NO KATEGORI NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN AREA/ LOKASI

PERNYATA

SEBAB

RESIKO STRATEGIK

RESIKO
OPERASIONAL
RESIKO KLINIS PELAYANAN PENGAMBILAN PENDAFTARAN PASIEN TIDAK
PASIEN STATUS PASIEN DAN REKAM MEDIK MEMBAWA KARTU
BEROBAT

PELAYANAN PENGISIAN STATUS PENDAFTARAN KURANGNYA

PASIEN PASIEN DAN REKAM MEDIK QUALITY CONTROL
PELAYANAN PELAYANAN IGD/ RAWAT INAP PASIEN RAMAI DAN
PASIEN TINDAKAN PETUGAS
TERBURU-BURU

PELAYANAN POLI PASIEN POLI GIGI POLI GIGI ALAT PEMBERSIH

GIGI DAPAT DILAYANI DI KARANG GIGI
PUSKESMAS RUSAK

PELAYANAN ANAK KESEHATAN DAN POLI ANAK DAN SUDUT MEJA SIKU-
DAN GIZI KESELAMATAN GIZI SIKU
KERJA

TIKAR TIDAK
TERLETAK
PERMANEN
 PELAYANAN MENJAMIN IGD/ RAWAT INAP PETUGAS TIDAK
PASIEN KESELAMATAN MENANYAKAN
PASIEN RIWAYAT ALERGI
PASIEN

PELAYANAN PEMELIHARAAN IGD/ RAWAT INAP PEMELIHARAAN

PASIEN ALAT MEDIS TERHADAP
PERALATAN MEDIS
KURANG

PELAYANAN MEMBERIKAN OBAT APOTIK TULISAN PADA

PASIEN PASIEN RESEP OBAT TIDAK
JELAS

RESIKO NON KLINIS PENDAFTARAN KESEHATAN DAN PENDAFTARAN KOMPUTER TIDAK

PASIEN KESELAMATAN DAN REKAM MEDIS TERPASANG ANTI
PETUGAS RADIASI
LINGKUNGAN KESEHATAN DAN SEMUA AREA TANDA JALUR
KERJA KESELAMATAN PUSKESMAS EVAKUASI,LOGO
KERJA TERJAMIN TITIK KUMPUL DAN
TANDA ARAH
DARURAT SUDAH
RUSAK

PELAYANAN MENJAMIN RUANGAN QUALITY CONTROL

LOUNDRY KESELAMATAN LOUNDRY KURANG
PASIEN

PENGELOLAAN TERLAKSANANYA PPI IGD/ RAWAT INAP BELUM

CAIRAN TUBUH MENGGUNAKAN
PASIEN SPILL KIT

KKT (KEPATUHAN MENCUCI TANGAN POLI KB ALIRAN AIR TIDAK

KEBERSIHAN LANCAR
TANGAN)
LINGKUNGAN PENJAGAAN PRIVASI IGD TIRAI PEMISAH
KERJA PASIEN ANTAR BED TIDAK
TERPASANG

UTILITAS KEAMANAN REKAM MEDIK KABEL LISTRIK

TIDAK RAPI

KESEHATAN MONITORING RAWAT INAP GANGGUAN

LINGKUNGAN LINGKUNGAN VEKTOR PEMBAWA
PARASIT/PATOGEN
RESIKO KEUANGAN PENGELOLAAN KESEIMBANGAN MANAJEMEN BERKAS KLAIM
PENCAIRAN KLAIM PEMASUKAN DAN PUSKESMAS BELUM LENGKAP
BPJS PENGELUARAN ATAU SPJ BELUM
RAMPUNG

RESIKO REPUTASI

RESIKO KEPATUHAN PElAYANAN PASIEN SELURUH IGD / RAWAT INAP JARINGAN TIDAK
MELALUI E-PUSK KUNJUNGAN PASIEN STABIL DAN MASIH
TERLAYANI MELALUI ADA PETUGAS
E-PUSK YANG BELUM
TERBIASA DENGAN
PELAYANAN E-
PUSK
 DAFTAR RESIKO PUSKESMAS CUBADAK PER

IDENTIFIKASI RESIKO PENGENDALIAN YANG ANALISIS R

SUDAH ADA SAAT INI
PERNYATAAN RESIKO PERNYATAAN RESIKO DAMPAK

KODE RESIKO DAMPAK

RESIKO

R1 DUPLIKAT DATA MENJADI KARENA PASIEN TIDAK - 2

NOMOR REKAM TIDAK MEMBAWA KARTU
MEDIS BERKESINAMBUN BEROBAT KEMUNGKINAN
GAN DUPLIKAT NOMOR
REKAM MEDIS BISA
TERJADI SEHINGGA DATA
PASIEN MENJADI TIDAK
BERKESINAMBUNGAN

R2 CATATAN INFORMASI TIDAK KARENA KURANGNYA 2

DALAM REKAM JELAS QUALITY CONTROL
MEDIK TIDAK KEMUNGKINAN CATATAN
LENGKAP DALAM REKAM MEDIK
TIDAK LENGKAP
SEHINGGA INFORMASI
TIDAK JELAS
R3 GELANG BISA TERJADI KARENA PASIEN RAMAI MENGINGATKAN 3
IDENTITAS KESALAHAN DAN PETUGAS TERBURU- PETUGAS UNTUK
PASIEN TIDAK PENANGANAN BURU KEMUNGKINAN MENGIKUTI SOP
TERPASANG MEDIS GELANG IDENTITAS PELAYANAN
PASIEN TIDAK
TERPASANG SEHINGGA
BISA TERJADI KESALAHAN
PENANGANAN PASIEN

R4 PASIEN TIDAK PASIEN MERASA KARENA ALAT MELAPOR KE PIHAK 2

DAPAT KURANG PUAS PEMBERSIH KARANG GIGI MANAJEMEN
DILAYANI DENGAN RUSAK KEMUNGKINAN PUSKESMAS
PELAYANAN PASIEN TIDAK DAPAT
DILAYANI SEHINGGA
PASIEN KURANG PUAS
TERHADAP PELAYANAN

R5 ANAK BISA MEMBAHAYAKAN KARENA SUDUT MEJA MEMBERIKAN 3

TERBENTUR KESELAMATAN SIKU -SIKU PERINGATAN KEPADA
DAN TERLUKA PASIEN SAAT KEMUNGKINAN ANAK PASIEN YANG
PELAYANAN BISA TERBENTUR DAN BERKUNJUNG
TERLUKA SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN
SAAT PELAYANAN

R5 ANAK MEMBAHAYAKAN KARENA TIKAR TIDAK MEMBERIKAN 3

TERSANDUNG KESELAMATAN TERLETAK PERMANEN PERINGATAN KEPADA
PASIEN SAAT KEMUNGKINAN ANAK PASIEN YANG
PELAYANAN TERSANDUNG SEHINGGA BERKUNJUNG
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN
SAAT PELAYANAN
R6 RESIKO ALERGI MEMBAHAYAKAN KARENA PETUGAS TIDAK MENGINGATKAN 3
OBAT KESELAMATAN MENANYAKAN RIWAYAT PETUGAS UNTUK
PASIEN SAAT ALERGI OBAT PADA MENGIKUTI SOP
PELAYANAN PASIEN KEMUNGKINAN PELAYANAN
PASIEN BISA ALERGI
OBAT SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN
SAAT PELAYANAN

R7 KEKURANGAN SULIT DALAM KARENA PEMELIHARAAN MENGINGATKAN 3

ALAT MEDIS MELAKUKAN TERHADAP PERALATAN PETUGAS UNTUK
MEDIS KURANG MENGIKUTI SOP
KEMUNGKINAN PETUGAS PELAYANAN
KEKURANGAN ALAT
MEDIS SEHINGGA
PETUGAS KESULITAN
SAAT MELAKUKAN
TINDAKAN

R8 SALAH DALAM MEMBAHAYAKAN KARENA TULISAN PADA MENGINGATKAN 3

PEMBERIAN KESELAMATAN RESEP OBAT TIDAK JELAS PETUGAS UNTUK
OBAT PASIEN KEMUNGKINAN SALAH MENGIKUTI SOP
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
OBAT SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN

R9 RADIASI GANGGUAN KARENA KOMPUTER RELAKSASI 2

CAHAYA PENGLIHATAN TIDAK TERPASANG ANTI
KOMPUTER RADIASI KEMUNGKINAN
PETUGAS TERKENA
RADIASI CAHAYA
KOMPUTER SEHINGGA
PETUGAS MENGALAMI
GANGGUAN
PENGLIHATAN
R10 RISIKO MEMBAHAYAKAN KARENA TANDA JALUR MELAPOR KE PIHAK 2
TERJADINYA KESELAMATAN EVAKUASI, LOGO TITIK MANAJEMEN
KORBAN DALAM PASIEN,PENGUNJU KUMPUL, DAN TANDA PUSKESMAS
SITUASI N G DAN PETUGAS ARAH DARURAT SUDAH
DARURAT RUSAK KEMUNGKINAN
RESIKO TERJADINYA
KORBAN DALAM SITUASI
DARURAT SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN,
PENGUNJUNG DAN
PETUGAS

R13 LINEN PENYEBARAN KARENA QUALITY MELAPOR KE PIHAK 2

INFEKSIUS DAN INFEKSI KONTROL KURANG MANAJEMEN
NON INFEKSIUS NASOKOMIAL KEMUNGKINAN LINEN PUSKESMAS
BERCAMPUR INFEKSIUS DAN NON
INFEKSIUS BERCAMPUR
SEHINGGA TERJADI
PENYEBARAN INFEKSI
NASOKOMIAL

R14 PEMBERSIHAN MEMBAHAYAKAN KARENA BELUM MELAPOR KE PIHAK 2

SISA CAIRAN PETUGAS DAN MENGGUNAKAN SPIL KIT MANAJEMEN
TUBUH PASIEN LINGKUNGAN KEMUNGKINAN PUSKESMAS
TIDAK EFEKTIF PEMBERSIHAN SISA
CAIRAN TUBUH PASIEN
TIDAK EFEKTIF SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
PETUGAS DAN
LINGKUNGAN

R15 PETUGAS SULIT KKT TIDAK KARENA ALIRAN AIR MELEAPORKAN 2

UNTUK CUCI MAKSIMAL TIDAK LANCAR KEPIHAK MANAJEMEN
TANGAN KEMUNGKINAN PETUGAS
SULIT UNTUK CUCI
TANGAN SEHINGGA KKT
TIDAK MAKSIMAL
R17 PRIVASI PASIEN PASIEN KARENA TIRAI PEMISAH MELAPOR KE PIHAK 2
TIDAK TERJAGA COMPLAIN ANTAR BED TIDAK MANAJEMEN
TERPASANG PUSKESMAS
KEMUNGKINAN PRIVASI
PASIEN TIDAK TERJAGA
SEHINGGA PASIEN
COMPLAIN

R18 KABEL TERBUKA MENYEBABKAN KARENA KABEL KABEL MERAPIKAN KABEL 3

KORSLETING/TERK LISTRIK TIDAK RAPI DENGAN
ENA SENGATAN KEMUNGKINAN KABEL MENEMPELKAN KABEL
LISTRI TERBUKA SEHINGGA KE MEJA DENGAN
MENYEBABKAN SELOTIP
KOSRSLETING/TERKENA
SENGATAN LISTRIK

R19 TERINFEKSI MEMBAHAYAKAN KARENA GANGGUAN MELAPOR KE PIHAK 2

PENYAKIT PETUGAS DAN VEKTOR PEMBAWA MANAJEMEN
MENULAR LINGKUNGAN PENYAKIT/PATOGEN PUSKESMAS
KEMUNGKINAN
TERINFEKSI PENYAKIT
MENULAR SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN
PETUGAS DAN
LINGKUNGAN
R20 KETERLAMBATA KINERJA PETUGAS KARENA BERKAS KLAIM MELAPOR KE PIHAK 2
N PENCAIRAN MENURUN YANG BELUM LENGKAP ATAU MANAJEMEN
KLAIM MENYEBABKAN SPJ BELUM RAMPUNG PUSKESMAS
KINERJA KEMUNGKINAN TERJADI
PUSKESMAS KETERLAMBATAN
MENJADI TIDAK PENCAIRAN KLAIM
OPTIMAL SEHINGGA KINERJA
PETUGAS MENURUN

R21 BELUM SEMUA E-PUSK BELUM KARENA JARINGAN TIDAK SOSIALISASI 2

KUNJUNGAN MAKSIMAL STABIL DAN MASIH ADA
PELAYANAN PETUGAS YANG BELUM
DILAYANI TERBIASA DENGAN
MELALUI E- SISTEM PELAYANAN E-
PUSK PUSK KEMUNGKINAN
BELUM SEMUA
KUNJUNGAN PELAYANAN
DILAYANI MELALUI E-
PUSK SEHINGGA
PELAYANAN E-PUSK
BELUM MAKSIMAL
SKESMAS CUBADAK PERIODE 2023

ANALISIS RESIKO INHERENT EVALUASI RENCANA PENANGANAN RESIKO

RESIKO
PROBABILI SKOR PERINGKAT LEVEL APAKAH ALTERNATIF/TEKNIK TINDAKAN
TAS RESIKO RESIKO PERLU PENANGANAN RESIKO PENANGANAN
(1-5) PENANGANA (JELASKAN CARA (PILIHAN: HINDARI/
N RESIKO 2 PENANGANAN) PENCEGAHAN/
(YA/TIDAK) REDUKSI/ SEGRAGASI/
TRANSFER RISIKO
NON ASUSRANSI

4 8 SEDANG 2 YA PENULISAN NOMER REDUKSI

REKAM MEDIS DI KARTU
JKN PASIEN

4 8 SEDANG 2 YA SOSIALISASI REDUKSI

1 3 TINGGI 2 YA SOSIALISASI SEGRAGASI

3 6 SEDANG 2 YA PERBAIKAN ALAT SEGRAGASI

PEMBERSIH KARANG GIGI

2 6 RENDAH 2 YA PEMASANGAN REDUKSI

PENGAMAN SUDUT MEJA

3 9 TINGGI 3 YA TIKAR DILAKBAN REDUKSI

3 9 TINGGI 3 YA SOSIALISASI SEGRAGASI

3 9 TINGGI 3 YA SOSIALISASI REDUKSI

3 9 TINGGI 3 YA SOSIALISASI TULISAN SEGRAGASI

BENAR DAN JELAS

5 10 TINGGI 4 YA PEMASANGAN ANTI SEGRAGASI

RADIASI / MEMAKAI KACA
MATA ANTI RADIASI
5 10 TINGGI 4 YA PERBAIKAN SEGRAGASI

5 10 TINGGI 4 YA PEMILAHAN LINEN SEGRAGASI

INFEKSIUS DAN NON
INFEKSIUS

5 10 TINGGI 4 YA PENYEDIAAN SPIL KIT DAN REDUKSI

SOSIALISASI

5 10 TINGGI 4 YA PERBAIKAN WASTAFEL REDUKSI

5 10 TINGGI 3 YA PEMASANGAN TIRAI REDUKSI
PEMISAH ANTAR BED
PASIEN

3 9 SEDANG 3 YA MELAKUKAN PENATAAN REDUKSI

UTILITAS

5 10 TINGGI 3 YA PEMASANGAN PESTRAP REDUKSI

5 10 TINGGI 2 YA SOSIALISASI DAN REDUKSI
PERBAIKAN QUALITY
CONTROL

5 10 TINGGI 3 YA PERBAIKAN KUALITAS REDUKSI

JARINGAN DAN
SOSIALISASI
NAN RESIKO RESIKO RESIDUAL PEMILIK TARGET WAKTU
RESIKO
PEMBIAYAAN PROBABILI DAMPAK SKOR PERINGKAT LEVEL
RESIKO TAS RESIKO RESIKO
(1-5)

MANAJEMEN 2 1 2 RENDAH 1 PENDAFTARA TW1

PUSKESMAS N DAN
REKAM
MEDIS (KP)

MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 1 PENDAFTARA TW1

PUSKESMAS N DAN
REKAM
MEDIS (KP)
MANAJEMEN 3 3 9 TINGGI 3 IGD TW 2
PUSKESMAS

MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 1 POLI GIGI (KP) TW3

PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 3 3 RENDAH 2 POLI GIZI TW2

PUSKESMAS DAN ANAK
(KP)

MANAJEMEN 1 2 2 RENDAH 1 POLI GIZI TW 1

PUSKESMAS DAN ANAK
(KP)
MANAJEMEN 1 3 3 RENDAH 2 IGD TW 2
PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 2 2 RENDAH 1 IGD (KP) TW1

PUSKESMAS

MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 1 APOTIK (KP) TW1

PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 MFK TW3

PUSKESMAS
MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 MFK TW3
PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 PPI TW 3

PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 3 3 RENDAH 1 PPI TW1

PUSKESMAS

MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 PPI TW3

PUSKESMAS
MANAJEMEN 1 2 2 RENDAH 2 MFK TW 2
PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 3 3 RENDAH 2 MFK TW2

PUSKESMAS

MANAJEMEN 1 3 3 RENDAH 2 MFK TW2

PUSKESMAS
MANAJEMEN 5 2 10 TINGGI 4 MANAJEMEN TW 3
PUSKESMAS PUSKESMAS

MANAJEMEN 2 2 4 RENDAH 2 KP TW3

PUSKESMAS
RESIKO DUPLIKAT NOMOR REKAM MEDIS FREKUENSI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 8
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

CATATAN DALAM REKAM MEDIK TIDAK FREKUENSI

LENGKAP
POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4) 8
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO GELANG IDENTITAS PASIEN TIDAK FREKUENSI

TERPASANG
POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO PASIEN TIDAK DAPAT DITANGANI FREKUENSI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3) 6
 JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO ANAK BISA TERBENTUR DAN FREKUENSI

TERLUKA
POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA
INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO ANAK TERSANDUNG FREKUENSI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO ALERGI OBAT FREKUENSI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)
SANGAT SERINGTERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO KEKURANGAN ALAT MEDIS FREKUENSI

POTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)

SANGAT SERINGTERJADI (5)

SERING TERJADI (4)

 MUNGKIN TERJADI (3)

JARANG TERJADI (2)

SANGAT JARANG TERJADI (1)

SALAH DALAM PEMBERIAN OBAT FREKUENSI

POTENSIAL CINSEGUENSES (DAMPA

INSIGNIFI MINOR
KAN (1) (2)

SANGAT SERING TERJADI (5)

SERING TERJADI (4)

MUNGKIN TERJADI (3)

JARANG TERJADI (2)

SANGAT JARANG TERJADI (1)

RESIKO RADIASI CAHAYA KOMPUTER MATRIKS ANALISIS

SANGAT
RENDAH RENDAH
(1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

RISIKO TERJADINYA KORBAN DALAN MATRIKS ANALISIS

SITUASI DARURAT SANGAT
RENDAH RENDAH
(1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

LINEN INFEKSIUS DAN NON INFEKSIUS MATRIKS ANALISIS

BERCAMPUR
SANGAT
RENDAH RENDAH
(1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
 MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

PEMBERSIHAN SISA CAIRAN TUBUH

PASIEN TIDAK EFEKTIF SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

PETUGAS SULIT UNTUK CUCI TANGAN

SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

PRIVASI PASIEN TIDAK TERJAGA

SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

RESIKO KABEL TERBUKA

SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5)
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

TERINFEKSI PENYAKIT MENULAR

SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
 JARANG TERJADI (2)
HAMPIIR TIDAK TERJADI (1)

RESIKO KETERLAMBATAN PENCAIRAN

KLAIM SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)

BELUM SEMUA KUNJUNGAN PELAYANAN

DILAYANI MELALUI E-PUSK SANGAT
RENDAH RENDAH
MATRIKS ANALISIS (1) (2)
HAMPIR PASTI TERJADI (5) 10
SERING TERJADI (4)
MUNGKIN TERJADI (3)
JARANG TERJADI (2)
(HAMPIR TIDAK TERJADI (1)
OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)

OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)

OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)

OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)
OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)
MODERA MAJOR CATASTR
TE (3) (4) OPIC (5)

OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)

OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)

OTENSIAL CONSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)
 9

OTENSIAL CINSEGUENSES (DAMPAK)

MODERA MAJOR CATASTR

TE (3) (4) OPIC (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)
 SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)
 SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)

SANGAT
SEDANG TINGGI TINGGI
(3) (4) (5)
 PROFIL RESIKO PUSKESMAS CUBADAK TAHUN 2023

NO KATEGORI RESIKO PERNYATAAN RESIKO

1 OPERASIONAL KARENA PASIEN RAMAI DAN PETUGAS TERBURU-BURU

KLINIS KEMUNGKINAN GELANG IDENTITAS PASIEN TIDAK TERPASANG
SEHINGGA BISA TERJADI KESALAHAN PENANGANAN PASIEN

2 KARENA TIKAR TIDAK TERLETAK PERMANEN KEMUNGKINAN ANAK

TERSANDUNG SEHINGGA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN
PASIEN SAAT PELAYANAN

3 KARENA PETUGAS TIDAK MENANYAKAN RIWAYAT ALERGI OBAT

PADA PASIEN KEMUNGKINAN PASIEN BISA ALERGI OBAT
SEHINGGA MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PASIEN SAAT
PELAYANAN

4 KARENA PEMELIHARAAN TERHADAP PERALATAN MEDIS KURANG

KEMUNGKINAN PETUGAS KEKURANGAN ALAT MEDIS SEHINGGA
PETUGAS KESULITAN SAAT MELAKUKAN TINDAKAN

5 KARENA TULISAN PADA RESEP OBAT TIDAK JELAS KEMUNGKINAN

SALAH DALAM PEMBERIAN OBAT SEHINGGA MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PASIEN

6 OPERASIONAL NON KARENA KOMPUTER TIDAK TERPASANG ANTI RADIASI

KLINIS KEMUNGKINAN PETUGAS TERKENA RADIASI CAHAYA KOMPUTER
SEHINGGA PETUGAS MENGALAMI GANGGUAN PENGLIHATAN

7 KARENA TANDA JALUR EVAKUASI, LOGO TITIK KUMPUL, DAN

TANDA ARAH DARURAT SUDAH RUSAK KEMUNGKINAN RESIKO
TERJADINYA KORBAN DALAM SITUASI DARURAT SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PASIEN, PENGUNJUNG DAN
PETUGAS

8 KARENA BELUM MENGGUNAKAN SPIL KIT KEMUNGKINAN

PEMBERSIHAN SISA CAIRAN TUBUH PASIEN TIDAK EFEKTIF
SEHINGGA MEMBAHAYAKAN PETUGAS DAN LINGKUNGAN

9 KARENA ALIRAN AIR TIDAK LANCAR KEMUNGKINAN PETUGAS

SULIT UNTUK CUCI TANGAN SEHINGGA KKT TIDAK MAKSIMAL

10 KARENA TIRAI PEMISAH ANTAR BED TIDAK TERPASANG

KEMUNGKINAN PRIVASI PASIEN TIDAK TERJAGA SEHINGGA
PASIEN COMPLAIN

11 KARENA QUALITY KONTROL KURANG KEMUNGKINAN LINEN

INFEKSIUS DAN NON INFEKSIUS BERCAMPUR SEHINGGA TERJADI
PENYEBARAN INFEKSI NASOKOMIAL

12 KARENA GANGGUAN VEKTOR PEMBAWA PENYAKIT/PATOGEN

KEMUNGKINAN TERINFEKSI PENYAKIT MENULAR SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN PETUGAS DAN LINGKUNGAN

13 KEPATUHAN KARENA JARINGAN TIDAK STABIL DAN MASIH ADA PETUGAS YANG
BELUM TERBIASA DENGAN SISTEM PELAYANAN E- PUSK
KEMUNGKINAN BELUM SEMUA KUNJUNGAN PELAYANAN
DILAYANI MELALUI E-PUSK SEHINGGA PELAYANAN E-PUSK BELUM
MAKSIMAL
13 KEPATUHAN KARENA JARINGAN TIDAK STABIL DAN MASIH ADA PETUGAS YANG
BELUM TERBIASA DENGAN SISTEM PELAYANAN E- PUSK
KEMUNGKINAN BELUM SEMUA KUNJUNGAN PELAYANAN
DILAYANI MELALUI E-PUSK SEHINGGA PELAYANAN E-PUSK BELUM
MAKSIMAL

14 KEUANGAN KARENA BERKAS KLAIM BELUM LENGKAP ATAU SPJ BELUM

RAMPUNG KEMUNGKINAN TERJADI KETERLAMBATAN PENCAIRAN
KLAIM SEHINGGA KINERJA PETUGAS MENURUN
ESMAS CUBADAK TAHUN 2023

AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P)

RISIKO)
PASIEN RAMAI 3 3

TIKAR TIDAK TERLETAK PERMANEN 3 3

PETUGAS TIDAK MENANYAKAN 3 3

RIWAYAT ALERGI OBAT

PEMELIHARAAN PERALATAN MEDIS 3 3

KURANG

TULISAN DI RESEP OBAT TIDAK JELAS 3 3

KOMPUTER TIDAK TERPASANG ANTI 2 5

RADIASI

TANDA JALUR EVAKUASI,LOGO TITIK 2 5

KUMPUL DAN TANDA ARAH
DARURAT SUDAH RUSAK

PEMBERSIHAN CAIRAN TUBUH 2 5

BELUM MENGGUNAKAN SPILL KIT

ALIRAN AIR TIDAK LANCAR 2 5

TIDAK ADA TIRAI PEMISAH ANTAR 2 5

BED PASIEN

LINEN INFEKSIUS DAN NON 2 5

INFEKSIUS BERCAMPUR

GANGGUAN VEKTOR PEMBAWA 2 5

PENYAKIT/ PATOGEN

JARINGAN TIDAK STABIL DAN MASIH 2 5

ADA PETUGAS YANG BELUM
TERBIASA DENGAN PELAYANAN E-
PUSK
JARINGAN TIDAK STABIL DAN MASIH 2 5
ADA PETUGAS YANG BELUM
TERBIASA DENGAN PELAYANAN E-
PUSK

BERKAS KLAIM BELUM LENGKAP 2 5

ATAU SPJ BELUM RAMPUNG
 RENCANA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN RE

NO RESIKO PRIORITAS ALTERNATIF PENANGANAN RESIKO PENGENDALIAN YANG SUDAH

ADA

1 GELANG IDENTITAS PASIEN TIDAK SOSIALISASI MENGINGATKAN PETUGAS

TERPASANG UNTUK MENGIKUTI SOP
PELAYANAN

2 ALERGI OBAT SOSIALISASI MENGINGATKAN PETUGAS

UNTUK MENGIKUTI SOP
PELAYANAN

3 KEKURANGAN ALAT MEDIS SOSIALISASI MENGINGATKAN PETUGAS

UNTUK MENGIKUTI SOP
PELAYANAN

4 ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN MEMBERIKAN PERINGATAN

KEPADA PASIEN YANG
BERKUNJUNG

5 SALAH DALAM PEMBERIAN OBAT SOSIALISASI TULISAN YANG BENAR MENGINGATKAN PETUGAS
DAN JELAS UNTUK MENGIKUTI SOP
PELAYANAN

6 RESIKO RADIASI CAHAYA PEMASANGAN ANTI RADIASI RELAKSASI

KOMPUTER
 7 RISIKO TERJADINYA KORBAN MENGAJUKAN PERBAIKAN MELAPORKAN KE PIHAK
DALAM SITUASI DARURAT MANAJEMEN PUSKESMAS

8 PEMBERSIHAN SISA CAIRAN TUBUH MENGAJUKAN PERMINTAAN MELAPORKAN KE PIHAK

PASIEN TIDAK EFEKTIF MANAJEMEN PUSKESMAS

9 PETUGAS SULIT UNTUK CUCI MENGAJUKAN PERBAIKAN MELAPORKAN KE PIHAK

TANGAN MANAJEMEN PUSKESMAS

10 TERINFEKSI PENYAKIT MENULAR PEMASANGAN PESTRAP MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN PUSKESMAS

11 PRIVASI PASIEN TIDAK TERJAGA MENGAJUKAN PERMINTAAN MELEAPORKAN KEPIHAK

MANAJEMEN

12 LINEN INFEKSIUS DAN NON SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK

INFEKSIUS BERCAMPUR MANAJEMEN PUSKESMAS
12 LINEN INFEKSIUS DAN NON SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK
INFEKSIUS BERCAMPUR MANAJEMEN PUSKESMAS

13 BELUM SEMUA KUNJUNGAN SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK

PELAYANAN DILAYANI MELALUI E- MANAJEMEN PUSKESMAS
PUSK

14 RESIKO KETERLAMBATAN SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK

PENCAIRAN KLAIM MANAJEMEN PUSKESMAS
DAN PENGENDALIAN RESIKO PUSKESMAS CUBADAK TAHUN 2023

EFEKTIF/KURANG PENGENDALIAN YANG HARUS RENCANA PENGENDALIAN

EFEKTIF ADA
KEGIATAN WAKTU JENIS

KURANG EFEKTIF SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 PREVENTIF

KURANG EFEKTIF SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 PREVENTIF

KEPADA PETUGAS

KURANG EFEKTIF SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN
MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 KOREKTIF
KEPADA PETUGAS
DANPERBAIKAN QUALITY
CONTROL

KURANG EFEKTIF TIKAR DILAKBAN TIKAR DILAKBAN TW1 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF SOSIALISASI TULISAN YANG MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

BENAR DAN BAIK MANAJEMEN
MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF PEMASANGAN ANTI RADIASI / MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MEMAKAI KACA MATA ANTI MANAJEMEN
RADIASI
MENGAJUKAN TW 1 DETEKTIF
PERMINTAAN
PEMASANGAN TW 2 KOREKTIF
ANTIRADIASI/ PENGADAAN
KACA MATA ANTI RADIASI
KURANG EFEKTIF MENGAJUKAN PEMBUATAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
TANDA JALUR EVAKUASI YANG MANAJEMEN
BARU

MENGAJUKAN TW 1 DETEKTIF
PERMINTAAN
PENGADAAN TANDA JALUR TW 2 KOREKTIF
EVAKUASI YANG BARU

KURANG EFEKTIF PENGADAAN DAN SOSIALISASI MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

SPILL KIT MANAJEMEN

MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF

PERMINTAAN
PENGADAAN DAN TW3 KOREKTIF
SOSIALISASI SPILL KIT

KURANG EFEKTIF PERBAIKAN ALIRAN AIR YANG MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF
MACET MANAJEMEN

MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF

PERMINTAAN
PERBAIKAN ALIRAN AIR TW 3 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF PEMASANGAN PESTRAP MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN

MENGAJUKAN TW 2 DETEKTIF
PERMINTAAN
PEMASANGAN PESTRAP TW 3 KOREKTIF

KURANG EFEKTIF PEMASANGAN TIRAI PEMISAH MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

ANTAR BED MANAJEMEN
MENGAJUKAN TW2 DETEKTIF
PERMINTAAN
PEMASANGAN TIRAI TW3 KOREKTIF
PEMISAH ANTAR BED

KURANG EFEKTIF SOSIALISASI PEMILAHAN LINEN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

MANAJEMEN
KURANG EFEKTIF SOSIALISASI PEMILAHAN LINEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 PREVENTIF

PEMILAHAN LINEN

KURANG EFEKTIF PERBAIKAN KUALITAS JARINGAN MELAPORKAN KE PIHAK TW1 DETEKTIF

DAN SOSIALISASI MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TW2 KOREKTIF

DAN PERBAIKAN KUALITAS
JARINGAN

KURANG EFEKTIF SOSIALISASI DAN PERBAIKAN MELAPORKAN KE PIHAK TW 1 DETEKTIF

QUALITY CONTROL MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI
DAN PERBAIKAN QUALITY
CONTROL TW 2 KOREKTIF
 PENANGGUNG
JAWAB / PEMILIK
RESIKO

KP

KP

KP

KP

MFK

MFK
K3

KP

MFK

PPI

PPI

PPI
PPI

PPI

MANAJEMEN /
KEUANGAN
PUSKESMAS
TABEL PEMANTAUAN RESIKO PUSKESMAS CUBADAK 2023

NO PRIORITAS RESIKO
PENANGANAN

RENCANA

1 GELANG IDENTITAS PASIEN TIDAK TERPASANG MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN
MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS
2 ALERGI OBAT MELAPORKAN KE PIHAK
MANAJEMEN
MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS

3 KEKURANGAN ALAT MEDIS MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA

PETUGAS

4 SALAH DALAM PEMBERIAN OBAT MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN
MELAKUKAN SOSIALISASI

5 ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN

6 RESIKO RADIASI CAHAYA KOMPUTER MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN
MENGAJUKAN PERMINTAAN

PEMASANGAN ANTI RADIASI /

PENGADAAN KACA MATA ANTI
RADIASI

7 RISIKO TERJADINYA KORBAN DALAM SITUASI MELAPORKAN KE PIHAK

DARURAT MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMINTAAN

PEMASANGAN TANDA JALUR

EVAKUASI
8 PEMBERSIHAN SISA CAIRAN TUBUH PASIEN TIDAK MELAPORKAN KE PIHAK
EFEKTIF MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMINTAAN

PENGADAN SPILL KIT

9 PETUGAS SULIT UNTUK CUCI TANGAN MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMINTAAN

PERBAIKAN ALIRAN AIR

10 TERINFEKSI PENYAKIT MENULAR MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN
MENGAJUKAN PERMINTAAN

PEMASANGAN PESTRAP

11 PRIVASI PASIEN TIDAK TERJAGA MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN
MENGAJUKAN PERMINTAAN

PEMASANGAN TIRAI PEMISAH

12 LINEN INFEKSIUS DAN NON INFEKSIUS BERCAMPUR MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI

13 BELUM SEMUA KUNJUNGAN PELAYANAN DILAYANI MELAPORKAN KE PIHAK

MELALUI E-PUS MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA

PETUGAS

14 RESIKO KETERLAMBATAN PENCAIRAN KLAIM MELAPORKAN KE PIHAK

MANAJEMEN
14 RESIKO KETERLAMBATAN PENCAIRAN KLAIM

MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA

PETUGAS
 URAIAN PERBAIKAN WAKTU PEMANTAUAN
PENANGANAN

REALISASI YANG BELUM TERTANGANI RENCANA REALISASI

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS
√ - TW2 √

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS
√ TW2 √

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS DAN
PERBAIKAN QUALITY
CONTROL
√ TW2 √

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS
√ TW2 √

√ TIKAR SUDAH AMAN TW1 √

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
√ MENUNGGU TW2 √
PEMASANGAN ANTI
RADIASI/ KACA MATA
ANTI RADIASI
- TW3 -

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU
√ PEMASANGAN KACA TW2 √
FILM
- TW3 -
√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √
LAPORAN DAN
PENGAJUAN
MENUNGGU
PENGADAAN SPILL KIT

√ TW2 √

- TW3 -

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
√ MENUNGGU TW2 √
PERBAIKAN ALIRAN AIR

- TW3 -

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
√ MENUNGGU TW 2 √
PENGADAAN
− TW 3 −

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

LAPORAN DAN
PENGAJUAN
√ MENUNGGU TW2 √
PEMASANGAN
- TW3 -

√ TELAH DILAKUKAN TW1 √

SOSIALISAI KEPADA
PETUGAS

√ TW2 √

√ SUDAH DILAKUKAN TW1 √

SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS
√ TW1 √

TW2 √
√ SUDAH DILAKUKAN TW 1 √
SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS
 SUDAH DILAKUKAN
SOSIALISASI KEPADA
PETUGAS

√
TW 2 √
 PENANGGUNG JAWAB
PEMANTAUAN

KP

KP

KP

KP

KP

MFK

MFK
PPI

KP

KESLING

MFK

PPI

KP

MANAJEMEN / KEUANGAN
PUSKESMAS
MANAJEMEN / KEUANGAN
PUSKESMAS
LAPORAN PELAPORAN RESIKO PUSKESMASCUBADAK TAHUN 2023

PEMILIK RESIKO : PUSKESMAS CUBADAK

KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO : HARNELA
PERIODE : TRIWULAN SATU

PRIORITAS RESIKO PENANGANAN RISIKO

AKSI/PENGENDALIAN OUT PUT TARGET REALISASI

GELANG IDENTITAS PASIEN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

TIDAK TERPASANG MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS

ALERGI OBAT MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS

KEKURANGAN ALAT MEDIS MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DAN PERBAIKAN DILAKUKAN
QUALITY CONTROL SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS

SALAH DALAM PEMBERIAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

OBAT MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS

ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN TW1 √

RESIKO RADIASI CAHAYA MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW 1 √
KOMPUTER MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN - TW3 -
ANTIRADIASI/
PENGADAAN KACA MATA
ANTIRADIASI

RISIKO TERJADINYA KORBAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

DALAM SITUASI DARURAT MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERBAIKAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN TANDA - TW3 -

JALUR EVAKUASI BARU

PEMBERSIHAN SISA CAIRAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

TUBUH PASIEN TIDAK EFEKTIF MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS
 PENGADAAN SPILL KIT - TW3 -

PETUGAS SULIT UNTUK CUCI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

TANGAN MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN ALIRAN AIR - TW3 -

TERINFEKSI PENYAKIT MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MENULAR MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN PESTRAP - TW 3 -

PRIVASI PASIEN TIDAK TERJAGA MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW 2 √
PERMINTAAN PERMINTAAN
DIPENUHI

PEMASANGAN TIRAI − TW 3 −
PRIVASI PASIEN

LINEN INFEKSIUS DAN NON MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

INFEKSIUS BERCAMPUR MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
LINEN INFEKSIUS DAN NON
INFEKSIUS BERCAMPUR

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS

BELUM SEMUA KUNJUNGAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

PELAYANAN DILAYANI MELALUI MANAJEMEN OLEH PIHAK
E-PUSK MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TELAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI PADA
PETUGAS

RESIKO KETERLAMBATAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

PENCAIRAN KLAIM MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

KEPADA PETUGAS DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS
RISIKO STATUS RISIKO
WAKTU PENANGGUNG TREND PERINGKAT
IMPLEMENTASI JAWAB RISIKO
- KP TURUN RENDAH

- KP TURUN RENDAH

- KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

3 BULAN KP TURUN RENDAH

- MFK TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

- K3 TETAP TINGGI
- KP TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

3 BULAN PPI TURUN SANGAT

RENDAH

- PPI TETAP TINGGI

- PPI TETAP TINGGI

- PPI TETAP TINGGI

6 BULAN MANAJEMEN / TETAP TINGGI

KEUANGAN
PUSKESMAS
LAPORAN PELAPORAN RESIKO PUSKESMAS CUBADAK TAHUN 2023

PEMILIK RESIKO : PUSKESMAS CUBADAK

KOORDINATOR MANAJEMEN RESIKO : HARNELA
PERIODE : TRIWULAN DUA

PRIORITAS RESIKO PENANGANAN RISIKO

AKSI/ OUT PUT TARGET REALISASI
PENGENDALIAN

GELANG IDENTITAS MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

PASIEN TIDAK PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
TERPASANG MANAJEMEN

MELAKUKAN SUDAH TW2 √

SOSIALISASI DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA
PETUGAS

ALERGI OBAT MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SUDAH TW2 √

SOSIALISASI DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA
PETUGAS

KEKURANGAN ALAT MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

MEDIS PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
MEDIS

PEMASANGAN PERMOHONAN TW2 √

PENGAMAN SUDUT /
MEJA PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBAN
GKAN SESUAI
DANA DAN
KEBUTUHAN
PUSKESMAS

SALAH DALAM MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

PEMBERIAN OBAT PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SUDAH TW2 √

SOSIALISASI DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA
PETUGAS

ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN TW1 √

RESIKO RADIASI CAHAYA MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √
KOMPUTER PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN TW2 √

PERMINTAAN /
PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBAN
GKAN SESUAI
DANA DAN
KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN - TW3 -
ANTIRADIASI/ KACA
MATA ANTIRADIASI
RISIKO TERJADINYA MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √
KORBAN DALAM SITUASI PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
DARURAT MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN TW2 √

PERMINTAAN /
PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBAN
GKAN SESUAI
DANA DAN
KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN TANDA TW 3 √
TANDA JALUR SUDAH
EVAKUASI YANG TERPASANG
BARU

PEMBERSIHAN SISA MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

CAIRAN TUBUH PASIEN PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
TIDAK EFEKTIF MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN TW2 √

PERMINTAAN /
PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBAN
GKAN SESUAI
DANA DAN
KEBUTUHAN
PUSKESMAS

MENUNGGU - TW3 -
PENGADAAN SPILL
KIT

PETUGAS SULIT UNTUK MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

CUCI TANGAN PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
CUCI TANGAN

MENGAJUKAN PERMOHONAN TW2 √

PERMINTAAN /
PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBAN
GKAN SESUAI
DANA DAN
KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN - TW3 -
SALURAN AIR
TERINFEKSI PENYAKIT MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √
MENULAR PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN TW2 √

PERMINTAAN /
PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBAN
GKAN SESUAI
DANA DAN
KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN - TW 3 -
PESTRAP
PRIVASI PASIEN TIDAK MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √
TERJAGA PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN TW2 √

PERMINTAAN /
PERMINTAAN
DIPENUHI
 PEMASANGAN TIRAI TIRAI TW 3 √
PEMISAH BED PEMISAH
ANTAR BED
SUDAH
TERPASANG

LINEN INFEKSIUS DAN MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

NON INFEKSIUS PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
BERCAMPUR MANAJEMEN

MELAKUKAN SUDAH TW2 √

SOSIALISASI DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA
PETUGAS

BELUM SEMUA MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW2 √

KUNJUNGAN PELAYANAN PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
DILAYANI MELALUI E- MANAJEMEN
PUSK

MELAKUKAN TELAH TW2 √

SOSIALISASI DILAKUKAN
SOSIALISASI
PADA
PETUGAS

RESIKO MELAPORKAN KE PENGECEKAN TW1 √

KETERLAMBATAN PIHAK MANAJEMEN OLEH PIHAK
PENCAIRAN KLAIM MANAJEMEN

MELAKUKAN SUDAH TW2 √

SOSIALISASI DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEPADA
PETUGAS
 PRIORITAS RESIKO PENANGANAN RISIKO
AKSI/PENGENDALIAN OUT PUT TARGET REALISASI

GELANG IDENTITAS PASIEN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

TIDAK TERPASANG MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
ALERGI OBAT MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
KEKURANGAN ALAT MEDIS MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
KEKURANGAN ALAT MEDIS

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DAN PERBAIKAN DILAKUKAN
QUALITY CONTROL SOSIALISASI
KEPADA PETUGAS

SALAH DALAM PEMBERIAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

OBAT MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
ANAK TERSANDUNG TIKAR DILAKBAN TW1 √
RESIKO RADIASI CAHAYA MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW 1 √
KOMPUTER MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN - TW3 -
ANTIRADIASI/
PENGADAAN KACA MATA
ANTIRADIASI

RISIKO TERJADINYA KORBAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

DALAM SITUASI DARURAT MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERBAIKAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN TANDA - TW3 -

JALUR EVAKUASI BARU

PEMBERSIHAN SISA CAIRAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

TUBUH PASIEN TIDAK EFEKTIF MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN
PEMBERSIHAN SISA CAIRAN
TUBUH PASIEN TIDAK EFEKTIF

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 √

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PENGADAAN SPILL KIT - TW3 -

PETUGAS SULIT UNTUK CUCI MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
TANGAN MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PERBAIKAN ALIRAN AIR - TW3 -

TERINFEKSI PENYAKIT MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MENULAR MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW2 -

PERMINTAAN PERMINTAAN
MASIH
DIPERTIMBANGKA
N SESUAI DANA
DAN KEBUTUHAN
PUSKESMAS

PEMASANGAN PESTRAP - TW 3 -

PRIVASI PASIEN TIDAK TERJAGA MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MENGAJUKAN PERMOHONAN/ TW 2 √
PERMINTAAN PERMINTAAN
DIPENUHI

PEMASANGAN TIRAI − TW 3 −
PRIVASI PASIEN
LINEN INFEKSIUS DAN NON MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
INFEKSIUS BERCAMPUR MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI
BELUM SEMUA KUNJUNGAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √
PELAYANAN DILAYANI MELALUI MANAJEMEN OLEH PIHAK
E-PUSK MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI TELAH TW2 √

DILAKUKAN
SOSIALISASI PADA
PETUGAS

RESIKO KETERLAMBATAN MELAPORKAN KE PIHAK PENGECEKAN TW1 √

PENCAIRAN KLAIM MANAJEMEN OLEH PIHAK
MANAJEMEN

MELAKUKAN SOSIALISASI SUDAH TW2 √

KEPADA PETUGAS DILAKUKAN
SOSIALISASI
RISIKO STATUS RISIKO
WAKTU PENANGGUN TREND PERINGKAT
IMPLEMENTAS G JAWAB RISIKO
I
- KP TURUN RENDAH

- KP TURUN RENDAH

6 BULAN KP TETAP TINGGI

- KP TURUN RENDAH

3 BULAN KP TURUN RENDAH

- MFK TETAP TINGGI
- MFK TURUN RENDAH

- K3 TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI
- MFK TETAP TINGGI

3 BULAN MFK TURUN RENDAH

- PPI TURUN RENDAH

6 BULAN PPI TETAP TINGGI

6 BULAN MANAJEMEN TETAP TINGGI

KEUANGAN
PUSKESMAS
RISIKO STATUS RISIKO
WAKTU PENANGGUNG TREND PERINGKAT
IMPLEMENTASI JAWAB RISIKO
- KP TURUN RENDAH

- KP TURUN RENDAH

- KP TETAP TINGGI
- KP TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

3 BULAN KP TURUN RENDAH

- MFK TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

- K3 TETAP TINGGI
- K3 TETAP TINGGI

- KP TETAP TINGGI

- MFK TETAP TINGGI

3 BULAN PPI TURUN SANGAT

RENDAH
- PPI TETAP TINGGI

- PPI TETAP TINGGI

6 BULAN MANAJEMEN / TETAP TINGGI

KEUANGAN
PUSKESMAS