Risk Register Semua Bagian RSPR
Risk Register Semua Bagian RSPR
Risk Register Semua Bagian RSPR
4. MEDICATION EROR
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 6 7 2 kalahar dan 20.000.000
84 4 cek)
SDM Komunikasi kalau tidak 100.000.000
Orientasi/ Pelatihan 1 7 8 4 224 2 kalahar pengadaan diklat 5.000.000
Kompetensi/ Kredensial kalau tidak 100.000.000
Budaya Organisasi
Page 2 of 15
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan 1 8 7 3 168 1 kalahar dikilat / sosialisasi 3.000.000
Kompetensi/ Kredensial jika tidak 10.000.000
Budaya Organisasi
SDM Komunikasi
Orientasi 1 8 8 4 256 3 Kalahar melakukan diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi 1 8 8 3 192 6 kalahar punishment Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
SDM Komunikasi
Orientasi 1 8 8 3 192 6 Kalahar Melakukan diklat Rp 3.000.000 Rp 1.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 3 of 15
Kepatuhan terhadap Prosedur/
9 8 3 216 5
SPO 1 Kalahar Punishment Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
3. PASIEN JATUH
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi 1 9 8 3 216 5 Diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi 1 8 8 3 192 6 punishment dan reweerd Rp 3.000.000 Rp1.000.000
MARKISA 1
4. MEDICATION EROR
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 8 7 3 168 7 Ketentuan dalam pemasangan label Rp 3.000.000 Rp -
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
5. KESALAHAN IDENTIFIKASI
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 6 6 3 108 Ketentuan dalam pemasangan label Rp 3.000.000 Rp -
SDM Komunikasi
Orientasi 1 9 6 3 162 8 Diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 4 of 15
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik
Sarana Prasarana
6. GEDUNG BOCOR
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 7 7 3 147 8 mantenace gedung secara berkala Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi 1 7 6 3 126 9 Diklat Rp 3.000.000 Rp 2.000.000
Budaya Organisasi
Page 5 of 15
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan 2 8 4 8 256 1 PPI Diklat 400000
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
FISIOTERAPI
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan 3 8 4 8 256 1 PPI Diklat 400000
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi 1 5 3 7 105 3 PPI Diklat 400000
Page 6 of 15
5. GANGGUAN FUNGSI ALAT
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
1. KESALAHAN
PEMBERIAN DIET
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi 1 4 3 3 36 2 Ka. Ins Diklat intern 1000000 500000
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 7 of 15
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 1 2 3 1 6 3 Ka Ins Pengecekan berkala 1000000 0
Sarana Prasarana
GIZI
4.KECELAKAAN KERJA PENGOLAHAN
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC PERBAIKAN
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Page 8 of 15
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
SDM Komunikasi
Orientasi
Pelatihan/Kompetensi
Budaya Organisasi
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC BIAYA RISIKO BIAYA PENANGANAN RISIKO
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 2 7 3 5 105 4 KaInst 2014-08-30tersedia 100,000,000 50,000,000
KaInst 2014-08-30dan tersedia 500,000,000 25,000,000
SDM Komunikasi 1 5 8 1 40 6 KaInst 2014-08-30Membiasakan untuk menyebut nama 0 0
pasien dalam setiap melakukan tindakan
Orientasi/ Pelatihan 5 6 7 7 294 2 KaInst 2014-08-30sampah 50,000,000 25,000,000
Kompetensi/ Kredensial 2 3 7 5 105 5 KaInst 2014-08-30Pencahayaan terang
Budaya Organisasi 3 6 8 7 336 1 KaInst 2014-08-30Monitoring secara kontinoe 50,000,000 0
IGD
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 1 5 3 2 16 7 KaInst 2014-08-30Security selalu stanby di depan IGD 25,000,000 0
Sarana prasarana 1 KaInst 2014-08-30Memperluas area IGD 500,000,000 1,000,000,000
Page 9 of 15
Kepatuhan terhadap Prosedur/
5 6 8 5 240 3 KaInst 2014-08-30punishment dan pemberian reword bagi 500,000,000 100.000.000.
SPO yang patuh
1. KOMPLAINT PASIEN
Kategori Akar Severity (S) Probability (P) Detectability (D) SxP Rangking TANGGAL TINDAK LANJUT BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Jumlah Temuan PIC
Masalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xD Risiko EVALUASI (BAGAIMANA RISIKO)
BUDAYA 1.Dilakukan
2 7 5 9 315 1
ORGANISASI training
2. Teguran secara
KOMUNIKASI 2 8 4 9 288 2
langsung
1. Di sediakan
KEPATUHAN buku catatan
TERHADAP 2 5 3 7 240 3 Ka ins IPSRS 2014 pelaporan Biaya penanganan = 5 juta, biaya resiko
PROSEDUR 2. Dilakukan 10 juta
Training
2. KESALAHAN DALAM PROSEDUR PENDAFTARAN
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
MARKETING
SDM KOMUNIKASI 1 8 8 9 576 1 Dilakukan training
BUDAYA ORGANISASI 3 6 5 9 270 2 dilakukan doubel check
Ka Sie
KOMPENTENSI 2 5 4 8 160 4 2014
Marketing Dilakukan pelatihan
ORIENTASI 1 7 4 8 224 3 dilakukan pelatihan terhadap SDM
PELAYANAN PASIEN KEPATUHAN TERHADAP 1 5 3 9 135 5 Ka Sie 2014 Dilakukan pelatihan terhadap SDM
PROSEDUR Marketing
3. KETIDAKPUASAN PASIEN DALAM PENYAMPAIAN
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
2. Membuat leafleat sebagai media
Ka Sie
PELAYANAN PASIEN KETERSEDIAAN INFORMASI 2 9 5 6 270 1 2014 informasi
Marketing
Page 10 of 15
untuk kebutuhan
selama 7 x 24 jam ( RAB tahun 2015 )
2. Bekerjasama dengan perusahaan air Biaya Penanganan (20x30x3)=300 Juta
Lingkungan LINGKUNGAN FISIK 2 6 7 1 42 1 Ka ins IPSRS 2014 minum daerah untuk Biaya resiko = 1 M ( DIBRIK DOWN SATU
pengiriman tanki air bersih (surat SATU )
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC .
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 1 3 3 1 9 4 past 2014penambahan SDM Biaya SDM 1 jt
1. Mengingatkan
5 2 1 10 3
SDM Komunikasi 2 past 20142. Koordinasi dengan perawatan
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
1. Mengingatkan
2 5 1 10 2 2. Koordinasi dengan gustu terkait
PASTORAL Budaya Organisasi 3 past 20143.Menjalankan SPO
Page 11 of 15
1. Menggunakan internet dedicated
2. Gunakan Hub manage, kabel cat 6 RAB 2015
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 3 6 4 2 48 5 Ka edp 2014
3. Spesifikasi komputer server antivirus Biaya penanganan=5 jt/bulan
high Biaya resiko = 50 juta
2. SERVER DATABASE DAPAT DIGUNAKAN SECARA
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Pembelian komputer server cadangan Biaya Penanganan = 50 Juta
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 9 4 7 252 1 Ka EDP 2014
2. ganti AC server dengan AC baru Biaya resiko = 100 Juta
3. OUTPUT APLIKASI SIM RS PANTI RAHAYU DAPAT
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
PDE Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
mencapai umur ekonomis
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 1 6 4 2 48 4 Ka EDP 2014 Biaya penanganan : 5 juta
Biaya resiko : 7 juta
1. Pelatihan penggunaan aplikasi Sim Biaya Penanganan = 5 juta
SDM BUDAYA ORGANISASI 2 8 5 6 240 2 Ka EDP 2014
secara baik dan benar Biaya resiko = 10 juta
4. DILAKUKAN BACKUP DATABASE SETIAP HARI
2. gunakan hub dan lan card diatas Biaya penanganan : 10 juta
Finansial KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 3 3 4 36 6 Ka EDP 2014
kualitas standar Biaya resiko : 50 juta
5. PEMBUATAN APLIKASI BARU ATAU MODIFIKASI SM
software
2. pelatihan Sistem Informasi Akuntansi
SDM ORIENTASI/PELATIHAN 1 5 5 3 75 3 Ka EDP 2014
3. sertifikasi vb.net Biaya penanganan : 30 juta
4. sertifikasi sql server Biaya resiko : 60 juta
1. PERMINTAAN BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Oktober 1. Membuat
perencanaan pembelian
6 9 8 432 2
2. Laporan pembelian
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 2 3. Rencana pembelian yg tertunda
Page 12 of 15
2. PENGADAAN BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
1. Persediaan stock
minimum tercukupi
5 5 6 150 1
2. bekerjasama dengan pemasok(via tlp)
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 1
Sarana Prasarana 1 5 5 4 100 2 Rumah sakit bekerjasama dengan bengkel
PEMBELIAN
3. PEMBAYARAN BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
1. Membuat
perencanaan pembelian
2. Laporan pembelian
5 3 3 45 2
3. Rencana pembelian yg tertunda
4. kesadaran staf terhadap
Budaya Organisasi 4 Pendokumentasian nota lebih ditingkatkan
4. DISTRIBUSI BARANG
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Page 13 of 15
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya
SDM Komunikasi
Orientasi/ Pelatihan
Kompetensi/ Kredensial
Budaya Organisasi
penyimpanan stok
8 7 1 56 1 2. Relokasi tempat/ gudang apabila
Lingkungan/ Properti Lingkungan Fisik 3 pelebaran tempat tidak terealisasi
Sarana Prasarana 1 7 7 1 49 2 1. Membuat stok minimal
Page 14 of 15
1. Ka Sie EDP
Biaya Penanganan = 100jt
FINANSIAL KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 8 3 2 48 1 2. Koord 2014 1. Penyediaan Server Cadangan
Biaya Resiko = >1M
Piutang 2. Penyediaan Koneksi internet lain
4. BUKU BANTU PIUTANG BELUM VALID
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Ka Sie
Akuntansi Biaya Penanganan = 1jt
SDM KOMPETENSI 1 8 5 8 320 1 2014
2. Koord Dilakukan Stock Opname Piutang Setiap 6 Biaya Resiko = > 100jt
Piutang bulan sekali
5. KESALAHAN PELUNASAN PIUTANG AKUTANSI
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Ka Sie Pihak Asuransi wajib melaporkan rincian
Marketing pembayaran klaim yang diatur dalam Biaya Penanganan = 10jt
SDM KOMUNIKASI 1 8 8 8 512 1 2014
2. Koord perjanjian kerja sama antara rumah sakit Biaya Resiko = > 100jt
Piutang dengan pihak asuransi
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
1. Tambah personil SATPAM
2. Pasang kamera CC TV
3. Pasang kunci kamar bayi
SDM KETERSEDIAAN SUMBER DAYA 2 5 9 1 9 45 3 Ka. Satpam 2014
SATPAM
Jumlah Severity (S) Probability (P) Detectability (D) TANGGAL TINDAK LANJUT (BAGAIMANA RISIKO BIAYA (BIAYA RISIKO & PENANGANAN
Kategori Risiko Kategori Akar Masalah SxPxD Rangking Risiko PIC
Temuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EVALUASI DIATASI) RISIKO)
Finansial Ketersediaan Sumber Daya 5 5 4 3 60 1 Kasi UPKM 2014Menambah SDM/tenaga UPKM
Page 15 of 15