung Rp 192,000.00 Rp 192,000.00 0

01.1.1 Penggandaan Formulir Pendaftaran Siswa baru 50 Lbr 200 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00
01.1.2 Pembelian Buku Pendataan Siswa baru 5 pcs 3000 Rp 15,000.00 Rp 15,000.00
01.1.3 Pembelian/Pengadaan MAP PPD Siswa 1 Pak 35000 Rp 35,000.00 Rp 35,000.00
01.1.4 Konsumsi Panitia PPDB (3 x 6 ) 18 kotak 6000 Rp 108,000.00 Rp 108,000.00
01.1.5 Pembelian ATK PPDB (bolpoint standard) 1 Lusin 24000 Rp 24,000.00 Rp 24,000.00
01.1.6 Konsumsi Rapat Persiapan PPDB

Kegiatan Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Untuk anak dan Orang

01.2 Rp 21,000.00 Rp 21,000.00
Tua
01.2.1 Cetak name tage Calon siswa dan Guru 42 pcs 500 Rp 21,000.00 Rp 21,000.00
01.2.2 Masker anak non medis
01.2.3 Konsumsi PLS
01.3 Publikasi /Pengumuman PPDB Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
01.3.1 Pembuatan Spanduk PPDB ( 2 m x 3 m ) 1 Pcs 150000 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
01.3.2 Pembuatan Brosur (A4)
 01.3.3 Pembuatan Baliho ukuran
01.4 Pembuatan Spanduk Sekolah bebas Pungutan
01.4.1 Pembuatan Spanduk Sekolah Bebas Pungutan ukuran

02. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN /ATAU LAYANAN POJOK BACA Rp 130,000.00 Rp 130,000.00 Rp -
02.5 Penyediaan buku pegangan Pendidik/Guru Rp 130,000.00 Rp 130,000.00 Rp -
02.5.1 Pengadaan/Pembelian Buku Panduan Guru 4-5 Tahun 1 pcs 65000 Rp 65,000.00 Rp 65,000.00
02.5.2 Pengadaan/Pembelian Buku panduan guru usia 5-7 Tahun 1 pcs 65000 Rp 65,000.00 Rp 65,000.00
02.5.3 Pengadaan/Pembelian Buku Pedoman Kurikulum
02.5.4 Pengadaan/Pembelian Buku Panduan pendidik K13

03. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN BERMAIN Rp 13,327,000.00 Rp 6,357,000.00 Rp 6,970,000.00

03.1 Penyediaan alat permainan Edukatif ( APE) prioritas dalam ruangan Rp 193,000.00 Rp 193,000.00 0
03.1.1 APE Bahasa Rp 93,000.00 Rp 93,000.00
03.1.1.1 Kartu huruf
03.1.1.2 Alphabet
03.1.1.3 Buku cerita bergambar 4 pcs 23250 Rp 93,000.00 Rp 93,000.00

03.1.2 APE Motorik Rp 100,000.00 Rp 100,000.00

03.1.2.1 bola kecil warna 1 Paket 100000 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00

03.2 Penyediaan alat multi media pembelajaran sesuai analisa kebutuhan Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00
03.2.1 Pembelian 1 Unit Laptop 1 unit 6000000 Rp 6,000,000.00 Rp 6,000,000.00

03.3 Penyediaan Bahan Pendukung Pembelajaran Rp 7,134,000.00 Rp 164,000.00 Rp 6,970,000.00

03.3.1 Buku majalah anak 41 paket 90000 Rp 3,690,000.00 Rp 3,690,000.00
03.3.2 Buku gambar A3 41 pcs 4000 Rp 164,000.00 Rp 164,000.00
03.3.3 Alat Tulis Siswa 41 Paket 70000 Rp 2,870,000.00 Rp 2,870,000.00
03.3.4 Kertas Lipat Torto 41 pak 10000 Rp 410,000.00 Rp 410,000.00

04. Pelaksanaan evaluasi /asesmen pembelajaran dan bermain Rp 1,200,000.00 Rp 500,000.00 Rp 700,000.00
04.1 Penyediaan Laporan capaian tingkat perkembangan anak Rp 1,200,000.00 Rp 500,000.00 Rp 700,000.00
04.1.1 Pengadaan/Pembelian Buku Rapor /Laporan Perkembangan Anak 35 Explar 20000 Rp 700,000.00 Rp 700,000.00
04.1.2 Cetak Laporan Perkembangan Anak
04.1.3 Pembelian sampul SKTB 25 Explar 5000 Rp 125,000.00 Rp 125,000.00
04.1.4 Pengadaan SKTB PAUD 25 Explar 15000 Rp 375,000.00 Rp 375,000.00

05. Pelaksanaan administrasi Kegiatan satuan pendidikan Rp 672,000.00 Rp 621,000.00 Rp 51,000.00

 05.1 Pengelolaan dan Operasional rutin satuan pendidikan Rp 672,000.00 Rp 621,000.00 Rp 51,000.00
05.1.1 Pembelian/Pengadaan ATK Rp 621,000.00 Rp 621,000.00
05.1.1.1 Pembelian Tinta Reffil Spidol White Bord 3 Btl 17000 Rp 51,000.00 Rp 51,000.00
05.1.1.2 Penghapus Whaite Bord 3 pcs 7000 Rp 21,000.00 Rp 21,000.00
05.1.1.3 Penggaris Plastik 30 cm 1 pcs 5000 Rp 5,000.00 Rp 5,000.00
05.1.1.4 Spidol Kecil 1 Lusin 24000 Rp 24,000.00 Rp 24,000.00
05.1.1.5 Tipe X
05.1.1.6 Tinta printer Epson L120 4 btl 40000 Rp 160,000.00 Rp 160,000.00
05.1.1.7 Map Snal Heckter 1 lusin 42000 Rp 42,000.00 Rp 42,000.00
05.1.1.8 Gunting 2 Lusin 45000 Rp 90,000.00 Rp 90,000.00
05.1.1.9 Kertas Jilid 2 rim 30000 Rp 60,000.00 Rp 60,000.00
05.1.1.10 Lakban Hitam 4 rol 12000 Rp 48,000.00 Rp 48,000.00
05.1.1.11 Box File 3 pcs 18000 Rp 54,000.00 Rp 54,000.00
05.1.1.12 Ordner 2 pcs 25000 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
05.1.1.13 Pembolong Kertas 1 bh/unit 16000 Rp 16,000.00 Rp 16,000.00

05.1.2 Alat kebersihan Rp 51,000.00 Rp 51,000.00

05.1.2.1 Sapu lantai 2 pcs 10500 Rp 21,000.00 Rp 21,000.00
05.1.2.2 Keset
05.1.2.3 Alat Pel 1 pcs 30000 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00

06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 700,000.00 Rp 700,000.00

06.1 workshop peningkatan kompetensi pembelajaran bagi semua Guru Rp 700,000.00 Rp 700,000.00
06.1.1 Pengadaan alat dan/atau bahan habis pakai pendukung kegiatan
06.1.2 Biaya Pendaftaran 2 Guru 200000 Rp 400,000.00 Rp 400,000.00
06.1.3 Transport Workshop selama 3 hari 2 Guru 150000 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00

07. Pembiayaan langganan daya dan jasa

08. Pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan Rp 2,370,000.00 Rp 570,000.00 Rp 1,800,000.00
08.1 Pembelian Meja kursi peserta didik Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
08.1.1 Pembelian Meja belajar siswa 5 pcs 30000 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00

08.2 Penambahan lemari/ Etalase Rp 1,700,000.00 Rp 1,700,000.00

08.2.1 Pembelian lemari /etalase 1 Unit 1700000 Rp 1,700,000.00 Rp 1,700,000.00

08.3 Pengadaan meubelair Ruang kelas Rp 420,000.00 Rp 420,000.00

08.3.1 Pembelian karpet ( 2 pcs 210000 Rp 420,000.00 Rp 420,000.00

08.4 Perbaikan/pemeliharaan APE Luar ruangan Rp 100,000.00 Rp 100,000.00

08.4.1 perbaikan APE prosotan (pengelasan) 1 unit 50000 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
08.4.2 Perbaikan APE jungkat jungkit (pengelasan) 1 unit 50000 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00
09. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan Rp 3,438,000.00 Rp 1,880,000.00 Rp 1,558,000.00
09.1 Penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang ( DDT) Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
09.1.1 Pembelian timbangan 1 Unit 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00

09.2 Usaha kesehatan Sekolah ( UKS ) Penyediaan Obat-obatan dan peralatan Rp 165,000.00 Rp 165,000.00
Kesehatan
09.2.1 Pembelian Kotak dan Isi P3K
09.2.2 Termometer
09.2.3 Matras Medis 1 bh 165000 Rp 165,000.00 Rp 165,000.00

09.3 Pembelian penunjangn kebersihan ( Cairan Pembersih/sabun pebersih tangan, Rp 777,000.00 Rp 367,000.00 Rp 410,000.00
Pembasmi kuman dan masker)
09.3.1 Sabun Cair cuci tangan 3 Botol 18000 Rp 54,000.00 Rp 54,000.00
09.3.2 Masker Siswa 2 pak 37500 Rp 75,000.00 Rp 75,000.00
09.3.3 Masker Guru 2 pak 35000 Rp 70,000.00 Rp 70,000.00
09.3.4 Cairan Disinfektan
09.3.5 Face Shild 41 pcs 10000 Rp 410,000.00 Rp 410,000.00
09.3.6 Hansanitizer Gel 3 Botol 46000 Rp 138,000.00 Rp 138,000.00
09.3.7 Tisue kering 4 Pak 7500 Rp 30,000.00 Rp 30,000.00

09.4 Penyediaan Makanan tambahan (PMT) Rp 2,296,000.00 Rp 1,148,000.00 Rp 1,148,000.00

09.4.1 PMT Januari 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.2 PMT Februari 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.3 PMT Maret 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.4 PMT April 2022
09.4.5 PMT Mei 2022
09.4.6 PMT Juni 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.7 PMT Juli 2022
09.4.8 PMT Agustus 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.9 PMT September 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.10 PMT Oktober 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.11 PMT Nopember 2022 41 Siswa 7000 Rp 287,000.00 Rp 287,000.00
09.4.12 PMT Desember 2022

10. Pembayaran Honor Rp 2,400,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00

10.1 Pembayaran Honor Guru Rp 2,400,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00

10.1.1 Honor Guru Bulan Januari 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.2 Honor Guru Bulan Februari 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.3 Honor Guru Bulan maret 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.4 Honor Guru Bulan April 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.5 Honor Guru Bulan Mei 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
 10.1.6 Honor Guru Bulan Juni 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.7 Honor Guru Bulan Juli 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.8 Honor Guru Bulan Agustus 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.9 Honor Guru Bulan September 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.10 Honor Guru Bulan Oktober 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.11 Honor Guru Bulan Nopember 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00
10.1.12 Honor Guru Bulan Desember 2022 1 Guru 200000 Rp 200,000.00 Rp 200,000.00

Kalitorong , …..........................................
Mengetahui Bendahara / Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala TK Muslimat Kalitorong

Mafruroh, S.Pd.AUD Endang Yuliasih, S.Pd

 I Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan
1 penyediaan alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)
a timbangan BB 1 unit 195000 Rp 195,000.00
1 unit 121000 Rp 121,000.00
Pembelian penunjangn kebersihan ( Cairan Pembersih
2
/ sabun pembersih tangan, pembasmi kuman dan masker)
a sabun cair 3 botol 19500 Rp 58,500.00
a Tisue kering 6 pack 8500 Rp 51,000.00
4 Penyediaan Makanan tambahan (PMT)
a PMT Januari 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
b PMT Februari 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
c PMT Maret 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
d PMT April 2022
e PMT Mei 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
f PMT Juni 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
g PMT Juli 2022
h PMT Agustus 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
i PMT September 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
j PMT Oktober 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
k PMT Nopember 2022 39 paket 12000 Rp 468,000.00
l PMT Desember 2022

Jumlah I Rp 4,637,500.00

J Pembayaran Honor
1 Pembayaran Honor Guru
a Honor Guru Bulan Januari 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
b Honor Guru Bulan Februari 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
c Honor Guru Bulan maret 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
d Honor Guru Bulan April 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
e Honor Guru Bulan Mei 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
f Honor Guru Bulan Juni 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
g Honor Guru Bulan Juli 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
h Honor Guru Bulan Agustus 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
i Honor Guru Bulan September 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
j Honor Guru Bulan Oktober 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
k Honor Guru Bulan Nopember 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00
l Honor Guru Bulan Desember 2022 1 Guru 250000 Rp 250,000.00

Jumlah J Rp 3,000,000.00

JUMLAH A + B + C + D + E + F + G + H + I + J Rp 23,400,000.00

Menyetujui Pemalang, 16 Januari 2023

Kepala TK Pertiwi Semingkir Bendahara / Penanggung Jawab Kegiatan

RITA UMISAH, S.Pd MUAJIDAH, S.Pd

Mengetahui
a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang
Sekretaris
u.b.Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas

RR.IDA KOMARIA SETIANINGSIH, S.IP, MM

NIP. 19680705 198903 2 007